2013年第一季度经营分析会预通知

第一篇：2013年第一季度经营分析会预通知

关于召开2013年第一季度经营

分析会有关事项的通知

各部室、子公司：

根据公司研究，拟于下周（具体时间待定)召开2013年第一季度经营分析会，总部及子公司助理以上人员、有关财务人员参加会议。按照会议议程，各子公司主要负责人在会上就本单位第一季度的经营情况作书面汇报，各部门围绕正在开展的工作及为子公司服务情况发言。

现将有关事项通知如下：

1、请参会人员协调安排好时间准时参会，原则上不得请假。如确需请假，请于接到会议通知之日起两日内报公司分管领导，由分管领导根据情况确定是否准假或报公司主要领导批准。

2、汇报人员结合公司年度经营指标和签订的目标责任书，围绕第一季度工作完成情况、存在的问题与困难、下一步工作思路和措施、对总部的建议等方面做好准备。

3、为改进会风，提高效率，个人汇报或发言应重点突出、简明扼要，多说具体工作，少说空话套话，时间一般不超过10分钟。

办 公 室

2013年4月10日

第二篇：2013第一季度经济活动分析会通知

保定市尧润环保科技有限责任公司

关于召开2013年第一季度经营活动分析会的通知

司属各分公司：

为强化司属各单位经营管理工作，提高经营管理水平，公司拟定于4月上旬召开第一季度经营活动分析会议（会议时间另行通知），望各单位认真做好会议资料准备工作。对第一季度经营管理情况进行分析，总结经验，找出存在的问题和不足，拟定下一季度工作计划和各项工作指标，具体要求如下：

1、总结分析第一季度工作完成情况及存在的问题，编制第一季度工作报告。

2、总结分析第一季度各项生产经营指标完成情况并与往年同期相比，找出差距及解决办法。以文字和报表形式编制。

3、编制财务及费用情况报告，分析财务费用开支情况，并制定降低生产经营成本费用的措施。

4、在第一季度经营活动分析的基础上，结合本厂实际情况，拟定第二季度工作计划和生产经营指标。

保定市尧润环保科技有限责任公司

二〇一三年三月二十日

第三篇：经营分析会

经营成本分析会

【会议组织】市场营销部、财务部 【会议主持】酒店总经理

【经营分析发言】财务总监、市场营销总监、餐饮总监、房务经理 【与会人员】董事长、执行董事、酒店营业部门管理人员、其它指定人员 【会议记录】行政人员 【会议流程】

1、与会人员提前10分钟进入会场，并遵守酒店会议管理制度；

2、总经理主持并讲话；

3、财务总监/经理对上一月度成本进行分析，同时对成本控制提出具体的、可执行的建议；（财务部按顺序对各部门进行逐个分析后提问，由部门解答，然后再由部门提问，由财务部解答。）

4、市场营销总监、餐饮总监、房务经理分别对本部经营策略进行分析；

5、酒店管理当局、与会人员补充或发表其他意见；

6、总经理分析并决策下一步酒店经营策略及成本控制目标；

7、会议结束；

8、行政人员于2天内将经营成本分析会议纪要下发至相关或所有部门； 【分析目的】

1、了解酒店经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将酒店成本控制在最低范围内。每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体现出来。（成本分析不是数据通报）。

2、考核酒店全面预算管理实施的执行情况和有效性。

3、数据论证酒店业绩尚有提升空间。经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时，扩大酒店在区域市场的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经营思路的具体指导意见 【分析内容】

1、人力成本

2、能源成本

3、经营成本

4、财务成本

5、管理成本

6、原材料采购

7、客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋势等；

8、主观因素：酒店产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT分析等。【分析及评价依据】

1、酒店预算计划（经营指标计划）。年初确定的酒店及各部门、各经营点（经营项目）经营管理目标和经营利润（GOP）目标。

2、日常考核资料。包括会计核算资料（如营业收入、营业成本、经营费用）、业务核算资料（如客房出租率、餐料净料率）和统计资料（如员工人数、台位数、接待团队个数）等。

3、定期的财务报表资料。包括资产负债表、利润及利润分配表、营业费用表、管理费用表等相关报表。

4、酒店、月度预算计划（经营指标计划）。年初确定的酒店及各部门、各经营点（经营项目）经营管理目标和经营利润（GOP）目标。

5、日常考核资料。包括会计核算资料（如营业收入、营业成本、经营费用）、业务核算资料（如客房出租率、餐料净料率）和统计资料（如员工人数、台位数、接待团队个数）等。

6、定期的财务报表资料。包括资产负债表、利润及利润分配表、营业费用表、管理费用表等相关报表。

7、经营管理信息资料。包括酒店既有的经营政策、管理制度，经营结构调整，专项营销活动，酒店经营发展方向等。

8、经营决策信息资料。包括酒店过往关于市场定位、核心竞争力培育方面的资料。

9、市场信息资料。包括客源市场变化情况、酒店客源结构变化情况、市场供求关系变化情况，以及货源及价格变化情况等。

10、同行业信息资料。包括同行业主要经营指标平均水平，以及同行业新策略、新的经济增长点对酒店的经营影响。

11、主要竞争对手的有关信息资料。【分析方法】

1、对比法----通过成本指标在不同时期（或不同情况）的数据的对比，来揭露矛盾的一种方法，成本指标的对比，必须注意指标的可比性。分为绝对数比较、增减数比较、指数比较。

2、连锁代替法-----确定引起某经济指标变动的各个因素影响程度的

3、相关分析法---------生产数量的变化，必然会引起成本的相应变化，利用数学方法进行相关分析，找出有关经济指标之间规律性的联系

4、SWOT分析（全面分析）-----对酒店经营活动、财务活动和管理活动等各个方面进行较全面的、系统的分析，从而明确酒店的机会与威胁。

5、重点分析-----对酒店一定时期内经济管理工作中的主要经营指标、财务指标和一些重要问题进行分析，了解酒店阶段经营状况（经营业绩、营运能力、盈利能力）等，考核酒店经营管理的主要情况和发展趋势。

6、专题分析----对某个专项工作、专项问题或某个经营管理中的薄弱环节进行单独分析，以便及时发现问题，解决问题，改进工作。

7、定性分析-----通过对影响酒店财务状况变化的客观环境因素和酒店内部管理因素进行分析；

8、对比分析法-----将两个或两个以上相关财务指标进行对比确定其数量差异。

9、趋势分析法------在对比分析法基础上作进一步延伸分析的一种分析方法，将连续数月的统计资料以第一个

10、因果分析法------针对酒店内部经营管理中存在的问题，征求员工意见，找出产生这些问题的内在原因。

第四篇：关于召开经营工作分析会的通知

关于召开经营例会的通知

各矿、各部（室）：

为更好的完成2011年的各项工作任务，现就全公司组织召开月（旬）经营活动分析会的有关事宜通知如下：

一、召开时间：每月8日、18日、28日下午3点；

二、召开地点：总部二楼会议室

三、参加人员：各矿分管副矿长、经营管理科负责人、总部机关各部室负责人。

四、主要内容包括：

1、每旬经营会上、由分管副矿长汇报本单位每旬产量、进尺完成情况、材料消耗情况（其中大型投入及设备单独列出表格）、重点工程完成情况；机关各部室汇报每旬各单位涉及经营方面的工作及下一旬的工作安排（月底汇报下月工作安排）。

2、各矿、总部各部室工作总结于每月7号、17号、27号上午12点前报企管人事部。

3、要求工作总结实事求是，条理有序、突出重点；各项经营数据按实际填报。

4、各部（室）、各矿应在规定的时间报送相关材料，如未按时报送，考核责任人50元，单位负责人100元。

5、各单位必须按时参加会议、不得请假。特殊情况需经总经理、经营副总批准。无故缺席者，罚款50元，考核单位负责人100元。

附表：

1、各矿旬（月）材料分析及工作总结[附各矿2011年旬（月）材料费用分析明细表] 2、2011年各矿材料费用统计分析表

Xx公司

二0一一年二月十九日

第五篇：经营分析会发言材料

矿经营分析会

发言材料

尊敬的各位领导、同志们：

大家好！当前，受国内经济大气候影响，煤炭市场疲软，企业经营压力进一步增大。新的形势要求我们必须要提振信心，鼓舞士气，必须切实增强责任感、使命感和紧迫感，加强生产经营管理，围绕节支降耗、提质增效、提产增收等方面，在思想上求转变，在管理上谋突破，在措施上求实效，狠抓工作落实，坚决完成既定的全年任务目标。针对我区实际，6月份和下半年在生产经营工作方面要做到以下几点：

一、强化成本理念，教育职工牢固树立过紧日子的思想。通过培训学习、形势宣传等教育手段形式，让职工切实认识到成本工作的极端重要性，明确生产经营的最终目的就是降低成本，实现效益的最大化，从而让每名职工在思想上树立起效益为先、降耗为本的意识，在全区形成“大家管，管大家，人人抓，抓人人”的全员成本管理模式。

二、严格材料成本管理，深挖内潜，节支降耗。一要在每月初针对下月的原煤生产任务和地区条件召开内部计划会，研究材料计划，力求材料计划的科学性、准确性；并科学合理地进行材料成本指标分解，层层落实，实行归口分级管理，明确责任，落实到人，做到从区领导到班组、岗位及个人，人人肩上有任务，个个头上有指标，构成严密、过细的全员成本管理责任体系。二要严格把住材料领用关、现场维护使用关和回

收修旧关。每一件设备材料，大到电机、减速器，小到螺丝刮板，从领用到使用地点、设备维护、升井回收等环节都要建账追踪，责任人签字，引入奖罚机制，最大程度地避免丢失和浪费。三要大力开展岗位节百元、班组节千元、单位节万元“节支、降耗、增效”活动，力争将小煤吨煤单耗下降5个百分点，由3.35元下降到3.18元。

三、强化工序管理，以量定岗，以岗定员，以分定资，提高工效，促进提产增效。继续在工作面推行责任目标挂牌管理，以工序为纽带，以定岗定员为根本，以工作量为基础，以质量为核心，以安全为目标，以工分为手段，以公平、公正、公开为原则，引入奖罚机制，严格质量验收，加强现场管理，最大限度的激发职工劳动积极性，体现出“多劳多得，少劳少得，不劳不得”，形成职工跑步交接班，职工下班不想走，职工有活儿抢着干，区队产量增长，职工收入增高的局面。小煤吨煤工效要由11吨/工提高到15吨/工，力争多出煤，出好煤，为我矿生产建设做出贡献！

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2012年6月9日