关于研究生科研创新基金项目经费报销的补充规定

第一篇：关于研究生科研创新基金项目经费报销的补充规定

关于研究生科研创新基金项目经费报销的规定

获得研究生科研创新基金项目立项的研究生，于项目结项审核通过后一次性报销经费。每位结项研究生需办理北京银行卡（与本人姓名对应），填写《中央财经大学“211工程”三期创新人才培养建设项目经费报销单》（研究生部网站-学科建设-资料下载中下载），报销单中“子项目名称”栏选择“创新团队提高计划”，“支付方式”选择“转账”。所附发票按票据类型分别粘贴在《报销发票粘贴单》（见附件），并按粘贴单上要求填写发票类型、张数、金额等事项。

研究生创新基金的报销票据应为国家规定的正规票据，内容为本阶段项目研究活动必须支出，票据抬头须注明中央财经大学，并在每张票据上注明经手人。其中，单张票据须为1000元以下；办公用品、文体用品、耗材、资料费须附有清单；报销火车票和飞机票时如有两张或两张以上同一天同一车次（班次）的，须由项目负责人在票据背面注明同行人为课题组成员（例：某某证明某某是课题组成员）；服装、食品、图书不予报销。

票据审核通过后，财务处于当月月底直接转账，结项学生请于次月月初自行查询银行卡余额。

研究生部

二○一○年十一月廿二日

第二篇：研究生科技创新项目经费报销申请

研究生科技创新项目经费报销申请

研究生处、计财处：

本人主持的）次预领经费申请报销图书资料费元，论文发表费元，实验材料费元，调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。望批准为盼。

申请人：年月日

导师意见：导师签名：

管理科意见：经办人签名：研究生处意见：负责人签名：

研究生科技创新项目经费报销申请

研究生处、计财处：

本人主持的（自治区级、校级）研究生科研项目）次预领经费申请报销图书资料费调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。望批准为盼。

申请人：年月日

导师意见：导师签名：

管理科意见：经办人签名：研究生处意见：负责人签名：

第三篇：研究生个人经费报销说明

研究生个人经费报销说明

1、每位研究生三年的个人费用为2000元，包括访学（调研）费和资料费两部分，访学（调研）费上限1200元，原则上报销访学期间的路费和住宿费。资料费上限800元，原则上报销购买图书和版面费等。

2、访学（调研）前提供访学计划申请书、会议邀请函等，由主管研究生的副院长签字同意；

3、访学返回后，填写《研究生个人经费申请表》，导师、主管研究生的副院长、主管财务的副院长分别签字同意；

4、购买图书的发票，在发票背面写明经办人，由学院资料室吴应驹老师验收，并加盖资料验收章；

5、到办公室领取报销单据，粘贴票据，填写报销单。

6、院长签字并加盖公章后到财务处办理报账。

7、为了方便大家，学院定于每周三为研究生个人报账日，学院办公室研究生秘书孟秀芳老师专门负责。

新闻与传播学院

2008.10.30

第四篇：差旅费报销补充规定

差旅费报销补充规定

第一条为有效控制和压缩差旅费等费用的支出，提高办事效率，根据《差旅费报销规定》，结合集团公司实际情况，制订本规定。

第二条员工因公去本市以外地区出差，长途车票、火车票等以及出差途中所经过的城市、出差目的地市内公交车票据实报销。

第三条出差人员原则上不得乘坐出租车，如确需乘坐出租车的，必须事先请示公司领导或集团领导批准。主要包括以下情况：

（一）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（二）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（三）收、发货物较多，搬运困难或时间紧迫的；

（四）陪同重要客人外出的；

（五）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

报销外地出租车票须在其背面写明事由及起始地点，经公司或集团公司部门领导签署意见并报集团公司领导批准后方可报销。

第四条员工因公去本市以外地区出差，所购长途车票、火车票一律不得支付代购费用；如遇特殊情况，必须事先请示公司或集团领导批准。

第五条在外地出差期间，住宿费不得超出集团公司《差旅费报销规定》所规定的标准，不得因候车等情形开“钟点房”临时休息。超出住宿标准或开钟点房的费用由个人自理。

第六条在外地出差期间，伙食补助应按照集团公司《差旅费报销规定》执行，超出费用个人自理；如需临时招待业务单位客人的，应按集团公司业务招待管理规定于事前报请公司领导和集团领导同意，并于出差归来后的两个工作日内补办业务招待申请单，报有关领导批准。

第七条处理客户投诉所发的出租费，报销时应写明处理事项、起始地点等内容，且报销单后附公司对该问题的处理或考核情况。否则，其出租车费用不予报销并由所在公司总经理（厂长）支付给经办人员。

第八条出差人员应在出差结束回厂后的5个工作日内办理差旅费用报销手续。

第九条本规定自发布之日起施行，由集团公司财务部门负责解释。

第五篇：关于差旅费报销的补充规定

关于差旅费报销的补充规定

分公司各部门、各项目：

为了规范分公司非生产性费用报销，明确报销的标准，根据公司《非生产性费用报销管理制度》（土木2013年9号文），结合分公司实际，本着勤俭节约，高效便利、合理开支的原则，特制订本规定。

一、因公出差或调迁交通工具乘座标准

1、分公司两级班子成员出差可以根据需要自行选择交通工具，但需遵循节约从俭原则。乘坐标准如下：普通火车软席、动车一等座、高铁二等座；飞机普通舱。

除分公司经理、书记、主管市场副总外，如无其他特殊情况，分公司其他两级班子成员乘坐飞机旅途范围必须满足：里程>1500公里，或目的地为非主要铁路干线。

2、分公司或项目部门（含部门副职）领导出差，原则上乘坐火车，标准如下：普通火车硬席、动车一等座、高铁二等座。如遇飞机费用低于相应火车交通工具的，可选择乘坐飞机。其他因工作需要需乘坐飞机的，报同级单位经理审批。

3、分公司或项目部门副职以下人员原则以乘坐火车为交通工具，不得乘坐飞机，标准如下：普通火车硬席、动车二等座、高铁二等座。如遇飞机费用低于相应火车交通工具的，可选择乘坐飞机；其他紧急情况必须经同级单位经理审批。

二、职工探亲路费报销标准 一般员工探亲路费报销，均按出发地至目的地的最优路线折算普通火车硬席报销；分公司两级班子成员探亲路费报销，以最优路线折算普通火车软席报销。

三、相关解释

1、“飞机费用”是指包括机票在内的所有费用。包括但不限于以下费用：机票价格、机场建设费、燃油费、出发地或目的地至机场路费。

2、“低于相应火车交通工具的”是指在火车标准中选取最高者计算。

3、员工无论出差或探亲，必须选择最优路线。最优路线是指出发地至目的地最短距离且是最经济实惠的路线。

四、四、本规定自2014年1月1日起执行。

2013年12月3日