2014年最新项目工程质量管理手册

第一篇：2014年最新项目工程质量管理手册

4.1.管理职责： a.质量方针：及时向客户提供达到国家规定合格标准的房屋。b.质量目标：1999 年内通过 ISO9002 质量认证，100%达到国家合格标准。c.职责和权限：另附。d.管理者代表： 本公司委派工程部经理担任管理者代表，他将： 确保按照 ISO9002（94）要求建立/实施并保持质量体系。向总经理报告质量体系运行情况，以供评审及改进作为基础。代表公司就质量体系有关事宜与外部进行联络。e.管理评审： 公司每年进行一次常规管理评审，以确保质量体系的适宜性和有效性及满 足 ISO9002（94）标准要求及满足公司质量方针和目标，管理评审的记录予以保 存。4.2.质量体系： 本公司建立有以质量手册、程序文件、支承性文件表单为基础的质量体系 文件，它们是公司的确保我产品质量符合规定要求的一种手段。a.质量手册：是公司质量体系的纲领性文件，阐明公司质量方针、目标，描述 质量体系的文件，也是公司对外质量保证能力的证明文件。b.程序文件：是质量手册的支持性文件，描述了实施质量体系要素的各项质量活 动。c.支持性文件：是各项活动的具体规定，是程序文件的支持性文件。d.质量记录：是体现质量体系活动或取得结果的客观证据。e.质量策划：现有质量体系文件不能满足特定产品合同所规定要求时，必须进 行质量策划。质量策划应考虑编制质量计划。4.3.合同评审： a.公司规定合格评审的方法和要求确保合同有效履行。b.每一合同在接受前均由工程部、设计部、预算部、销售部对其进行评审，并保 证：需方要求是合适的，需方提出的不一致要求已得到认可，公司具有满足合 同要求的能力。c.经总经理批准的销售合同，由授权销售人员与客户签订合同。d.合同的修订：销售部在合同需要修订时按规定进行重新评审，并传递到有关部 门。e.记录：销售部保存合同评审的记录。f.相关文件： 4.5.文件和资料的控制： a.为了保证质量体系中所使用的文件/资料处于受控状态，确保质量体系运行的 各个场所，使用相应文件的有效版本。b.贯标办负责质量手册/程序文件的编制和管理。c.质量手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准，支承性文件由管理者 副代表批准。d.外来外发文件与资料由文件管理员进行管理，以保证在对质量体系有效运行起 重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。e.当文件需要更改时，由原文件审批部门进行，更改按原发放范围进行。f.作废、失效文件及时撤出使用现场，需要用它们时应有明确“保留”标识。

g.相关文件： 4.6.采购： a.确保所采购的物资及服务

符合规定要求。b.由工程部负责施工公司及材料设备的招投标组织工作及其后的对分承包方的 联络、管理工作。c.由设计部负责对设计单位招投标的组织工作及其后对分承包方的联络管理工 作。d.由物业公司负责对监理公司的招投标组织及其后的管理工作。e.采购及招标文件由工程部及设计部编制、审批。f.招标、评标工作由工程、设计、预算部负责人员进行。g.合同按“上海万科房地产有限公司合同（协议）审批表”程序进行。h.公司按检验规定对采购物资进行验证，当要在分供方处验证采购物资时，应在 文件中规定验证的方法和产品放行的办法。i.对设计施工单位提供服务的验证，由监理公司、设计部、工程部根据合同进 行。j.相关文件： 4.8.产品标识和可追溯性： a.工程部对于在房屋建造过程中分部分项工程及甲供料的适当标识，便于进行质 量检验及记录，防止混淆。b.工程部对规定有追溯要求的场合，制订文件，达到追溯的要求进行质量控制。c.对房号、室号在设计图上明确标识，最后现场标识由物业公司进行。4.9.对房屋施工过程进行控制使其达到规定要求。a.工程开工并监理公司负责编制监理大纲及细则，报工程部批准。b.监理公司严格按监理大纲、细则对工程质量及时度进行控制。c.对于关键工序及特殊部分编制作业指导书。d.必要时，用实物样板规定评定标准。e.保证施工有适合的设备、人员、环境条件。f.对隐蔽工程进行强化管理，保证工程质量。g.相关文件。4.10.检验和试验： a.对工程所用设备材料及施工过程由监理公司进行检验和试验控制，保证只有合 格的产品才可投入使用或进行继续生产。b.对经检验不合格的设备材料及分部分项工程按不合格品控制程序进行。c.在所规定的检验试验未完成前，不得将产品放行。d.在所有进货及过程检验都已完成，且已满足规定要求后，才能进行产品的最终 检验和试验。e.保存检验和试验的记录。f.相关文件。4.11.检验、测量和试验设备的控制： a.选择符合测量准确度、精密度要求的量仪。b.使用前对量仪进行检定并定期对其进行检定，并保存检定记录及作好识别标 识，标明其标准状态量仪分类进行管理。c.对量仪有适当的储存、维护、保养、储存运输以保证其准确度及适用性。d.当发现量仪偏离标准状态时，对已评定的结果重新进行测量。

4.12.检验和试验状态： 为了防止未经检验和检验不合格的产品交付使用，运用适当的方法，对检 验和试验状态加以标识，以便能正确判断产品经过检验、检测、试验结果是合格 还是不合格。进货物品及半

半成品均由施工公司进行标识检验与试验状态，监理公司进行 监督，工程部进行抽查、控制。检验试验状态通过质量记录及有关标识表示。4.13.不合格品的控制： 为了防止不合格品的非预期使用或安装对与项目有关的材料、图纸、设备、成品、半成品进行控制，由工程部主管不合格品的控制，设计部、销售部参与不 合格品的控制，由监理公司监督施工单位对不合格品做好标只和记录，并报项目 主管，根据不同情况，由项目主管或工程部经理进行评审，必要时设计部、销售 部经理参与评审，评审后可能是进行返工，让步接收，降级使用，拒收处理，返 工、返修后由监理公司重新检验，作好记录。4.14.纠正和预防措施控制： a.通过对实际存在的或潜在的不合格因素进行调查分析，采取措施，消除产生 原因，有效地防止不合格的发生和再发生。b.贯标办是纠正和预防措施的主管部门，负责质量体系运行，工程部主要对甲供 料及工程质量负责。c.为消除实际和潜在不合格原因所采取的任何纠正或预防措施应与问题的重要 性及所承受的风险程序相适应。d.纠正措施包括： 有效地处理用户意见及不合格报告。调查产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因。确定消除不合格原因所需的纠正措施。实施控制，并验证纠正措施的有效性。e.预防措施包括： 通过适当住处来源，如质量记录中反映的潜在不合格原因，服务报告等 以发现分析并消除不合格的潜在原因。预防措施由费标办责成主管部门制订实施计划，由管理者代表进行审核 批准后执行。贯标办和工程部在实施中进行跟踪，最后进行验证，并报告管理者代表。0 预防措施的实施记录由贯标办保存，涉及文件需更改的按文件和资料 控制程序进行，并将有关信息报告管理者或提交管理评审。f.相关文件。4.15.搬运、贮存、包装、防护和交付： 施工所用材料物品由仓库保管，按规定的出入库方法管理，定期检查库存 品状况，以便发现变质情况。对已建成的房屋作适当的防护，包括防火、防盗、防损、防水等。4.16.质量记录： a.有效地控制好质量记录，以证明公司质量活动达到规定要求，并在需要时满足 追溯的要求。b.质量记录包括管理评审、合同评审、分供方评审文件与资料控制、过程控制、不合格品控制，纠正预防措施内审、培训等各种质量体系运行中的质量记录。

c.贯标办负责质量体系有关质量记录的控制，各部门负责本部门质量记录的控 制。d.质量记录进行适当标识，所有质量记录应清晰、保管方式应便于存取和检索，保持适宜环境，以防之损坏、变质和

法失。e.质量记录按规定保存期保存，合同规定时可提供给客户查阅。f.相关文件：质量记录控制程序。4.17.内部质量审核： a.进行内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，并确定质 量体系的有效性。b.管理者代表主持和内部质量审核，一般每半年进行二次。内审由经过培训并经 管理者代表任命的内审员进行。c.内审按计划进行，保持受审部门由与本部门无直接责任的内审员进行。d.内审组负责将评审资料整理，对不合格项由贯标办进行跟踪验证。e.相关文件：内部质量审核程序。4.18.培训： a.对从事与质量有影响 的人员进行培训，提高员工质量意识及人员素质。b.办公室负责培训工作的归口管理，各部门负责组织培训。c.培训分内部培训及委外培训。d.对培训记录由办公室负责整理、归档。e.相关文件：培训控制程序。4.19.服务： a.为满足客户的期望和需求，规定了合同保修期对房屋进行保修。b.工程部负责保修的归口管理。c.相关文件：服务控制程序。4.20.统计技术： 在工程项目形成过程中，采用适宜的统计技术方法，以保证工程质量满足规 定要求。

第二篇：项目工程质量管理协议

中建保华建筑有限责任公司 工程项目质量管理协议

甲方 : 乙方 :

为贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针，完善ＸＸＸＸＸ工程质量保障体系，确保工程各检验批、分部分项、单位工程的施工质量符合国家验收规范、地方验收标准，达到工程质量目标，交给发包方一个合格满意工程，甲方与乙方经双方协商一致，对以下所有条款予以确认并签订本质量管理协议。

一、本工程质量管理目标

（一）质量目标

。1.杜绝一般及以上质量事故。

2.实现检验批质量一次通过验收合格率90%，分部、分项工程一次验收合格率100%，单位工程竣工交验一次合格率100%。

3.杜绝因工程质量受到政府通报、业主重大投诉及主流媒体负面报道。

二、乙方应遵守国家工程建设施工质量的所有法律法规

施工方案进行施工。

（三）乙方对分项工程检验批严格执行“自检、互检、交接检”制度，配备合格的满足工程规模使用的工程质量检测工具，并填写相关资料。

（四）未经甲方和监理方验收合格的工序不得擅自进入下道工序施工，否则责令其拆除并无条件重新施工，所发生的一切费用均由乙方承担，并对相关人员进行处罚。

（五）乙方必须坚持样板引路，经甲方及监理单位验收合格后方可大面积进行施工，否则造成的损失由乙方承担。

（六）认真参加甲方及甲方上级部门的各种质量检查和质量会议，对提出的质量问题进行认真的整改。

（七）甲方对乙方施工出现的质量缺陷下达整改通知书，要求严格按照甲方的整改方案限期整改进行整改，至甲方验收合格。如果乙方对甲方的书面通知既不答复也不整改，视为乙方认可质量缺陷的存在，甲方有权按照分包合同的有关条款在工程中直接扣除违约金。乙方拒绝整改、返修的，甲方还可以减少支付工程价款。

（八）当工程发生质量事故，乙方必须第一时间报告甲方并按照甲方处理质量事故程序配合甲方质量事故的调查和处理。

施工质量低劣，造成重大经济损失的，除赔偿经济损失外，必须及时解除合同并将其立即清退出场。

（十七）因工程质量受到政府通报、业主重大投诉及主流媒体负面报道，对甲方造成的一切损失由乙方承担。

（十八）协议中未涉及内容项目部可根据实际情况进行补充。

四、争议的处理：按照分包合同中有关条款处理。

五、其它补充条款：

在施工中执行工程总分包合同相关质量条款时，本协议书具有优先权。

本协议作为工程分包合同的附件，与分包合同具有同样的效力。

其余未尽事宜按照上级有关规定执行。

六、协议的生效与终止

本质量管理协议书在乙方进入现场正式施工前签订；一式四份，具有同等效力，由甲乙双方各持两份。

本质量管理协议书自签订之日起生效，随双方签订的总分包合同终止而终止。

日乙方：（盖章）

法定代表人 或委托代理人：签定日期：

年 日

月

月

第三篇：质量管理手册

质量管理手册

1、药品经营质量管理制度

2、自查记录质量经营制度执行情况表

3、制度与考核质量管理制度执行情况表

4、药品质量信息反馈分析和搜集记录

5、药品质量档案

6、药品质量事物查询表

第四篇：项目工程质量管理处罚办法

项目工程质量管理处罚办法

一、为规范现场施工管理，保证工程施工质量，根据武汉建工集团相关质量管理实行政策制定本办法。本办法对以后施工过程中可能出现的影响工程质量的一些情况作相应的处罚规定，明确处罚办法和处罚力度。本办法自现场所有管理人员、专业分包负责人、各劳务队负责人签收之日起生效。

二、为加强质量管理，特成立质量控制小组。组长：，副组长：，质检负责人：。项目部规定：每周四下午4:30为项目部质量安全例会，参会人员除特殊情况请假外，凡迟到早退者罚款200元、缺席者罚款500元。

三、罚款处理不是管理目的，而是管理措施。对于质量不合格项目虽已经进行了罚款处理，班组同样需要无条件整改至验收合格。

四、所有工序完成进行下道工序时，各区负责人必须通知质检负责人，检验合格后方可通知监理验收。验收合格后方可进行下道工序的施工。质检负责人根据现场实际质量问题开具质量整改通知单并予以整改。若整改不到位或拒不整改，则开据处罚单，为保证所开出处罚单真实性，附图片（问题前、整改中、整改后）、质量整改通知单。处罚单一式二份，项目部1份班组1份。

五、本办法中所规定的各项处罚内容和处罚力度，经现场发现一律强制执行，无任何附加条件，由专业分包、劳务班组负责人签字，处罚金额由项目部根据处罚单从每次工程款中扣除。若出现拒签现象，项目部将直接在工程款支付时予以双倍扣除。

六、隐蔽前的问题给予一次限期整改机会，若在隐蔽前整改期限内整改完毕不予处罚，隐蔽中及隐蔽后的问题或非隐蔽工程直接处罚。

七、施工班组必须严格按照施工图纸、施工组织设计、专项施工方案、技术交底、相关规范、图集等相关要求施工。

八、具体处罚办法和处罚力度：

1、土基部分

1.1、本工程地基处理为强夯联合降水法，必须严格按照图纸和规范要求进行强夯地基处理。真空预压排水、夯实遍数、夯实次数、夯实高度等必须严格按照施工方案执行，所处理后的土路基必须满足设计要求后再进行下道工序的施工。否则进行1元/㎡进行罚款。

1.2、所回填土必须满足图纸设计及规范要求，因地材供应土质不能满足回填要求的土，材料员必须拒收。回填必须分层回填、分层压实所形成的回填基层必须进行实验，确定满足设计要求后，方可进行下道工序的施工。否则将给予每次2000元的罚款。

1.3、所有土基形成后，必须用22t压路机进行检查，若发现土基层承载力较低、反弹严重等达不到设计要求，质检负责人、各区段负责人必须要求进行整改和处理。若拒不处理和整改不到位的，每处罚款2000元。

2、停车场基层 2.1、毛渣垫层施工

毛渣垫层厚度必须严格按照图纸设计要求，碾压时的松铺厚度控制在23-24 cm以内。厚度压实系数必须满足设计要求，若满足不了则进行整改，拒不整改者，该项工程款将不予支付。2.2、水泥稳定石屑下基层

水泥石屑下基层的配合比严格按照图纸设计要求18cm厚4%水泥稳定石硝层，配合比按照实验室配合比。若现场发现未按设计要求进行施工、水泥含量、摊铺厚度不能满足设计要求的必须无条件的进行返工整改，并对此发现一次罚款5000元。

养护：未及时进行养护、养护时间不够、养护用水量不能满足要求的，且拒不服从整改和管理人员要求的，每次予以1000元的罚款。2.3、水泥稳定碎石上基层

水泥石屑下基层的配合比严格按照图纸设计要求16cm厚5%水泥稳定碎石层，配合比按照实验室配合比。若现场发现未按设计要求进行施工、水泥含量、碎石和石硝含量比例、摊铺厚度不能满足设计要求的必须无条件的进行返工整改，并对此发现一次罚款5000元。

养护：未及时进行养护、养护时间不够、养护用水量不能满足要求的，且拒不服从整改和管理人员要求的，每次予以1000元的罚款。

3、混凝土面层

3.1、支模时若发现模板过低或过高，必须立即进行整改。混凝土的厚度必须按照设计图纸的厚度（18cm、28cm)要求进行浇筑。发现标高不对，整改不到位或拒不整改的，每次罚款2000元。

3.2、验收时发现构件支模几何尺寸与图纸不符、模板线型偏差较大、模板垂直度不满足规范要求，每处处罚500元。

3.3、混凝土泵送处施工人员不得随意向混凝土泵里加水，表面收光时不得随意洒水，若因特殊情况必须加水时应征得项目部管理人员同意。若未经同意私自加水，每发现一次罚款500元。

3.4、混凝土浇筑时必须严格振捣、传力杆设置、纵向伸缩缝必须按设计要求设置。若未按设计要求设置，每次处罚500元。

3.5、拆模后，混凝土必须及时覆盖毛毡浇水养护。若混凝土未及时按要求养护，每次处罚500元。

3.6、混凝土面必须按设计要求收光、找平、拉毛、切缝、灌缝，不满足相关要求时，每处处罚500元。

4、管道部分

4.1、所有雨、污水井、雨水收集井砌筑时，灰缝隙饱满、墙面砂灰光洁、落地灰清扫干净、砌筑砂浆所用砂必须要求为黄砂、所有井必须内外粉刷、其他要求详见方案和技术交底。若未按要求施工，发现问题拒不整改的，每个井罚款500元。

4.2、消防检查井、消防阀门井、消防水池等图纸设计中为混凝土结构的必须按照图纸要求施工。若未按设计要求施工，发现问题拒不整改的，每个井罚款500元。

4.3、所有管道必须按照设计要求进行围砂回填或混凝土包裹，消防管道、雨水管道、污水管道等回填前必须由各区负责人负责质量。若未按设计要求施工，发现问题拒不整改的，罚款50元/米。

5、其他：

5.1、所有工序必须按照设计施工图纸、施工组织设计、专项施工方案、技术交底、相关规范、图集等相关要求施工。若野蛮施工且拒不整改的，该项工程款将不予支付。

项目 2016年6月10日

第五篇：起重机械质量管理手册

起重机质量管理手册

（A版）

编制： 审核： 批准：

2012-*-发布

2012-*-*实施

0 前言

0.1 颁布令

质量手册发布令

本手册依据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》制定，阐明了工厂的质量方针和质量目标，规定了起重机械质量管理体系的各个过程，并提出了每个过程的管理要求。经审定，符合有关的法律法规和标准要求，现予批准发布。自200 年 月 日起正式实施。

本手册适用于工厂起重机械的制造、安装、改造和维修，是指导工厂建立、实施并保持起重机械质量管理体系有效运行的法规和行动准则。起重机械质量管理体系内各部门和员工必须遵照执行，确保起重机械质量管理体系的要求和目标得以实现，不断增强客户满意。

厂长：

0.2 《质量管理手册》的说明及管理

0.2.1 《质量管理手册》的说明： 0.2.1.1 目的

阐述本工厂的质量方针，规定了工厂起重机械质量管理体系的各个过程，并提出了每个过程的管理要求，确保工厂起重机械质量管理体系运行的各项活动（过程）的控制和管理符合规定。0.2.1.2 适用范围

本手册适用于本工厂承担的资格范围内的起重机械制造和安装、改造、维修的质量管理。0.2.1.3 编制依据 0.2.1.3.1 引用标准

① GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》。

② GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》。0.2.1.3.2 主要依据

TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

0.2.2 《质量管理手册》的管理 0.2.2.1 编制与审批

本手册由质保部组织编制，质量保证工程师审核，报厂长批准后发布。0.2.2.2 发布和保管

a）本工厂内部各有关部门人员均持有手册的受控版本，由质保部统一办理发放手续。

b）特殊情况下需向外部提供手册时，应经质量保证工程师批准后，由质保部办理外发手续，对外（认证机构除外）提供的手册为非受控版本。

c）受控版本的质量手册持有者必须妥善保存，任何人未经允许不准外借和复制。

0.2.2.3手册的其他管理要求按本手册第3.1条款的规定执行。

0.3 质量手册修改控制

章节号

修改条款

修改人

修改内容简述

审核 批准 修改日期 0.4 术语和缩写

0.4.1 本手册中与质量管理体系有关的术语，引用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语。

0.4.2 本手册中与起重机械有关的术语，引用GB6974.9-1986《起重机械名词术语》中的术语。0.4.3 本手册还采用以下术语和定义：

a）产品-本手册中所引用的“产品”可单指进货物资、外供产品（包括起重机械的零部件）和过程（工序）半成品及完工成品。b）进货物资-包括自行采购的原材料、焊接材料、工作机构、起重机配套件、油漆及其他外购外协件、标准件等和顾客提供的这类物资。

c）过程（工序）半成品-生产制造过程中的起重机械零部件的半成品。

d）完工成品-以整机或零部件交付顾客的成品件。

e）顾客-以合同方式将其所需的起重机械整机或零部件交予本工厂制造及安装、改造、维修的组织或个人（即产权者）。也包括它所委托的经营运作者或使用者。

f）生产基地-工厂设置的从事起重机械生产制造的场所，包括生产办公场所和生产车间、库房等。

G）项目部-本工厂设置的从事起重机械工程现场安装、改造、维修作业的班子，具体组织起重机械安装、改造、维修现场的作业。0.4.4 特殊术语 0.4.4.1 质控点

在起重机械生产过程中需要重点控制的主要受力结构件制造的关键工序，该工序未经检验合格，不得转入下道工序 0.4.4.2 停止点

必须经检验试验对结论确认后才能继续下道工序的质控点 0.4.4.3 见证点

必须到现场进行确认后才能继续下道工序的质控点 0.4.4.4 审核点

对相应见证文件进行审核并经鉴定确认的质控点。2.2.2.5 质量控制图符号说明

○e 检验员

○p 工艺员、设计员

○H 停止点

○A A类监检点

○c 技术负责人或总工程师

○P

工艺、设计质控责任人 ○n 无损检测质与试验控系统责任人 ○W

焊接、热处理质控责任人

○Qa 质量保证工程师

○E 机械加工质控责任人 ○D 电控系统制作质控责任人

○T

安装调试质控责任人 ○M 材料质控责任人

○N

计量与设备质控责任人 ○Y 金属结构制作质控责任人

○EA 总检验员 0.5 任命书

为了贯彻TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，加强对起重机械质量管理体系运作的领导，现任命机电装备公司经理王福军为质量保证工程师，履行对工厂起重机械制造、安装、改造和维修的质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责。

为确保起重机械质量保证体系的正常运转，经工厂领导研究，决定任命起重机械质量体系其他责任人员如下：

某某某

工艺设计质控系统责任人

某某某

机械加工质控系统责任人

某某某

金属结构制作质控系统责任人

某某某

电控系统制作质控责任人

某某某

焊接热处理质控系统责任人

某某某

材料质控系统责任人

某某某

无损检测与试验质控系统责任人

某某某

计量与设备质控系统责任人

某某某

安装调试质控系统责任人

某某某

最终检验质控系统责任人

厂长： 2007年 月 日 1 管理职责 1.1 质量方针和目标

1.1.1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为工厂的产品和服务要求，特制定本工厂的质量方针为：

安全可靠，诚信守约，接受监督，持续改进

1.1.2为实现工厂的质量方针，制定本工厂总的质量目标为： 强化过程（工序）控制，确保产品一次性交验合格率100%；增强顾客意识，确保顾客满意度达92%以上，且近三年内每年以1%递增；追求科技进步，确保质量管理体系的持续改进。1.1.3 质量方针、目标现予批准、发布，工厂全体员工必须遵照执行。与质量相关的应根据工厂总质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，并于每年初以工厂红头文件的形式公布执行。

1.1.4工厂不断对质量方针进行适宜性评审，必要时经厂长批准可对其进行修改以适应工厂内、外环境的变化。

厂长： 2007年 月

日 1.2质量保证体系组织

注：

表示该部门暂未列入质量管理体系中；实线表示直接领导关系；虚线表示职能领导关系。1.3 职责、权限 1.3.1 职责和权限

工厂对所有从事与质量有关的职能部门进行质量职能分配,并对管理/执行和验证工作的部门和人员规定了职责、权限和相互关系，具体如下： 1.3.2 厂长：

a)对工厂生产产品的安全质量负责并任命工厂质保工程师；

b)批准发布工厂质量手册、质量分册和质量方针、目标；

c)建立于质量管理体系相适应的组织机构，并配备所需要的资源；

d)履行工厂管理职责，并主持工厂的管理评审。1.3.3 质保工程师：

a)负责工厂质量管理体系的日常的内部协调工作，以确保质量体系的实施和保持；

b)主持工厂的内部审核，向最高管理者报告治理管理体系的进行情况，包括改进的需求；

c)确保在整个工厂内促进顾客要求意思的形成；

d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。1.3.4 质保部：

a)负责组织编写与质量方针和目标性一致的质量管理体系文件；并负责工厂质量管理体系文件和质量记录的总归口管理和控制；

b)负责工厂管理体系策划的具体组织与实施，并负责工厂的质量管理体系的正常运行的日常管理工作以内部共同的归口管理和控制。

1.3.5 设计、工艺质控系统责任人： a)对设计、工艺质控系统负全责。

b)负责对起重机械外来图纸、技术文件的审查；

c)负责对起重机械外来图纸、技术文件转化、更改的审核、并监督贯彻实施；

d)负责对起重机械相关技术标准的审核、并监督贯彻实施； e)负责编制起重机械通用工艺条例、操作规程、作业指导书和规章制度；

f)负责组织起重机械工装设计； g)定期进行工艺纪律检查。1.3.6 机械加工质控系统责任人

a）负责制定工厂起重机械机械加工质量控制管理规定；

b）编制和贯彻机械加工工艺，解决实施工艺中的技术问题；

c）对机械加工质控系统的质量问题负全责； 1.3.7 金属结构制作质控系统责任人 a）负责制定工厂起重机械金属结构制作质量控制管理规定；

b）对金属结构制作质控系统的质量问题负全责； 1.3.8 电控系统制作质控责任人

a）负责制定工厂起重机械电控系统制作质量控制管理规定；

b）编制和贯彻电控系统制作工艺，解决实施工艺中的技术问题；

c）对电控系统制作质控系统的质量问题负全责； 1.3.9 焊接、热处理质控系统责任人：

a)负责制定工厂起重机械焊接、热处理质量控制管理规定； b)负责制定工厂起重机械持证焊工管理制度；

c)对所制定的焊接工艺评定指导书、焊接工艺指导书、焊接工艺卡的正确性负责；

d)负责制定工厂起重机械焊接材料的质量控制办法，并有效督促其责任人员贯彻执行；

e)参与工厂起重机械的技术管理工作，对焊接热处理； f)批准两次以内的焊缝返修，制定两次以上的返修方案； g)负责制定工厂起重机械焊接工艺指导书的格式； h)负责制定工厂起重机械焊接工艺评定报告的格式； i)负责制定焊接母材缺陷的焊补程序； j)负责制定起重机械焊缝返修的程序；

k)负责贯彻执行上级有关起重机械焊接、热处理技术政策、技术标准和规章制度。1.3.10 材料质控系统责任人：

a）负责起重机械材料管理规章制度的制订，监督检查贯彻执行情况，对因监督不力造成的后果负责；

b）负责组织对供方质量保证能力的评价，选择合格的供方，对未在合格供方名单中采购，亦未办理试采购手续擅自采购造成的后果负责；

c）对起重机械用材的正确性负；

d）负责对起重机械原材料的标记及标记移植的正确性和材料的保存防护进行监督，对因监督不力造成的后果负责；

e）对采购文件的正确性负责。1.3.11 无损检测与试验质控系统责任人：

a)负责宣传和贯彻执行有关起重机械无损检测的国家法律、法规、技术标准和相关技术文件；

b)对无损检测质控系统的质量问题负全责；

c)对工厂无损检测设备、仪器的使用状态、环境是否符合规定进行监督管理；

d)编制和贯彻无损检测工艺，解决实施工艺中的技术问题； e)负责无损检测错、漏检质量事故的调查、分析、处理和上报，处理生产单位提出的无损检测质量问题；

f)监督指导无损检测实施工作，有权对违反无损检测工艺纪律、违章操作、记录达不到要求的现象，进行制止、管理和考核； g)负责无损检测人员的业务印章、钢印的制造、发放并建立台帐等管理工作；

h)负责无损检测记录和资料的保存管理，并监控各相关单位的无损检测记录和资料的保存管理。1.3.12 计量与设备质控系统负责人

a.对计量与设备质控系统出现的问题负全面责任 b.制订计量与设备管理制度。

c.负责对计量理化质量进行控制，对出据的理化试验报告的正确性负责。

1.3.13 安装调试质控系统责任人

a）对安装调试质控系统出现的问题负全面责任

b）编制和贯彻安装调试工艺，解决实施工艺中的技术问题； 1.3.14 最终检验质控系统责任人：

a)负责编制起重机械的质量控制保证体系程序文件、检验管理制度，并负责检查监督考核贯彻执行情况；

b)负责起重机械的质量技术检验计划文件、检验指导书、检验卡片的编制，并负责检查监督考核贯彻执行情况；

c)负责外购原材料检验、过程工序产品检验和最终产品检验的质量检验试验技术管理和指导；

d)负责提出起重机械产品质量检查和月度工作计划或专项工作计划并组织实施，按要求及时总结；

e)负责具体组织实施起重机械新产品的试制和产品首件鉴定、不合格品鉴定工作； f)负责具体组织起重机械产品、工序质量问题的调查分析、研究处理；

g)有权制止违反工艺纪律和违章操作的行为；

h)接受质量技术监督局起重机械行政管理部门监督检查，并向质量保证部长至质保工程师报告工作。质量管理体系

1.4 管理评审程序

1.4.1 每年至少对起重机械质量体系进行一次管理评审，当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：

（1）工厂组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

（2）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或一般投诉连续发生时；

（3）当法律、法规、标准及其他有关要求有较大变化时；

（4）市场发生较大变化时；

（5）质量审核中发现严重不合格时。1.4.2 管理评审输入

1.4.2.1管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会: a）审核结果,包括质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b）顾客的反馈，包括其满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；

d）纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格或潜在不合格项所采取的纠正或预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e）以往管理评审确定的改进措施实施的跟踪结果；

f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

1.4.2.2 管理评审输入的内容所涉及的各相关职能部门，应于管理评审会议之前至少一周书面提交质保部汇总，以便提交管理评审会议评审之。1.4.3 管理评审输出

1.4.3.1 质保工程师主持评审会议，各部门负责人和有关人员与会，并对管理评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；

1.4.3.2 管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施: a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的起重机械产品的改进。c)资源需求等。

1.4.3.3管理评审会议结束后，由工艺技术部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经质保工程师审核，交厂长批准后，发至相应部门并监督执行。1.4.4纠正/预防措施的实施和验证

对于管理评审会议决定的不合格/潜在不合格项，由工艺技术部根据本手册的规定，向有关责任部门提出采取纠正或预防措施的要求，并组织对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。1.4.5如果评审结果引起文件更改，应按本手册的规定执行。1.4.6管理评审形成以下质量记录，这些记录由质保部负责收集和保存，并按本手册的规定进行管理和控制： a)《管理评审计划》 b)《管理评审会议记录》 c)《管理评审会议签到表》 d)《管理评审报告》 2 质量保证体系文件

质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等，下同）、记录等。2.1 质量保证手册

2.1.1 本工厂质量手册是专为描述工厂起重机械制造、安装、改造、维修质量管理体系的文件，也是证明工厂在提供产品的质量方面有能力满足顾客和相关法律法规要求的纲领性文件，由工厂厂长批准后发布实施。

2.1.2 本质量手册涵盖了质量管理和质量保证两种内涵，适用于本工厂起重机械制造、安装改造、维修和服务质量控制的全过程。2.1.3 质量手册的主要内容包括：（1）术语和缩写（详见本手册0.4节）；

（2）本工厂质量管理体系的范围及所确定的质量管理体系过程（见管理体系过程图）；

（3）质量方针和目标（见本手册1.1节）；

（4）质量体系组织及管理职责（详见本手册1.2、1.3节）。（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求要符合起重机械制造、安装、改造、维修质保体系的基本要求。2.2 程序文件

程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足起重机械质量保证手册基本要素的要求，并符合本厂的实际情况，具有可操作性。2.3 作业（工艺）文件和质量记录

作业（工艺）文件和质量记录应符合许可项目特性，满足质保体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。2.4 质量计划

质量计划必须保证贯彻实施，为确保产品质量，我厂每台产品都编制质量计划（制造工序过程卡），质量计划中的产品质量控制点（包括记录审核点、见证点和停止点）应合理设置，做到控点必控、停点必停。质量计划的编制见《质量计划编制规定》。文件和记录控制 3.1 文件控制

3.1.1 目的：工厂对上述第2节规定的质量保证体系文件进行控制，以确保各相关场所使用这些文件的有效版本。

3.1.2 范围：本程序适用于质量管理体系有关的所有文件和资料的控制。3.1.3 职责：

a）质保部是与质量管理体系有关文件的总归口管理部门，具体负责本质量手册及其支持性文件和技术法规标准类外来文件的管理和控制；检验文件和发至本部门的文件的管理和控制；并负责工厂质量管理体系文件的保管、发放和回收的具体实施工作。b）技术中心

c）工艺技术部负责与本部门设计开发有关的依据文件（包括设计用软件）的管理和控制。

d）供销部负责采购文件、合同类文件及发至本部门的文件的管理和控制。

e）办公室负责与质量有关的行政性文件及发至本部门的文件的管理和控制。

f）其他各部门/车间分别负责发至本部门文件的管理和控制。g）厂长负责批准发布工厂第一级文件。

质量保证工程师负责审核工厂第一级文件，批准工厂第二级相关文件。3.1.4工作程序

（1）文件的编号：

①质量手册：QM/ JH XX-A

②支持性文件： J / XX-XX

`

③质量记录表示：

表 XX-XX

④ 各部门代号规定如下：

用各部门简称或第一个拼音字母代替。

（2）文件分受控版本和非受控版本，文件的主管部门确定是否受控，并报质保工程师审批，凡受控版本均应加盖“受控”印章标识。

b）文件的编制

（1）质量手册及其支持性文件、质量计划和质量体系运行方面的质量记录表等文件由质保部负责组织相关部门人员编制。

（2）上述文件中凡属本工厂内部编发文件，由各相关主控部门组织相关部门人员编制。c）文件的审批

（1）质量手册（包括质量方针/目标和程序）和质量计划由质保工程师审核，报工厂厂长批准。

（2）设计、工艺、检验等方面的文件由相应主控部门负责人审核，报质保工程师批准。

（3）合同/采购方面的文件由财务部/供销部部长审核报工厂主管副厂长批准。

（4）与质量有关的行政性文件由工厂厂长审批。

（5）与质量有关的外来文件均应按以下规定审批其适用性：

①与质量管理体系有关的外来文件和技术法规标准类外来文件由质保工程师审批其适用性。

工艺技术部负责编制《质量技术法规/标准总清单》。经质保工程师审批发布，以利于控制这类文件的有效版本，该清单由工艺技术部实施动态管理。

②与质量有关的其他外来文件由工厂厂长或其授权的副厂长审批其适用性。d）文件的登记和发放

（1）文件的总归口管理部门质保部应建立全工厂受控文件的总清单；文件的各主控部门对各自所控文件和所使用文件应建立相应的分清单。

（2）文件的发放范围由文件的主控部门确定，质保工程师或分管副厂长审批后按发放范围发放，并填写文件《发文审批表》。

（3）文件领用部门/人员应在发文部门《文件发放、回收记录表》上签字，每份文件应有不同的分发号，以便追溯。e）受控文件的更改

（1）受控文件需要更改时，由文件主管部门的负责人填写《文件更改审批表》，说明更改内容和更改方式，经文件原审批人批准后下达《文件更改通知单》，由文件持有者更改。

（2）当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批，但必须取得所需依据的有关背景资料。

（3）文件更改的方式分为局部划改和以更改页替换作废页（换页）两种，换页时，作废页应收回统一处理。f）受控文件的换版与作废

（1）受控文件经过多次更改或大幅度更改时需进行换版时，要填写作废文件销毁申请表，并经文件的原审批人批准，原版本作废收回，换发新版本。

（2）作废文件由文件发放部门人员负责回收及销毁，并填写文件销毁登记表，留作参考的作废文件应加盖“作废”印章标识，并隔离保存。g）文件的管理

（1）受控文件可以以任何媒体形式保存，对于存入优盘的文件应有备份，并予以相应的标识，文件的保存条件应能满足有关要求，应防止受潮、虫蛀、和火灾等，对光盘、磁盘类文件还应注意防磁。

（2）文件的持有者不得将受控文件随便外借，并应妥善保管，使用过程不得随意涂改或损坏。

（3）文件不慎丢失或破损需办理补领手续，应按上述4.2.3.3条款中d）的（2）、（3）规定办理，并应说明其原因，文件主控部门人员办理补发手续时，应给予新的分发号，并在文件发放记录上注明原分发号作废。

（4）文件的借阅需填写《文件借阅登记表》，未经质保工程师审批任何人不准复印或外借受控文件。

3.1.5、质量记录 a）质量记录表格

（1）《受控文件清单》

（2）《文件发放、回收登记表》

（3）《文件更改审批表》

（4）《文件更改通知单》

（5）《文件（记录）借阅登记表》

（6）《作废文件（记录）销毁清单》

b）文件控制所形成的上述质量记录由文件主控部门负责收集和保存，并按本手册记录控制程序的规定进行管理和控制。3.1.6 相关/支持性文件 《质量技术法规/标准总清单》 3.2 记录控制

3.2.1 目的：对本工厂范围内与质量体系运行和所供产品质量有关的质量记录进行有效控制，为证实本工厂质量管理体系的有效运行和所供产品的质量满足规定要求提供客观证据，并为采取纠正和预防措施提供依据。3.2.2 范围：适用于质量管理体系有关的记录及表式的控制。3.2.3 职责：

a）质保部负责本工厂质量记录控制的总归口管理，并具体负责与质量体系运行有关的质量记录控制的归口管理，产品质量有关的质量记录控制的归口管理，质量记录统一归档后的保管、借阅和处理控制。

b）各相关部门、生产车间负责分管本部门范围内各项质量记录的编制，收集标识、编目、保存和归档的具体实施。c）供销部负责购进原材料检验的质量记录的实施和保管。3.2.4 工作程序 a）质量记录分类

（1）质量管理体系运行记录，包括本工厂质量手册及其支持性文件所确定的与质量管理体系运行有关的质量记录，如管理评审记录、与产品有关要求的评审记录、设计和开发方面的记录、人员能力/意识和培训的记录、采购过程的记录、生产和服务提供过程的确认记录、标识和可追溯性方面的记录、监视和测量装置控制的记录、内部审核记录、过程和产品监视和测量的记录、不合格品控制的记录、纠正和预防措施记录等。

（2）所供产品制造和安装质量记录，包括构成产品档案内容的质量记录，如产品制造和安装质量检验记录、原材料检验记录、有关的试验报告、无损探伤检测报告及底片和产品出厂质量证书等。（3）外部提供的质量记录，包括来自供方的质量记录（如原材料质量证明文件、外委检验和试验的报告等）和委外计量检定的记录及检定证书等。

b）质保部负责编制本工厂《质量记录表达式总清单》，经质保工程师审批发布，并对其实施动态管理和控制，各职能部门/人员据此选用各自适用的质量记录，并建立各自的《质量记录清单》，质量记录表达式未经审核不得随意更改，各部门如需增加新的质量记录表达式，应经质保工程师批准并报质保部办理备案。c）质量记录的标识

（1）质量记录采取各自原有的名称和表式编号进行唯一性标识。（2）对于没有表式编号的原使用质量记录表式，可按上述4.2.3的规定，在使用时予以编号标识，但要不易混淆，也可用原表达式的名称作为标识。d）质量记录的填写与签证

（1）质量记录和填写应符合以下要求：

①填写字迹应清晰、工整，并按规定正确填写，文字表达准确、简炼、清楚、图文整洁；数据准确、可靠、齐全等。②填写不得采用易褪色的书写材料书写或绘制。

③质量记录的填写及签证时间应与质量活动时间一致；一般情况下质量记录不允许涂改，如发现误记需要更改时，应在错误中间划一条横线以示无效，在横线上方更改，并在更改处加盖有效印章。（2）质量记录由质量活动的责任部门/人员负责填写，并经授权的职责人员审核签证。填写、签证人员均应在记录上签字，不得由他人代签。

e）质量记录的收集、整理与传递

（1）在各项质量活动中，质量记录由负责填写的部门/人员收集、整理，并按本手册规定程序的要求进行传递。

（2）应随产品制造和安装过程的进展，收集、整理质量记录，其中包括外来的质量记录。f）质量记录的编目和归档保存。

（1）质量管理体系运行的质量记录由各部门按时间顺序排列并按编目后，自行归档保存，其保存期至少保存三年。

（2）所供产品制造和安装质量记录由质保部按产品/工程形成产品档案编目，其保存期按相应法规标准的规定执行，无明确规定者其保存期至少五年。

（3）凡移交质保部保存的质量记录在向质保部移交时，应办理相应的移交手续。

（4）归档的质量记录应专人管理，建立台帐，并应符合本工厂《档案管理规定》的要求。

（5）质量记录保管应注意采取防火、防潮、虫蛀、鼠咬措施，存储于其他媒体（如磁带、光盘、优盘等）要有相应的贮存条件（如防磁柜、防潮、保温等）。g）质量记录的借阅和使用（1）已归档的质量记录工厂内部需查阅时，应办理借阅手续。（2）政府主管部门或顾客因工作需要查阅质量记录时，应经质保工程师同意，可到保管处查阅，如需带走或复印时，应由质保工程师批条并办理借阅手续。h）质量记录的处理

（1）质量记录保存期满后，由保管人员填写《作废记录销毁申请表》，经质量记录归口管理部门负责人审核，报质保工程师批准后统一销毁。

（2）超期需要继续保存的质量记录，由管理人员加盖“保留”印章标识，并单独存放。3.2.5 质量记录

a）质量记录表格及内容：（1）《质量记录清单》

（2）《文件（记录）借阅登记表》

b）以上质量记录按本程序的规定进行管理和控制。3.2.6 相关/支持性文件（1）《质量记录表式总清单》（2）《档案管理规定》合同控制 4.1、目的

为明确合同的要求并形成文件，消除合同双方的不一致，确保本工厂有能力满足顾客的要求。4.2、适用范围

适用于本工厂产品销售合同或订单（包括口头订单）的评审协调和修订控制。4.3、职责

a）供销部负责组织有关部门对合同评审、发出“合同评审表”，对合同的合法性、完整性、明确性进行评审，并负责识别顾客的要求及与顾客的联络，负责评审物料采购能力。b）工艺技术部负责评审新产品的开发能力。c）生产安全，负责评审生产能力和交货期限。d）质保部负责评审新产品的检测能力。4.4、工作程序 a）顾客要求的识别

（1）供销部根据顾客规定的订货要求（如合同草案或口头订单等），填写“合同评审表”中顾客的名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同的技术要求。

（2）供销部负责识别顾客的潜在要求，包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输服务等方面的要求，填写“合同评审”中的相关栏目。b）合同的评审

（1）供销部负责将填写好的“合同评审表”交相关部门进行评审。

（2）合同评审在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化、双方协调一致，本厂有能力满足。

（3）对于现货，由生产安全部对其数量进行评审，确认即可完成。

（4）对于非现货的合同，由供销部将“合同评审表”交供应科及生产分别对物料采购能力、交货期限进行评审，并由相关负责人签名确认之后由供销部对合同的合法性、完整性、明确性等进行评审。

（5）在合同评审过程中，评审人员对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其数面意见。

c）合同的签订和执行：

（1）合同评审后由供销部与顾客签订合同。

（2）合同签订后，供销部负责把对应的“合同评审表”发送相关部门，作为采购生产、检验、发货依据。（3）供销部负责跟合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。d）合同的修订

对于合同条款的任何修改都需要征求原评审部门和顾客的意见，由供销部在“合同评审表”中注明；“修订的原合同评审表编号后”，及时发放相关部门。e）记录的保存和应用

（1）与合同评审的相关记录、合同正本、由供销部负责分类归档、保存期五年。

（2）供销部将上述记录副本提交质保工程师，便于质保工程师须始终意识到顾客的要求，包括那些没有明确表达的要求和期望，并调配资源确保或超过这种需求和期望，已持续获得顾客的满意。4.5记录 “合同评审表” “产品发货清单”设计控制

5.1 主题内容和适用范围

5.1.1规定了设计控制的职责分配、控制内容等，以确保设计质量满足规定的要求。

5.1.2适用于工厂B级起重机械的外包设计和外来图样的控制。5.2.职责分配

技术部负责对起重机械外包图纸和外来图样包括顾客图样的控制，并负责相关技术标准的收集、管理和组织贯彻实施 5.3 工作程序

5.3.1 因我厂无起重机械设计许可，对起重机械进行外包设计,外包单位需有起重机械设计许可。5.3.2 图样的控制

技术部需对图样进行审查，包括：设计的参数、类别是否在工厂制造的批准范围内，图纸的标准、尺寸等画法是否正确，工厂的设备能力、人员状况是否能生产。填写图纸审查记录，对审查合格后的图样按《 文件和资料控制程序》 控制。5.3.3 设计更改 由原单位进行更改。

5.3.4 技术部应建立收集新标准的渠道，对新标准组织贯彻实施，同时作废老标准。5.4 质量记录 图纸审查记录材料、零部件控制 6.1 目的和适用范围

6.1.1对起重机械使用的原材料外购件的采购、验收、保管与发放、材料代用等做出了规定。确保起重机械产品用料准确无误并具有可追溯性。6.2 职责

6.2.1供销部对材料采购保管发放、材料代用等材料质量控制系统的各环节负责。

6.2.2供销部负责对供方的选择、评价和再评价工作，制订采购文件，并建立质量档案及供货业绩档案。

6.2.3质量保证部负责对原材料及外购件的验收与控制。6.2.4供销部负责原材料的分类存放、标识及发放。6.2.5质量保证部负责监督原材料的正确使用及标记移植。6.2.6工艺技术部负责提供起重机械用原材料外构件的质量规格及相应的国家标准及行业标准。

6.2.7工艺技术部负责提供工艺流程明细表、物资消耗工艺定额及有关工艺要求。

6.2.8规划发展部负责提供生产经营计划。6.3 工作程序 6.3.1采购控制

6.3.1.1供销部制定原材料、外购件供方选择、评价和重新评价的准则，对供方进行有效的质量控制。

6.3.1.2供销部根据原材料外购件供方选择、评价和重新评价的准则，对供方资质证明、资源能力、质量保证能力、技术水平等进行综合评价，选择推荐合格供方。经质量保证部评定合格后，编制合格供方名单。

6.3.1.3供销部对合格供方建立质量档案。作为对供方重新评价的依据，根据供方的产品质量、售后服务等对供方实施动态管理。6.3.1.4采购文件的控制程序

供销部根据工艺技术部提供的工艺流程明细表、国家标准、行业标准、物资消耗工艺定额及有关工艺要求和规划发展部下达的生产计划等采购信息，编制物资采购计划，采购计划应包括材料名称（或配件名称）、技术要求、规格型号、采购数量、到货日期等。采购计划经供销部分管领导批准后实施。6.3.1.5材料采购

供销部计材人员按采购计划要求，在合格供方名单中采购。在合格供方名单外的采购应办理试采购手续，经质量保证部、工艺技术部及总工程师批准后实施。供方提供的原材料、外购件必须标记齐全、清晰，质量证明书应为原件或原件复印件，如果是代理商提供的是原件复印件，还必须加盖代理商的检验章），且品种、规格、批号与实物一致。6.3.2材料的验收

6.3.2.1材料到厂后，计划员、收发员、管库员根据国家标准或行业标准、采购计划及质量保证书对材料的生产批号、规格、数量及外观质量进行验收，需复验的材料由计划员通知质量保证部复验。

6.3.2.2材料到厂后未经检验的应存放在仓库待验区，并作出标识。

6.3.2.3材料验收或复验合格后，质量保证部给予材料标记号，并通知供销部入库。

6.3.2.4不合格材料，由供销部负责隔离存放作出标识，登入不合格品台帐，并及时联系供方退货。6.3.4材料保管发放

6.3.4.1仓库管理人员根据材料特性及物资保管要求进行保管，库存材料实行分类、分区存放，做到标记明显，堆码整齐，以确保库存材料质量不下降。

6.3.4.2材料发放严格执行“三检查”、“三核对”制度，确保材料不错发、不漏发。

6.3.4.3仓库建立发料记录，并在每次发料完毕后及时登录，并由材料领用人员签收，以确保材料发放具有可追溯性。

6.3.4.4材料的代用需材料质控责任人审批，由质保部负责检验、试验合格后方可代用。6.4 引用文件

1）

原材料、外购件管理制度 2）

焊接材料管理制度 3）

材料代用管理制度 6.5 记录 1）

合格供方名单 2）

用料采购计划 3）

到料点收台帐 4）

物资发放记录表 5）

材料代用表