第一篇：研究生个人经费报销说明
研究生个人经费报销说明
1、每位研究生三年的个人费用为2000元，包括访学（调研）费和资料费两部分，访学（调研）费上限1200元，原则上报销访学期间的路费和住宿费。资料费上限800元，原则上报销购买图书和版面费等。
2、访学（调研）前提供访学计划申请书、会议邀请函等，由主管研究生的副院长签字同意；
3、访学返回后，填写《研究生个人经费申请表》，导师、主管研究生的副院长、主管财务的副院长分别签字同意；
4、购买图书的发票，在发票背面写明经办人，由学院资料室吴应驹老师验收，并加盖资料验收章；
5、到办公室领取报销单据，粘贴票据，填写报销单。
6、院长签字并加盖公章后到财务处办理报账。
7、为了方便大家，学院定于每周三为研究生个人报账日，学院办公室研究生秘书孟秀芳老师专门负责。
新闻与传播学院
2008.10.30
第二篇：报销材料说明[定稿]
E级车展报销材料说明
（1）计划申请表;审价表（需各级审批完成）
（2）发票复印件（广告发票或场地租赁发票，抬头为服务中心名称）（3）场地租赁合同或车展参展合同原件（需大区市场主管签字确认）（4）区域E级车展总结报告（附8张以上各角度活动现场照片，必须彩打）
（5）客户信息留存表原件（须有姓名、电话、意向车型等要素）（6）生产费用报销单（7）E级车展现场考核评分表
（8）经大区市场主管签字确认的“区域E级车展兑现折让确认表”（见附件）
（9）礼品签收表（必须含礼品名称、数量、签收人联系电话等必要信息）
（10）费用明细表（需大区市场主管签字确认）。
凡是需要大区市场主管签字的，寄到大区前必须由区域经理先签字确认。
第三篇：关于研究生科研创新基金项目经费报销的补充规定
关于研究生科研创新基金项目经费报销的规定
获得研究生科研创新基金项目立项的研究生，于项目结项审核通过后一次性报销经费。每位结项研究生需办理北京银行卡（与本人姓名对应），填写《中央财经大学“211工程”三期创新人才培养建设项目经费报销单》（研究生部网站-学科建设-资料下载中下载），报销单中“子项目名称”栏选择“创新团队提高计划”，“支付方式”选择“转账”。所附发票按票据类型分别粘贴在《报销发票粘贴单》（见附件），并按粘贴单上要求填写发票类型、张数、金额等事项。
研究生创新基金的报销票据应为国家规定的正规票据，内容为本阶段项目研究活动必须支出，票据抬头须注明中央财经大学，并在每张票据上注明经手人。其中，单张票据须为1000元以下；办公用品、文体用品、耗材、资料费须附有清单；报销火车票和飞机票时如有两张或两张以上同一天同一车次（班次）的，须由项目负责人在票据背面注明同行人为课题组成员（例：某某证明某某是课题组成员）；服装、食品、图书不予报销。
票据审核通过后，财务处于当月月底直接转账，结项学生请于次月月初自行查询银行卡余额。
研究生部
二○一○年十一月廿二日
第四篇：研究生科技创新项目经费报销申请
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生处、计财处：
本人主持的）次预领经费申请报销图书资料费元，论文发表费元，实验材料费元，调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。望批准为盼。
申请人：年月日
导师意见：导师签名：
管理科意见：经办人签名：研究生处意见：负责人签名：
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生处、计财处：
本人主持的（自治区级、校级）研究生科研项目）次预领经费申请报销图书资料费调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。望批准为盼。
申请人：年月日
导师意见：导师签名：
管理科意见：经办人签名：研究生处意见：负责人签名：
第五篇：经费使用和报销管理方式
校团委学生组织经费申请及报销管理办法
一、办法适用对象
校团委所辖全体学生组织。
二、经费使用范围
1、校团委所辖学生组织日常办公经费，如打印资料、配钥匙等；
2、校团委主办、各学生组织承办的各类学生活动。
三、经费申请及报销流程
（一）日常办公经费报销办法
1、各学生组织日常办公经费每学期划拨一定额度，在额度范围内可不交经费使用申请，直接填写《经费报销明细表》（见附件一）后与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处审核后统一交校团委报销。
2、学生团委、学生会、社团联合会、大学生传媒中心每学期可用办公经费额度为1500元（大写壹仟伍佰元整），场馆管理中心、素质拓展中心每学期可用办公经费额度为500元（大写伍佰元整）。
3、若各学生组织日常办公经费有超出额度的情况，需将超支部分单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核后酌情予以报销。
4、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。
5、请各学生组织务必本着节约原则合理使用办公经费，避免不
必要的浪费。
（二）各类学生活动经费报销办法
1、活动承办部门需于活动策划方案提交团委时一并报送经费使
用预算（以表格形式呈现），由校团委审核并确定最终经费预算；
2、活动承办部门需在预算范围内合理使用经费以顺利完成该项
活动。活动完成后将所有经费支出汇总并填写《经费报销明细表》（见
附件一），与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室
或秘书处审核后统一交校团委报销。
3、原则上不得出现经费使用超出预算的情况，若确有特殊情况
经费使用超支，需单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核
后酌情予以报销。
4、各学生组织均不能在未向校团委申请经费预算的情况下自行
购买物资，先斩后奏产生的所有费用一律由申请部门自行承担。
5、在大型活动承办过程中，若需先行支付的现金总额超过2000
元（大写两仟元整），可向校团委申请预借现金，活动结束后按上述
经费报销流程将发票交回冲抵。
6、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅
有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收
据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。
7、请各学生组织务必本着节约原则合理使用活动经费，避免不
必要的浪费。
四、办公用品类物资申请及使用办法
1、各部门在日常工作或各项活动中所需要的办公类物资（特指
按学校规定必须由学校定点采购的物资，具体参见《2013—2014年
度学校办公用品定点协议采购明细表》）需向校团委申请统一采购，不得自行购买。
2、办公类物资申请由各部门以书面形式提前一周交各学生组织的办公室或秘书处，申请表上需有申请部门部长签字。
3、各组织办公室或秘书处负责审核各部门申请。办公室或秘书
处已有物资可直接签字领用，其他需购买物资办公室审核汇总并由申
请部门的分管主席签字后统一交校团委采购。
4、各部门领用的可重复使用的物资及未用完的剩余物资，如剪
刀、打气筒、胶水、透明胶、双面胶、卡纸、气球等，都应在活动后
及时归还各组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处统一管理，以便
其他活动使用，做到不滥用、不浪费。
5、任何部门未经同意不得自行采购办公类物资。若活动需要的物资学校无法统一采购，则须经校团委老师同意后采购，并按相应程
序报销。
五、其他特殊说明
1、因参与校团委活动产生的交通费用，公交车费按实全额报销
（需提供车票）。出租车费则只限于城区范围内因活动晚归（工作日
晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情况紧急并征得校团
委老师同意后的车费可以按实全额报销（需提供实际乘坐时间的车
票）。非城区范围视具体情况而定。
2、为做到透明公开，对于经费的使用情况将以学期为单位由各学生组织办公室进行汇总并公示，公示后交校团委存档。
3、财务纪律纳入各学生组织考核之中，凡违反以上规定，情节轻微者，由其组织主席团提出批评；情节较重者，经其组织主席团研究后报院辅导员处理；违反校规校纪的，撤消其学生干部职务，并报学校有关部门严肃处理。
4、本办法自公布之日起生效，请各学生组织严格按办法相关要求执行。
5、本办法最终解释权归属共青团泸州医学院委员会所有
二〇一三年十一月二十日
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