优秀社团评制度

第一篇：优秀社团评制度

机电学院机械系团总支优秀社团评比制度

总则

一、考评目的：

为了更好地发挥学生社团在校园文化生活中的积极作用，提高社团活动的水平，带动社团的全面繁荣和发展，促进社团管理的规范化、使各个社团真正以服务广大同学为宗旨，激发工作热情，调动工作积极性，表彰先进，鼓励落后，力求各社团办出特色优质活动，经机械系团总支决定，特定此制度。

二、考评原则：

公平、公正、公开

三、考评对象：

机电学院机械系社团

四、考评内容：

各协会的日常工作、特色活动、内部建设、宣传力度、与院团委、系团总支的工作配合程度及考勤等。

五、考评办法：

考评工作在系团总支和广大同学的监督下进行，由团总支根据记录进行量化，整理备案，考评结果每月公布一次，学年末进行总评

考核以量化形式进行，各社团基准分为100分。

一、活动开展方面

1． 每学期能开展四次活动得20分，少一次扣5分；

2． 每次大型活动或与校际活动事先设计出活动方案，并与团总支共同讨论通过，且认真执行，活动后有书面总结得3分；

3． 每学期初第一周制定出工作计划，提出要开展的活动计划，并填写社团活动计划，学期末有全面的学期工作总结得5分；

4． 每组织一次讲座加2分；

5． 每次活动（包括讲座、开会等）均有完整记录，得5分。

二、制度贯彻方面

1． 能按时出席团总支召开的例会或临时会议，无故缺席一次扣2分；

2． 严格履行社团换届程序，如有违犯扣10分；

3． 能按时上缴学期工作计划、工作总结、活动记录、社团成员登记表、物品申请书等，一次不按时或不缴扣3分；

4． 社团设备有专人管理，有严格使用制度且贯彻好得5分；

三、宣传工作方面

1． 每次活动用海报或宣传板等形式宣传，一次得1分；

2． 在院报、团学简报、广播台发表一篇宣传社团工作或活动的稿件得1分，在报刊上发表一篇得2分，在其它宣传媒体上进行宣传将视情况酌情加分；

3． 在宣传方面出现一次不符合规范的宣传内容（如纯商业广告）扣5分；

四、其它方面

1． 主动承办团总支或院团委交办的全院性活动，一次加5分；

2． 经上级主管部门批准，以协会名义参加省市级竞赛，获一等奖一项加5分，二等奖加3分，三等奖加2分，鼓励奖加1分。

机械系社团量化评比条例

为加强我机械系社团管理的透明度和规范化，充分调动、提高各社团的积极性，丰富同学们的课余生活，更好地为广大同学服务，积极配合学校的各项工作。以及结合各社团的实际情况，特制定本条例。

量化评比采取以事实为依据，以公开、公平为原则，在社团内部管理方面一般采取扣分，在社团活动方面采取奖、扣分并举的方法进行。

一、关于社团负责人职责的规定

1．凡具有创新精神，积极为社团联合会出谋献策，一经采纳，每次奖5分。

2、凡由团总支召开的各社团负责人会议，迟到者每人每次扣1分；无故缺席者，每人每次扣2分。凡在一学期内，三次无故缺席者，扣除该社团总分8分，并责令负责人作书面检讨。凡在一学期内无缺席达四次者，作自动退职处理。（迟到、请假或早退三次，按缺席一次处理）。

3、社团的月报表填写弄虚作假，一经证实，视情况而定每次扣该社团总分的2~4分。

4、凡在规定时间内，未将本社团社员的名单送交团总支备案的，扣2分。

5、凡在规定时间内，未将月报表上交团总支审阅的，扣3分。

6、在规定时间内，未将本学期的活动总结和活动计划上交团总支的，扣2分；拒绝不交的，每次扣取该社团总分的8分。

二、关于经费问题的规定

7、发现社团在招生时收取会费，一被发现扣8分。并取消优秀社团的评比。

8、凡造假帐以私吞社团经费的，一旦证实，追究当事人的相关责任，并扣该社团2分。

9、凡属正当收费（经校团委同意后），在规定时间内，未将经费送交团总支的，每次扣3分。

10、凡发现社团有向社员乱收费现象的，一经查实，除责令将金额如数退还给社员外，并要追究社团负责人的责任及扣取该社团总分的8分。

三、关于社团管理方面的规定

11、凡经团总支审批而进行的对外活动，视成效而定，每次奖4~6分。

12、社团在校内组织举办各类活动，每次奖4分。

13、在一定时间内，凡举行有意义且面向全校学生的学术讲座，视成效而定，每次奖2~4分。

14、各社团之间能密切配合交流工作，或相互之间能进行竞赛活动的，每次奖2分。（加满6分止）

15、各社团每届主要负责人的产生未同团总支协商讨论而直接指定，团总支不予肯定，责令该社团负责人作出书面检讨，并扣该社团总分5分。

16、凡发现某社团未向团总支请示审批，而擅自举办培训班，每次扣该社团总分的6分。

17、未经团总支批准而擅自进行对外交流活动，并造成不良影响的，每次扣8分；情节严重者，追究当事人责任。

四、关于配合院团委、团总支工作的规定

18、凡能能积极配合院团委、系团总支工作的社团，每月视情况成效，奖4～6分。

19、各社团无正当理由，而拒绝承担团总支布置的工作任务，每次扣6分。量化评比的分数每月统计一次，各社团的原始分为 60 分，学期末依每月所评定分数的总和为依据，评选先进社团。量化评比每月统计一次，每期总分被评为前三名的社团，由团总支通报表扬。

本条例由机械系团总支制定，自颁布之日起实行，解释权归机械系团总支。

年终考评细则

考评标准：

（一）组织建设（50分）社团换届与社团干部的产生5分。

（1）社团能够在团总支规定的时间内换届2分；

（2）社团换届时干部经选举产生，选举程序合法3分。社团招收新会员、办理会员证5分。

（1）社团能够在团总支规定的时间、地点招收新会员3分；

（2）社团在团总支规定的时间内完成会员证办理工作2分。社团支持单位与履行支持义务5分。

（1）社团有明确的支持单位2分；

（2）支持单位能够认真履行支持义务3分。社团章程的制定及执行情况5分。

（1）社团有明确的章程，且符合《章程规范》要求2分；

（2）社团干部能严格按本社团章程办事3分。社团内部管理制度的制定及执行情况5分。

（1）社团制定了完善的内部管理制度2分；

（2）社团会员能够积极参加社团活动，为社团发展献计献策。社团会员个人档案建立情况5分。

（1）社团为每一个会员建立了个人档案2分；

（2）社团会员档案有专人管理，档案记录详实。社团按时注册5分。社团负责人参加团总支会议情况5分。

（1）不参加社团总支的有关会议扣1分/次；

（2）派人代替参加团总支有关会议扣0.5分/次；扣完为止。社团积极为学校社团的发展提出合理化意见和建议5分。社团配合团总支的工作情况5分。

（1）社团能够认真完成团总支布置的各项工作任务3分；

（2）社团能够积极配合团总支的其他工作。

（二）活动开展（30分）社团递交工作计划和总结情况5分。

（1）社团能够按时递交工作计划和工作总结3分；

（2）社团在大型活动中能够递交计划和总结2分。社会活动档案建立情况5分。

（1）建立了本社团活动、工作的管理档案3分；

（2）社团档案有专人管理，记录详实2分。社团活动的数量5分。

（1）社团活动丰富多彩1分/次；

（2）有一定影响的活动2分/次；加满为止。社团活动的效果10分。

（1）社团活动深受会员喜欢，多数会员对社团工作满意，无意见投诉3分；

（2）社团工作有特色，具有开创性3分；

（3）社团活动注重培养会员的相关素质和能力4分。社团活动无违反校规校纪的行为5分。

其他

1、本办法的最终解释权属于机电学院机械系团总支。

2、本办法自颁布之日起实施。

2009年12月28日

第二篇：社团制度

第一章总则

第一条为加强协会的财务管理，规范财务行为，严肃财务纪律，确保经费合理使用，根据《会计法》、《民间非营利组织会计制度》的规定。结合本协会的实际情况，制定本制度。

第二条财务活动在理事长领导下，由财务部归口管理。财务支出管理工作坚持“一支笔”审批制度，实行单独设立账户、独立核算、理事长负责的财务管理原则。

第三条协会财务人员应严格执行《会计法》、《省社团财务管理办法》和本制度，保证财务工作合法、规范、有序。

第四条协会的财务管理工作，根据经济业务的需要设置专职财会人员，会计不得兼任出纳。

第五条根据协会秘书处内设各部门提交的预收预支计划，负责编制收支计划和经营管理费用计划，报理事长审批同意后，组织贯彻执行。

第六条加强货币资金、财产物资的管理，及时清理拖欠款。

第七条做好固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减和变动情况。

第八条根据协会的收支和经营管理情况，按月编制财务报表，财务报表报理事长审阅。

第九条每季末和年末根据收支计划、经营管理以及资金动态，固定资产等情况进行财务经营活动分析，将财务经营活动分析编制内部财务报告，内部财务报告报理事长审阅。

第十条负责接受本协会会员大会、财税机关及上级主管部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作。根据理事长要求，定期聘请会计师事务所对财务进行审计。

第十一条建立、健全会计档案，按照国家档案保管的规定，妥善保管好所有会计数据，不经理事长同意，财务数据不得随意外借、外传，严格做好财务保密工作。

第十二条本协会换届或更换理事长之前，财务人员必须接受财务审计。

第二章货币资金、财产物资管理

第十三条协会的货币资金往来，必须按照国家规定的现金管理办法在银行开立账户，办理财务收支的结算业务。

第十四条协会的现金收付应当严格手续，加强管理，实行会计、出纳岗位分设，钱、帐分管的原则，指定专职和兼职出纳员办理，坚持逐日登记现金收支，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符。

第十五条严格加强对协会的财产物资管理工作，配备专职财务人员，负责固定资产、材料和低值易耗品的会计核算，全面反映其增减、变动情况。定期与财产物资实物管理部门核对，确保财产物资帐、卡、物相符合。

第三章经费支出的管理

第十六条实行收支计划管理，年初制订财务收支计划，量入为出，并按部门、费用类别进行支出动态管理，年终进行决算，并分析执行情况，不断提高财务计划的编制及管理水平。第十七条对协会所有经费支出实行“财务一支笔”审批制度，由理事长审批。具体报销程序为：

1、经办人签字，如有证明人须证明人签字﹔

2、部门审核﹔

3、理事长审批。

第十八条为规范会计报销单据填制，对几种单据的填制规定如下：

1、费用报销审批单

除差旅费的各项费用报销，必须填制费用报销审批单，并将会计原始单据粘贴在后面。

2、差旅费报销单

本单据用于出差外地（含各郊县）发生的各项费用及出差补贴。

3、汽车费用报销单

驾驶员报销汽车费用时须分别费用明细项目填列。

4、借款单

借领现金、支票，填制本单据。

第十九条日常报销及管理规定

1、报销票据上必须注明经办人员，经办人员应清楚所经办的事情并对此负责。

2、财务支付款项，对方单位必须出具正式票据，并办理有关付款手续，没有票据不予付款﹔如特殊情况必须先付款后索票，须由经办人员打借条，并负责将发票收回。

3、根据有关文件规定，只能开一个基本户，严格控制开设一般账户，开设账户必须经理事长同意后，报有关部门审批，并办理相关手续。

4、超结算起点的市内现金支出（结算起点为1000元），按现金管理办法必须使用支票支付（除对方属个体户无银行账号）。

5、差旅费报销原则上按协会《差旅费管理制度》标准执行。需乘坐飞机出差的，必须先经理事长批准。

6、报销的原始单据必须合法，票面不得涂改，大小写金额相符，票据上明确标明不能报销的单据严禁入帐。

7、严格执行车辆定点维修、定点保险、定点加油、印刷品定点印刷、办公用品定点采购的“五定”规定。

8、借款规定：

（1）领用支票，必须先填写支票申领单，由部门负责人审批，预计支出金额2000元以上的，部门审核，报理事长审批。支票支付后10日内办理结算手续﹔

（2）借用现金，必须填写现金借款单，由部门负责人审批，借款金额2000元以上的，部门审核，报理事长审批。业务结束后1个月内办理结算手续。

借用现金或领用支票，前款不清，后款不借。

9、本协会专职工作人员的工资、奖金、保险及福利待遇，参照国家对事业单位的有关规定执行。

10、本协会与外单位签订的经济合同原件送协会办公室、财务部备案。

第四章现金的管理

第二十条严格遵守国务院颁布的《现金管理暂行条例》。

第二十一条现金出纳人员从开户银行提取现金时，应根据《现金管理暂行条例》规定的现金使用范围和结算起点，如实写明用途，经开户银行审查批准，支取现金。

第二十二条对超现金使用范围和结算起点的现金支出，财务部门有权拒付现金。现金使用范围：

1、职工工资﹔

2、个人劳务报酬﹔

3、奖金、福利及国家规定对个人的其它支出﹔

4、出差人员必须随身携带的差旅费﹔

5、结算起点（中国人民银行定为1000元）以下的零星支出﹔

6、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。

第二十三条协会收入现金应于当日送存银行，当日确实有困难时，应向财务部负责人汇报处理。

第二十四条协会支付现金，可以从本协会现金库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从本协会的现金收入中直接支付（即坐支）。

第二十五条任何人不得以不符合财务制度的凭证顶替库存现金﹔保险箱内也不得寄存个人钱款及个人的有价证券。

第二十六条本协会不得与其它单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其它单位和个人存入或支取现金。

第二十七条协会的一切现金收支都必须取得或者填制原始凭证作为收付款项的书面证明，收付现金后，应在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

第二十八条必须建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目要日清月结，当日库存现金必须与当日现金发生额结账金额相符，做到账款相符。如发生账款不符时，出纳会计应及时汇报，并查明原因。

第二十九条借用现金必须填写现金借款单。借用现金必须在1个月内还款。逾期财务可以催还，催还未果，财务部有权办理扣款手续。

第三十条提取较大数额现金，必须有二人同往。

第五章转帐支票的管理

第三十一条转帐支票由财务部专人保管，支票必须存放保险箱过夜，印章和支票分开存放。领用人须按协会财务规定办理借支手续。

第三十二条使用转帐支票结算时，转帐支票由收款人带走，必须如实填齐支票各栏内容（时间、购货单位名称及账号、用途、金额等），并在支票存根上签名。

第三十三条转帐支票必须填明规定用途范围、限额和时间。在使用事先未写明金额的支票时，持票人需亲自或当面看着对方填写支票，以免给不法分子钻空子。若由此而造成经济损失，由持票人承担全部经济责任。

第三十四条转帐支票在购物（包括其它结算）时，持票人必须同时携带本人身份证。转帐支票有效期限为10天，逾期未使用的转帐支票，应及时交回财务注销。

第三十五条持票人必须妥善保管好所借转帐支票，如因遗失造成经济损失的，由持票人承担经济责任。

第三十六条持票人必须在支票支付后10日内凭发票向财务报账，特殊情况需延期，应及时向财务说明，否则将暂停持票人的借款。

第三十七条外来支票（汇票）及时存入银行，避免造成意外经济损失。

第三十八条财务部在填写票据时，必须按照人行支付结算管理办法第五条规定，票据的出票日期必须使用中文大写，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的﹔日为壹至玖和壹拾、贰拾和叄拾的，应在其前加“零”﹔日为壹拾至拾玖的，应在其前加“壹”，日期不得使用小写填写。

第六章财产清查管理

第三十九条按照财经制度规定，应经常性地进行财产清查，以保持国有资产完整，保证帐帐、帐实相符。

第四十条协会办公室负责固定资产等实物清查，各部门配合﹔财务部负责现金、银行存款、应收应付款项的清查，有关部门配合。

第四十一条每年12月份由协会办公室组织各部门进行一次全面的固定资产清查，年底前将清查结果反馈财务部，以便调整财务账面数据，准确地进行财务决算。

第四十二条出纳人员应本着“日清月结”的原则，每日核对现金，月底结帐﹔每月月底进行银行对帐，编制银行余额调节表。

第四十三条每年年底，财务部核查应收应付款项，及时清理应收、应付款项。

第四十四条为防止因人事调动而造成的资产流失，职工调动时必须办理资产清理手续，由所在部门、办公室、财务部共同签字后方可办理调动手续。

第七章会计档案管理

第四十五条会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计专业数据。它是记录和反映经济业务的重要史料和证据，为了加强协会会计档案的科学管理，特制定本管理办法。

一、立卷

1、财务部平时形成的各类会计核算专业资料，应认真按照会计凭证的填制要求，填写每类会计凭证，月末应按会计档案归档的规章要求，负责整理立卷或装订成册。

2、会计档案的归档立卷由财务部负责，按顺序编号，统一归档。

3、会计档案由财务部编造清册。

二、保管

1、会计档案必须进行科学管理，要求做到妥善保管、存放有序，查找方便。严格执行安全保管制度，不得随意堆放，严防毁损、散失。

2、每种会计档案的保管期限，根据其特点分为永久、定期（详见附表）。会计档案的保管期限，从会计终了后的第一天算起。

3、根据协会实行会计电算化的实际情况，归档的会计数据除打印的账册、报表、凭证外，还必须用软盘（或光盘）将全年数据归档保管。

三、调阅

1、调阅会计档案要严格办理手续。非会计人员借阅要经财务部同意。外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经理事长批准并详细登记调阅的会计文件名称，调阅日期，调阅人员的姓名和工作单位，调阅理由等。

2、调阅人员（包括本单位及外单位）一般不得将会计档案携带出单位，特殊需要时，应报理事长批准，但不得拆散原卷册，并应按期归还﹔需复制会计档案时，应征得财务部同意。

四、销毁

1、会计档案保管期满需要销毁时，由财务部向理事长提出销毁意见，经理事长批准后，由财务部编造“会计档案销毁清册”，报上级部门批准后销毁，对其中未了结的债权债务原始凭证，应单独抽出，另行立卷由财务部保管到结清债务时为止。基建期间的会计档案，按规定不得销毁。

2、会计档案销毁时，应由财务人员、协会档案员、上级部门有关人员共同监销。

3、监销人员在销毁会计档案前，应当认真进行清点核对，销毁后，应在销毁清册上签名盖章，并将监销情况汇报理事长。

第八章附则

第四十六条本制度经江苏省交通建设监理协会一届二次理事会表决通过之日起实施。第四十七条本制度解释权属协会财务部。

第三篇：社团 制度

为确保医学驿站的工作有章可循，特制定如下条例：

【第一部分】社团干部工作职责

1、社团干部必须坚持四项基本原则，遵守校纪校规和《高等学校学生行为准则》，做热爱学生社团工作，忠于职守。

2、社团干部必须以身作则，严格按有关规定办事，不得滥用职权。

3、社团干部原则上不允许在其他学生组织中担任重要职务，社团副部长以上干部原则上不得在任何社团担任任何职务。

4社团干部，应按时参加例会和值班，不得无故缺席，连续三次无故不参加者，停职检查，情况严重者，由社团宣布除名

5、社团干部值班时，必须认真做好值班记录。值班过程中所遇到的有关请示，报告，经费，审批等问题，由值班干部负责与有关方面联系落实。

【第二部分】 日常管理

一、例会制度

为了保证社团工作顺利开展，及时交流思想，落实工作，特制定如下制度：

1、社团干部每周定期进行召开例会。

2、例会由社团所有社干出席。

3、会议内容为会长对近期工作进行总结并对下阶段工作做出相应安排，各部汇报近期工作并进行相关讨论及交流等。

4、不能出席者应及时向纪检部请假。

二、请假制度

为加强对社团干部的管理，特制定如下制度；

1、凡因事，因病不能参加例会及活动者须事先履行请假手续。

2、可预知的请假须以书面形式提前向纪检部或其上一级负责人递交假条，经批准后方可请假。

3、不可预知的请假可以事后补假，但须经纪检部批准后方可生效。

4、当事人由于请假不能按时工作，参加例会者，应委托其他成员代为工作，值班或参加例会。

【第三部分】 财物管理

为了加强社团财产的统一规范化管理，防止财产流失，特制定本制度。

一、管理和执行

服从医学院临床教研室，医学院团委级社团联合会管理

二、经费的来源和组成自筹经费包括：

1、会员会费；

2、赞助费

三、社团活动经费申报手续

1、社团各部门预算开支要由部门负责人书面申报会长及财务部审批方可向社团联合会处报销。

2、社团举行活动前，应先提前一周递交详细活动计划及经费预算表于社团联合会处。活动审批后，会长按实际情况审批活动经费，最后要经指导老师同意方可从该社团上缴的会员费中拨款。活动结束后，上交活动总结及经费结算表。

【第四部分】：会员的权利和义务

成员资格：凡医学院学生且有足够的热情和自信，善良，文明，勤奋，有责任感，努力上进，敢于探索与发现，遵守仙桃职业学院《大学学生守则》及本协会章程。均可申请加入

一权利：

（1）获取参加本协会的培训班和举办的活动资格。

（2）协会的选举权和被选举权

（3）向社干提出意见或建议

二义务：

（1）遵守本协会章程，接受本协会领导。

（2）积极参加本协会的活动，听从协会安排。

（3）积极对外宣传协会的原创精神，为协会提供可行的策略谋求远的发展。

（4）会员中途退出，需向理事会上交说明，已缴纳的会费按规定不予退回。三会员证：

（1）凡协会认可的会员均发给会员证。

（2）会员由社团联合会签发，加改本协会公章后方能生效。

（3）退会或毕业离校的会员，其会员证由理事会注明废止日期，不予收回。

【第五部分】开课制度

（1）每个月开课两次。

（2）上课期间必须都要佩带会牌。

(3)有事需要请假的要所属部门的部长签字。

（4）上课期间，必须自觉遵守纪律。

第四篇：社团制度

社团制度

一、社团成员的权利与义务

1.社团成员均资源加入，但凡加入社团后应自觉遵守团内相关规章制度。

2.社团成员应自觉维护社团形象，积极乐观的为同学们服务。

3.社团成员有权利参加主席、副主席、部长、副部长等职务的竞选，参加选举时应向组织提出申请，最终在社团联合会会议通过后生效。

4.社团成员有权利对社团工作和建设提出意见或建议，如有不满之处应通过正确途径提出，并由上级部门协调解决。

5.社团成员有自愿退出社团的权利，但应向相关部门提交书面申请，经批准后方可退出，并记录留档。

6.对不执行社团的决议、不积极参加社团活动和做有损社团形象等直接或间接对社团的近期或长远发展构成损害的社员，应按照社团集体制度执行，情节极其严重者交由团总支处理。

二、社团评分标准（社团年基础分为60分）

1.考核成绩在80分以上可申请院优秀社团及系优秀社团，成绩在60分以下的社团取消当年评优资格，社团负责人应自我反省或被免职。

2.社团周例会、社联周例会和负责人会议，负责人未出席会议或者迟到等按团员制度扣除其团总分，负责人三次或三次以上旷签者予以免职处理。

3.负责人或团员提出的意见或建议，一经采用将适当加团总分。

4.各社团开展活动前应提前做出申请，通过社联主席团批准后上交学生科，学生科批准后方可开展。若没有上报，私自开展活动的，一经查出每次扣除团总分2~5分；上报后未经批准擅自开展活动的扣除团总分5~10分，出现严重后果的取消评优资格，对主要负责人予以免职处理。

5.各团秘书应做好会议记录工作，随时准备上交或接受检查，秘书应统一记录好本团例会出勤情况，并及时上报。

三、社员评分标准（社员年基础分10分）

迟到一次扣1分早退一次扣1分旷签一次扣3分

累计扣除10分或旷签三次者则直接被开除

道桥系社团联合会

第五篇：社团制度（模版）

总体要求

1、社团干部必须四个原则，遵守校纪校规和《高等学校学生行为准则》，热爱学生社团工作，忠于职守。

2、社团联合会干部必须以身作则，严格按有关规定办事，不得滥用职权。

3、社团联合会干部成绩优良，考试有两门不及格者，不能担任主要干部，每学期考试两门不及格者必须离任。

4、社团联合会干部原则上不允许在其他学生组织中担任重要职务，社团联合会副部长以上干部原则上不得在任何社团担任任何职务。

5、凡进入社团联合会任职的干部要求有一个月的试用期，试用期满并合格者，方可担任职务。

6、社团联合会干部，应按时参加例会和值班，不得无故缺席，连续三次无故不参加者，停职检查，情况严重者，由社团联合会宣布除名。

7、社团联合会干部值班时，必须认真做好值班记录。值班过程中所遇到的有关请示，报告，经费，审批等问题，由值班干部负责与有关方面联系落实。重要事情要及时向理事会汇报。

日 常 管 理

一、例会制度

为了保证社团工作顺利开展，及时交流思想，落实工作，特制定如下制度：

1、社团部长每周二晚9：00召开例会。

2、会议内容为社长对近期工作进行总结并对下阶段工作做出相应安排，各部汇报近期工作并进行相关讨论及交流等。

3、不能出席者应及时向理事会请假。

二、请假制度

为加强对社团学生干部的管理，特制定如下制度；

1、凡因事，因病不能按时值班或参加例会及活动者须事先履行请假手续。

2、可预知的请假须以书面形式提前向理事会负责人递交假条，经批准后方可请假；

3、不可预知的请假可以事后补假，但须经其分管负责人批准后方可生效。

4、当事人由于请假不能按时工作，值班及参加例会者，应委托其他成员代为工作，值班或参加例会。

三、值班制度

为便于处理日常事物，办公室安排社团成员值班，特制定办公室值班制度如下：

1、值班时间安排： 每周六下午7：00——9：30；

2、值班人员安排：参看值日表

3、值班人员职责：

（1）接待来访者，并将主要事件记入值班登记簿；

（2）值班过程中有关请示，报告，经费，审批等问题，要与有关负责人联系落实；

（3）若有重要事情或自己无权解决的事情要及时向社团联合会主席团或有关负责人汇报；

（4）认真做好办公室的卫生打扫，维护办公室的卫生环境；（5）保护办公室财务安全；（6）不得在办公室内抽烟，喧哗；（7）认真做好值班记录；

（8）值班时间不得带与工作无关的人员进入。

第三部分 财 物 管 理

为了加强社团联合会财产的统一规范管理，防止财产流失，特制定本制度。

一、管理和执行

1、本制度由直属于校学生社团联合会监察部管理、监督及执行。

2、社团财务管理分两部分：a.社团经费 b.下属各社团的自筹经费

二、经费来源和组成

各社团自筹经费包括：

1、会员会费；

2、赞助费等。

三、社团活动经费申报手续

1、社团各部门预算开支要由部门负责人书面申报理事会审批方可通过财务部报销。

2、各部门举行活动前，应先提前两周递交详细活动计划及经费预算表。活动审批后，理事会按实际情况审批活动经费，最后要经指导老师同意方可从该社团上缴的会员费中拨款，超出部分由社团自理。活动结束后，上交活动总结及经费结算表。

四、财务报销要求

1、活动计划与活动经费预算表，经理事会与团委指导老师签名后方可生效。

2、正规发票方可报销。

3、每张发票后须注明用途及两个经手人签名，其中一人须是协会会长。

4、各社团（部门）安排一名固定人员与办公室和财务部联系。

5、上交活动总结及经费结算表后，经严格审批后方可按审定数额报销。

五、办公室财产管理

1、各部门不得擅自挪用办公室财产，凡需要借用者须先递交书面借条，经社长副社长以上干部批准并登记后方可动用，并须按期归还，且不得有任何损坏。

2、损坏公共财物必须照价赔偿，如属故意损坏公物，除加倍赔偿外，视其情节轻重给予适当的纪律处分。

4、社团成员不得私自借出社团的财产，非工作需要不得动用公共财产。

5、学生借用公共财物，须出示借条，并用有效证件作押。

6、非本人借用公共财物，应先向社长或办公室主任请示同意，借方出示证明，并用有效证件作押，由办公室登记后方可借出。