数字盘点法院工作

第一篇：数字盘点法院工作

数字盘点法院工作

2010年度云浮市郁南县人民法院工作要点

一、审判执行实现新突破，呈现“四升一降”新态势：收案总量上升、结案总量上升、民商事案件调撤率上升、执行案件到位率上升，信访投诉量下降。

郁南法院共新收各类案件XXXX件，同比上升XXX%，办结案件XXX件，同比上升XXX%。其中,民商事审判案件XXX件，结案XXX件。其中，判决XX件、调解撤诉XX件，调撤率为XX％，上升XXX个百分点。执行收案XX件、结案XX件，执结标的总金额xxxx万元，到位金额XXX万元，执行到位率XXXX％，同比增长XXX个百分点。来信来访XXX人次，来信来访量同比下降XXX个百分点。

二、积极开展“七个一”活动，全面推进法院文化建设。郁南法院结合本地实际，多层次、成体系地推进法院文化建设：

（一）构建“一个体系”：构建诉讼信用体系，加强对诉讼当事人的规制，加强对法官的监督，营造诚信司法、诚信诉讼的司法环境。

（二）开设“一个讲坛”：开展“法苑书香”读书讲坛,内营造崇尚读书、勤于思考、学以致用的良好氛围。

（三）开通“一个网站”：开通郁南县法院内部网站，将该网站建成展示郁南法院文化建设、加强对外宣传的一个重要窗口。

（四）编辑“一本刊物”：编辑一部《郁南法苑》期刊，加强法院工作的交流与宣传；

（五）建设“一个图书室”：建立法院图书阅览室，为干警提供一个舒适的阅读学习环境、提供业务水平。

（六）组织“一个研讨会”：确立疑

1难复杂案件研讨会制度，定期组织法官对上级法院改判、发回重审以及其他疑难复杂的案件进行研讨，提高审判业务水平。

（七）建设“一个中心”：建设诉讼执行服务中心，更新司法理念，提升服务水平。

三、切实加强“两个建设”，强化党风廉政建设和党务工作的重要性

郁南法院以加强党风廉政建设和党务队伍建设“两个建设”为契机，创新形式，把党建工作的触角延伸到思想、作风、管理、制度、教育等方面：

（一）召开一场会议：2月25日，郁南法院召开纪检监察工作会议，全院领导班子与各部门负责人层级签订党风廉政责任书，进一步加强内部责任监督。

（二）落实两个设臵：专门在办公楼大堂设臵了廉政文化建设专栏，在走廊、楼梯都设臵了警句格言。

（三）创制三个新建：新建党总支1个、新建党支部1个，新建党建活动室1个。通过新建党组织和党员活动室，把党的组织系统深入到法院的第一线、最基层，成为与群众的“连接点”。

（四）四项教育：除认真落实最高法院“五个严禁”等规定教育外，还在诉讼信用体系建设方面倡导法官及其他工作人员诚信廉洁司法，把诚信司法教育作为党风廉政建设的新抓手、新载体；并在内部网上发布警示教育案例，抓好廉政教育、监督、管理工作。这一系列措施不但有利于法官公正办案，也在人民群众中树立了良好的司法形象。此外，院党组高度重视创建先进基层党组织以及优秀党员工作，按照“工作争先、服务争先、业绩争先”的要求，努力使党员干部达到“政治素质优、岗位技能优、工作业绩优、群众评价优”的目标，深入开展 “创先争优”活动，今年已有一名干警获全省法院党建工作先进个人，四名干警被评为优秀共产党员，刑庭、办公室支部被评为先进党支部，并在全市法院系统庆祝中国共产党成立90周年文艺汇演上获三等奖。

四、开展“六项举措”，大力加强队伍建设：

郁南法院共有干警73人，其中在编公务员60人，职工3人，合同工（速录员）10人，副科以上干部24人，法官25人。郁南法院始终把队伍建设作为法院工作的头等大事来抓，采取切实可行的工作措施，有力地促进了法官队伍整体素质的全面提升。

（一）是凝聚全院领导班子力量：新一届法院领导班子上任以来，坚持“三个至上”指导思想，坚持民主集中制，努力把党组班子建设成学习型、创新型、和谐型、务实型和廉洁型的班子。

（二）开展诉讼信用体系建设：引导干警延伸服务，积极参与社会管理，与其它部门相互配合、相互制约、相互监督，发挥社会管理的综合效能，全年没有一个干警受到违法违纪投诉。

（三）强化干警的业务培训：坚持专项培训、学历培训、岗位培训、晋级培训相结合，努力提高法官的庭审驾驭能力、辨法析理能力、法律适用能力、裁判文书制作能力，以及调处纠纷化解矛盾的能力。

（四）“双到三比赛四活动五讲坛”：通过开展“扶贫双到”工作、征文比赛、书法摄影比赛、篮球比赛、群众观点大讨论活动、纪律教育月活动、廉政警示教育活动、法院开放日活动、五期法苑书香读书讲坛等渠道不断给干警充电解压，从不同方面提高干警素养。

（五）抓规范办案程序，严格监督，确保公正执法：制定《法院工作规范》、《部门职能达标考

核规定》明确各部门职责，加强案件流程管理；制定案件质量评查工作方案，对立案受理、送达排期、开庭审理、移送执行、审限跟踪、案件评查、整理归档等各个环节进行全面规范，形成“立审分离、审执分离、审监分离”，建立起较为完备的审判管理体系；制定定期邀请人大代表、政协委员旁听庭审制度，使审判工作更加公开和透明，使监督工作更加直接。

（六）从优待警，凝聚人心，激发内部活力：在严明纪律、严格管理的同时，党组一班人对干警从政治待遇、工作条件、生活健康等各个方面给予关心关怀。定期组织干警体检，确保干警身体健康地工作；组织干警到先进法院参观学习，交流经验，开阔视野；建立单身干警宿舍为外地单身干警解决住宿问题；在组织、人事部门的支持下，今年招考录用了8名公务员和2名速录员，案多人少的矛盾得到初步解决，极大地调动了全院干警的工作积极性。全年来，共有3个部门获记功嘉奖，15个个人获嘉奖。

五、开展“五项落实”工作，夯实基层基础建设。

郁南法院不断提高经费保障能力，大力推进“两庭”建设、信息化建设、技术装备建设，并取得了一定的成绩，被省高院评为信息化建设“08工程”先进集体。今年法院主要从以下几方面加强基础建设：

（一）落实内网建设：经过不断研发，将我院内部办公网站与全省法院三级网络连接开通并建立了门户网站，及时发布审判信息、公开裁判文书、介绍工作情况，至此，我院也是全市法院系统中唯一与市中院、省高院内部联网的法院。

（二）落实改造修缮法庭办公场所：完善数字化法庭相关设备建设，新增了实时监控、同步录音录像等设备，三个法庭完成了与院机关计算机联网，实现了网上立案、网上传输文件，法庭硬件建设全部达到了标准化要求。2011年XX月XX日，我院刑事审判庭通过该系统顺利与最高法院刑三庭完成同步对接，圆满完成了对一死刑案件当事人的提审工作，受到最高院的高度肯定。

（三）落实建立“一中心三室”体系：集立案受理、诉前调解、执行和解、诉讼执行风险提示及诚信诉讼指引多项职能于一体的诉讼执行服务中心、诉前联调工作室、党建活动室、图书室。

（四）落实加强物质装备管理：今年新购臵了计算机20多台，建立物质装备登记簿，指定专人负责管理，进行合理保养、定期维护维修。

（五）落实法院车辆管理制度：更新警用车辆一台，制定更加规范合理的车辆使用管理制度，加强对警用车辆的监管。

第二篇：法院数字档案信息管理系统

法院数字档案信息管理系统介绍

一、系统应用和实用价值介绍

1.系统简介

本系统主要功能是：

‐ 对法院档案进行数字化加工，即将实体档案信息录入到系统数据库中，便于对所有档案信息进行统一管理；

‐ 将所有已经数字化的档案精确的分类、排列、归置，便于查阅和调用； ‐ 利用工作流技术，实现档案数字化加工、申请使用审批的工作流程； ‐ 库房档案借阅管理，准确记录档案的借阅信息，通过借阅登记、规划登记、借阅时间监控以及发送催款通知等功能有效的实现了对档案借阅全过程的管理；

‐ 对档案存放库房信息进行详细记录，便于对库房以及档案存储情况进行管理；还可以对库房日常温度和湿度情况进行实时监控，便于及时发现状况，防患于未然；

‐ 对系统操作、系统错误、业务功能进行详细的日志记录以及统计分析，实现对系统本身以及主要业务功能的监控维护；

‐ 可以对系统用户（及其组织机构）与角色权限进行自定义设置； ‐ 灵活自定义工作流程、工作步骤，能够有效适应单位实际业务流程或者部分业务环节的改变，从而高度保持软件功能与实际业务的完美吻合。

2.实用价值

‐ 通过本系统，可以有效实现对档案进行电子化管理，包括：档案建立与归档、档案查阅、档案使用、档案借阅等；

‐ 统一的电子化信息记录，强大安全的开源软件框架，实现处理数据的准确性、完整性和保密性；

‐ 人性化的操作界面，便于人们对系统的操作和使用；

‐ 日程工作流程的电子化，实现了办公过程无纸化操作；再附带完备的信息提示功能，有效保证了信息传达和工作处理的实时性；

‐ 可自定义的工作功能流程，从而保证了软件与实际业务功能的统一，避免了“死软件”现象。

二、帝九优势

1.产品优势

帝九网络经营主旨：好的质量才是硬道理。高效的项目管理，过硬的研发实力，强大的技术支持，这些都保证了公司的软件产品不管从功能上，还是从系统的健壮性上都在行业内立于不败之地。

2.价格优势

公司产品的价格以行业内标准水平为基础，适当有所降低，尽量保障客户得到最大的实惠，以优惠的价格享受功能强大、健壮稳定的软件产品所带来的便捷与实用。

3.服务优势

‐ 全方位系统支持：全面解决用户在使用本系统中遇见的技术问题。‐ 专门客户支持小组：本公司将指派专门支持小组为您提供技术支持。这个支持小组包含一名现场服务技术人员和一名客户经理为您的主要联系人。支持小组将在正常的工作时间为您提供服务。

‐ 专人技术支持：本公司将指派一名技术人员为您提供技术支持，在工作时间为您提供服务。为了帮助您便利使用系统的各项功能，他将与您的客户经理进行电话总结，并保存一份有关客户技术请求的跟踪报告，用来确定问题的根源和可能的解决方法。

‐ 标准现场支持：用户在使用系统时，出现的问题不能通过电话解决，本公司会派出经验丰富的现场服务工程师为您解决问题。

‐ Email支持：用户在使用产品时出现的问题。可以通过发Email给本公司的服务支持工程师，工程师提出解决方案。要求Email响应支持的客户可以指派一名主要联系人及一名替补联系人与本公司的技术支持部门进行电话联系。

‐ 系统培训：

帝九将为客户提供系统管理的培训，培训的内容包括如何使用与操作档案信息管理系统；

培训的方式为：逐步开发、逐步测试、逐步培训，采用现场培训的方式；

培训的对象为：IT部全体人员、每个业务部门1到2名人员及重要领导。

三、帝九成绩

帝九网络科技有限公司成就：

行业管理软件：

河南省财政厅电子化政务采购系统

中共中央直属机关电子采购系统

国家开发银行电子采购系统

自动化办公系统：

自动化协同办公平台V3（产品）

河南省公安厅警用标牌制作中心自动化办公系统 河南郑州百业会计培训学校自动化办公系统

中小型企业政府网站：

河南悬赏招聘网（）

许昌市财政局网站（）

第三篇：2012年中国数字音乐行业四大盘点

2012年中国数字音乐行业四大盘点

中国数字音乐在十多年的发展中一直徘徊在十字路口，政策规范与版权博弈成为行业顽疾，在这样的环境中，用户对于数字音乐的付费意愿持续降低，进一步阻碍行业走向良性发展，用户付费、版权分成、产业链角色已经争夺形成行业发展的循环问题。但在数字音乐行业中还是有很多代表企业取得高额营收，例如，2011年中国三大电信运营商无线音乐总收入达到408.61亿元；YY音乐2012年上半年收入达到9272万元；艾瑞分析认为，音乐已经成为日常生活中普遍行为，无论PC端还是移动端，数字音乐已经积累了庞大的高黏性用户群体，虽然行业整体仍还未形成一个良性循环，但其潜在价值我们是能预见的，本数字音乐盘点，艾瑞将会从音乐形式、政策法规、行业趋势等几个方面为大家带来数字音乐发展趋势。盘点一：数字音乐寻新表现形式，盲目复制海外市场效果甚微

相关事件一：

2012年2月1日，酷我DJ 3.0版本正式上线，新版本在原来的基础上进行了一次全面的升级，不管是界面还是功能设计都有了提升。酷我DJ 3.0在整体上有了一个很大的提升，产品风格也趋于明朗化，成为国内领先的垂直化社交音乐网站。

相关事件二：

2012年2月，虾米网开始公测虾米LOOP，允许多人同时在线听相同的歌曲，并进行简单的聊天社区。相关事件三：

2011年10月，多米音乐正式发布其首款社交类音乐推荐服务多米DJ，并将其客户端接入各家SNS平台。

艾瑞咨询点评：

与国内市场形成鲜明反差，海外音乐市场在掀起对传统音乐变革之后，迅速规范了产业规则，苹果在这方面做的非常好，搭建iTunes音乐的生态圈使产业各环节都有利可图，为之后整个产业在美国市场的发展打下基础。在最近的几年中，全球数字音乐从“下载服务”转向于“订阅服务”，简单的付费下载已经无法满足用户需求，多元化的音乐服务开始抢占市场，根据Gartner统计的全球数字音乐收入结构中显示，“订阅服务”形式将在2012年占约12%，逐渐挤占“下载服务”模式的市场份额。Rdio、Pandora、Spotify、Turntable.fm等企业受到用户足够的青睐，Pandora的成功上市，Spotify受投资者青睐，Turntable.fm年初的火热都是有力的证明。

海外成功的案例被迅速复制到国内，以豆瓣、多米、酷我、酷狗、虾米、QQ音乐等为代表的企业开始效仿多元化的服务模式，我们也看到有部分企业复制了Pandora的电台服务、Spotify的个性化服务迅速

成为行业有力的竞争者，海外模式在中国的成功也吸引了大量企业开始迅速复制。效仿海外的趋势被延续到了今年，Turnable.fm这种游戏娱乐化音乐互动方式被引入中国，它类似于原先一些音乐游戏，用户在同一房间中能彼此共享音乐，同时也能进行简单的社交聊天。在2012年各大音乐网站相继推出了类似的模式，但表现效果都不甚理想。艾瑞咨询分析认为，以Turnable.fm为例，在海外初期引起强烈反响的重要原因是其宽松的音乐版权，在数字音乐市场，中国与海外本身就存在极大的市场环境差异，盲目简单的复制相同的模式进入中国，存在极大的风险。从另一个角度看，这一现象折射出国内数字音乐的行业浮躁，在盈利压力的迫使下，数字音乐厂商希望快速跟进每一个新模式，抓住成功的先机缩短与领先者的差距。盘点二：著作权修改引发行业动荡。

相关事件一：

2012年4月，国家版权局发布了关于《中华人民共和国著作权法》（修改草案），引发了整个行业的动荡，矛盾集中于第46、48、56、69、72条，其中第46、48、70条成为关注的焦点。

第四十六条 录音制品首次出版3个月后，其他录音制作者可以依照本法第四十八条规定的条件，不经著作权人许可，使用其音乐作品制作录音制品。

第四十八条 根据本法第四十四条、第四十五条、第四十六条和第四十七条的规定，不经著作权人许可使用其已发表的作品，必须符合下列条件：

（一）在使用前向国务院著作权行政管理部门申请备案；

（二）在使用时指明作者姓名、作品名称和作品出处；

（三）在使用后一个月内按照国务院著作权行政管理部门制定的标准向著作权集体管理组织支付使用费，同时报送使用作品的作品名称、作者姓名和作品出处等相关信息。

使用者申请法定许可备案的，国务院著作权行政管理部门应在其官方网站公告备案信息。

著作权集体管理组织应当将第一款所述使用费及时转付给相关权利人，并建立作品使用情况查询系统供权利人免费查询作品使用情况和使用费支付情况。

第七十条 使用者依照与著作权集体管理组织签订的合同或法律规定向著作权集体管理组织支付报酬的，对权利人就同一权利和同一使用方式提起诉讼，不承担赔偿责任，但应当停止使用，并按照相应的集体管理使用费标准支付报酬。

相关事件二：

2012年7月，4月引起音乐界强烈反响的《著作权法》（修改草案第二稿）公布，跟一稿相比修改率达92%，议论最多的“录音制品出版3个月后可被复制”第四十六条被删除，关于延伸性集体管理的条款也被加以限制。

艾瑞咨询点评：

艾瑞咨询分析认为，从互联网数字音乐行业角度来看，这次著作权的草案修改虽然引起众多音乐作者的抵触反响，但侧面也反映出，政策法规正在积极帮助整个音乐行业朝健康、规范的方向发展，在未来这也将开始影响互联网数字音乐行业，分给作品版权商的版权费用将趋于合理，分配规则也不会由数字音乐运营商占主导，数字音乐正在经历类似在线视频行业的发展之路，整个行业在政策的监管下将会转向良性发展方向。

盘点三：互动音乐社区成今年亮点，本土独有特色背藏巨大市场

相关事件一：

2012年11月，欢聚时代正式在美国纳斯达克上市，股票代码为YY.上市首日上涨7.71%，目前市盈率已经达到近80倍，股价达到14.29美元。根据欢聚时代公布的招股说明书显示，2012年1-9月YY音乐的收入达到1.8亿元，2011整年为5285万元，占比达到32.6%，形成音乐、游戏、广告三足鼎立的局面。

相关事件二：

2012年5月，唱吧APP正式在中国APP Store发布，在发布3天后，这款应用上升到了免费应用榜单的前十名，第四天则已经上升到了第一，截至目前，唱吧仍在TOP200排行榜之中。

艾瑞咨询点评：

随着欢聚时代正式上市，互动音乐社区被搬上公众面前，这种以草根用户K歌主导的音乐模式被证明在中国有巨大的市场潜力，之前9158、六间房、51等类似的互动音乐社区就在PC端已经形成规模，而唱吧则侧面证明，在移动互联网凭借异步性优化能赢得用户的认可……

互动音乐社区形式是中国本土特有的音乐服务，以社交为核心的K歌服务为主，受到草根用户的青睐。与页游和其他互联网增值服务相类似，互动音乐社区的商业模式以免费增值为主，通过虚拟礼物、会员特权、频道竞价等方式实现付费增值，同时，互动音乐社区搭建了一套完善的分成系统，用户通过购买虚拟礼物在歌手、公会中消费，之后平台会与歌手、管理者进行一定比例的分成。整个平台中所有产业链角色都有利可图，形成一个健康的开放平台。

艾瑞分析认为，互动音乐社区主要面向于三、四线城市为主的用户，独特的用户群定位折射出中国独有特色环境，与海外iTunes、Spotify的音乐模式不同，互动音乐社区更多能引起用户频繁的小额冲动性消

费。就目前的数字音乐从业企业来看，以互动音乐社区为主的企业获得的盈利空间高于其他形式，今年互动音乐社区成为了数字音乐行业的亮点。

盘点四：巨头企业共推音乐付费，产业博弈即将加剧

相关事件：

2012年10月，百度正式宣布整合旗下百度MP3、百度ting、千千静听等诸多音乐产品，融入新的平台“百度音乐”，并启用全新域名music.baidu.com.2012年10月以来，以百度、腾讯、酷我、酷狗、多米、虾米为首的数字音乐从业企业相继推出以正版付费音乐为目标的产品整合和战略布局，希望通过多家企业共同的努力搭建一个良好的中国数字音乐用户付费的行业环境。

艾瑞咨询点评：

从行业角度看，行业领先企业同推正版付费有利于促进音乐行业发展，目前，互联网用户虽然已经形成了对于音乐的黏性，但用户付费的意愿仍然很低，企业使用哪种方式切入用户付费市场是共同面临的难题，每家企业都会结合自身业务的优势制定用户付费的方式。目前，数字音乐企业变现的方式主要有以下几种，第一种以腾讯、虾米为代表的会员增值包月；第二种以酷我、酷狗为代表的网页游戏联运变现；第三种以百度为代表的广告收入变现。

艾瑞咨询认为，数字音乐走向付费之后，音乐版权的分成的矛盾将会被进一步放大。目前数字音乐版权来源主要分为两种途径，一是来源于互联网渠道商，二是来源于电信运营商，从目前产业格局来看，互联网渠道商和电信运营商占行业强势地位，版权分配规则基本由它们制定，音乐版权所有者处于行业弱势。解决不合理分配问题的关键还在于相关的协会组织，政策法规、监管力度会成为数字音乐行业破冰的关键，

第四篇：盘点工作安排

威远县达木河机械化工有限公司

关于月度盘点工作安排的通知

各部门：

经公司总经理统一安排，于6月23~25号对公司所有的成品、半成品、库存材料、零部件、及低值易耗品等物品进行全面澄清摸底，为此临时成立清库盘存领导小组：

组长：郑铧、曾光前

成员：李晓梅、令亚洲、唐丽、罗鹏程、钟红英、胡昕怡

数据审验确认：李晓梅（27日前完成数据确定上报）

前工序负责执行落实：令亚洲，胡昕怡、雷秀艮、李晓梅负责监督

后工序负责执行落实：黄东，罗鹏程、钟红英、郑铧负责监督

该项工作以谁盘点、谁汇总、谁负责的原则，要求参加盘点人员必须认真负责，一丝不苟，实事求是的做好盘点工作，为了保证清库工作的及时性、准确性和真实性，特对清点工作安排如下：

一、盘点人员一定要遵守清库工作安排，逐物逐件如实盘点、填写，不得遗漏；

二、盘点人员要发扬吃苦耐劳的精神，不怕脏，不怕累；

三、盘点人员要作风正派，一身正气，一定要对自己负责，对公司负责；

四、监督指导人员，要不定时对清库工作进行监督抽查，严格按清库工作安排办事，做到有布置、有检查、有落实、善始善终；

五、盘点人员一定要将报废或可利用的成品、半成品、库存材料、零部件等物品，另行单列盘点；

六、对清库工作中出现弄虚作假或不服从工作安排的清库人员，严格按照“相关制度”予以处理，对清库中不负责任和不认真工作的清库人员，年底考核应扣除涉及月度全部奖金。

七、铸造公司的盘点工作，时间、人员统一调度安排，盘点完毕汇总后并交到清库领导小组签字核实；

八、盘点期间，各部门积极配合，以做到及时、准确、无误；

以上各条，参加盘点人员一律照章执行，各司其职，各负其责，做好这次盘点工作，为下半年工作打好坚实基础。

威远县达木河机械化工有限公司

二0一四年六月二十三日

第五篇：盘点工作流程

盘点工作流程

1.盘点前各库房应对货物进行整理，码放应成行成列、过目见数。

2.财务部牵头组织盘点工作沟通协调会议，各部门负责人应按盘点工作会议布置做好部门内的盘点工作安排。

3.盘点均应安排人员进行抽盘，抽盘人一般由财务人员组成，在财务人手不够的情况下，可由其他部门抽调人员组成。

4.盘点前，各盘点表制表人应提前准备盘点表并分发给盘点人。

5.各盘点人向行政部领取足量盘点卡。

6.盘点人点数后记录盘点卡和盘点表，一个物品编码有多张盘点卡的，应分别记录，最后计算出盘点汇总数填在盘点表的一盘数栏，实盘数有修改的，填在二盘、三盘栏，实盘数以最后一个盘点数为准。分色管理的单品，盘点卡应写明颜色。

7.抽盘人对所抽单品在盘点卡上记录抽盘数量，在抽盘表的“盘点卡数”一列记录盘点人的盘点卡记录数，在“抽盘数”一列记录抽盘数量，计算出差异，并与盘点人确认差异。

8.抽盘人对未抽盘单品的盘点卡数量在抽盘表上进行盘点数量的记录，一个物品编码有多张盘点卡的，先分别记录，最后计算出盘点汇总数填在盘点数一栏。

9.抽盘发现盘点人记盘点卡记录错误的，应通知盘点人进行核实。经双方复查确认盘点卡记录错误属实的，盘点组应调整更新实盘数量，以求双方上报的实盘数一致。

10.盘点完成后，盘点人和抽盘人计算各单品的盘点数量，并进行核对，盘点数核对一致后，双方在盘点表和抽盘表上签字。抽盘人负责把未使用的盘点数列划“--”封口。封口后的盘点数有变动需要改动的，需要盘点人和抽盘人共同在改动数旁边签字确认。

11.双方对盘点数核对确认完毕后，抽盘人应将抽盘表随身带走，并在复核系统盘点单时使用。

12.盘点完成又发现盘点错误的，盘点人不得单方改动盘点数，必须通知抽盘人一起核实实盘数，双方一起改动盘点表和抽盘表上的实盘数并签字。并由抽盘人通知盘点报告制作人修订盘点报表。

13.所有盘点表由盘点人和抽盘人双方确认后，应报部门负责人签字。

14.盘点表由部门负责人签字后，由系统盘点单据制作人当天录入系统。

15.系统盘点单录入完毕后，应由审核人进行细致的核对，经确认无误后，审核

人方可在系统内进行签字审核。

16.系统录入完成后的盘点表，应转交财务存档。

17.盘点日后一个工作日内，各部门应将盘点盈亏结果进行报告。

18.盘点中的重点注意事项：

16.1中央投料罐在盘点前要加满，按标准容量计入中央混料盘点库存。16.2原材料库的库存按约定的盘点时点数进行计量，配料房应将已从原材料

库领出、未倒入投料罐的原材料进行盘点记录，盘点时将该部分库存数加在独立原材料库库存中。

16.3 辅料库存按约定的盘点时点数进行盘点，配料房应将已从辅料库领出、未使用的色母进行盘点记录，盘点时将该部分色母库存数加在半成品库库存中。

16.4 单独投料的混料，以约定时点各机台边混料容器内剩余量作为盘点数。

剩余量应称重，容器重量占比超过5%的，应减去容器重量作为盘点数。

16.5 在约定的盘点时点，各机台边生产的半成品全部拉走并计入盘点的半成品库存数。生产统计人员注意：约定的盘点时点以前产出的半成品的入库，以及耗用混料的配比出库，一定要在半成品和混料的盘点单录入前处理，不得从盘点后的混料库存中进行混料出库处理。

16.6 约定的盘点时点前产生的的边角料、水口料、料头、料块、次品等，盘点前按要求清理，拉到粉碎房称重，并记入粉碎房的盘点库存数。约定的盘点时点前产生的废料一定要在混料盘点单之前进行混料出库处理，不得在混料盘点库存中做出库处理。

16.7 除车间即期生产的半成品外，已从辅料库领出、管理责任归属于车间的半成品，包括轮子、把子、柜柱、提手、拉手等小件半成品，以及包装材料如塑料袋、纸箱、纸盒、商标、条码等包装辅材，一律清点数量并记入各车间库存。

16.8 盘点日各车间所有包装完成可以销售的产成品，一律拉到成品库，办理

入库手续，记入成品库盘点库存。各半成品库注意：当天的成品入库和半成品配比出库，一定要在盘点单录入前处理完毕。

成前未经总经理批准，不得办理任何销售发货业务。

16.10 退货处在盘点前前将所有残品入到粉碎房并办理入库手续，粉碎房对

未粉碎残品全部估重记入盘点库存。

16.11 退货处在盘点前将所有成品正品入到成品库并办理入库手续，成品库16.9 盘点以后出库的产成品，一律视为次日出库并按次日日期开单。盘点完

对盘点前退入成品全部计数并记入盘点库存。

16.13 成品盘点要求非混色包装的一定要分色，所有成品全部分条码盘点。

对于一品多码的，用空白盘点表的请手写货号和条码。

16.14 盘点单录入时注意有帐面数量没有盘点数量的，一定要把帐面数量通

过盘点单调整为零。

16.15 车间混料的盘盈盘亏，不使用盘点单进行调整，而是用领料单兰字或

红字调整。

16.16 抽盘人在记录、计算实盘数时，必须以盘点卡为依据。系统盘点单必

须以抽盘人签字的盘点表为依据。盘点表不能涂改。已经抽盘或者已经对盘点表进行确认以后，盘点卡的改动必须通知抽盘人一起确认。16.17 抽盘组进行系统盘点单复核时，直接以抽盘表为依据，凡与抽盘表不一致的，需要和盘点单录入人、盘点人共同重新确认。