第一篇：五环校区工作流程总结
五环校区工作流程总结
自公司业务流程手册拟定以来，五环校区全体人员（除新入职人员）均能重视起来，手册人手一份。通过自觉认真地学习，顺利通过了管理公司组织的业务流程测试。下面我重点谈一谈业务流程在校区的执行情况。
一、外来班组业务流程的执行
五环校区外来班组分两块：一是直接租用教室的外来班组，二是校区负责报名工作，学校收取20%管理费的班级。
1）直接租用教室的外来班组，五环校区目前有6个，他们分别是三中3个班、六中2个班，还有1个家长自行组建的初三班。针对以上班级，校区在各班来校上课的前两课时，要求学员填写文达爱生司教育学员调查表，由此获取学生的联系方式及各科情况等相关信息，这项工作有咨询、学管和负责该班的老师配合来做。在了解学生数量的情况下，做好各班的上课签到表，每次课前了解出勤人数。
2）对于校区收取20%管理费的外来班组，目前有3类，第一类是由渠道部开发的高三班，该班目前补习数学的有11人，补习物理的有8人；第二类是由虹桥小学盛磊老师带班的奥数课，秋季共开了二、三、四、五、六年级5个班，奥数班每次课前由负责该班的人员打印相关资料；第三类是硬笔书法班，该班由李鹤鸣老师组班，在校上课的有3个班，时间是周日一整天，校区主要负责课前投影仪的准备，该班在第一次课前有校长与带班老师签订合作办学协议书。
考虑到学管只有一人，以上班级由学管、前台、及相关老师负责，在每次课前五分钟负责点名，没到的学生及时电话联系。同时做到每周上课的教室在课前进行检查，确保上课的正常进行。安排好前台和学管做好班级的日常管理工作，确保学生在校的秩序与安全。
二、一对一业务流程的执行
五环校区一对一学员一共有14人，其中有2人是外来班组转化的。一对一业务流程总体来讲执行的不错，学管在每次课前对老师的教案进行检查，课后及时与老师沟通，了解学生上课情况、接受程度、作业完成情况等相关信息；老师一般在3次课后给学生拟定阶段性辅导计划，由学管约家长到校面谈后确认，签字后执行；老师给学生制定的阶段性辅导计划一般都比实际课时量多出20—30课时，为学生续费做铺垫。对于学生的阶段性测试，在高中部目前没有统一的标准，五环的老师一般以单元为单位进行测试；以此检查学生对该单元知识的掌握情况，同时根据学生在校的阶段性测试成绩，看他是否在经过一对一辅导后成绩有所提高。
三、存在问题。
1、对于工作流程中提到的家长会，外来班组暂时未执行，一对一的只是学管结合学生在校的情况在每次家长来校是与家长进行交流，算是小范围的家长会。外来班组的学生测试暂时没有。
2、目前上门人数很少，咨询每日呼出的电话合计50左右，其中市场每天约25个，其他的很多事以前的电话，收效不佳。目前外来班组的电话三中的等期中考试后再打，六中的打过以后连上自习的学生都不愿来了。
四、近期所做的工作
为营造良好的学习氛围，校区近期在教室和走廊布置了KT板，还用红色A4纸打印了给家长的一封信，现已由市场部人员发出，部分发给了在校学生。
第二篇：校医院(枫林校区)有关报销工作相关流程
校医院（枫林校区）有关报销工作相关流程
1、校医院（枫林校区）开具“住院结算凭证”和“门诊大病结算凭证”流程
2、校医院（枫林校区）受理“外地急诊住院”和“外地门诊大病”费用报销申请流程
3、校医院（枫林校区）急诊医疗费用报销流程
4、校医院（枫林校区）学生转诊医疗费用报销流程
校医院（枫林校区）开具“住院结算凭证”
和“门诊大病结算凭证”流程
门诊部转诊医院（或外科急诊）开具的住院单（或门诊大病登记申请单）、身份证复印件、校园卡
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内科门诊室登记相关信息
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凭校园卡查验信息
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并开具结算凭证
校医院（枫林校区）受理“外地急诊住院” 和“外地门诊大病”费用报销申请流程
凭身份证及学生证复印件、出院小结原件、病史、明细帐单、医疗费用收据原件（治疗结束6个月内）
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内科门诊室登记上报医保中心的零星报销信息
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根据医保中心审核清单
电话告知学生审核金额
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财务处根据医保中心审核金额通过银行卡支付学生
校医院（枫林校区）急诊医疗费用报销流程
凭病史、医疗费用明细帐单及校园卡在校医院报销受理时间内
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校医院一楼报销处经报销人员审核报销金额
报销金额由财务处通过银行卡支付学生
↓ 校医院（枫林校区）学生转诊医疗费用报销流程
转诊医生复核病史并在转诊单上签字
↓
↓
校医院一楼报销处经报销人员审核报销金额
凭病史、医疗费用明细帐单、校园卡在报销受理时间内
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报销金额由财务处通过银行卡支付学生
★报销金额由财务处通过银行卡支付学生 枫林校区门诊部报销时间：
每周一、周四，上午8：00—10：30；每周二中午11：30—下午3：00
第三篇：工作流程和总结
荔枝打包操作流程
一：前期准备工作
仓库租用：场地大小适宜，周边地带宽阔，环境卫生安全，水电供应有保证等；
工具设备：铁池、网罩、水管、磅秤、果筐、冰筐、铁锤、铁锹、剪刀、碎冰机、打包机、风扇、办公桌椅、计算器，大头笔、纸笔、灯具、门锁等；
物资材料：饮用水、泡沫箱、保鲜膜、真空袋、海绵、透明胶、航空带、木板、泡沫板、薄膜、草帘、冰块、冰瓶、保鲜剂等；
二：荔枝采购
1.采购人员密切跟进并掌握市场/基地行情，根据订单需求进行市场采购或着基地采购，并提前告知仓库值班人员预计入库时间，以便仓库值班人员提前做好相应准备工作
三：荔枝入库
1.2.3.4.仓库值班人员早上清池蓄水和打扫场地卫生 荔枝入库前下冰泡池及添加保鲜剂
货到后验货进行再次杀价并卸果称重及核对账款 拆箱泡果
四：打包装车
1.根据订单下放打包指令给各组工头 2.捞果称重 3.打包堆放 4.搬运装车
5.签订运输合同/提供分货明细
五：清点核算
1.清点库存，安排搬运工人送至冷库储存并登记采购装车库存表
2.核算打包费/装车费/材料费(含果箱销售费)/运输费/餐饮费等各项费用，及时转交原始单据给财务入账
3.预估第二天所需物料，提前采购，保证供应需求 4.打扫卫生/清洗水池
突出现象：客户反馈果品不给力/现场人员鱼龙混杂/泡果打包时效性低/团队积极性不高/
偶尔会有大量库存等 解决方法：？？？ 附言：
1.采购人员和销售部保持密切有效沟通，预估第二天的订单量/货种/货品，掌握市场/基地果价，做好市场和基地的调查/现场品控把关/价格谈判/及时反馈等工作；
2.每天仓库值班人员要和采购人员密切沟通，预估荔枝入库时间，提前安排冰条和冰瓶及时供应以及通知打包工人/搬运工人/运输车辆及时到位；荔枝入库时，卸货前务必确认是否是由公司采购人员采购的，避免出现其他人员自主拉果销售而导致实际进果量超出计划量的情况；
3.打包人员队伍的选择需要引起重视，要充分了解工头和工人之间的利益分配，避免其中有欺骗/诱导行为而引起争端,影响到业务的正常运作；
4.各种物料的采购成本需要控制，采购渠道的选择应货比三家；物料入库后要在指定位置整齐堆放，打包工人取用材料需要规范管理，少拿多取，原位归还，杜绝浪费；
5.荔枝入库后，卸果过程尽可能轻拿轻放，过磅后要第一时间进行拆箱泡果，拆箱泡果/捞果打包过程尽可能避免割果/踩果/压果/砸果等机械伤；且每池果量不宜过多，避免出现伤果现象；泡果时长以核肉透凉为准，通常第一池水温较高，一般下冰后需要1.5小时左右方能达到捞果要求，之后便可以15-20分钟的时长标准泡果，杜绝提前捞果行为。（第一池如在荔枝入库前先放碎冰（非冰块）降水温，泡果时长会缩短很多）
6.实时跟进销售部的订单更新，严格按照最新的订单要求以及发车先后顺序下放打包指令；整个打包过程要时刻监工；捞果称重需要扣除框重并确保每次过磅前磅上无积水等杂物；泡沫箱提前贴上相应品种标签，按规定搁放冰瓶，荔枝要尽可能铺平箱，以便铺够碎冰和严实封箱；打包好的成品要按规格堆放，并做好标识，以防计件和搬运装车出现错乱；
7.搬运装车过程尽可能轻拿轻放，避免摔坏包装；针对多点卸货的车运，要事先和司机/销售部沟通，尽可能按目的地的先后抵达顺序安排打包，以便第一时间装车；签订运输合同时按订单要求提醒司机注意相关事宜，如运输打冷（-1度-0 C）/按时到岸/协助核对到岸卸货数量/过路费凭票报销等。
8.保持场地清洁卫生，留意各方工作人员（司机/工人等）以及其他无关人员（工人家属/附近居住人员等）进出仓库情况，严禁盗果行为。
9.尽可能提前比较进货量和订单量，如预估只有少量库存，可咨询销售部是否可以分配发车或者选择冷库储存；如储存时间过长，待后面装车前还需要翻包。
刘威龙
2017年6月5日
工作总结
跨行如跨山，短短两个月的采购部工作学习，对于完全没有相关工作经验基础的我来说，实践起来心力交瘁，但强烈的求知欲又让我意犹未尽。从凤梨采收流程的初步接触到仓库装发车的实际操作，再延伸至近期荔枝打包场的分工协助，虽然只是接触了皮毛，却受益匪浅，每一天过得如此的充实饱满。为了更快更好跟上公司团队的发展步伐，也为进一步完善自己的工作做好铺垫，有必要在此对这段时间的工作做下自我剖析和个人对团队管理问题的总结。
一：自身存在的不足和原因分析以及改进措施
1.专业面窄，相关经验严重缺乏；
源于先前所从事的行业与之有较大跨度，基本上不存在关联性，加之日常生活中未曾用 心接触观察；鉴于此，近期要尽快制定详细的工作规划，充分利用公司各类资源，多渠道了解和掌握公司所运作产品的特性，理论学习和实践操作要相辅相成，争取尽快做到专业化、职业化。
2.节奏适应性、工作时效性有待提高；
采购部人员时常在外办公，看似自由散漫，实则担负着各类繁重的任务，不但要负责基 地/供应商调查和水果/物料采购之大任，同时也肩负仓库管理、车辆调配和客户陪同等工作。近期学习阶段，自身的工作效率和工作状态明显受制于五加
二、白加黑的工作常态，有时会看漏订单或者曲解订单、经常无法及时提供相关费用的原始单据给财务入账等这些细节方面完全没有跟上老业务员的步伐。虽说凡事天道酬勤，但如果没有在实践中尽早总结出一套正确的工作流程和节点计划，工作效果必会事倍功半。
二：团队存在的不足和原因分析以及改进措施
1.团队意识薄弱，管理混乱；
值得肯定的是老业务员个人能力突出，工作主动性强烈，但缺乏总结经验的意愿，没有为公司的长期人才培训机制而共同制定标准化、专业化的工作流程和业务知识体系之远见，团队运作管理和人才储备自然会受到一定的影响；随着当前公司业务的大步发展，现有的团队精力明显有限，高效的执行力难以得到持续保证。商业操作模式独特领先只是上层的思维决策，要以可持续发展为目标，应当大力实施人才强企战略，包括引进人才和培养新人，以人才领先推动公司的核心竞争力，变人才优势为发展优势，为公司科学跨越发展提供了强有力的人才保证，以尊重人才、培养人才、储备人才为宗旨，贯彻培养为主、有序引进的人才建设方针，这样才能逐步形成公司自主创新培育人才，人尽其才服务于公司的双赢局面。此外，老业务员的言传身教必不可少，但不能完全脱离正确的工作流程和专业的业务知识体系的支撑，以此为指导路线有计划性地主动引领新人，营造良好而积极向上的团队氛围，想必新人学习起来也能做到有的放矢，更快地融入团队，走上正轨，独当一面。
2.团队有效沟通存在障碍
不得不承认在任何沟通系统中，都存在沟通的障碍，其中任务认知因素、态度个性因素等应该值得我们团队正视起来。
单从荔枝运作这块来说，有一部分的订单指令仅仅通过电话渠道来传达，完全没有考虑到可能存在指令接收方对重要信息有曲解遗漏的风险；再者，这种点对点的信息传递无法达到点对面的扩散效果，如果信息的传递终止于接收方单一某人，对于接收方其他协助岗位上的同事来说无法起到应有的协调配合、相互提醒的工作效果。因此，信息的多渠道传递，透明度有所保证，有利于团队各方面的任务认知和协调安排。
另就前期的罗牛山仓库管理分析，业务员的工作态度与个性因素体现得就很明显。所有仓库值班人员都知道缺少最基本的进出库及库存表，却没有人主动去填补完善，实际操作全凭业务员的经验和记性，难免会对具体库存量的统计和存放时长的把握存在一定偏差，同时也不利于销售部门对库存产品的及时推销。
再从会议的规划组织和重点事项的落实反馈来举例；会议的通知基本都是临时性的，会议组织信息应统一、提前、有计划性地发布，确保相关人员皆能收到消息，如有事假或忙于工作不能参会的，会后应该由各团队领导及时转达到位，确保各团队内每位同事能知会会议纲要和精神，以便各项相关工作都能沿着主线开展；上个月的荔枝动员会就是很典型的例子，公司在荔枝这重点项目上的运作已经有一定年头了，既是重点项目，会议组织本身更要提前做好充分准备，不单是简单的工作职责分工，最主要还要强调各个环节可能会出现的问题和如何避免或者处理这类问题，以此形成一个详细的会议摘要，为后期工作的具体开展提供一个积极有效的参考。此外，对于实践操作和工作衔接过程中，各团队不但要有善于发现问题和解决问题的能力，更需要总结及反馈问题的主观意愿；上行沟通中要有总结性、及时性，下行沟通时要有明确性、指导性，平行沟通中要有开放性、探索性，相信如此一来团队内部和团队之间的工作开展会更加默契和顺畅。
总而言之，感谢富汇达给予了我提升自我的平台，在今后的日子里，我定当竭尽全力去学习和成长，严格要求自己，扬长补短。同时，也坚信有海纳百川之情还，集思广益之气魄、同心协力之魅力的团队将会走得更加长远！
刘威龙
2017年6月9日
第四篇：总结仓库工作流程
仓库流程
一、目的
为了更好的发挥对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制订本管理制度。
二、仓库的分类
公司的仓库总的来说有：原材料仓、包装材料仓、成品仓。
三、采购流程
1.生产部填写生产所需物品清单交由仓库、仓库根据生产部提供的清单和仓库日常备货的物品集中填写采购，采购单走纷享销客有李薇审核后交由采购部。
2.填写采购单时一定要了解物品的采购周期，防止仓库下单时间比较迟造成仓库断货，影响生产。
3.特殊物品，需要附带样品，并且填写使用部门和用途。如果不附带要交接清楚。4.急需物品，应通知采购部及时购买。
5.一般物品在采购周期还未到来，仓库有义务提醒采购部及时购买，避免耽误生产。6.小葱和鲜果类急需使用时，经采购部同意由仓管员自己代买。
四、物品验收流程
1、仓管员对采购员进库的物品回来时，无论多少、大小等都需要在第一时间通知质检部进行验收，检验合格后在签字确认的情况下，仓库再次进行验收。验收内容如下： 收货单与实物的名称、规格、型号、数量等是否相符； 看外包装，对物品的外观进行验收，看是否损伤，检查货品的生产日期是否在保质期时间的三分之一以内，如果实物保质期时间超过三分之一时，应通知采购部和使用部门进行确认，确认后办理相关手续，反之拒绝。
2、验收合格后，送货人、验收人、收货人共同在供货商的单据上签字确认收货，签字后的送货单交由财务开具入库单，自产产品有质检员、车间入库员、库管员共同签字确认，办理相关入库手续。
五、入库存放
1.验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓库保管； 2.进仓的物品一律按固定的位置堆放；
3.堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。4.所有的物品堆放要离墙、离地面10公分。
5.凡库存物品，都要有明显的标示卡，卡片固定在物品正前方。
六、保管与抽查
1、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，防过期，将物资的损耗率降到最低限度。
2、抽查：
仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。
3、对即将过期物品应该及时检查清理。
七、物品出库
1、领用物品要有计划性：
原材料库发货的时间在下午15:00，其他时间不允许随意领料，其他时间领料须注明原因。2.发货与出库：
1）原材料、包材库： 各部门各单位的出库单一律要求专人负责，专人审核;领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、特殊需要填写用途等）并签名，仓管员凭单发货；库管拿到审核后的领料单与领料人一起协同交接发货送至车间门口，仓管员不得违反规定，随意进出车间。
出库单一式四份，仓管员在发完核实后留取一份，凭单入账； 4 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。2）成品库；
1、成品库出库单一式五联，交由专人保管，出库单严格按单号领取，每次领取时要注明单号，出库单以旧换新（单据须连号中间不得有缺单，作废联五联一起装订整齐）；
2、仓库根据已审核《生产任务单》内容准备成品收货，出库单应清晰注明收货单位、送货人、制单人、货品的名称、规格、数量；
3、家乐福、永辉超市等非自家超市和专卖店的收货商，发货时严格按照订单发货，不得多发。永辉的发货单与订单要加盖出库章
4、所有的干点出货时要有产品合格证（QS）且要求日期与货品生产日期一致。
5、货物清点完毕后，通知质检部进行出货检验收。
6、经质检检验合格以后，开具销售单，销售单上准确填写客户名称，开单日期，品名，规格、数量、单价、金额、以及合计金额，有特殊情况需要在备注栏备注清楚。、7、仓库撕下存根联留存，其余四联有司机随货物带出，交由客户签字带回三联交给专人保管。
八、退货
1、原材料库退货：对于生产部在生产过程中出现质量问题的货物应直接通知相关部门鉴定人员进行核实，核实过后签字办理退货手续，退回仓库的物品应及时通知采购部门退货供应商，办理相关退货手续。
2、成品退货：司机带回的退货与单据一起交由质检员进行判定，不得随意处理。
3、经确认确实要报废的产品开成品报废单有质检部审核后方可报废。
九、盘点
1、成品库每天上午传一份库存表到纷享销客给部门主管，对于已经过保质期三分之一的成品要用黄底表示出来，对于已经过保质期三分之二的成品要用红底表示出来。
2、原辅材料库每日上午上传一份库存表到纷享销客至对应的部门主管。
3、仓库物资要求每月月底彻底盘点；做到账实相符。
4、将盘点结果列明细表，报财务部审核；
5、盘点期间停止发货。
十、建立档案制度
仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账，并按月份分类妥善保存。
第五篇：招聘工作流程总结
招聘工作流程总结
1、每日确定最新招聘需求，确定招聘岗位职责内容和到岗时间；
2、利用以智联为主，卓聘和猎聘等其他招聘方式为辅的渠道进行人才的搜索；
3、对合适人选进行电话邀约，介绍公司基本情况和职位工作内容；强化薪资结构的灵活性和本机构课程产品的优势。最后以邮件或短信的方式告知面试时间和地点；
4、对到访人员交由前台让其填写应聘登记表和进行英语机测，然后进行面谈。沟通中主要判断其销售技巧是否合理和内驱力和抗压性如何等，若合适，交给分中心CD复试，且将基本情况和简历以及复试时间发送至CD邮箱；
5、对复试通过的人选进行最后的薪酬谈判和确认入职时间。进行合同等入职手续的办理然后根据培训师统一安排5天培训时间和地点；对CSA首先安排分中心HCSA进行五天不带薪培训，合格后办理入职手续； 人力部需准备入职文件包括： 合同一式两份； 员工登记表一张；
录用审批表（或人员需求变动表）； 绩效手册； 员工手册； OFFER邮件。
6、新员工入职前为其开通企业邮箱并发送入职欢迎邮件告知分中心全体员工；
7、为新员工安排办公室和基本办公用品和带领其认识各部门，然后交给分中心CD，安排其工作内容开始正式上班；
8、每周二找财务部门为劳动合同盖印公章，然后一周内分发给各员工；
9、对员工进行持续的工作关怀，加强企业文化认同感，促进其稳定性。
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