超市盘点培训

第一篇：超市盘点培训

超市盘点培训

第一节 盘点人员岗位职责

一、盘点小组职责

二、填表员岗位职责

三、盘点员岗位职责

四、核对员岗位职责

五、抽查员岗位职责

第二节 商品盘点知识培训

一、超市盘点常识

二、商品盘点类型

三、商品盘点方法

第三节 商品盘点流程培训

一、商品盘点总流程

二、库存区盘点流程

三、陈列区盘点流程

第四节 商品盘点实施培训

一、编制盘点计划

二、进行事先准备

三、划分责任区域

四、盘点人员安排

五、盘点人员培训

六、清理盘点场所

七、开展盘点工作

八、确认盘点结果

九、撰写盘点报告

第五节 各类盘点作业培训

一、初点作业要点

二、复点作业要点

三、抽点作业要点

第六节 盘点结果处理培训

一、编制库存盘点表

二、盘点结果的计算

三、盘点盈亏的评估

四、游离商品的处理

五、盘点差异的处理

第二篇：超市盘点作业指导书

门店盘点组织作业指导书

附：门店每月20日盘点作业指导书，10日、30日盘点门店相应参照。

一、盘点计划的编制

1、每月20日盘点的门店，在12日完成门店的书面盘点计划，并张贴通知到位。

2、盘点计划的内容应包括：门店具体盘点时间、参加人员、盘点前员工盘点要求

及盘点工作进程，具体责任人与监督复查人，盘点中各人员的分工安排、盘点后的班次安排。

二、盘点前的准备工作：

1、每月12日完成门店员工的盘点培训，及盘点工作重点要求。

2、每月12日完成门店货架底层与死角卫生的清理。

3、每月14日15日完成门店物价的核对及标识工作，保证门店做到一物一卡。

4、每月15日店长完成门店商品货架的编号工作并张贴在显眼的位置（通常为第一层货板的左上角）。货架编号的要求：

（1）根据门店的货架组数依次进行编号。例：门店的货架总组数为35组，则门店货架编号依次为35-

1、35-

2、35-3……35-

34、35-35。

（2）门店设备设施可直接填写设备名称。例：风幕柜、饮料柜、书刊架、五丰柜、和路雪、吧台小货架、小仓、残次等。

（3）堆装商品及挂件商品的编号：同货架编号，例：挂件5-

1、挂件5-

2、…挂件5-5，堆装3-

1、堆装3-

2、堆装3-3.。

5、每月17日、18日、19日完成门店现场所有商品的抄表工作。抄表注意事项及重点要求：

A：书写规范，字迹工整，一次三份。

B：按要求进行货架S型抄表。

C：按盘点表单格式要求填写每一条款。（盘点日期、盘点门店、盘点仓位、大类、商

品名称、单价、商品保质期、抄表人等）

D：每一张盘点表单抄写时应预留3行空格，以便复核使用。

E：每抄完一组货架，或一个编号的内容必须使用新的盘点表方可抄写第二组货架的内容。即每份盘点表单上只允许出现一个仓位（货架编号）的实物内容。

F：抄表要求准确、商品无遗漏。

6、每月19日完成小仓的抄表工作，20日上午完成所有现场货架表的复核工作。复核要求：

（1）将少抄漏抄的单品（1—3个）添置在表单的预留空格处，且在漏抄的两个单品之

间标上插入符号。例：单品A单品B中间需插入单品C即在AB之间标注插入符号并写上（1），C单品则在表单最后的预留空格第一行中填写，依次类推。

（2）如一份盘点表单漏抄商品超过5种，需重新抄写该份盘点表并上报店长处理。

（3）每份盘点表单复核完毕，必须由责任人签字确认标明“已复核”字样。

7、每月20日完成所有盘点表单的复核工作，保证商品无漏抄现象，对门店现场及死角部分进行第二次清理并跟踪门店盘点计划中的各项内容。20日15：00进行门店盘点表单的分表工作。分表工作要求：

A：整理门店所有复核无误的表单，按货架号35/1---35/

35、挂件5/1—5/

5、堆装3/1—3/

3、设备设施（吧台）、小仓、残次的顺序依次排列。

B：点清排列好的表单的总份数，依次进行表单的CBA编号工作。即总共的表单数量为198份则编号依次为C198/

1、B198/

1、A198/

1、C198/

2、B198/

2、A198/2------C198/198、B198/198、A198/198。

C：将编好的盘点表单按ABC表分成3份，即门店的A表、B表、C表。

D：将门店的盘点表分配给相关的责任人。要求：分表以每组货架为单位，不允许出现同一组货架由两个员工分半盘点的现象。E：以上编号过程均使用记号笔。

8、确定门店盘点对表人员及输表的人员及相关工作要求。（可适当安排门店货架商品的打包工作，必须作好记录）

二、盘点前有关帐务方面的处理

（1）完成所有进货、退货与调拨单据入账工作。

（2）完成报损单据入账的入帐报损工作.。

（3）跟踪物流与速食中心反馈的解决情况并采取措施。

（4）审核所有预报单的复核情况。

（5）完成财务日历的设定盘点状态。

三、盘点过程控制

1、盘点前的会议召开。内容：针对盘点准确，盘点的进程、盘点表单的分配、对

表、输表的相关要求，盘点错误及错输的登记处理，盘点后的现场整理、及次日的班次安排等工作。

2、盘点过程的监控及相关工作要求。

1）对表过程中如出现数量错误不符，应用红色记号笔在AB表同时标注错误号（打叉），并由盘点人员共同确认，将正确数量填至B表，如B表数量正确，则将正确数量重新填入一次，确保复核过程，最后将正确的B表填入C表。

2）每张盘点单需有相关责任人签字确认。

3）输表过程要求：A.在POS机盘点状态下进行输表工作。B.每一份输好的盘点单必须及时付上收银单据，且将单份表单的总金额填至盘点表单上，由输表人员签字确认。C.错输商品做好记录。D.输表人员要求A：从事收银工作3个月以上，输表速度快且细心者优先考虑。B：整个输表过程由一名员工进行，特殊情况可安排2名员工进行，但必须作好交接工作，防止重输漏输现象。

3、盘点过程的总结：对门店现场的整理，员工盘点期间的工作表现等情况进行总

结。

四、盘点后的审核工作

1、盘点结束后，店长检查门店所有的盘点表单是否全部输入电脑，并查询确认盘

点表单的数量，防丢失漏输。

2、核对收银单据与C表商品数量及相关条款是否相符。

3、核对C表与B表的盘点数量是否有抄错现象。

4、帐面与POS机库存同时导入盘点单，从明细中可看到单品的溢缺情况。按差异

数量与金额的大小排序进行原因分析，因盘点造成的错误记录下来及时更改，保证盘点数量等于商品的实际库存。

五、盘点总结

1、门店进程安排是否按要求执行。

2、员工的盘点准确率

3、门店盘点差异原因分析

4、下次盘点门店的重点注意事项

5、门店盘点单据的存档工作

第三篇：《超市盘点制度》

盘点管理制度

一、盘点：盘点就是点商品的数量，把所点的商品数量和电脑里此商品数量进行对比的过程。

二、盘点的目的和重要性

1、通过发现盘盈、盘亏情况，了解各商品部在一段时间内的经营情况，并及时采取防范措施；

2、了解存货水平、资金的积压、商品周转情况，对损耗较大的部门加强管理和控制；

3、了解目前商品的缺货情况，发现并清除滞销商品和临近保质期商品。

三、盘点的对象：无论是否签订合同只要结算方式为经销（预付货款/货到付款）、经销延期（账期XX天）、代销（实销实结）、自采无税的商品都需要盘点。

四、盘点要求：

1、真实：要求盘点所有点数、盘点表必须是真实的，不允许弄虚作假，掩盖漏洞和失误；

2、准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是盘点表的录入、盘点的数量、损溢的查找，都必须准确；

3、完整：所有盘点的流程，包括区域的规划、盘点表、盘点时点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品；

4、团队精神：盘点是需要全员都参加的工作。为提高盘点的准确率，加快盘点的时间，每个部每个人必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点工作按计划进行。

五、盘点职责：

1、店长：对全店盘点结果负责，监督盘点实施；

2、财务主任：负责盘点的全面工作，盘点日期制定、盘点培训、盘点损益等工作；

3、各部门经理：盘点的执行者，部门的责任人；

4、人事主管：根据财务的需要，进行人员的调配。

六、盘点工作操作细则：

1、盘点时间安排：白天盘库房、闭店后盘前台；盘点时间9:00-盘库房

21:30-盘卖场（当天休班的员工盘库房，闭店后全体员工盘卖场）

Ø

盘点当天，物流停止接货和返货（日配除外）。

Ø

盘点当天，封存所有人员系统权限，不可查库存。

Ø

盘点当天，提货的话，要另写盘点表表明负数。

2、盘点流程：库房、卖场整理商品、清理帐目→分配盘点人员→抄写、核对盘点表→实施盘点→核对结果（若有重大差异，重盘，并追究责任与改进对策）→出盘点结果

3、员工培训：财务主任整体员工培训，部门经理再次培训，确保人人会盘点。

4、商品整理；

a、在柜组不忙的时候，可以把同种商品进行归类整理，避免盘点时来回查找商品而造成错误；

b、把小箱子放到大箱子的前面；

c、在对地堆、端头进行商品整理时，要注意其间陈列的商品中是否每一箱都是满的，要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放满商品，以免把空箱子和没放满商品的箱子都按实计算，出现盘点时的差错；

d、对货架商品进行整理时注意每一种商品中是否混杂了其他的商品，以及后面的商品是否被前面的商品遮挡住了，而没有被盘点；

e、对卖场的一些地堆和柜台进行检查，以免里面装有商品，盘点时造成漏盘；

f、对盘点前不能及时和厂家更换的破损商品要集中存放，以免造成漏盘；

g、库房整理时要注意一些卖场返库商品，一种是把内装商品数量不足的箱子当作整箱计算，另一种是把一些不是用原包装箱装的商品，当作箱子上写的名称来盘点商品，所以要在箱子上写明箱内商品确切的名称和数量（或封箱单）；

h、食品类商品要注明临近三个月保质期的商品。

5、书写盘点表：部经理指导员工书写盘点表，讲述盘点表注意事项：

a、项目齐全：部组、年月日、商品信息、盘点表抄写人姓名；

b、原则上一张盘点表不得存在两个柜组；

c、保证以货架为单位抄写，从上至下，从左至右；

d、盘点表一式二联；

e、盘点表预留出4--5行空白，用做填补在盘点过程中出现遗漏的商品。

6、盘点流程：

a、盘点时要严格遵循从上至下、从左至右，顺时针标准，要依据商品摆放顺序，按实物一一进行盘点；

b、盘点时要认真核对商品条码和盘点表上的条码一致后再进行盘点；

c、重复陈列的商品在书写盘点表和盘点时必须按层板的顺序进行书写和盘点，不要累加；

d、盘点时不允许抄帐、漏盘、重盘，未做入库手续的商品及出库未做冲销手续的欠条等必须在盘点表表上单独列出、标明；

e、盘点表中数量一栏中禁止复写、提前写；

f、数量一栏盘点时才可以填写，且按实物数量填写，坚决不允许复写；（如果初盘数量6个，复盘数量发现少盘1个，两人再次盘点后确认是7个，那么在数量栏可写6+1=7，盘点人两人签字即可，无需划掉）

g、数量一栏中只允许出现加减法，且要有最终得数，不允许出现乘除法；

h、原箱封好的，可以直接盘点，否则必须拆箱逐一打开盘点，用其他包装箱的要在包装外上标明商品及个数；

j、备注中填写商品残损数量/未入库/未做返厂手续的说明；

k、盘点时应注意安全：人身安全、商品安全；

商品轻拿轻放，如产生损坏由当事人（售价）进行赔偿。

7、盘点当日准备;：

a、盘点当日由部经理核对盘点表是否正确，人员安排是否到位；

b、安排员工对卖场的商品进行整理；

c、盘点开始后在卖场指定的位置设置孤儿商品存放处或由收孤儿员工把商品送回本柜组。

8、盘点流程：

a、盘点时，本部员工两人一组，对所在区域进行盘点，其中一人拿盘点表进行书写，另外一人整理商品，两人同时对商品进行清点，并在盘点表上进行记录；

b、按商品摆放的顺序逐一进行盘点，不允许跳跃式盘点；

c、将盘点完的商品按盘点的顺序进行摆放，顺序不能放乱；

d、本部盘点结束后，开始核对数量，发现错误后重新盘点，直至无误后，由商场统一安排人员进行监点。

e、员工盘点完毕，清扫好卫生，将排面陈列到位后经检查合格，方可离开。

f：库房监点人员为其他部门人员，监点人员抽查盘点表的30%。

9、盘点表封皮

部门名称：

部经理签字：

店长签字：共

页

七、整理盘点结果：

1、录入根据盘点表录入微机后，将盘盈盘亏商品明细打印出一式两联，由盘点员对查找损溢责任人进行明示，第一联下发给商品部，第二联业务财务处存档；

2、各部门收到盘盈盘亏商品明细表后，立即查找原因，如果是录入中心录入错误，应立即到录入中心更改；

3、盘点发现错误不允许任何人在前台私自调销售，须经财务主任同意后方可调整；

4、收到盘盈盘亏商品明细表后，各组在7日内找出差错并进行调帐结束；

5、差错找完后，开始调帐。同等售价串码互调；盘盈部分作升溢处理；盘亏部分联销的需按售价赔款，经销的按丢失率作报损处理，厂家补损后，超出报损率的商品实物负责员工按售价赔偿。超过一定数额按丢货差款进行处理；

6、各部门完成盘点表核对、调帐工作后，将盘点结果财务处，本次盘点工作结束；

八、盘点处罚制度

1、在盘点过程中对出现错盘、漏盘、写错编码、迟到、早退等现象进行处罚，根据情况，对相关责任人处罚20元，情节严重者加倍处理；

2、票据录入中心失误率暂定为8‰，对责任人处罚20元，情节严重加倍处理。

九、查找损溢的具体要求及签字流程

1、禁止任何人用弄虚作假来掩盖漏洞；

2、查找损溢要由实物负责人或对该商品熟悉的员工进行查找；

3、要在损溢表中真实的反映查找结果，写明出现损溢的原因，并由查找人签字确认；

4、部经理亲自对本部门单品损溢数量较大的商品进行核实，并在查找处签字。

—

END

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第四篇：超市盘点总结

4月30日的月盘点电料中，文体休闲课的盘亏主要在高单价的商品丢失，体现在高单价的转换插头，高单价的插座上。

总结：

1.这次盘点反映出员工对高单价商品不敏感，上货后没有关注，如果在上货时加以防盗盒，小的转换插头就不会有丢失。这也是以后工作的重点。加强高单价商品的道具防盗以及员工的防盗意识。

2.高单价的插排丢失，高单价的插排库存数量一般，都集中陈列于卖场，应加强每日对高单价的插排巡查，发现少货及时查核是销售还是别的原因并及时同安管联系。

3.加强第一通道的人员在岗情况。保证第一通道的人员对此区域的巡视，共同防损。

加强对员工的培训工作，使员工更加熟悉卖场的作业，加强其工作的责任心。

第五篇：超市库存盘点培训课件

超市库存盘点

超市库存盘点培训课件目录： 培训课目：库存盘点

培训目的：掌握库存盘点的意义及程序 培训者：主管或部门经理 受训者：营业员 时间：45分钟 培训方式：幻灯片

一、掌握库存盘点的意义：

——库存盘点是指对超市的资产及负债进行查核，商品的实物盘点只是库存管理的一部分。——实物盘点质量的好坏对一定时期经营业绩的评估有十分重要的影响。

二、说明：

规定范围及原则以便检查和确保实物盘点的可靠性。

三、组织 Ａ．责任划分 ａ．全店：店长 ｂ．部门：部门经理 ｃ．部组：部组主管 ｄ．核查：会计主管 Ｂ．计划

部长须决定日程安排 ——盘点的日程安排如下 仓库 外仓 卖场 食品 生鲜 百货

——会计部门将和部组主管于（时间）盘查外仓。

——收货区将于（时间）关闭，（各部组必须将这一信息通知所有供货商）。C、准备

——进行实物盘点前，部组主管应将盘点日期以及办法告知其组员。

——顺序摆放，在实物盘点前，有必要将商品分类摆好，破损商品在记录之后须丢弃。——清理保持所有商品和资产清洁完好，并注意货架底下是否有遗漏商品。——空箱或纸箱（如：家电）必须另外存

放以避免错误。——所有退货必须至少在盘点前一天完成。——在实物盘点前要确保所有资料都已列入电脑（按商品参考清查核）。——检查商场内商品售价是否和电脑报表上的价格一致。——检查电脑报表上的进价是否和最近一次发票上的进价一致。

——盘点的通常原则是“同一商品放置于同一位置”，但是如果出现下列两种特殊情况时，查将同商品置于两处，并多加一张盘点卡。有促销台时。有外仓时。

——对于上述之特殊情况，课长须检查商场内及外仓，将每种商品所需盘点卡的数目输入电脑（一张或两张），然后在打印盘点卡和“盘点清单”前打印“盘点卡控制表”。——为便于检查所有盘点资料，组长必须打印盘点清单和盘点卡。——课长须检查及比较盘点清单和盘点卡的编号。

——在实物盘点前，课长须打印出一份“控制表”

及记录截止盘点前一天的进价和促销价的“商品参考清单“并交给财务部。D、清点计数

——店长及部门经理须确认仓库内商品是否摆放整齐，经店长和部门经理同意，各部组才可开始清点计数。本原则严格适用于全商场，清点库存属部门经理责任范围。——如果商品是按套计量，必须检查其内在商品是否完整。

盘点卡：

——禁止丢弃盘点卡，即使卡上所记商品已停止进货或库存量为零，因为本卡是记录实际数量的唯心史观一正式文件。

——如果某种商品已无存货，须在数量栏中“0”并签字。

——初盘时数量应用蓝笔填写，复盘时用红笔，且初盘及复盘点时盘点者均须签名。——如需改变初盘时的数量，必须由组长在盘点卡上签字否则视为无效。——不要忘记盘点以下物品：

标签纸及磅秤标签纸、蛋盒及陈列盒（面包、精肉、沙拉吧、餐厅）、尺寸标签纸、汤匙、筷子、餐巾纸等到餐厅用品。

E、评估

——用于计算存货的进佛价格应是根据最近发票输入电脑的价格，且须将折损因素考虑在内。——如有腐烂、破损、采购失误，或过季）之商品，须进行折旧。

——须于盘点前一天准备“商品折损表”（参考商品折损政策），并送交财务部，折损表内容包括：品名、单品码、数量、原价及折损后价格。F、查核

——查核目的右于确保盘点结果完全可靠。——查核时有三个重点需要注意。１．盘点前的摆放及整理。２．清点计算库存量。３．会计复、盘。——复、盘属会计主管的责任范围。会计小级负责这一重要环节，、如发现任何问题，、他们将通知部门经理以便及时采取应对措施。

——为使店长和会计主管有效监督跟踪盘点程序，各部门应准备工作计划之配置图。按图应检查及列出四个方面。摆放整理。清点计数。复盘。收盘点表

为使检查工作具体化，复盘小组将使用红笔。

对于“盘点卡控制表”上列出的有两张盘点卡的商品，复盘小组须100%复盘。——财务部核查工作：

核对盘点卡及盘点清单上的数量。

核对商品参考清单和盘点清单上的单品进价。

——店长须决定盘点时各部门上应按制度复盘的数量比例。下表为复盘比例之参考：

食品部

生鲜部

百货部

米100%

全部70% 家电100%

烟酒100%

CD100%

录音带100%

三、电脑资料

——存货数量应输入电脑实物盘点资料中，部门秘书应互换后进行这项工作。——秘书应打印出数量的盘点清单，然后与盘点卡上的数量进行检查核对。

——经部门经理和部组主管检查后，盘点卡应按顺序完整归档后送交财务部，进行资料处理。——盘点清单应由部门经理签字后，连同所有盘点卡一起交给财务主管。——“盘实清单”和“盘点卡”送交财务部后，不得修改。

如有任何问题，则需再次盘点。

四、辅助工作

——各商场须决定辅助工作的具体内容（所有清洁工作，通知顾客和资产维护）——每家店每年至少完成一次资产盘点，建议与商品库存盘点一起进行。——各商场须视需要安排人员支援各部组的盘点工作。

五、财务日程安排

会计主管须决定日程安排：

——于（时间）停止采购部与营业部之间的传递。

——各部组应将“盘存清单”及盘点卡的“盘点卡控制表”于盘点前一天（时间）交给财务部。——于（时间）时停止往电脑输入发票信息。

——各部组应天（时间）将“已进货未取得发票报表”及“已货未扣款汇总表”反给财务部。——各部组应于（时间）将由部门经理或部长签字的费用单据送交财务部。——盘点清单及盘点卡应于（时间）送交财务部。