2010质量环境安全体系监督认证工作计划

第一篇：2010质量环境安全体系监督认证工作计划

泰安联众建筑装饰有限公司

2010年度质量、环境、职业健康安全三合一管理体系认证培训提纲

前言：按照公司认证工作计划，将实施质量、环境、职业健康安全三合一管理体系认证。认证定义；认证的目的和意义（顾客或甲方满意、相关方满意、员工满意）

要求：通过贯标，建立、完善本公司质量、环境、职业健康安全管理体系，并运行、实施、保持，并通过认证审核（一阶段、二阶段）。

认证范围：建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；金属门窗的生产、安装过程。

涉及部门、场所或人员：高层管理、各执行层、生产部及车间、项目现场。

审核依据：GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO9001:2008《质量管理体系-要求》、ISO14001:2004《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全理体系-规范》;公司管理手册、程序文件、管理作业技术标准、适用的法律法规、规范、技术标准。

主要工作内容要求：

 管理手册(包括本公司管理范围、管理方针、管理目标、公司简介、组织机构、职能分

配、体系过程相互作用的描述、对程序文件的引用等)经过总经理批准后，认真学习！ 程序文件共计30个，应认真学习，并针对性的摘录！

 管理文件、技术文件、质量管理制度、包括国家法律法规技术标准、规范等应完善、明

确，列出清单。

 公司环境影响评价报告表（如果是2003年以前投产的可以不要）、金属门窗加工厂界噪

声检测报告（可委托第三方检测机构或环保局）！环境守法证明（环保局）！

 安全守法证明（主管部门出具）！

 质量目标及分解；各部门应熟知并理解，质量目标完成情况统计，定期考核；  环境目标分解；完成情况考核；环境管理方案（见文件），完成情况。

 职业健康安全目标、指标分解及考核统计；安全管理方案（文件），完成情况。

 以往近期竣工验收报告（建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；

金属门窗的生产、安装工程），证明本公司的业绩！

 明确在建项目，覆盖建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；金

属门窗的生产、安装工程；

 在建项目施工资料（含招投标文件、施工合同、施工组织设计（要包含环保措施、安全

措施），专项方案、人员资格证、安全教育台账及记录、设施台账、设施验收、安检、维护保养；设备操作规程、技术文件、技术交底、安全交底、图纸登记、图纸会审、施工日志、材料计划、供方名单及资质证明文件、、分包方管理；材料报检、班组自检、工序交接检验、项目部专检、隐蔽检验、分部分项检验、完工检验、环境安全检查记录、隐患整改、水准仪经纬仪检定、环境因素、危险源辨识、环境安全管理方案、固废处理记录、劳保用品发放、现场标识、环保安全管理、应急预案、应急演练等）

 门窗加工设备管理、工艺流程、技术文件、生产记录、材料检验、出厂检验等资料2010

年8月份至今的记录。

 人力资源发展计划、培训计划、人员培训（岗位技能培训、内审员培训、安全培训）、特种人员、关键人员资格证确认。

 施工合同、招标文件评审；

 主要材料供方的选择和评价，填写评价报告，收集供方的资质证明材料；

 供销合同、或采购计划；

 顾客满意度调查、分析；

 计量检定（门窗加工所需的计量器具；施工所需的计量器具）！委托计量测试所检定！ 公司管理体系文件清单、文件发放、记录明细表。

 办公区域、生产车间、施工现场的环境因素识别；危险源识别。重大环境因素；重大危

险源！

 国家、部委环境、安全法律法规、规章制度、规范的收集；上级发文；

 合规性评价（是否有违法事件进行综合评价）。

 环境、安全检查记录、隐患整改！

 进行一次全过程内审（组建内审组，内审计划，内审检查、不符合整改）；保留记录！ 进行一次管理评审，对体系进行综合评价，保留记录。

 QC小组、质量分析！

 公司级质量检查记录、环境安全检查记录。

 焊接、幕墙打胶、防水、涂料粉刷等关键过程的确认。

第二篇：2010质量环境安全体系监督认证工作计划

泰安联众建筑装饰有限公司 2010质量、环境、职业健康安全三合一管理体系认证培训提纲 前言：按照公司认证工作计划，将实施质量、环境、职业健康安全三合一管理体系认证。认证定义；认证的目的和意义（顾客或甲方满意、相关方满意、员工满意）要求：通过贯标，建立、完善本公司质量、环境、职业健康安全管理体系，并运行、实施、保持，并通过认证审核（一阶段、二阶段）。认证范围：建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；金属门窗的生产、安装过程。涉及部门、场所或人员：高层管理、各执行层、生产部及车间、项目现场。审核依据：GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO9001:2008《质量管理体系-要求》、ISO14001:2004《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全理体系-规范》;公司管理手册、程序文件、管理作业技术标准、适用的法律法规、规范、技术标准。主要工作内容要求：

管理手册(包括本公司管理范围、管理方针、管理目标、公司简介、组织机构、职能分配、体系过程相互作用的描述、对程序文件的引用等)经过总经理批准后，认真学习！

程序文件共

管理文计30个，应认真学习，并针对性的摘录！件、技术文件、质量管理制度、包括国家法律法规技术标准、规范等应完善、明确，列出清单。

公司环境影响评价报告表（如果是2003年以前投产的可以不要）、金属门窗加工厂界噪声检测报告（可委托第三方检测机构或环保局）！环境守法证明（环保局）！安全守法证明（主管部门出具）！

质量目标及分解；各部门应熟知并理解，质量目标完成情况统计，定期考核；

环境目标分解；完成情况考

职业健核；环境管理方案（见文件），完成情况。（文件），完成情况。康安全目标、指标分解及考核统计；安全管理方案

以往近期竣工验收报告（建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；金属门窗的生产、安装工程），证明本公司的业绩！

明确在建项目，覆盖建筑装饰装修工

在建项目施工资料程施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；金属门窗的生产、安装工程；

（含招投标文件、施工合同、施工组织设计（要包含环保措施、安全措施），专项方案、人员资格证、安全教育台账及记录、设施台账、设施验收、安检、维护保养；设备操作规程、技术文件、技术交底、安全交底、图纸登记、图纸会审、施工日志、材料计划、供方名单及资质证明文件、、分包方管理；材料报检、班组自检、工序交接检验、项目部专检、隐蔽检验、分部分项检验、完工检验、环境安全检查记录、隐患整改、水准仪经纬仪检定、环境因素、危险源辨识、环境安全管理方案、固废处理记录、劳保用品发放、现场标识、环保安全管理、应急预案、应急演练等）门窗加工设备管理、工艺流程、技术文件、生产记录、材料检验、出厂检验等资料2010年8月份至今的记录。人力资源发展计划、培训计划、人员培训（岗位技能培训、内审员培训、安全培训）、特种人员、关键人员资格证确认。施工合同、招标文件评审； 主要材料供方的选择和评价，填写评价报告，收集供方的资质证明材料； 供销合同、或采购计划； 顾客满意度调查、分析； 计量检定（门窗加工所需的计量器具；施工所需的计量器具）！委托计量测试所检定！公司管理体系文件清单、文件发放、记录明细表。办公区域、生产车间、施工现场的环境因素识别；危险源识别。重大环境因素；重大危险源！国家、部委环境、安全法律法规、规章制度、规范的收集；上级发文； 合规性评价（是否有违法事件进行综合评价）。环境、安全检查记录、隐患整改！进行一次全过程内审（组建内审组，内审计划，内审检查、不符合整改）；保留记录！进行一次管理评审，对体系进行综合评价，保留记录。小组、质量分析！公司级质量检查记录、环境安全检查记录。焊接、幕墙打胶、防水、涂料粉刷等关键过程的确认。

第三篇：质量环境体系认证准备的资料

申请ISO9001认证资料

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；

2、组织机构图；

3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）；

4、文件清单；

5、主管机关的生产或服务许可证的复印件；

6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件；

7、记录清单。

申请ISO14001体系资料清单

1、环境影响评价报告；

2、三同时验收报告；

3、环境验收报告；

4、排污许可证、执照和授权；

5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；

6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；

7、工艺流程图；

8、MSDS(危险化学品使用说明书）；

9、内外部沟通信息；

10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；

11、组织环境规划资料；

12、组织环境处理设备、设施的资料；

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；

13、组织机构图；

14、守法证明；

15、适用的法律法规清单；

16、环境因素、重要环境因素清单；

17、环境目标、指标和管理方案；

第四篇：质量认证体系准备材料

质量管理体系认证要准备的资料：

第一，受控文件类。

这类文件主要有下面4个，如质量手册、程序文件、公司使用文件汇编以及作业指导书。质量手册和程序文件。

第二，内审文件类。

第三，管理评审文件类。

管理评审的文件同样也是由计划和过程记录组成的，主要是对公司质量管理体系进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变更的需要，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。里面需要由各个部门的领导的工作汇报，详细说明质量目标和完成的条款情况说明。

第四，各类职位所需要的证。

各类职位所需要的证是需要企业平时就要准备好的，因为到现场审核的时候你是需要提供原件的，要保证有效性。比如工程项目上的建造师、项目经理、造价员、安全员、施工员和质检员等。

第五，各个部门的文件类。

这个主要也是企业平时的积累，按照记录清单上的核对整理就可以了，主要提及的就是时间和签字，以及项目资料上的盖章。

1，2，文件资料我公司根据贵公司实际情况撰写准备，企业需要提供生产工艺流程。,3，我公司组织专家验收通过。4，代办费7600元。

5，贵公司承担，2名专家的交通费，住宿费，餐费。

在申报HACCP 食品安全管理体系认证时，一般需要提交如下资料，在认证申请时，认证机构也会出具详细的材料明细：

1、建立起的HACCP体系文件，包括食品安全小组、危害分析、前提计划、HACCP计划

2、实际运行3个月以上的资料，及相应的内审与管理评审资料；

3、企业的法律资质，包括营业执照、餐饮服务许可证等；

4、主要设备清单、监测设备清单、生产工艺流程、平面图、设备布置图、人流物流图、供排水图等；

5、主要产品的执行标准，如果是企业标准需要有备案；

6、使用的食品添加剂清单包括用量等信息；

7、认证申请；

8、产品检验报告、水质检测报告等资料；

9、认证机构认为需要提交的其他材料。

1,文件资料我公司根据贵公司实际情况撰写准备，2,企业需要提供生产工艺流程。,3，我公司组织专家验收通过。4，代办费7600元。

5，贵公司承担，2名专家的交通费，住宿费，餐费。

第五篇：2011质量、环境、安全体系运行情况报告（最终版）

汇报材料

质量环境 职业健康安全三标准体系

运行情况报告

首先，今天我代表公司热烈欢迎华夏认证中心钱静老师、刘莹老师、赵晓明老师、洪承平老师和李安昌老师来到我们公司审核指导工作！

根据审核的要求，我把公司情况和三标准体系主要工作简要汇报如下：

一、公司基本情况

清华德人西安幸福制药有限公司是由原清华大学德人生物科技产业集团、陕西省高新技术产业投资有限公司、西安工业资产经营有限公司在原西安幸福制药厂的基础上共同投资组建的现代化生物医药高科技企业，主要以生物制药和现代中成药为主。

公司于2004年8月、2009年6月五个剂型四条生产流水线两次性顺利通过国家GMP认证，公司相继获得了陕西省高新技术企业、西安市高新技术企业、陕西省绿色制药示范企业、西安市绿色制药示范企业、陕西省农业银行“AAA”级信用单位，西安市“守合同、重信用”单位、西安市“十五”优秀高新技术企业等称号。

企业依托清华大学医学院、西安交通大学医学院、第四军医大学、中国中医药大学、陕西省中医药研究院、陕西中医学院、西安交通大学天然药物研究与工程中心雄厚的科研力量，主要以开发、研制、生产、销售和加工中药制剂、生物制剂为主。

公司现有产品获得国家准字号的药品29个，保健品6个。产品涵盖骨科、儿科、妇科、心血管科、内科、肿瘤科临床用药。公司建立了销售网络和一大批忠实的客户，产品受到很多患者好评。

公司多年来，一直致力于中药药物产学研一体化发展，相继承担一些国家和陕西省和西安市的重大新药研究及其产业化。拥有一些国家发明专利；还有一些前景很好的保健品。

例如国家科技部、商务部、环保部和国家质检总局重点新产品、陕西省“13115”重大科技产业化项目“附桂骨痛颗粒” ；国家发改委关键领域自出创新和高科技产业化专项“抗病毒（纯中药制剂）热炎宁合剂项目”等。

例如自然静牌乌蒙软胶囊（国食健字G20041125，改善睡眠、润肠通便）、自然力牌乌参颗粒（国食健字G20040525，抗疲劳）、自然平牌降脂片（国食健字G20041379，调节血脂）等。

近年来，公司“健得”、“追风”、“图形”、“茎锥”商标先后被评为陕西省著名商标、西安市著名商标；“附桂骨痛颗粒”、“小儿感冒退热糖浆”、、“热炎宁合剂”产品先后被评为陕西省名牌产品、西安市名牌产品；“热炎宁合剂”、“附桂骨痛颗粒”、“生血宝合剂荣获西安市政府颁发的西安市科技技术奖等等。二、三标准体系的运行基本情况

自2011年5月份开始，我公司上下积极围绕公司质量环境安全的方针目标，从体系运行等方面,进行了学习和实践，积极做了很多具体工作，并取得了一定的实际效果。但肯定还有很多问题和不足，希望审核老师多多给予指导，我们肯定会虚心认真学习，坚决进行完善和提高。

通过对三标准的学习贯彻实施以及开展了体系的运行，公司各部门、车间的基础管理得到了加强，员工的质量环境安全意识明显有所提高，公司在综合管理素质和质量环境安全保证工作等方面有了明显的提高，针对公司的产品的特点，先后在GMP认证规范上又增加了一些管理文件。积极围绕向客户、社会、员工的承诺落实，开展了各项有益的活动。三、三标准体系运行的审核情况

1、三标准体系的内部审核：

2011年8月1日—2日进行了三标准体系的内部审核工作。从本次审核可以看出，公司各部门基本上都能认真学习三标准的体系文件规定的各项规章制度，能及时认真做好三标准工作落实，妥善保管好各项记录资料。公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效。

在审核的过程中，我们也发现了存在的一些问题和不足，对审核发现的问题，我们开具了《内审不合格项报告》两份。对于本次审核中发现的问题和发出的《不符合项报告》，各相关部门进行了原因分析，制订了切实可行的纠正措施和预防措施，并且都在规定的时间内完成了整改任务，达到了审核的目的。从审核情况来看，公司的质量管理体系运行基本符合和有效。

2、三标准体系的管理评审：

2011年8月5日在杜总经理的主持下，进行了管理评审。公司级领导、各部门负责及相关人员参加了评审会议

按照管理评审会议议程，与会人员听取了内审结果、顾客反馈、体系的运行情况和资源状况；法规法律和其它要求和合规性评价等方面输入内容汇报，讨论进行了管理评审，管理评审会议认为：公司质量、环境、职业健康与安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。今后需要尽快完善和提高改进方面包括：

①对质量、环境、职业健康与安全管理体系进行认证，通过认证辅导，加强工作水平提升；由质量部和工程部配合组织，争取九月份完成。

②公司加大对相关人员进行质量、环境、职业健康与安全管理体系知识的培训学习，人力资源部牵头，相关部门积极配合完成。

目前，各责任部门正在积极筹划和落实实施。

3、三标准体系的认证审核

2011年8月22-23日，华夏认证中心钱老师、刘老师、李老师来公司进行了一阶段审核。经过中心的3位专家认真、细致的工作，提出了我们存在的一些问题。公司组织相关部门认真进行了整改完善。

①文件审查：程序文件增加了新、改、扩管理程序；相关方管理程序；安全管理程序。

②问题项：对作业环境尘、毒、噪进行检测；

委托避雷所进行了避雷检测；委托避雷所对配电箱、箱式高低压柜进行了接地电阻检测；

委托环保局检测部门对厂界噪音（昼、夜）进行了检测； 已将锅炉检测进行了安排；已取得环保部门发放的排污许可证，厂界噪音符合规定；有环保部门提供的按地方标准检测的报告；

已对危险废物类环境因素、检修活动环境因素和危险源、危险作业活动的危险源进行了识别，并将扬尘、水冷机组噪音、锅炉噪音评价为重要环境因素，扬尘控制、总排口废水达标排放、空压机噪音、水冷机组噪音、锅炉噪音的控制纳入目标管理；

进行了详细的、有针对性的合规性评价；已对职业病管理制度、安全教育制度、安全例会制度、安全检查制度、临电管理制度、安全用电管理制度、特种设备管理制度、管网管理制度、各岗位安全操作规程进行了完善；重大事故应急预案已明确应急岗位和针对性的响应要求；完善了动火作业、受限空间作业、高空作业管理制度；

已按规定将废弃物进行了严格分类；实验室废液、废水、危险化学品空瓶已统一收集；与陕西西将环保科技有限公司达成合作意向，合同手续正在办理中；

完善了危险化学品管理制度；建立健全了危险化学品台帐；制定了危险化学品安全性能说明；完善了压力管网台帐；

地下酒精罐区、箱式配电柜已配备了相应的灭火器。

责任部门还将举一反三，进行自我检查，对存在的问题，进行整改。

根据约定，今天我们迎来了华夏认证中心钱老师及五位专家老师的二阶段审核。

总之，自从建立质量环境安全管理体系以来，公司全体员工的意识、观念、自觉性以及增强顾客满意、工作持续改进、不断改善环境、增强职业健康和安全工作开展等方面都有很大提升。当然，也存在不少问题和很多不足，欢迎审核专家多多批评指正。希望各位老师这几天工作顺心愉快，各部门会全力配合好工作。

谢谢大家。

2011.9.12.