关于2013年度物流事业部经营业绩目标说明

第一篇：关于2013年度物流事业部经营业绩目标说明

关于2013年度物流事业部经营业绩目标说明 根据集团公司战略部署，通过整合集团公司内部业务及扩展社会客户资源，物流事业部在2013年迎来了崭新的一年；在当前物流业高速发展以及未来发展“现代物流”的背景下，对物流事业部既是全新的挑战，又是难得的机遇。在激烈的市场竞争中，充分发挥自身的优势，将质量、成本、交期、服务及信息化做成核心业务，树立品牌，吸引更多优质客户，创造更多的利润，是我们未来的方向和发展目标。回顾以往，在物流事业部全体领导及员工的共同努力下，通过流程再造及资源整合，传统的业务收入在逐年增长，2011年增长%，2012年增长%，2013年目标是%。但是目前仍然受一些客观因素的制约：

1.管理成本上升（人员成本、原材料价格上涨、车辆运营管理费用上升等）

2.市场竞争激烈，产能过剩

3.客户资源过少，无优等客户，市场竞争力不强。

针对以上不利因素，物流事业部在2013年初制定了以下工作措施：

1.挖掘市场开发部工作潜力，加大员工培训力度，确保在2013年6月前签下2－3个大客户，确保车辆80%以上正常运营。

2.2013年6月前，天津、沈阳办事处达到运转正常，自负盈亏。

3.整合人力资源，达到人尽其能，一职多能，节省人员成本。

4.运输车辆合理规划，由散跑向固定线路运营转变。

5.整合传统仓储运输业务，增加服务项目，提高市场竞争优势。

虽然有以上因素制约，但我们也有许多有利条件：

1.国民经济仍然保持快速发展

2.国家出台新的物流产业政策为公司发展提供了广阔的发展间，面临难得的发展机遇。

3.行业市场空间越来越大。

在以传统的仓储、运输为利润来源的模式下，结合自身的成本，市场空间、利润空间将会越来越小；唯有以专业的第三方物流运作模式作为未来的主要利润增长点，在发展以第三方物流运作模式的过程中，对于软件和硬件设施必然有一个逐步的投入过程。众所周知，物流行业的投入和产出周期比例根据公司规模的大小各不相同，一般是3年左右。

综合以上分析，集团公司2013年下达的物流事业部年利润目标>100万元，预计无法顺利达成，请集团公司领导审阅。

物流事业部

2012.4.18

第二篇：业务部门经营业绩目标责任书

业务部门经营业绩目标责任书

为全面实现公司经营目标，提高业务一部部门员工工作主动性、积极性，根据公司《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》以及2009年工作部署，总经理与 业务一部 经理签订如下经营目标，业务一部全体成员保证克服一切困难完成基本目标，调动一切积极因素努力完成争取目标。

一、责任人： 部门所有成员为责任人，部门经理是责任代表。部门经理岗位工资的40%、其他员工岗位工资的30%作为风险工资。

二、责任期限：2009年1月1日～2009年12月31日

三、工作目标及重点

1.任务一：

2.任务二：

3.任务三：

四、经济指标：

1.基本目标：利润万元，收入万元。

2.争取目标：利润万元。

五、其他指标：

1.质量事故：无质量事故发生。

2.规范运作：无违反公司规章制度以及法律法规事件发生。

3.队伍建设：重视员工队伍建设，无业务骨干流失，为公司培养、输出优秀人才。

4.内部管理：加强内部管理工作，及时完成公司下达的有关工作任

务（绩效考核等）。

六、奖惩兑现办法：

1.部门经理风险工资=岗位工资×40%×12×风险工资系数

2.部门其他员工风险工资=岗位工资×30%×12×风险工资系数×考核系数

3.部门奖金总额：利润指标超过基本目标部分提成5%，利润指标超过争取目标部分提成10%。

七、风险工资系数（K）计算

1.收入目标、利润基本目标均未完成，则K=0；

2.利润基本目标未完成，收入目标完成，则K=0.5；

3.利润基本目标、收入目标都完成，则K=1+（实际利润-利润基本目标）/（利润争取目标-利润基本目标），K最大值为2；

4.利润基本目标完成，收入目标未完成，则K=0.5+（实际利润-利润基本目标）/(利润争取目标-利润基本目标)，K最大值为1.5；

5.发生一般质量事故1次，根据情况K值减0.2～0.5；发生严重质量事故导致对公司品牌、声誉以及资质带来严重负面影响，则K=0；

6.若有违反公司规章制度以及法律法规事件发生，K值扣0.1～0.5；若给公司带来较大损失，K值扣0.5～1；

7.重视员工队伍建设，员工成长迅速并为公司输出人才（高级项目经理以上），根据情况加0.1～0.2；不重视员工队伍建设，人员成长缓慢或业务骨干流失，扣0.1；

8.不重视内部管理工作，不能严格执行公司有关规章制度，导致职

能部门或内部员工投诉的，减0.1；未及时完成绩效考核工作1次，扣0.2；不重视绩效考核工作，绩效考核有失公平、公正，分数分布不合理等，扣0.1～0.2。

八、奖金发放由部门经理负责制定分配方案，经分管领导批准。奖金分配要体现多劳多得思想，同时鼓励所有员工进行市场开拓、新业务开展等尝试工作。

九、对于上述各考核指标未涵盖之重要工作事项，若有出色完成事项，根据情况对风险工资系数适当加分；若有未完成或工作质量存在较大问题事项，根据情况对风险工资系数适当减分。

十、岗位考核系数计算：考核优秀者系数为1.05，合格者系数为1，待改进者系数为0.95，不合格者系数为0。

十一、其他未尽事项遵照公司《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》执行。

十二、本责任书解释权在公司绩效管理委员会。

公司总经理业务一部经理

签字日期签字日期

第三篇：直属企业2018经营业绩目标责任书

编号:201801

XXXX集团有限公司 直属企业2018经营业绩

目 标 责 任 书

XXXX集团有限公司 综机设备有限公司

甲方：XXXX集团有限公司

乙方：综机设备有限公司

第一条 经营业绩考核

为明确甲乙双方权责，确保XX集团2018工作目标全面完成，根据XX集团与上级集团公司签订的2018经营业绩目标责任书要求，结合XX集团有关规定，甲方作为乙方管理人，依法对乙方行使监督管理职能，负责建立乙方负责人经营业绩考核制度，并以签订经营业绩责任书的方式对乙方进行考核和奖惩，乙方依法接受甲方的经营业绩考核。

第二条 考核期间

甲方对乙方进行考核，考核期间为壹年，即：从公历2018年1月1日至2018年12月31 日止。

第三条 考核内容

甲方对乙方2018年经营业绩考核指标及目标值：

（一）安全：单独考核, 另文下达；

（二）利润：补贴前利润总额360万元。第四条 考核与奖惩

（一）甲方根据本责任书的规定对乙方进行考核，并对 乙方进行奖惩。乙方领导人员的基本薪酬标准按甲方的有关规定执行。

（二）主要考核指标办法如下： 1.乙方基本考核指标：

完成利润考核目标，绩效薪酬为基薪的2倍。2.考核时，与乙方下列指标向下挂钩：

（1）企业领导人员廉洁从业不符合要求，按与甲方签订的《全面从严治党主体责任责任书》扣减负责人绩效薪酬。

（2）企业党建工作(含意识形态)考核为基本合格，扣减负责人5%绩效薪酬；考核为不合格，扣减负责人10%绩效薪酬。

（3）发生停工停产、冲击堵塞高速公路或国道和大规模群体性不稳定事件，视情节扣减负责人5-10%绩效薪酬。

（4）发生甲方应扣减绩效薪酬的其它情形的，按其规定相应扣减负责人绩效薪酬。

（三）乙方超额完成甲方下达的利润考核目标，在绩效薪酬兑现同时，可按超额完成考核利润目标部分的10%，提取超额完成利润目标奖励，最高不超过基薪的1倍。

（四）其他相关规定

1.乙方考核期内盈利，但未完成甲方下达的利润考核指标，该项绩效薪酬按实际完成比例兑现；乙方考核期内亏损，该项绩效薪酬为零。

2.乙方应在甲方考核之前，提交必要的签证材料及文件 依据，甲方对考核指标的完成情况予以确认。

3.乙方副职负责人薪酬应依据其岗位职责、承担风险和贡献等因素进行综合考评后确定分配系数。对涉嫌违纪违法的班子成员，按相关规定执行。

4.XX集团外派人员在乙方单位任职期内取得的任何工资性收入应按照《关于印发外派人员薪酬管理办法的通知》文件规定，按月上交XX集团财务。

5.经营业绩考核的其他事宜仍按相关文件执行。第五条 各方权责

（一）甲方履行出资人职责，维护所有者权益，依法享有对乙方所在企业的国有资产进行监督管理的权利，并具有依照相关程序对乙方进行考核，根据考核结果对其进行奖惩的权利。

（二）甲方将采用报表、经济运行分析、工作调度和企业重要情况报告等手段，对乙方经营业绩考核和重点工作目标的执行情况进行定期动态跟踪检查与监控。若乙方经营业绩考核和重点工作目标完成情况明显滞后，甲方将向乙方企业负责人提出预警并进行督导。考核期乙方未完成甲方下达的经营业绩考核指标且差距较大，甲方将视具体情况对乙方党政主要领导进行组织调整。

（三）乙方应遵守国家法律法规，忠诚勤勉地履行企业管理职责，实现国有资产的保值增值，不从事任何损害企业和国有资产利益的活动，并接受甲方的业绩考核，根据甲方 要求按时提交本责任书所涉及的相关考核资料和文件。

（四）乙方享有依法自主经营所在企业的国有资产，依照本责任书的规定取得报酬及奖惩的权利。对业绩考核和奖惩意见有异议的，乙方有权向甲方提出。

第六条 责任书的变更、解除和终止

（一）本责任书生效后即具有约束力，任何一方不得随意变更或解除。

（二）如遇国家法律法规、相关政策发生变化，本责任书规定与之相抵触或因不可抗力因素影响，致使双方确定考核指标明显不合适的，经双方协商一致，可修改或变更本责任书的相关条款直至解除。

（三）乙方根据上款提出变更或解除责任书，应提交总经理办公会或董事会决议以及其他相关证明文件，乙方全体被考核人员共同以书面一致意见的形式，向甲方提交变更或解除本责任书的申请，经甲方审核同意后，方可变更或解除本责任书。在甲、乙双方协商一致达成新责任书之前，本责任书同样有效。

（四）责任书部分条款的修改或变更不影响本责任书其他条款的效力。

（五）考核期满，责任书履行完毕，本责任书自行终止；考核期内，乙方因经营管理不善导致差距较大或违法、违规导致重大决策失误、造成重大损失的，甲方有权解除本责任书，并保留向乙方追偿的权利。责任书的终止或解除，并不 免除乙方因上述原因应承担的法律责任，包括但不限于对党政主要领导扣减绩效年薪、组织调整和经济赔偿责任。

第七条 生效

（一）本责任书经甲、乙双方党政主要负责人代表签字后生效。

（二）考核期内，乙方领导人员发生变动，不影响责任书效力，本责任书对乙方变动人员的后续者也具有约束力。若乙方中的法定代表人或二分之一以上的人员离职或离任，继任者可与甲方协商继续执行、变更或解除本责任书。

第八条 附则

（一）本责任书未尽事宜双方将另行协商，并可签订补充文件，作为本责任书附件。责任书附件为本责任书不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

（二）责任书中所称“乙方”即为乙方个体或全体；责任书标题和编号仅为阅读方便，不应以任何方式影响对本责任书的解释。

（三）责任书正本一式贰份，甲方、乙方各执壹份。

【本页无正文，为签字盖章页】

甲方：（签字）

（甲方盖章）7

（签字）（签字）（乙方盖章）

乙方：

2018年1月12日 2018年1月12日

第四篇：经营业绩报告模版

经营业绩考核指标专项审计报告

****有限公司经营业绩考核指标专项审计报告

***国有资产监督管理委员会：

我们接受委托，对**有限公司（以下简称**）2008的财务报表进行了审计，并在此基础上对**2008利润总额、净资产收益率、当年入库地方税金总额及增长率、成本费用占主营业务收入的比重、流动资金周转率、国有资产保值增值率等六项经营业绩考核指标进行审计。

按照《*企业会计制度》的规定编制财务报表是**管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对经营业绩考核指标发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对经营业绩考核指标是否不存在重大错报获取合理保证。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

一、企业简况

**有限公司**改制而来，出资人为**国有资产监督管理委员会、**工会委员会和**有限公司，公司注册号：**，法定代表人：**，注册资本：**万元，经营范围：**。

二、审计范围

此次审计范围包括**有限公司及纳入报表合并范围的**有限公司3个子公司。

三、经营业绩考核指标

（一）利润总额

2008***利润总额**元，税后净利润**元。

（二）净资产收益率

2008***实现净利润**元，2008平均净资产为**元（其中期初净资产为**元，期末净资产为**元），2008净资产收益率为**%。

（三）当年入库地方税金总额及增长率

当年入库地方税金总额为**元（其中营业税**元，城建税**元，**。上年入库地方税金总额为**元（其中营业税**）。

当年与上年比较入库地方税金增长率**%，入库税金上升的主要原因是2008营业收入有所增长。

（四）成本费用占主营业务收入的比重 2008***主营业务收入总额为**元，成本总额为**元，期间费用总额为**元，成本费用占主营业务收入的比重为**%。

（五）流动资金周转率

2008***主营业务收入净额为**元，2008平均流动资产为**元（其中：期初流动资产为**元，期末流动资产为**元），2008流动资金周转率为**次/年。

（六）国有资产增值保值率

2008期初国有资本及权益总额为**元，期初国有资本及权益总额为**元，2008国有资产保值增值率为**%。

四、关于执行新企业会计准则的情况说明 ***。

五、审计意见

我们认为，上述指标在所有重大方面公允反映了***2008的盈利能力、资产运营能力等情况。

六、报告使用范围

本报告仅供**国有资产监督管理委员会考察***经营业绩之用，不得作为其他用途。非法律、行政法规规定，报告书的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人。

第五篇：入库业绩说明

关于企业业绩录入信息库的几点说明

一、信息库所录入的企业业绩信息，是投标人已完的房屋建筑和市政工程建设的相关信息，其工程业绩必须是经招投标监管部门备案的招标项目，在入库时，投标人须出示盖有招投标监管部门备案印章的中标通知书、业绩合同、竣工验收报告。

有下列情况之一的，其业绩信息不予录入

1、与分包单位资质无关的分包工程业绩；

2、未经行业招投标监管部门备案监管的工程项目；

3、规避招标、自行组织分包的工程业绩；

4、非法转包、分包的工程项目业绩；

5、未完在建的工程业绩；

6、未经验收合格的工程业绩。

7、近五年以外的工程业绩；

8、联合体工程与本企业资质无关的业绩；

二、专业工程办理信息入库时，企业须提供经招投标监管部门备案的总包单位中标通知书、分包单位与总包单位签订的分包合同，监理单位的证明函件、专业工程竣工验收单。

三、中标通知书若为交易中心进行确认的，需项目所在地行业招投标监管部门向我处提供中标项目确认函。