销售费用报销说明

第一篇：销售费用报销说明

关于销售人员费用报销问题的公告

为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特发布此公告。该公告中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。

公告内容如下：

1，业务开拓所产生的费用报销必须经销售总监签字，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额在《费用报销单》上填写清楚，经地区销售经理签字后，交由销售总监签字后提交至财务室审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。

2，差旅费中的住宿费报销最高标准为250元/天,餐费统一按照60元/天的标准进行补贴 ,交通费根据实际情况报销。销售出差之前需填写《出差申请表》上传至审批流程，经地区销售经理、销售总监和财务室批准后方可执行。公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，销售经理应对销售员交通工具（包括汽车、火车、动车、高通、飞机等，以及陆地交通工具的硬座、软座、硬卧、软卧等）选择进行把关，在保持效率的基础上，尽量降低销售成本。3，新入职的销售员可报销到总部培训所产生的交通费，住宿由总部统一安排；培训结束后返回工作地的交通费可以报销，住宿费不再报销；销售员转正前，不享受交通补贴待遇，转正之后享受交通补贴，而且必须向财务室递交相应金额的交通或通讯发票；销售员跨区域的职位变动所产生的交通费允许报销，住宿费不予报销。4，财务室严格控制公司业务招待费的支出水平，凡是和拓展业务无关的或者未经总经理特别批示的销售员之间的聚餐均不得报销；销售员因业务需要而产生的招待费（这里指餐费，游玩等其他招待除外）可以报销，销售员应有意识的控制招待费水平，销售总监对招待费进行把关，避免奢侈、浪费，造成公司资产的损失。

第二篇：销售费用报销制度

费用报销规定

第一章

总则

为加强销售部费用管理，控制无效费用支出，提高资金利用效率，根据公司《费用支出管理制度》，特制定此规定。第二章 差旅费报销程序

差旅费是指公司员工外出期间为完成特定工作事项，所发生的合理必要支出，其中包括在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

第一条

员工因工作需要出差，必须先填写《出差申请表》，以及做好出差计划，写明出

差时间、客户名称、预期目的，在征得上司同意后方可成行。

第二条

出差交通工具的选择应该将工作效率和经济效益相结合，出差交通工具的选择需在出差申请表中备注。

第三条

业务人员出差在特殊情况下（陪同客户、经销商，或者晚间达到异地）可以选择出租车方式，单次金额不超过20元，每天不超过2次，华南和华东每月上限为100元，北方、西部、东北每月上限80元。

第四条 如需住宿按以下标准执行：

城市

房价

一线城市

180元/日（如：北京、上海、广州、深圳等）二线城市

150元/日（如：重庆、杭州、宁波、南京等）三线城市

100元/日（如：贵阳、徐州、南通、烟台等）

1、如超过规定标准部份将不予报销，标准以内根据发票实报实销。

2、在出差的外省市有住家者，公司一律不提供住宿。

3、两人同时前往一地出差，住宿按一间标准进行报销。

4、往返途中在车船、飞机上住宿的，不再给予住宿补贴，补贴时间以24小时为一天计算。

第五条

出差期间交通票据必须真实反映实际行程，交通费车票连号、交通费金额虚高等弄虚作假行为，如有发现，予以重罚。

第六条

出差报告在出差结束后3个工作日内持出差申请单和相关发票进行费用报销。出差期间的产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

第七条

以上内容属于短期出差，时间不超过一周，如有特殊情况可以申请延期。第八条

销售人员出差期间的市内交通应使用公交车、中巴、轨道交通等，凭票报销。销售人员和非销售人员在特殊情况下，如陪同客户、晚间达到出差地点可选择出租车，且单张金额小于20元，每天不超过2次。

第三章 餐费报销程序

第一条 发生客户宴请需求，需提前填写餐费申请单，需征得经理同意方可宴请 第二条 宴请标准一般情况下在人均消费金额方面应控制在50元/人

第三条 所报销发票应为机打发票且发票需打印公司名称，一般情况下不接受定额发票

第三篇：报销材料说明[定稿]

E级车展报销材料说明

（1）计划申请表;审价表（需各级审批完成）

（2）发票复印件（广告发票或场地租赁发票，抬头为服务中心名称）（3）场地租赁合同或车展参展合同原件（需大区市场主管签字确认）（4）区域E级车展总结报告（附8张以上各角度活动现场照片，必须彩打）

（5）客户信息留存表原件（须有姓名、电话、意向车型等要素）（6）生产费用报销单（7）E级车展现场考核评分表

（8）经大区市场主管签字确认的“区域E级车展兑现折让确认表”（见附件）

（9）礼品签收表（必须含礼品名称、数量、签收人联系电话等必要信息）

（10）费用明细表（需大区市场主管签字确认）。

凡是需要大区市场主管签字的，寄到大区前必须由区域经理先签字确认。

第四篇：报销餐费情况说明

报销餐费情况说明

为完成__________工作，__________（单位）__________（职工）于在_____年_____月_____日（共_____天）天内花销午晚餐费合计_____元。

特此说明。

价格负责人______________

时间：_____年_____月_____日

第五篇：关于维修费报销情况说明

关于速印机维修费报销情况说明

有一部分期末考试试卷需要速印，在使用速印机的过程中，速印机制版出现故障，不能制全版，急需维修，以确保工作正常运行，维修费为一百元，需院领导：

要报销。特此说明情况。妥否，请批示。

教务处 2011年7月2号