环境体系认证要求政府类相关文件清单

第一篇：环境体系认证要求政府类相关文件清单

ISO14001认证需要准备的内容

1：营业执照副本（有年检标识的）；

2：组织机构代码证（有年检标识的）；

3：厂区地理位置图；（有企业位置和周边的环境）

4：厂区平面布置图（红线图以内的建筑物布置，要标识管网，排污口，污水处理站，变电站，空压站，锅炉房的位置）

5：守法证明；（区环保局出具；盖鲜章；）

6：环境影响评价报告；(包括建设项目概况、建设项目周围环境状况、对建设项目实施环境监测的建议，环境影响评价结论)（营业执照为1997年1月1日前区域不提供）

7：环境影响评价报告批复书；（第二年）（营业执照为1997年1月1日前不提供）8：环境验收三同时报告(同时设计、同时施工、同时投产使用)（营业执照为1997年1月1日前不提供）；

9：改扩建工程的环境影响评价报告；（1997年月1日后新建的）

10：改扩建工程的环境影响评价报告批复书；（1997年月1日后新建的）

11：改扩建工程的环境验收三同时报告（1997年月1日后新建的）

12：年度环境监测报告；（区/县环保局出具）

13：几个大品种的产品检测报告；

14：产品型式实验报告（报告中含符合国家甲醛等含量的证据）；

15：排污许可证；（县环保局出具）

16：危险废物转移许可证（先签署固废转移协议，区环保局申请、市环保局审批）（固体废弃物转移许可证）；

17：危险废弃物转移协议（收集固废处理企业资质）和转移联单；

18：组织机构图；

19：现有各部门职责和权限文件；

20：工艺流程图；

21：省，市，区环境保护局发往公司的各种文件和通告；

22：市级环境相关的法律法规文件和标准清单和版本号（最好有文件）；

23：质量体系的体系文件（手册和程序文件，电子档）

第二篇：GSV认证文件清单

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GSV认证文件清单

GSV体系的使命是与全球的供应商和进口商合作，促进全球安全认证体系的开发，帮助所有参与机构加强安全保障和风险控制、提升供应链效率并降低成本。

GSV体系由前海关高级官员和供应链安全专家联合开发，是一项高度透明、涵盖范围广、最受认可的供应链安全符合性和成效性验证标准。

这一全球供应链安全服务体系综合了专业的知识和技术，通过行业合作，将供应链安全融入到商业运作中，帮助进口商和供应商减少货物跨境运输的风险，同时缩短到达目的地市场的时间。

GSV的先进评分体系己得到全球认可，适用于各类国际进口安全体系的要求，包括C-TPAT、AEO、PIP和WCO，其评估结果可为多家进口商共用，节省成本。

GSVf反恐认证程序

1.0 目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2.0 范围

本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。

3.0 参考文件

C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。

4.0 程序

4.1 人力资源安全控制

4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。

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4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

4.2 生产工场安全控制

4.2.1 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。

4.2.2 车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。

4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。

4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）

4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。

4.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。

4.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。

4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。

4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。

4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。

4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程

中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。

4.4 环境综合安全控制

4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。

4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。

4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。

4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。

4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。

4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。

5.0相关记录

5.1来访人员进出登记表

5.2车辆日常进出登记表

5.3员工进出登记表

5.4保安人员上岗证或当地政府部门证明其身份的资料

5.5保安24小时轮班记录

5.6保安巡查明细表及记录文件

5.7原材料/加工材料进出记录文件

5.8货物（主要是成品）的进出记录文件

5.9货柜封印的记录文件（含车牌号、货号及封条号）

5.10警钟月检记录

5.11员工辞职登记表

5.12员工人事档案

5.13重要职员背景调查报告

5.14保安安全教育培训计划及记录

5.15员工安全教育培训计划及记录

GSV紧急事故处理程序

1.目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。

2.适用范围

适用于所有突发性紧急事故。

3.工作职责

安全经理负责突发事故的处理。

4.工作程序

4.1紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。

物理安全措施程序

1.目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。

2.适用范围

本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。

3.工作职责

安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。

4.工作程序

4.1安全标准

4.1.1所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。

4.1.2内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。

4.1.3所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。

4.1.4所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。

4.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于5尺以上。

4.1.6厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。

4.2安全维护

4.2.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。

4.2.2每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。

4.2.3当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由下列人员进行监督。

办公室：

财务部：

质管部：

生产部：

装订部：

制版部：

印刷部：

维修部：

电脑部：

采购部：

人事部：

仓库：

5.记录

5.1《每月内部安全自查表

如果想了解更多信息请上中国认证网：

第三篇：商业类文件认证流程

商业类文件是涉及公司业务的内容，主要有：

（1）用于通关结汇的各类商业文件，如：原产地证、商业发票、装箱单、提单、商检证、屠宰证、船证明、保险单等；

（2）用于涉外商贸活动的各类证明文件，如：合同、报关单、授权书、代理协议、营业执照、资信证明、投标文件等

（3）其它与涉外商贸活动相关需办理领事认证的文件。

商业文件认证流程：商业文件有些要做成商事证明书的形式，有些可以做成公证书，然后送代办处递交外交部和使馆认证。

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第四篇：申请认证时需提交的文件清单

申请认证时需提交的文件清单

 申请方营业执照复印件/组织机构代码

 资质或许可证复印件（法律法规规定需要资质或许可证）

 有效的管理体系文件（如：管理手册、程序文件等）

 产品生产/服务的流程图

□产品类别清单

□多场所清单（包括不在同一市、县的部门）

□产品执行的标准目录

□施工建设或勘测设计单位还应提供正在实施的在建项目清单

 申请组织最近一次的内审报告和管理评审报告

申请环境管理体系认证还须补充的文件清单

 由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的该组织的各项污染物检测报告  组织所在地地（市）级（含）以上环境保护行政主管部门出具的该组织在近一年内

未因环境违法受到处罚的证明（守法证明）

 组织地理位置图及厂区平面示意图（图中包括 ①标注污染源及监控点位置、消防

器材配置点、②污水管网平面图上需标明流向和对外排污口及受体）

 废水、废气、噪声、固体废弃物等的处理工艺流程图，主要污染及其污染物，执行的排放标准及类别

 新、扩、改项目需提交“环评”“批复”和“三同时”验收文件

 重要环境因素清单、危险化学品清单、法律法规清单及环境管理的目标、指标、管

理方案

申请职业健康安全管理体系认证还须补充的文件清单

 守法证明

 饮用水/工作场所空气/工作场所噪音等监测报告

 重要危险源清单，法律法规清单及职业健康安全目标、指标的管理方案 组织地理位置图及厂区平面示意图（在图中应标注主要的危害及活动，消防配备点） 消防验收报告

第五篇：冲压件类新产品开发体系文件

冲压件类新产品开发体系文件

1.目的

为加强模具公司冲压件新产品开发流程的有效控制，缩短产品开发时间，提高工作效率，早期识别质量问题，防止不合格重复出现，做到持续改进，使策划过程标准化和程序化，特制定本办法。2.范围

本办法适用于模具公司冲压件类新产品开发的实现策划。3．工作阶段及阶段分工

·开发立项阶段——市场部、技术开发部 工艺质量部 ·产品设计阶段（若无产品设计则无此阶段）——技术开发部 ·工装设计开发阶段（若无工装设计开发则无此阶段）——技术开发部·生产工艺设计阶段——工艺质量部

·产品/过程确认阶段（小批量试制）——工艺质量部 ·批量生产阶段——生产部、汽模事业部 4.产品实现策划过程 4.1开发立项阶段

1、接收顾客产品研发意向 ·顾客开发意向由顾客提出 ·识别顾客的特殊要求

·自行开发的产品，应进行可行性研究。

2、进行报价/投标，对开发合同进行评审。·对拟开发的产品进行成本核算，确定销售价格 ·向顾客报价/投标

·自主开发的产品，应确定目标成本

0

·对开发合同进行评审，研究制造可行性 ·可行性研究后，可与顾客签定开发合同。

3、签定产品研发合同，接收顾客技术资料

·顾客同意报价且可行性研究后，与顾客签订研发合同。·接收完善顾客技术资料

4、成立项目小组

·根据顾客要求及可行性研究，成立项目小组 ·输出项目小组名单

5、进行总体策划，编制质量计划

·依据开发意向及顾客要求及可行性研究编制质量计划。·质量计划是策划的纲领性文件，提出开发工作总要求。包括内容：

a)产品质量目标/技术要求

b)需执行的产品标准

c)产品实现的主要过程及要求

d)产品实现所需的主要文件 e)产品实现所需的人力资源 f)全部开发成本的预算

g)产品实现所需的记录

h)设备、工装、检具、工位器具等设施的初步策划

j)初步确定出厂检查项目、形式、小批量试制技术要求 k)明确开发过程中的特殊阶段及衡量准则 4.2 产品设计阶段（若无产品设计则无此阶段）

1．识别特殊特性

·特殊特性：影响安全/法规/配合/后续加工/重要功能等的产品及过程特性。

·根据质量计划、顾客要求、项目小组经验识别特殊特性。·特殊特性应包括产品及过程的特殊特性。·形成特殊特性明细表。

·项目小组对特殊特性识别过程进行评价，并形成记录。2．编制产品设计任务书

·依据顾客要求、质量计划、特殊特性编制。·是产品设计的依据及输入，内容包括： ·质量计划及顾客明确的相关要求； ·产品的技术要求、法律法规要求； ·所识别的特殊特性；

·工作要求：设计任务、设计方法、完成日期及节点、责任、接口要求； ·设计目标：质量/可靠性/耐久性/开发成本等； ·形成产品设计任务书 3．进行设计输入评审 ·对设计任务书进行评审，·进行D—FMEA ·依据产品设计任务书进行风险分析。

·D—FMEA应考虑相关的专业手册及以往开发经验。·分析对象应为进行设计/更改设计的所有零件/分总成/总成。·形成设计输入评审记录（包括D—FMEA）4.实施产品设计

·依据设计任务书、质量计划、D—FMEA进行设计。·设计输出资料包括：

a)各类图纸（二维、三维）及技术规范； b)产品品质基准书； c)验收准则；

d)材料规范；

e)客户企业相关标准（必要时）； ·D—FMEA分析结果，应在设计中体现。·特殊特性要在设计文件中标注。

·设计输出、设计方法应符合质量计划、设计任务的要求。5.进行产品设计评审

·对设计结果进行评审，寻找设计缺陷，以便改进。·评审内容：

a)是否满足输入要求； b)设计缺陷的存在； c)安全可靠性；

d)可制造性、可装配性、可维修性； e)性能/价格关系是否适宜； 6.产品设计的验证

·可通过三维模拟装配、1：1实型零件加工、简易模具等试制等方法对产品设计进行验证设计的正确性，使之满足用户的要求

通过CAE成形性分析验证产品冲压工艺性能否满足模具开发要求。·设计样件制造尽可能采用与批量生产相同供方、设备、加工过程。·依据验收准则对设计样件进行检验与试验，并判定。·将设计样件试验结果与输入比较。

·未满足输入要求，则应采取措施。

4.3工装设计开发阶段（若无工装设计开发则无此阶段）工装设计开发阶段的流程按现行的ISO体系文件执行。

4.4生产工艺设计阶段

4.4.1进行量具、工位器具、生产设备的策划

依据质量计划及验收准则进行生产设备、设施、工位器具、量具进行策划。

应包括：

·明确量具、生产设备的需求。

·对明确的通用量具及生产设备进行合理规划、校准。

·对明确的专用量具及生产设备进行设计、制造、验收、校准。保留校准记录/校准规程/专用量具图纸。将策划结果汇入量具台帐，·对策划结果形成明细表及相应评估记录。4.4.2 编制工艺设计任务书

·依据质量计划及各类产品设计文件编制工艺设计任务书。·工艺设计任务书的内容包括：

a)质量计划及设计文件中对工艺设计的要求；

b)工艺设计过程中的具体要求：设计任务、设计方法、期限、责任等； c)工艺设计目标： ◆生产节拍； ◆工时利用率； ◆材料利用率；

◆废品率/PPK/CPK的要求； ◆制造成本的要求。d)防错的设计要求。

4.4.3 对工艺设计任务书进行评审

·评审工艺设计任务书可行性、可理解性、可操作性等。·对不完善的地方进行修订，并保留记录。4.4.4 进行工艺方案设计

·依据工艺设计任务书进行工艺方案设计。·过程流程图的概念：

a)过程流程图是产品加工环节中所有物流的描述。b)过程流程图可采用多种方式；

c)过程流程图要明确每一制造过程的主要过程变量及质量特性，特别是特殊特性。

d)过程流程图要明确每一检验、搬运、贮存环节中的主要过程变量。

e)过程流程图是实施具体工艺设计的基础。·平面布置图的概念：

a)平面布置图是车间平面布置的书面描述。

平面布置图要包括：平面布置、SPC监测点、目视辅具应用点、不合格品暂存区等。

4.4.5 对特殊特性进行再次识别

·依据完成的过程流程图，对过程/产品特殊特性再次识别； ·依据再次识别的结果，完善原特殊特性明细表。4.4.6．进行P—FMEA ·依据工艺设计任务书、过程流程图、特殊特性明细表进行分析。·P—FMEA要考虑相关的专业手册。

·分析对象应为进行设计/更改设计的所有过程。·初次应用P—FMEA者，应对所有过程进行分析 ·保留P—FMEA记录。4.4.7．编制试生产控制计划

·依据设计任务书、过程流程图、P—FMEA、特殊特性明细表编制。·要考虑如下内容：

a)过程流程图中所有过程； b)过程流程图中所有识别的特性； c)特殊特性明细表中的特性； d)工艺设计任务书中相关内容； e)P—FMEA分析结果。·要包括所有的顾客要求。4.4.8 编制过程作业指导书

·过程指导书包括：工艺文件、检验文件、返工作业指导书、关键设备保养细则。

·依据试生产控制计划编制，并在此基础上拓展、完善。·工艺文件内容包括： a)基本信息；

b)工步描述；

c)产品质量特性及控制要求； d)过程特性及控制要求； e)异常情况反应计划； f)工装调整方法； g)必要时的工艺附图。

·过程流程图中所有加工工序均应有工艺文件。·检验文件内容包括：

a)检验的产品质量特性及技术要求； b)抽样频率； c)检具及检验方法； d)抽样后判定的接收准则； e)填写记录的要求；

·过程流程图中所有检验点均应有检验文件。

·针对重要工序及重要的质量特性编制返工作业指导书。·针对所识别的关键设备编制保养细则。4.4.9 编制过程批准准则

·过程批准准则：加工过程的合格标准。

·依据设计任务书、过程指导书、质量计划编制。·过程批准准则内容包括： a)对操作工的要求；

b)生产设备及工装刀具的要求； c)生产用原材料、半成品的要求； d)工艺文件及工艺纪律的要求； e)环境的要求； f)测量装置的要求；

·过程批准准则可针对工序类别制定。4.4.10 编制MSA分析计划 ·依据试生产控制计划编制。

·MSA分析计划内容包括： a)分析对象； b)分析内容； c)分析方法；

d)分析责任及日期要求； 4.4.11 编制PPK研究计划

·依据试生产控制计划、任务书、特殊特性明细表编制。

·PPK研究计划内容包括：

a)研究对象； b)研究方法；

c)研究责任及日期要求。4.4.12 编制包装规范

·依据产品设计文件、设计任务书、质量计划编制。

·包装规范内容包括：

a)包装材料要求； b)包装方法； 4.4.13 进行工艺设计评审

·针对P－FMEA、过程指导书、过程流程图、平面布置图、控制计划、包装规范、批准准则、MSA分析计划、PPK研究计划等文件进行评审。·评审内容：完整性、可操作性、可理解性、满足质量计划及工艺设计任务书的要求等。

·若评审发现缺陷，则应对原文件进行修订。·保留记录。

4.5 产品/过程确认阶段 4.5.1 进行小批试生产

·通过试生产，对设计过程进行确认。

·试生产的产品数量应符合顾客要求。

·试生产要完成的任务包括：

a)进行工艺验证； b)进行工装验证；

c)依PPK研究计划进行PPK研究； d)依MSA分析计划进行MSA；

e)依过程批准准则，对加工过程进行批准； f)评价包装效果；

g)针对设计/更改设计的工序，进行作业准备验证；

·对试生产过程进行评估，出具评审报告，包括：

a)生产能力的评估；

b)明确工艺文件、检验文件、控制计划需完善的地方； c)工装、刀具、验证结论；

d)关键设备的维护、保养的补充要求；

e)关键设备的完好率、计划外停机率的目标确定； 4.5.2 产品样件的生产

·样件取自试生产的产品。·样件的生产环境与批量生产相同。

·若顾客有多次提交工装样件的要求，则试生产需多次完成。

·依据试生产控制计划、检验文件、验收准则等文件，对样件进行检验/试验，出报告。提交客户确认。4.5.3 编制批量生产控制计划

依据试生产评价报告，对批生产控制计划进行完善。生产控制计划应注意明确以下内容： ·生产设备：加工工序所使用的设备。

·产品：加工工序/检验序所描述的产品质量特性名称。

·过程：与产品质量特性有因果关系的工艺因素（加工工序），或本过程中的重要变量（搬运、贮存序）·产品规范：产品质量特性的技术要求。

·过程公差：各类过程的技术要求。

·测量技术：产品质量特性/工艺参数的测量手段。

·容量：在一个检验时段，抽取的检验样本数量。

·检验频次：：隔多长时间抽取一个检验样本容量。

·控制方法：控制过程及产品的具体方法

a)控制产品（质量特性）的方法；检验/控制图。b)控制过程（过程变量）的方法； ◆防错； ◆监视； ◆加工后评价； ◆过程质量审核；

·异常情况反应计划：产品不合格/过程不稳定采取纠正/纠正措施。·输入资料要完整：过程流程图、特殊特性明细表、设计任务书、D/P-FMEA报告、产品设计文件、质量计划、顾客要求等。·控制计划必须包括过程流程图中的所有物流描述。

·控制计划中的产品（质量特性）及过程（过程变量）要针对过程流程图中所识别的内容填写。

·控制计划中的控制方法，要考虑P-FMEA报告中的分析内容。·控制计划必须包括特殊特性明细表中所描述的所有特性。

·若质量计划、设计任务书、顾客要求中明确了具体的加工方法、设备及相应工序，则控制计划应进行描述。

·控制计划中的进货检验，要考虑所有原材料、外协件、外包加工。并要考虑产品设计输出的相关技术要求。

·控制计划中的最终检验，要符合产品设计、质量计划中描述的验收准则。·控制计划中要突出对特殊特性的控制。

·控制计划中要包括顾客的所有要求，可以全尺寸检验/试验的形式出现。

·要注意试生产与批量生产控制计划的区别：

4.5.4 完善工艺文件、检验文件

·依据现生产控制计划和试生产评价报告完善，·工艺文件及检验文件做局部调整，必要时要更新。

·完善后的工艺/检验文件定稿，指导大批量生产。4.5.5 进行产品批量生产批准

·向顾客提交工装样件/相关资料，进行产品批量生产批准。

·要符合顾客关于产品批准的提交资料/样品的要求。

·未获批准，要采取措施。4.5.6 进行产品/过程阶段确认

·依据顾客产品批准反馈、样件试验报告、试生产评价报告进行确认。

·与质量计划、产品/工艺设计任务书进行对比。

·不满足要求时，要更改原设计，并保留记录。4.5.7 对特殊阶段进行监测

·依据质量计划中的准则对质量计划中明确的特殊阶段进行评价。

·进行总结、归纳、汇总、提出差距及改进要求。

·监测结论要提交管理评审。4.6 批量生产阶段

4.6.1与顾客签订供货合同，进行批量生产。

由生产部按客户需求组织汽模事业部进行生产，生产过程控制按现行ISO体系文件执行。

说明：PPK，是进入大批量生产前，对小批生产的能力评价，一般要求≥1.67；

CPK，是进入大批量生产后，为保证批量生产下的产品的品质状况不至于下降，且为保证与小批生产具有同样的控制能力，所进行的生产能力的评价，一般要求≥1.33；一般来说，CPK需要借助PPK的控制界限来作控制。…

技术开发部

2009.7.31