生产定单数据流程管理、成品发货管理

第一篇：生产定单数据流程管理、成品发货管理

生产定单数据流程管理、成品发货管理

1、生产数据流程与接收管理：

一、下机袜转移缝头车间必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须缝头车间主管签字后生效。

二、缝头车间缝好袜子转移染色、定型必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须染色负责人、定型车间主管签字后生效。

三、定型好的袜子转移包装车间必须开出库单数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须包装车间主管签字后生效。

四、外发包装一切数据由包装车间开出库单，辅料配置，但开出库单之前必须要有生产部计划单才可以外发。单据必须交一联生产总统计。

五、外发包装成品回厂由成品仓库主管签收，必须开入库单，入库单据一联交生产总统计入帐。外加工结帐以公司入库单为准。

六、生产总统计必须做好各车间生产数据进出数据帐，确保定单数据、生产进度，外加工出入帐数据帐，做到数据准确、发现异常问题、没有负责人签字票据一律不许入帐。

七、各主管必须做好定单生产数据进出帐、员工工资帐，不许出现定单生产数据与工人工资帐目不吻合。

八、每月帐目盘点出现数据差异超过0.001%比率一律进行处罚50-500元之间罚款。

2、成品发货数据流程管理：

一、销售部（店面）必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况（未付款销售单最好销售部自己保管），把票据转移生产部，单据为两联。

二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包，生产部必须给成品仓库主管一联单据，配好包必须在内袋上写上配包人姓名，以便日后客户投诉作追查依据。

三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货，避免发货错误或误发，司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对，销售部做客户销售帐目，以便日后客户发货情况追查。

四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错，当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。

成品仓库按照销售清单发货造成问题或发错货号、发错客户，一切责任由销售部自己承担经济损失。成品仓库不承担任何责任

第二篇：公司发货流程管理规定

关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知

各部门、科室，各分、子公司：

随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。

根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充：

一、产成品发货流程

公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下：

批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。

1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。

2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。

3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。

4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。

5、运输车辆出门，门卫室按原出门制度执行。

5、对于特殊情况下急需发货，而提货价值大于合同约定应

付款金额时，必须由总经理或董事长签批同意先行发货的书面文件。财务部可根据前述签批的书面文件，在“发货申请单”上签字盖章确认放行，并注明放行原因。

6、由于所有出库产成品均应由财务部签字盖章，为了保障正常的生产经营不受影响，财务部设臵专门岗位及人员对该工作负责。因工作需要，需下班后发货的，销售公司经办人员应在下班前将所有出库手续办理完毕。

二、外协加工原材料及半成品的发货流程

由于生产需要运至外协厂家加工而从公司发出的原材料或半成品，应按以下程序办理出库：

外协科申请报告→生产部签字→分管副总签批→财务部签字→车间材料员填制原材料或半成品发货单、出门证→发货→门卫室查验放行（必须有财务部签字盖章方能放行），外协厂家签字回传的发货单交统计科、财务部各壹份。

销售公司、生产部、外协科、行政部（门卫室）和财务部在原材料、半成品、产成品核算、发出流程中应相互配合，严格遵守本规定，并按规定的流程办理相关手续；具体经办人员 在本规定实施过程中存在过错并给公司造成经济损失的，将按公司相关规章制度予以严肃处理。

本通知自2015年10月1日起执行。

二〇一五年九月二十六日

第三篇：仓库管理及发货流程制度

仓管管理及发货流程制度

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、货物发出后，应定期与货运部联系，催缴货款；并于每周一到财务部门上缴代收货款及相关的票据。

11、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

12、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

13、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

14、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；

2012.1.1

第四篇：成品出入库及发货工作流程

成品出入库及发货工作流程

1、销售内勤在销售合同规定的交货期到期前5-7天向生产计划部和生产管理部

下发《发货通知单》，生产计划部和生产管理部在接到《发货通知单》后应在半个工作日内给予明确答复，能按期完工的签署生产完工日期。

2、如遇特殊情况无法在交货期前完工的，生产计划部和生产管理部需给出新的交货建议期。销售内勤需立即向业务员报告。业务员与客户进行沟通，重新确认交货期。销售内勤将客户重新确认后的交货期批注在《发货通知单》上，并下发至生产计划部和生产管理部签署完工日期。

3、销售内勤将签署完工日期的《发货通知单》抄送质检、仓库、物流部门做好

相应的发货准备工作。

4、产品完工后，生产管理部申请成品检验工作，质检合格的签发合格证书。生

产部门负责按照合同要求对产品进行包装、贴唛。销售内勤负责跟踪货物的包装过程，对装箱过程进行拍照留存。销售内勤需跟踪装箱清单、合格证等随货文件的齐备。

5、产品完全达到发运状态后，生产管理部填写《入库单》申请办理成品入库手

续，仓库确认质检已经合格后实地查看货物并加贴仓库标签。随后仓库管理员在ERP中做入库单。

6、货物发运前，销售内勤制作《发货审批表》，提交仓库和财务进行审批。审

批通过后销售部门在ERP中录入销售出库单，仓库进行审核确认。同时《发货审批表》交物流部门安排发货，货物出厂前仓库开具仓库发货单作为出门凭证。

7、货物发出后，物流部门在《发货审批表》上签注发货日期，并按月存档。

8、物流发货员跟踪货物的运输情况，及时收回物流发货单回执联。

第五篇：成品仓库管理流程

成品仓库管理流程

一：工作内容

1、成品检验——直接负责

2、成品包装——领导职责，工作安排

3、成品仓库管理——直接负责

5、工作汇报对象——生产部车间主任助理

6、直接下属——包装人员

二、工作流程

7、成品入库检验

7.1、成品入库检验由质检张绣枝负责

7.2、成品检验要求全检，检验项目参照《产品成品检验细则》同时结合《产品工艺手册》

7.3、成品验收不合格退还车间返工，并做好检验记录，责任由车间承担

7.4、不合格品返工责任处理，扣除责任人材料费及返工工时，班组长负领导责任扣绩效分5分/次。

7.5、成品合格办理入库手续，填写《检验记录表》，7.6、《检验记录表》必须注明订单号、客户资料、库位、生产人等信息

8、成品包装

8.1、成品包装由成品仓库包装班组负责

8.2、成品包装按要求，所有板门、中空门、隔断式成品门都需要包装 8.3、包装方法，门两边用纸板或珍珠棉包裹后再缠膜 8.4、有特殊要求的产品按生产单提供的要求包装

8.5、由于包装出现的质量问题由仓库承担，客户投诉及反馈质量问题的，质量损失由仓库承担

9、成品出库检验

9.1、产品出库检验根据客户要求参照《产品成品检验细则》对产品进行最后确认，9.2、产品工艺性质量问题，仓库及车间一起承担质量损失；同时扣除责任人材料费及返工工时，9.3、机械性质量问题（搬运磕碰、挤压产生的变形、破损）由成品库承担全责 9.4、所有发货前查出有质量的产品应立刻（10分钟内）反映上报，上报对象刘英。未按时上报扣绩效分5分，9.5、刘英接到通知后立刻（10分钟内）落实调查，未按时落实扣绩效分5分 9.6、可返工（返工时间1小时内）等待发货，质量损失由仓库承担 9.7、不可返工（重做）则内勤重新下单给生产车间，质量损失由仓库承担

10、成品出库发货

10.1、成品发货安排单由内勤陈海飞负责下达，下达时间为每天下午下班前1小时

10.2、成品库根据内勤下达的发货单提前把货物准备好

10.3、如客户上门提货，必须有内勤陈海飞签字的发货单，否则不予发货 10.4、如私自发货一切责任由仓库承担，10.5、上述流程未在规定的时间内完成一次扣除绩效分10分

10.6、如由此引起耽误驾驶员送货时间或驾驶员投诉则另外扣除绩效分10分

11、成品送货

11.1、送货驾驶员根据内勤提供的发货清单搬运装车 11.2、搬运时应轻拿轻放避免碰伤、划伤

11.3、运输搬运当中产生的质量损失由驾驶员承担

三：成品仓库管理

12、成品摆放标示

12.1、成品仓库应按产品种类进行区域划分标识 12.2、所有成品应对应相应的区域摆放整齐

12.3、仓库应建立台账，做到账、物相符，如盘库检查发现不符照价赔偿，本月考核不计分

13、仓库卫生环境及安全

13.1、仓库内严禁吸烟发现一次罚款50元，同时取消当月所有奖励，情节严重追究法律责任

13.2、每天对仓库进行日常整理整顿

13.3、做到物料摆放整齐、整洁、干净，地面无灰尘、垃圾等 13.4、做好仓库的防漏、防潮、防盗工作