联合社区经费报销适用范围

第一篇：联合社区经费报销适用范围

联合社区经费报销适用范围

一、节日慰问

购买日期：全年节日六个节（春节、五

一、端午、十一、中秋、元旦）标准：每人200元

购买范围：食品，不可购买酒类。经费使用比例：全年经费返还的30%

二、生日慰问

标准：每人200元

购买范围：生日蛋糕，禁止购买蛋糕卡，可以变通为提货单，如一月中有若干个员工过生日，以当月首个过生日员工为起买日期，发票日期需是首个员工生日日期前。

三、暑期送清凉

购买日期：每年6、7、8月内可以购买 标准：每人200元

购买范围：饮料、茶叶、防暑降温的药品（例：十滴水、藿香正气、花露水等）禁购买沐浴露、洗发水等

四、活动

1、方案：何时、何地、以何种形式开展何种活动，方案内需要体现出预算花费多少经费，总价及下列中所需花费项。

2、餐费：标准：人均50元，发票需餐饮类手撕发票提供购买明细，如无手撕发票只能提供餐饮类机打发票的，需提供明细。

3、车费：人均50元，需有租车协议，开具租车发票，如需打出租车，需提供活动当天的出租车发票。

4、门票：不限。以活动中实际需要为主。

5、场租费：人均50元，需是体育场馆类场租发票。

6、活动奖项：人均100元，奖品不限类别，发票内容需与实际购买奖品为准。注：活动可以组织游玩，但活动方案中不可出现“春游、秋游”等字眼，游玩限北京市内，当天返回，不可住宿。活动不可以组织滑雪、高尔夫等高消费体育活动。

五、职工互助保障计划：见《职工互助保障活动（简表）》 二、三、四、五项经费使用比例为余下返还经费的70%。工会经费不可以组织职工体检，及购买电影票等事宜。

第二篇：会展经费报销政策

2015支持国际市场开拓项目申报通知 来源：外贸处 日期:2015-11-02 14:07:10 各有关企业：

为引导企业积极开拓国际市场，促进全市对外贸易稳定增长，根据青岛市商务局、青岛市财政局文件精神，现将2015支持国际市场开拓项目申报有关事宜通知如下：

一、申报对象及条件

1．在青岛市区域内注册的独立法人企业；

2．已办理对外贸易经营者备案登记表或外商投资企业批准证书登记； 3．近三年在外经贸业务管理、财务管理、税收管理、外汇管理、海关管理等方面无违法、违规行为； 4．具有从事国际市场开拓的专业人员； 5．未拖欠应缴税收或应缴还财政性资金;6．2014进出口额低于6500万美元且有进出口业绩1万美元以上（以海关统计为准）。新成立的企业，自获得进出口经营资格起一年内可以不受是否有进出口业绩的限制。

二、支持内容及标准

支持企业独立参加境外展览会项目，支持2015年市政府有关部门重点组织的境外市场考察等。支持方式为直接补助。同一项目已经获得其它财政资金支持的，不再重复支持。1．参加境外展览会 包括企业参加的所有境外展览会。按照展览会举办地分为传统市场和新兴市场，传统市场包括美国、欧洲（除东北欧）、大洋洲、港澳台、日本、韩国，除此之外均列为新兴市场。具体如下：

（1）参展企业的展位费补贴。每个展位以9平方米为标准。传统市场的每个企业每展位费补贴比例不超过费用总额的50%，最高不超过1万元；新兴市场每展位费补贴比例不超过费用总额的50%，最高不超过1.5万元；每增加一个展位增加0.5万元。对组织单位统一组织参加的列入2015年开拓国际市场“百展”行动计划（附件1）中重点组织的境外展览会，传统市场每个企业每展位费补助不超过费用总额的70%，最高不超过1.5万元；新兴市场每个企业每展位费补助不超过费用总额的70%，最高不超过2万元；每增加一个展位增加1万元。每个企业参加同一展会最多补助3个展位，展位面积低于9平方米的不予补助。

（2）人员费用（出境往返机票费、国家标准内的在外生活费用等）采取定额补助的方式，港澳台地区每人补助不超过3000元，东南亚地区每人补助不超过5000元，其它地区每人补助不超过8000元，每个企业每个展会补助1人。对组织单位统一组织参加的列入2015年开拓国际市场“百展”行动计划中重点组织的境外展览会，每个企业每个展会补助不超过2人。2．境外市场考察

境外考察人员费用（出境往返机票费、国家标准内的在外生活费用等）采取定额补助方式，港澳台地区每人补助不超过4000元，东南亚地区每人补助不超过7000元，其它地区每人补贴不超过1万元。每个企业参加同一境外市场考察活动补助不超过2人。

以上各项补助项目实际发生费用低于定额最高标准的按不超过实际发生费用进行补贴。

相关费用应采取从申请企业账户付款到对方企业账户的方式支付，个人及现金支付不予支持。

三、项目申报材料及要求

（一）申报企业应提供的基本材料

1．企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证书

2．对外贸易经营者备案登记表（或外商投资企业批准证书），中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 3．企业银行基本存款户开户许可证

申报企业提供以上材料，审验原件，留存复印件，复印件应按顺序装订并加盖公章。

（二）具体项目材料 1．境外展览会

（1）专项资金拨付申请表（2）展方的邀请函复印件及翻译件（3）与展方签订的展会合同复印件

（4）参展人员护照复印件(首页、签证页、出入境记录页)（5）电子行程单（有价格和票务专用章）（6）登机牌原件（7）参展人员身份证明材料（养老保险账户网络导出的带校验码打印页<现场登陆查询>，交费截止期为申报时的上个月、涵盖出国当月或企业营业执照复印件<仅限于企业法定代表人>）

（8）参展人员展会期间在本企业展位（带公司名称及摊位号）的工作照片

（9）发票复印件

（10）银行付款或汇款凭证复印件（11）付款所在月银行对账单复印件（12）申报材料真实性承诺书（附件2）2．境外市场考察

（1）专项资金拨付申请表

（2）政府及有关部门组织境外活动的文件或邀请函复印件（3）考察人员的护照复印件(包括首页、签证页及出入境纪录页)（4）电子行程单（有价格和出票公司票务专用章）（5）登机牌原件

（6）出国考察报告（1000字以上）

（7）考察人员身份证明材料（养老保险账户网络导出的带校验码打印页<现场登陆查询>，交费截止期为申报时的上个月、涵盖出国当月或企业营业执照复印件<仅限于企业法定代表人>）（8）费用发票复印件

（9）银行付款或汇款凭证复印件（10）付款当月银行对账单复印件（11）申报材料真实性承诺书（附件2）

（三）企业必须确保申报材料的真实性和完整性，缺少任何要求提供的材料或材料不符合要求的，视为不符合条件。企业提交的材料还应满足以下条件：

1．护照、发票及各类付款凭证、付款当月对账单等应提供原件，当面审核后退回；

2．复印材料应加盖公章，字迹清晰，容易辨认； 3．材料有外国文字的，应附中文译本；

四、申报、审核及资金拨付程序

（一）项目申请

申报时间：自本通知发布日起至2016年1月31日，逾期不再受理。企业独立参加境外展览会的企业项目。项目实施完毕后，企业通过外经贸发展专项资金网络管理系统（www.xiexiebang.com）提交拨付申报，打印资金拨付申请表，并与有关材料一起报市外商投资服务中心（福州北路1号乙，天福苑小区商业网点一楼）。

首次申报开拓资金的申报单位应登陆外经贸发展专项资金网络管理系统（www.xiexiebang.com），进入远程申报管理系统进行注册，按要求填写企业基本信息，网上提交成功后，打印登记表（一式两份）并加盖公章，与基本材料（1、2、3项）一并报送市外商投资服务中心进行资质审核。

项目以项目费用发票日期为准，如发票开具日期晚于项目发生，企业需做出特别说明。

（二）市外商投资服务中心统一受理组织单位和有关企业申报材料并初审，申报材料不符合要求的，在申报截止日期前企业可以要求补充，过期不再受理。

（三）市外商投资服务中心根据项目申报及初审情况，提出补助资金安排建议，报市商务局、市财政局。

（四）市商务局、市财政局聘请专业机构对申报材料进行审核，并对审核结果进行抽检复核，根据复核情况确定补助方案后，在市商务局网站专栏予以公示，公示时间为10天。公示结束后，由市外商投资服务中心具体组织相关企业和单位办理资金拨付手续。

五、监督检查和绩效评估

（一）任何单位和个人不得以任何形式骗取、挪用和截留资金，对违反规定的，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定予以处理，并列入负面清单，取消其五年内资金项目申请资格。构成犯罪的将移交司法部门依法追究刑事责任。

（二）项目申请、受理应严格按本通知规定执行，不得向申报单位收取或变相收取任何费用。企业和项目组织单位申报的书面材料应妥善保存，保存期限不少于3 年。

（三）受聘的审核机构独立、公正审查，出具审查报告，并对所出具的审查报告负责。市商务局、市财政局对评审机构审查情况进行抽查，对有弄虚作假、出具虚假审查报告等违法违规行为的，按照有关规定给予处罚处分。

（四）企业获得的项目资金，应按国家相关规定进行财务处理。

（五）市商务局、市财政局资金的使用情况进行监督检查和绩效评估，可委托第三方机构出具相应报告。附件：1.2015年“百展”计划表 2.申报材料真实性承诺书

2015年10月26日

第三篇：研究生个人经费报销说明

研究生个人经费报销说明

1、每位研究生三年的个人费用为2000元，包括访学（调研）费和资料费两部分，访学（调研）费上限1200元，原则上报销访学期间的路费和住宿费。资料费上限800元，原则上报销购买图书和版面费等。

2、访学（调研）前提供访学计划申请书、会议邀请函等，由主管研究生的副院长签字同意；

3、访学返回后，填写《研究生个人经费申请表》，导师、主管研究生的副院长、主管财务的副院长分别签字同意；

4、购买图书的发票，在发票背面写明经办人，由学院资料室吴应驹老师验收，并加盖资料验收章；

5、到办公室领取报销单据，粘贴票据，填写报销单。

6、院长签字并加盖公章后到财务处办理报账。

7、为了方便大家，学院定于每周三为研究生个人报账日，学院办公室研究生秘书孟秀芳老师专门负责。

新闻与传播学院

2008.10.30

第四篇：工会经费使用报销制度

工会经费使用报销制度

为更好地服务公司联合工会委员会（以下简称联合工会）的会员单位，同时根据市总工会有关工会经费的使用规定，规范工会经费的使用、监督和管理，明确工会经费开支范围、审批权限、工会经费开支单据审核，保障工会经费使用的合法、有效和安全，特制定本制度。

一、工会经费的使用范围

会员单位对工会经费使用应本着服务职工、勤俭节约、民主管理的原则。具体使用范围如下：

1、职工活动支出：会员单位开展职工教育、文体、宣传等活动发生的支出。具体包括：职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其他活动支出（其他活动支出包括基层工会支付的会员特殊困难补助的费用以及工会开展其他活动的各项支出）。

2、会员单位组织的职工集体福利支出。

3、各类慰问金支出：包括生日慰问金、住院与分娩慰问金、独生子女六一慰问金、丧事慰问金。

4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的培训费、会议费。

5、会员单位可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1.2%（注意：6月30日前可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1%）

6、会员单位内部应及时公布工会经费使用情况，接受职工监督。

二、报销审批手续和程序：

1、会员单位凭活动方案和该项活动真实产生的费用凭证报销工会经费。由会员单位指定的专办员（根据会员单位在联合工会报备的指定专办员）填报《费用报销单》（附表1），附上原始发票单据，并按规定签字确认；

2、由工会组织员核实报销凭证和金额；

3、由联合工会常务副主席和会计进行审核，复核报销凭证的真实性、签名与附件单据完整性；

4、送联合工会主席签批后由出纳办理付款手续。

三、报销凭证要求

1、会员单位组织工会会员活动，报销单据要附相关活动方案（例如羽毛球比赛、中秋博饼、员工健步行、员工拓展业务培训等活动），所报销的单据要与该活动方案相关联，该活动所引起的餐费、日用品、奖品等开支可据实列支。

2、经费开支必须取得正式发票，原始单据必须内容完整，发票抬头单位名称“XXX”，发票必须有开票单位的“发票专用章”或“财务专用章”，业务内容须填写清楚，大小金额一致，不得有涂改、挖补、刮擦等现象。

3、对职工个人支付慰问金或困难补助等要造《津贴发放表》（附表2），原则上不超500元/人/次，超过限额可提出申请，由联合工会常务副主席按申请金额的合理性进行审批。慰问金或困难补助要有收款人签名和相应的慰问事项材料或困难证明材料，按报销审批程序发放。

4、两人以上的单位报销凭证至少要有两人签名，属于集体活动支出须全体工会会员签名或工会会员单位代表和经办人签名，签名必须使用钢笔或黑色签字笔，不得使用圆珠笔或铅笔签字。

5、付款原则上付给会员单位，如确需支付至工会会员个人账户，须有付给指定个人户头的单位授权书；一个会员单位每次报销工会经费，只能支付至一个账户。

6、会员单位负责本单位工会经费报销及使用，应对工会经费使用的合规、真实性，由此产生的一切纠纷由各工会会员单位独自负责解决。

四、报销频率与期限：

会员单位工会经费报销原则上按每半年报销一次，即每年7月和1月报销前半年工会经费，特殊情况经报工会常务副主席同意可酌情增加报销频率。

工会经费没有使用期限，可以跨年使用。

本制度的解释权归公司联合工会委员会。

附表1：《费用报销单》、《付款申请单》 附表2：《津贴发放表》

联合工会委员会 2014年7月1日

第五篇：经费使用和报销管理方式

校团委学生组织经费申请及报销管理办法

一、办法适用对象

校团委所辖全体学生组织。

二、经费使用范围

1、校团委所辖学生组织日常办公经费，如打印资料、配钥匙等；

2、校团委主办、各学生组织承办的各类学生活动。

三、经费申请及报销流程

（一）日常办公经费报销办法

1、各学生组织日常办公经费每学期划拨一定额度，在额度范围内可不交经费使用申请，直接填写《经费报销明细表》（见附件一）后与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处审核后统一交校团委报销。

2、学生团委、学生会、社团联合会、大学生传媒中心每学期可用办公经费额度为1500元（大写壹仟伍佰元整），场馆管理中心、素质拓展中心每学期可用办公经费额度为500元（大写伍佰元整）。

3、若各学生组织日常办公经费有超出额度的情况，需将超支部分单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核后酌情予以报销。

4、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。

5、请各学生组织务必本着节约原则合理使用办公经费，避免不

必要的浪费。

（二）各类学生活动经费报销办法

1、活动承办部门需于活动策划方案提交团委时一并报送经费使

用预算（以表格形式呈现），由校团委审核并确定最终经费预算；

2、活动承办部门需在预算范围内合理使用经费以顺利完成该项

活动。活动完成后将所有经费支出汇总并填写《经费报销明细表》（见

附件一），与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室

或秘书处审核后统一交校团委报销。

3、原则上不得出现经费使用超出预算的情况，若确有特殊情况

经费使用超支，需单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核

后酌情予以报销。

4、各学生组织均不能在未向校团委申请经费预算的情况下自行

购买物资，先斩后奏产生的所有费用一律由申请部门自行承担。

5、在大型活动承办过程中，若需先行支付的现金总额超过2000

元（大写两仟元整），可向校团委申请预借现金，活动结束后按上述

经费报销流程将发票交回冲抵。

6、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅

有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收

据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。

7、请各学生组织务必本着节约原则合理使用活动经费，避免不

必要的浪费。

四、办公用品类物资申请及使用办法

1、各部门在日常工作或各项活动中所需要的办公类物资（特指

按学校规定必须由学校定点采购的物资，具体参见《2013—2014年

度学校办公用品定点协议采购明细表》）需向校团委申请统一采购，不得自行购买。

2、办公类物资申请由各部门以书面形式提前一周交各学生组织的办公室或秘书处，申请表上需有申请部门部长签字。

3、各组织办公室或秘书处负责审核各部门申请。办公室或秘书

处已有物资可直接签字领用，其他需购买物资办公室审核汇总并由申

请部门的分管主席签字后统一交校团委采购。

4、各部门领用的可重复使用的物资及未用完的剩余物资，如剪

刀、打气筒、胶水、透明胶、双面胶、卡纸、气球等，都应在活动后

及时归还各组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处统一管理，以便

其他活动使用，做到不滥用、不浪费。

5、任何部门未经同意不得自行采购办公类物资。若活动需要的物资学校无法统一采购，则须经校团委老师同意后采购，并按相应程

序报销。

五、其他特殊说明

1、因参与校团委活动产生的交通费用，公交车费按实全额报销

（需提供车票）。出租车费则只限于城区范围内因活动晚归（工作日

晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情况紧急并征得校团

委老师同意后的车费可以按实全额报销（需提供实际乘坐时间的车

票）。非城区范围视具体情况而定。

2、为做到透明公开，对于经费的使用情况将以学期为单位由各学生组织办公室进行汇总并公示，公示后交校团委存档。

3、财务纪律纳入各学生组织考核之中，凡违反以上规定，情节轻微者，由其组织主席团提出批评；情节较重者，经其组织主席团研究后报院辅导员处理；违反校规校纪的，撤消其学生干部职务，并报学校有关部门严肃处理。

4、本办法自公布之日起生效，请各学生组织严格按办法相关要求执行。

5、本办法最终解释权归属共青团泸州医学院委员会所有

二〇一三年十一月二十日