酒店申购及领货的规定（精选合集）

第一篇：酒店申购及领货的规定

申购及领货有关规定

为了加强酒店的物资管理，建立物品请购、领用、入库、调拨的正常工作秩序，保证物品的合理使用和节约使用，及时有效的供应物资，加速资金周转，提高酒店的综合经济效益。现对请购及领货程序及要求作如下规定：酒店各经营、管理部门需要请购物品应先填写“采购申请单”，采购申请单是酒店各部门需要购物时必须填写的单据，一式三联，（第一联留存采购部，第二联交仓库，第三联交还申请部门）。

（一）请购及领货程序：

1、由各部门到采购部领取采购申请单，先将申请部门及请购目的填好，再将需采购物品按品牌、数量、规格、型号逐项填写，经部门经理（负责人）签字或盖章后，送交采购部。

2、采购部提出三家报价，由采购经理核准签字，送财务部。

3、财务总监根据物品的质量、报价、实际需求量及开支预算进行审批，送总经理。

4、总经理作最后批准后交回采购部。

5、采购部根据已审批的申请单展开采购工作。

6、供应商把采购的物品按商定的时间送收货部。

7、收货部应仔细核对、检验物品的数量、质量、型号、规格是否与请购要求相符，做到保质、保量、保时，才填写入库单，办理入库。

8、领货部门需领用时，应填写一式三联的领货单（第一联仓库记帐，第二联财务记帐，第三联申请部门备用），经领用部门经理签章后送仓库。

9、仓库保管员核对领料单后，应遵循节约原则，按单发货。

10、货物经验收入库后，仓库负责人应每天把收货报告和发票送交财务部报帐。

11、财务人员取得手续完备的入库单（财务付款联）及有效发票后，在付款期限内准备付款凭证。

（二）请购要求：

1、手续必须完整，使用请购单时必须写明品名、规格或型号、单位、数量

等需填写的内容。

2、各部门需印制特殊印刷品，要经过部门经理审核，在填写请购单时要附

上实样，并提前送至采购部。

（三）领用要求：

1、凡经仓库请购的物品，均要验收入库后方能领用（特殊情况例外）

2、非常用物品（具体与有关部门商定）原则上由请购使用部门一次性领取，以免闲置、积压。

3、物品领用应遵循节约原则，按需领用，否则仓库有权酌情减发。

4、各部门请购的物品如不能按时到货，应迅速与采购部门联系，一旦到货立通知使用部门领取。

5、领料单必须要由领用部门经理/副经理签章。原则上，办公用品和日常用品由部门指定专人集中领取，以便于控制和管理。

6、各部门应按照仓库编制的时间表领取物品，在仓库保管员下班后，原则上停止发货，在急需情况下，通知值班经理按手续开仓领货。

第二篇：GL205.1酒店食品申购与验收管理规定

Q/NYF GL205.1酒店食品申购与验收管理规定

一、目的：提高食品原材料验收的质量，减少经营成本，满足顾客需求，实现经营目标。

二、内容：

1、申购

由酒店厨部各班组长按需填写申购单，厨师长签字审核，然后交由酒店采供组长安排采购。如果厨部多报、重报造成原材料损失、浪费，班组长全额赔偿，并罚款50元。

2、采购

酒店采购组长安排采购员根据厨部申购单要求的品种、数量、规格和质量标准进行采购。蔬菜类采购数量上下可以浮动10%，荤菜类和干货类采购数量可以上下浮动5%。如因擅自多购造成积压浪费或少购造成酒店经营损失，由采购当事人全额赔偿。

3、验收

由酒店指定专人负责对食品（原材料）验收，认真核对品种、数量、规格和质量，认真填写《验收单》。

（1）鲜活品和散装食品必须符合正常的感管理工作要求，有型包装食品必须5项标识齐全。

（2）比较昂贵的水产品，如：龙虾、鲍鱼、甲鱼、螃蟹、石斑鱼、鳗鱼等，或比较昂贵的食品原材料如乳猪、鸭子、鸽子等，在验收单上同时注明斤两和个数，以便进行成本核算。

4、验收信息输入 验收员在验收后，应及时把验收信息以规范名称和固定顺序输入电脑。比较昂贵的水产品，如：龙虾、鲍鱼、甲鱼、螃蟹、石斑鱼、鳗鱼等，或比较昂贵的食品原材料如乳猪、鸭子、鸽子等，在输入电脑时上应同时输入斤两和个数，以便进行成本核算和月底盘存。

5、验收后使用

（1）鲜活品经查验合格后，送厨部使用。各使用环节必须在2小时内作查收处理，发现问题及时通知验收主管，若是采购原因由采购组负责退换。如在厨部停留超过2小时造成鲜活品变质，确实无法退换的，由厨部当事人全额原价赔偿，并罚款50元。

（2）对验收时无法当场确认质量的干货、调料、冷冻食品、水果等品种，拆装后或经使用后才发现质量或数量问题的，当事人必须即刻通知验收人员，经验收主管认定后交采购组作处理。对于已知有质量问题没有及时上报而延误了退换货所造成的损失，由当事人全额原价赔偿，并罚款50元。

三、领导责任

1、酒店总经理、厨师长、验收主管对所有酒店食品原材料验收工作质量负领导责任。

2、采供部经理、采供组长对所有食品原材料采购工作质量负领导责任。

梦都餐饮发展有限责任公司

品质部

2004年5月7日

第三篇：返货流程及规定

经销商返货流程及规定

编制：

审核：

批准：

北京三精日化有限公司

为了更好的规范各市场返货流程，及时解决问题，特制定以下规定，望各经销商及客服部门工作人员认真执行。

一、返货申请：

1、经销商必须在产品到货后及时验收，如产品包装出现破损、污染或数量不符等外在问题，应及时与我公司客服人员联系并取得运输单位的有效证明，并在到货后三日内以书面形式通知公司客服部（注：书面通知及运输单位的有效证明一并传真），逾期视为验收无误，并不再接受由运输导致的产品破损调换。

2、经销商必须在返货前先填写《返货申请表》，认真填写表中各项内容，详细、准确的说明进货时间、返货产品明细、返货原因等问题，将《返货申请表》传真至公司客服部。

二、返货流程：

1、客服部收到经销商的《返货申请表》（必须附有书面通知和运输单位的有效证明）后，经相关人员对返货产品明细、原因等进行核实确认后，交给销售经理审核确认签字，然后将确认后的《返货申请表》交由财务经理及总经理签字确认；

2、经销商进行返货（需返往公司指定地点），仓库根据《返货申请表》接货验收；

3、客服部根据仓库实收货物填写《返货确认单》签字确认后，传真至经销商处确认其返货已接收并随经销商再次进货发往经销商处；

4、《返货确认单》由经销商确认并经财务经理、总经理签字后传真至库房并将应补发的货物随该经销商再次进货时发给经销商（注：补货不再做订货单）；

三、返货规定

1、经销商实际返货数量必须与《返货申请表》上的数量相符，如有偏差而产生的疏漏或遗失，后果由经销商自行承担；

2、经销商在未将《返货申请表》、书面通知以及运输单位的有效证明传真至公司客服部或返货申请未获批准的情况下，不能自行返货，如因此产生损失，由经销商自行承担；

3、经销商返货应直接与客服部相关人员联系，不得与其他个人联系，否则公司将不予受理；

4、经销商由于运输破损或产品质量问题而导致的返货费用由公司承担，但经销商应采用集中返货的方法进行返货。

四、返货范围：

1、由于运输过程中造成的产品外在问题；

2、产品本身的内在质量问题；

3、由于人为而造成的产品包装破损、污染和数量不符等，将不予换货；

以上返货规定，请各经销商认真遵守，本规定由销售部负责解释，如有任何疑问可致电公司销售部。

第四篇：窜货管理规定

2011窜货管理规定

第一章 总则

第一条 为了进一步规范市场秩序,保护郎酒和经销商的利益,特制定本规定。

第二条 窜货的定义

窜货是指郎酒签约经销商及其供货分销的二批商等，将郎酒产品跨合同约定区域或渠道进行销售的行为。低价销售视同窜货。

第三条 窜货性质划分

（一）恶意窜货——有下列情形之一者视为恶意窜货

1、故意毁损产品包装标识进行窜货；

2、低价窜货，即低于公司指导价或被窜货市场同等批发价格进行窜货；

3、重复窜货，即同一经销商三次（含三次）以上窜货；

4、大量窜货，即红花郎、老字号、新郎酒系列产品窜货数量达到10件（含）以上窜货或其他产品窜货数量达到20件（含）以上的窜货；

5、经常性窜货，数量每次少于3件，但发现4次或4地不同地点以上窜货的；

6、低价销售，指经销商在合同约定的销售区域内低于公司指导价销售；

7、经销商从外地倒货销售的，视同恶意窜货。

（二）一般窜货——恶意窜货情形之外的其它窜货。

第二章 窜货预防

第四条 保证金制度

（一）合同保证金：合同销量不足300万的，按2万元交纳；合同销量在300万（含）-1000万的，按5万元交纳；合同销量1000万（含）以上的，按10万元交纳；旗舰店客户，按5万元交纳。

（二）红花郎专项保证金：同时经营红花郎系列产品的，应另行交纳专项保证金。红花郎合同销量不足500万的，按10万元交纳；合同量在500万（含）-1500万的，按20万元交纳；合同销量1500万（含）以上的，按30万元交纳；单一团购客户，按5万元交纳。

只经营红花郎系列产品的，只交纳红花郎专项保证金；其他产品按公司单项规则执行。

（三）追加保证金：

1、本内，第一次窜货追加4万元合同保证金；第二次窜货追加8万元保证金；

2、上有窜货记录且本继续经营的客户，上已追加的保证金额度不得抵减本应交保证金额度；

（四）补齐保证金：窜货方（指窜货经销商，下同）以保证金向公司支付违约金后，须于7个工作日内及时按要求补足保证金额度（不得以扣报市场费用转抵）。保证金未补足前，公司不受理窜货方订单。

（五）合同保证金和红花郎专项保证金、追加保证金专户管理，不得与货款混合。

（六）管理人员要求减少或免除经销商合同保证金的，如该客户发生窜货行为，由相关管理人员承担责任。

（七）对当年未发生窜货的客户，终止合作时无息退还保证金。第五条 打码发货制度

（一）工厂必须坚持按要求对产品进行打码。

（二）储运部必须严格实行扫描（打码）发货制度并及时准确传输发货信息。

（三）信息中心负责对防窜货管理系统软件的维护，确保该系统正常有效运行。

（四）经销商须建立相应的编码发货制度。有效预防分销商货物外流形成窜货。

第六条 政策掌控

销售公司各事业部、办事处应对产品的区域布局、产品价格及市场费用进行严格掌控。

条七条 市场监督

（一）鼓励办事处、事业部对所辖区域、所辖品项的窜货进行自查自纠，所查处的窜货公司对内部管理人员免于处罚。

公司根据市场状况，书面指定办事处、事业部对指定区域、产品进行自查自纠的，办事处、事业部应在接到书面通知之日起30天内报告自查自纠情况。

对内部管理人员减轻或免于处罚，以自查自纠召集人的意见为准，但具体处罚应交市场监督部备案监督执行。

恶意窜货必须交由公司进行处理。

（二）事业部、办事处应随时掌握经销商的销售动态和库存情况，建立省办季查、城市经理月查、品牌专员或业务经理周查的制度，并加强管控，防止货物外流。

（三）市场监督部有权要求办事处、经销商提供产品库存及流向情况，检查经销商库存产品及相关记载。发现问题应及时向相关办事处、事业部进行沟通，问题严重的提出整改建议，限期整改。

（四）经销商发现当地市场有外来窜货的，有权向当地办事处或直接向市场监督部举报要求查处。办事处发现所辖区域有外来窜货的，实名制向公司举报。

公司打击窜货举报邮箱为：cuanhuojubao@langjiu.cn 举报电话：股份公司市场监督部：电话028-86716989 传真028-86715926 郎酒集团办公室：电话028-86665771 传真028-86668249

（五）相关人员收到整改通知、告诫书、回收货物联络函后，必须在规定时间内将落实情况回复市场监督部。若逾期未回复，市场监督部应对相关责任人处以扣薪100元—300元。

（六）办事处收到经销商举报超过7天既不查处也不报告的，市场监督部收到办事处或经销商报告7天内未进行立案的，对相关责任人处以扣薪100元—300元。

第三章 窜货认定

第八条 经销商或郎酒业务人员发现涉嫌窜货的情况，按下列程序办理：

（一）将产品编码以电子邮件的形式告之市场监督部，查询专员应在3个工作之内以电子邮件的方式进行回复。查询专员对所有查询资料应保存十二个月。

（二）确认属窜货并经市场监督部书面同意后，由被窜货方购买窜货产品3件以上作为凭证，并妥善保管。

（三）将购买样酒的产品编码及窜货情况（数量、价格、销售渠道等），经办事处总经理签字后，上报市场监督部调查核实。

（四）市场监督部对低价窜货和数量大的窜货应到现场取证。第九条 调查核实与窜货认定

市场监督部分管区域的市场监督员对窜货情况应及时前往调查核实，并对调查窜货的事实负责。

办事处、事业部、公司指定的自查自纠所查出的窜货，相关调查人员应对调查窜货的事实负责。对经销商的窜货和违约责任认定由市场监督部统一确认，按规定程序书面告之窜货方。

第四章 窜货处理

第十条 窜货收购制度

（一）被窜货方对窜货是否进行收购，应事先报告市场监督部，经同意后按公司规定的价格进行收购。未经同意自行收购的，公司不负责处理。

（二）特殊情况，由公司组织统一收购,收购价格以当地实际市场价为准。

（三）市场监督部有权要求窜货方在收货价基础上加价10%以内收回窜货。

（四）对收购的窜货及窜货产品的处理，由市场监督部书面通知窜货经销商，按公司确定的回购价格，在发出通知后的5个工作日内收回。

（五）窜货回购确认：对市场监督部通知回收的窜货或窜货经销商主动收回的窜货，被窜货方品牌专员（业务经理）应签字确认真实性。

（六）公司统一收购：窜货经销商逾期不回购的，由郎酒公司统一收购；窜货经销商按厂价的200%向郎酒公司支付收购货款。货物由市场监督部备案后交由当地办事处和经销商销售，计入当地经销商销量，经销商只享受合同销售奖励。

第十一条 窜货经销商的违约责任

（一）关于保证金的扣除和追加保证金

1、一般窜货

第一次出现窜货的，扣除保证金2万元； 第二次出现窜货的，扣除保证金4万元； 第三次出现窜货的，扣除保证金8万元；

第四次出现窜货的，取消经销权并取消后期所有未结算的返利及奖励。

2、恶意窜货

第一次出现窜货的，扣除保证金5万元。保证金不足的，全额扣除； 第二次出现窜货的，扣除保证金10万。保证金不足的，全额扣除； 第三次出现窜货的，扣除全额保证金，取消经销权并取消后期所有未结算的返利及奖励。

3、对窜货方拒不配合回收窜货的，按恶意窜货性质进行处理，且市场监督部有权要求财务部冻结窜货客户往来帐户直至其收回窜货。

4、其他违约责任：窜货经销商须承担收购窜货的差价和相关费用。

（二）红花郎计划的扣减: 若出现红花郎窜货:

1、本的订单货物在本发生窜货的，按订单所属当月的认购计划和计划内计划的余额扣除；

2、上订单货物跨发生窜货的，如果属一般窜货，按当认购计划、计划内计划余额的25%扣除；恶意窜货按当认购计划、计划内计划余额的50%扣除；

3、认购保证金不享受返利。

（三）关于销售进度返利、合同销售奖励及追加奖励的扣除

1、销售进度返利按合同附件约定执行；

2、合同销售奖励

①免于处罚的窜货，不扣除合同销售奖励；

②对于多次（两次以上）出现窜货的，每次扣除相应事业部产品合同销售奖励总额的20%，但每次最高不高于10万元。

3、故意毁损包装标识进行窜货的，第一次扣除合同销售奖励和追加奖励总额的30%；第二次扣除合同销售奖励和追加奖励总额50%；第三次全额扣除合同销售奖励和追加奖励。

（四）关于月度方案的规划和执行限制

窜货经销商未来1个月的月度方案不得规划和核报小品会、赠酒（含系统赠酒、单位赠酒、会议赠酒、VIP赠酒）、渠道买赠、团购买赠等费用。但门头等形象建设费用及人员等基础费用可继续规划和核报。

（五）经销商申诉处理

1、对一般性申诉，由市场监督部部门经理前往复核；

2、对取消窜货经销商窜货品种经销权或所有郎酒产品经销权的申诉，合同销量不足1000万的，由办事处和事业部提出，大区总经理签署意见后报市场监督部分管领导终审；合同销量1000万（含）以上及有重大影响的特殊客户，提交公司办公会讨论决定。

第十二条 内部相关责任人的处理

（一）责任划分

1、辖区内窜货——指办事处辖区内的窜货

①负直接管理责任者：城市经理和直接管理客户的品牌专员（业务经理）；

②负间接监管责任者：办事处分管品牌助理和区域品牌经理； ③负全面管理责任者：分管该区域的办事处总经理或办事处副总经理。

2、跨区窜货——指跨办事处的窜货

①负直接管理责任者：城市经理和直接管理客户的品牌专员（业务经理）、分管的品牌助理、分管该区域的办事处总经理或办事处副总经理；

②负全面管理责任者：分管该区域的大区品牌经理和事业部分管领导。

（二）调查核实窜货后处罚

1、辖区内窜货

对负直接管理责任者：每次扣薪1000元； 负间接监管责任者：每次扣薪500元； 负全面管理责任者：每次扣薪500元。

2、跨区窜货

对负直接管理责任者：第一次扣薪2000元，以后每次增加1000元，最高每次4000元；

负全面管理责任者：每次扣薪1000元；

3、客户调整严格按公司要求审批但仍出现窜货，办事处收回窜货的，对办事处相关人员免于处罚。拒不收回的，由公司统一收回并予以处罚。

4、对客户免于经济处罚的，责任者也免于经济处罚。

5、经销商因多次窜货被取消经销权，原则上对业务经理予以解除劳动合同。

6、未按公司规定打码、扫描、传输产品信息，对仓库负责人扣薪1000元，对储运部负责人扣薪2000元，对打码员的处理由储运部按工厂规定执行。

7、信息中心防窜货系统的维护员，未按《公司防窜货系统管理规定》执行，信息中心维护员扣薪1000元，部门负责人扣薪2000元。

8、绝不允许公司内部人员参与、纵容、包庇窜货。

凡发现城市经理、业务经理、品牌助理等内部人员参与窜货、自行窜货、明知窜货而不制止或隐瞒客户反映问题者，一经查实，予以辞退处理。

大区总经理、省办总经理包庇、纵容辖内经销商进行窜货、低价销售的；或对于客户反映的相关窜货问题不予理会、不作处理的，按《关于经营管理活动中若干禁止性行为的规定》中的相关条款进行处理。

9、以下情况将追究市场监督部内部人员责任：

市场监督部办案人员失职或渎职，对直接人员予以辞退；

市场监督部办错案件，每次处罚部门经理1000元、直接办案人员500元；

市场监督部立案后应于30天内结案，超过30天未结案的对直接办案人员扣薪500元，超过60天未结案的对直接办案人员扣薪2000元，超过90天未结案的对直接办案人员扣薪5000元。

10、接办事处主动要求查处内部窜货的，市场监督部在收到书面报告的3个工作日内进行答复，并在答复确认的查处日期之日起30天以内出具查处报告。逾期未处理或未出具查处报告的，对市场监督员扣薪100元—300元。

（三）年终处罚：有窜货记录和价格体系违规的，除以上单次处罚外，纳入年终价格管理综合考核。窜货考核如下：

1、窜货考核与大区域品牌经理年终奖励（含年薪、增量计提、超量 计提、追加奖励等）挂钩：对大区域品牌经理的处罚根据所辖区域的实际销量在规定次数内不扣除年终奖励；超过规定次数的，每次扣除1%年终奖励，最高扣除限额为20%；无年终奖励的，不再扣除。

具体的免责次数如下：

①实际销量在5000万（含）以下，2次（含）； ②实际销量在5000万-1亿元（含），4次（含）； ③实际销量在1亿-2亿元（含），6次（含）； ④实际销量在2亿-3亿元（含），8次（含）； ⑤实际销量在3亿元以上，10次（含）。

2、事业部整体超额奖励（含超量计提、追加奖励、增量计提等）与事业部所有大区品牌经理区域内的累积窜货次数挂钩。事业部整体免责次数为各大区品牌经理免责次数之和，超过免责次数，每次扣除1%整体超额奖励，最高扣除限额为20%。

3、窜货考核与办事处总经理的年终奖励（含年薪、增量计提、超量计提、追加奖励等）挂钩：办事处总经理的处罚根据所辖区域的实际销量在规定次数内不扣除年终奖励；超过规定的次数的，每次扣除1%年终奖励，最高扣除限额为20%；无年终奖励的，不再扣除。

具体的免责次数如下：

①实际销量在5000万（含）以下，2次（含）； ②实际销量在5000万-1亿元（含），4次（含）； ③实际销量在1亿-2亿元（含），6次（含）； ④实际销量在2亿以上，8次（含）； ⑤实际销量在3亿元以上，10次（含）； ⑥实际销量在4亿元以上，12次（含）。

第五章 关于定制包销产品和区域品牌客户的窜货处罚 第十三条 定制包销、区域品牌产品认定及处罚

（一）市场监督部通过市场检查或市场举报，确认有定制包销、区域产品窜货情况后，通知窜货方在15日内回收窜货或与公司签订窜货区域的经销权；

（二）逾期未回收窜货或确立区域经销权者，市场监督部前往被窜市场，收购样酒1件，拍照取证，对窜货经销商处以扣除保证金的处罚：

1、第一次窜货，扣除保证金2万元；

2、第二次窜货，扣除保证金5万元；

3、第三次窜货，扣除保证金10万元；

3、第四次窜货，扣除所有保证金并取消经销权。

（三）区域产品和定制包销产品的经营区域以经销合同为准。

第六章 处罚审批及执行

第十四条 审批

市场监督员将调查结果及处理意见交部门领导提出市场监督部提出部门处理意见，交分管领导签明处理意见，按公文处理程序审批签发。

第十五条 执行通知

（一）市场监督部将处理结果，以函告的形式在2个工作日内寄给窜货方所属的办事处，由办事处送经销商签收；以传真形式回复被窜货方所属的办事处。

（二）市场监督部将处理结果通知财务部、人力资源部、客户服务部、综合计划部备案执行。

第十六条

市场监督部应将窜货的查证材料和处理意见等相关资料存档24个月备查。逾期需要销毁的，应填报《档案销毁清单》由分管领导审批。

第十七条 内部执行和监督

（一）经销商因违约向公司支付的各项违约金（含扣除的合同保证金、专项保证金、追加合同保证金）及对窜货客户必要的帐户冻结和解冻，由市场监督部签发书面文件后由财务部负责执行；在违约金（含扣除的合同保证金、专项保证金、追加合同保证金）未按规定补足前以及帐户未解冻前，财务部门不得处理该客户订单。

（二）经销商违约而应扣除的合同销售奖励、追加奖励，市场监督部签发书面文件后由客户服务部负责审核。合同销售奖励、追加奖励于次年3月份进行专项清理和扣除。

（三）按本规定应扣员工薪酬的，市场监督部签发书面文件后由人力资源部负责执行。人力资源部应在通知下发当月的应发薪酬（含奖励）中扣除；当月未执行完的，自动延续到下月继续执行，直至执行完为止。

（四）经销商因违约市场监督部签发书面文件后，未来1个月的月度方案不得规划和核报小品会、赠酒（含系统赠酒、单位赠酒、会议赠酒、VIP赠酒）、渠道买赠、团购买赠等费用，由综合计划部在审批和下发月度方案时专项清理和督促。

市场监督部每半年应对上述规定的执行情况进行一次系统检查并向公司提交专项书面报告。

第十八条 经销商因违约向公司支付的各类保证金，由财务部出具正式依据。

因违反本规定，公司员工被扣薪酬，统一归公司。

第七章 附则

第十九条 本办法由公司市场监督部负责解释。第二十条 本规定自2011年1月1日起执行。

四川古蔺郎酒销售有限公司

2010年12月22日

第五篇：货梯使用规定(范本)

货梯使用管理规定

为规范货运电梯（吊盘）安全使用与日常保养，确保货梯的安全运行，制定本规定；

一、货梯使用要求

（一）为确保安全，货运电梯不允许任何人乘坐，当电梯不在一楼时，任何人不得进入电梯井下。

（二）上下货物时，严禁超出货梯护栏边框，不得在轿厢内拖拉货物，当一次需运送大量货物时，应少量多次运送，确保无超高、超重现象出现。

（三）货梯运行过程中出现故障时，应立即按下紧急制动开关后寻求专业工作人员帮助解决问题，严禁自行采取措施。

（四）货梯总电源的管理

1.在货梯暂时无人使用时，货梯应用钥匙锁闭后关闭货梯总电源开关，以确保安全。

2.在货梯锁闭状态下如需使用货梯，应使用对讲与二楼办公区取得联系，得到同意后方可开启货梯总电源和锁闭开关。

二、货梯使用流程

（一）货梯只可以由一人操作使用，严禁多人在不同楼层同时使用货梯，货梯不使用时必须停在二楼并锁止。

（二）所有车辆运送货物到库房如需使用货梯，须提前使用对讲机通知二楼办公区工作人员，做到提前准备，不仓促使用。

（三）需要使用货梯时应严格按标准问询确认后方可使用

1.当司机开车进入库房大院前应使用对讲机通知二楼办公区工作人员；

司机标准问询：大车（小车）已到库房，需要使用货梯。库房标准回答：收到，可以使用（如无法使用请告知司机稍作等候）。

2.得到“可以使用”答复，司机应使用卷帘门钥匙打开卷帘门后使用对讲机通知二楼办公区工作人员；

司机标准问询：卷帘门已打开，可以放下货梯。库房标准回答：收到，电梯下行，请注意（此时库房工作人员可操作电梯下降至一楼）。

3.当电梯下降至一楼后，库房工作人员应第一时间使用锁止开关锁止货梯，并用对讲机通知司机；

库房标准问询：可以开始装货。司机标准回答：收到。

4.当货物按要求装载完毕后，一楼工作人员须查看货梯门是否关闭，插销是否插上，当检查完毕后，一楼工作人员要通知二楼工作人员货梯可以上行。

一楼标准问询：货物装载完毕，货梯门已关闭，可以上行。二楼标准回答：收到，电梯上行，请注意。

5.如果货物较多需要多次使用货梯上下运载，可重复执行第2至第4步，如一次运载完毕，须将电梯按要求锁止于二楼，等待下次使用。

三、日常保养与维护

（一）货运电梯须定期进行检查，检查工作由库房组长执行，每月1日检查项目包括电机与线路是否有老化破损问题，钢丝绳是否有损伤及断裂风险，每周一检查一次齿轮连接处是否缺少黄油润滑。

（二）定期检查或日常使用时如若发现存在安全隐患的问题，须立即停止使用，联系相关人员检修，如发现齿轮连接处缺少黄油等问题，应立即为货梯进行保养工作。

库房货运电梯是我们日常工作中必不可少的设备，希望全员能够严格按照标准来使用货运电梯，确保人员安全，并爱护好我们的工作设备。

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