业务、船务及生产部门工作衔接指引

第一篇：业务、船务及生产部门工作衔接指引

业务、船务及生产部门工作衔接指引

1、业务接到订单后通知船务，告知订单交期、产品规格型号数量

等详细信息；

2、船务接到业务订单后综合所有业务信息制成生产排期表；

3、船务将生产排期表经副总审批后通知生产及业务部门；

4、业务根据生产排期订购和跟踪物料，确保物料准时、足量入库；

5、生产部门根据生产排期组织安排各组各线进行生产；

（注：备料员在没有上线前就须根据生产排期将所有相关物料跟踪到位，确保物料准时准量。）

6、生产部门在做一款产品前须做一两个产前板，经业务确认后方

可生产大货。

7、船务根据生产排期跟进生产部门按计划进行生产，确保准时按

计划出货。

各部门工作衔接简易图： 业务备料

船务生产仓库车间

核准：

第二篇：船务工作流程

外贸工作流程船务shipment：

1.船务的工作程序work process

(1)联系供应商，确定可以装船的日期。To confirm with the supplier about the estimated or exact loading date.(2)与货代联系，因据装运日期相应安排货柜。To confirm with the forwarder about the containers according to the loading date set by the supplier.(3)拖车可以由供应商或者货代安排，需要确认。因为需要报关，所以拖柜通常安排在截关前的1-2天左右。Trucking could be arranged by either supplier or the forwarder.It shall be confirmed.It will be better to arrange the trucking 1 or 2 days before the Closing date for Customs Declaration.(4)装柜后，向供应商索取装柜清单。对单的工作可以由供应商以及货代完成After loading, ask the supplier for the loading detail.The supplier and the forwarder will confirm the B/L according to the L/C.。

2.船务需要注意的问题。Possible Problems.(1)海运的价格在不同的时期会出现浮动。甚至本周走的船的价格与下周的船的价格都不同。此，最好提前2-3周与供应商确定交货日期，然后提早给货代下定柜纸。The Ocean Freight may fluctuate between different weeks.It is better to confirm with the Supplier about the delivery 2-3 weeks before and advise the supplier to send the Booking to the Forwarder.(2)同样，为了防止货代提不到柜，一定要提前1周或者在预定装柜日期2-3天与供应商确定交货日期，与货代确定拖柜时间。It will be better to confirm with the Forwarder and the Supplier about the Loading Date and reconfirm with the Forwarder about the container.(3)拖柜事件最好提前1-2天，主要是为了防止： A, 货柜出现问题，坏车或者其他原因无法返回码头交柜。

B, 报关出现问题以及海关查柜发现问题等。

Trucking shall be finished 1-2 days before the Closing Date in order to avoid any possible problems, for example, the truck with the containers are broken on the way or any problem from the Cust

一般贸易通关流程图：网址《http://www.xiexiebang.comMERCIAL INVOICE）（必需）；

（06）广东省出口统一发票（必需）；

（07）出口退税核销单（必需）；

（08）手写报关单（视对方报关有无需求）；

06，提前一天通知仓库出货事宜，并提供交货清单；

五、出货时：

01，核对货柜柜号、拖车车牌号、铅封封条号；

02，由指定人员负责监装、理货；

03，货物移交相关手续（装货通知单）；

04，用数码相机拍下货柜中的货物装堆情况等，以便留档和提供给客户查看；

六、出货后跟踪：

01，跟进通关情况；

02，三天内将报关单复印件交到财务备案；

03，出货后三个工作日内提供提单复印件给业务员确认并收回提单正本；

04，报销支付在出货过程中产生的费用；

05，收回整套报关单、核销单资料；

06，按财务制度及收单规定将出货后该票货的提供复印件、装货清单、船单交回财务；

07，办理原产地证书；

08，出货后需交给业务员备案的有：

（01）BOOKING；

（02）运输合同；

（03）司机纸/拖运单；

（04）装箱清单；

（05）验货报告；

船务操作流程船务术语： 1.接到客人订单后，船务人员先从业务部拿到订单副本。

2.根据客人交货时间查核船公司船期，核对时间，是否赶得上客人的最迟交货期，如时间有问题可向客人申请延迟两天。交货期确认后，下订单给工厂。

3.根据业务排出的生产进程表（包括跟客人的时间表和跟工厂的时间表），排验货时间（通常开船前14天申请验货）、船期和结关日，在验货结束后从QC处拿到验货报告并传真给客人。

4.订舱：订舱时间要提前7/10天（避免旺季拿不到舱位），同时船务人员将制作好的BOOKING传给货代，或者向货代要BOOKING的格式，在上面填写完相关信息。

货代再将S/O传给工厂，上面有起运港、目的港、截关时间、开船时间等相关信息。

5.安排装柜，货代将传给工厂一份（工厂安排拖柜，知道箱号和封号）工厂要求货代安排拖车前来装柜，装完柜后接着去报关。工厂将报关资料给货代。一般报关要安排在船截关前两天进行，怕遇到查柜而赶不上开船时间。

6.对单。货代操作将会同工厂船务对单。船开之后两天左右船公司就会出正本提单，货代拿到正本提单之后，将正本复印件传给工厂。

7．安排付款，工厂收到货代的正本复印件后，安排付款给货代。货代收到工厂的付款将把正本给工厂。

船务术语

(1)ORC(Origen Recevie Charges)本地收货费用

(2)THC(Terminal Handling Charges)码头操作费

(3)BAF(Bunker Adjustment Factor)燃油附加费

(4)CAF(Currency Adjustment Factor)货币贬值附加费

(5)YAS(Yard Surcharges)码头附加费

(6)EPS(Equipment Position Surcharges)设备位置附加费

(7)DDC(Destination Delivery Charges)目的港交货费

(8)PSS(Peak Season Sucharges)旺季附加费

(9)PCS(Port Congestion Surcharge)港口拥挤附加费

(10)DOC(DOcument charges)文件费

(11)O/F(Ocean Freight)海运费

(12)B/L(Bill of Lading)海运提单

(13)MB/L(Master Bill of Lading)船东单

(14)MTD(Multimodal Transport Document)多式联运单据

(15)L/C(Letter of Credit)信用证

(16)C/O(Certificate of Origin)产地证(17)S/C(Sales Confirmation)销售确认书(Sales Contract)销售合同

(18)S/O(Shipping Order)装货指示书

(19)W/T(Weight Ton)重量吨（即货物收费以重量计费）

(20)M/T(Measurement Ton)尺码吨（即货物收费以尺码计费）

(21)W/M(Weight or Measurement ton)即以重量吨或者尺码吨中从高收费

(22)CY(Container Yard)集装箱（货柜）堆场

(23)FCL(Full Container Load)整箱货

(24)LCL(Less than Container Load)拼箱货（散货）

(25)CFS(Container Freight Station)集装箱货运站

(26)TEU(Twenty-feet Equivalent Units)20英尺换算单位（用来计算货柜量的多少）

(27)A/W(All Water)全水路（主要指由美国西岸中转至东岸或内陆点的货物的运输方式）

(28)MLB(Mini Land Bridge)迷你大陆桥（主要指由美国西岸中转至东岸或内陆点的货物的运输方式）

(29)NVOCC(Non-Vessel Operating Common Carrier)无船承运人

船务知识-进出口船务流程：

进口程序

一、船公司在进口业务中的业务

1、做好卸船准备工作

2、制作并寄送有关单证

3、卸船与交货

4、提货单的签发

二、集装箱码头堆场在进口货运中的工作

1、集装箱的卸船准备工作

2、卸船与堆放

3、交付

4、有关费用收取

5、制作交货报告和未交货报告

三、集装箱货运站在进口业务

1、做好交货准备

2、发出交货通知

3、从码头堆场领取载货的集装箱

4、拆箱交货

5、有关费用收取

6、制作交货报告和未交货报告

四、收货人在进口业务中的业务

1、订立贸易合同

2、租船订舱

3、申请开信用证

4、投保

5、取得有关装船单据

6、投保

7、提取货物

8、索赔

一、出口程序发货人在出口货运中的业务

1、订立贸易合同

2、备货

3、租船订舱

4、报关

5、货物装箱与托运

6、投保

7、支付运费和签发提单

8、向收货人（买方）发出装船通知

二、船公司在出口货运种的业务

1、掌握代运的货源

2、配备集装箱

3、接受托运

4、接受货物

5、装船

6、制送主要的装船单证

三、集装箱码头堆场在出口货运中的业务

1、集装箱的交接

2、制定堆场作业计划

3、集装箱的装船

4、对特殊集装箱的处理

5、与船公司的业务关系

四、集装箱货运站出口货运业务

1、办理货物交接

2、积载装箱

3、制作装箱单

4、将装载的货箱运至码头堆

集装箱运输术语&出口操作流程：

集装箱运输条款中CY/CY、CY/FO、CY/LO、CY/TACKLE、CY/HOOK解释

1.CY/CY是指堆场到堆场方式，承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港集装箱堆场整箱交付收货人；

2.CY/Fo（free out）承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港但不负责卸货；

3.CY/LO(line out)承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港卸货；

4.CY/TACKLE承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港卸货至接货车上；

5.CY/HOOK承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港卸货，此处当吊臂吊下货物后服务终止。

集装箱出口操作流程

国际货物运输是对外经济贸易的重要一环，是实现对外经济贸易合同、完成国际货物的空间转移、保证完成出口创汇的关键。作为从事国际货物运输的业务人员，具备全面的业务知识是必不可少的，但往往书本上的知识与实际相差很大，为了解决这个矛盾．我们将从实际出发，以厦门为出口地向您分期介绍国际货物海洋运输代理出口（集装箱）业务实务操作。

第三篇：船务工作流程

工厂船务工作流程

1.接到客人订单后，船务人员先从业务部拿到订单副本。

2.根据客人交货时间查核船公司船期，核对时间，是否赶得上客人的最迟交货期，如时间有问题可向客人申请延迟两天。交货期确认后，下订单给工厂。

3.根据业务排出的生产进程表（包括跟客人的时间表和跟工厂的时间表），排验货时间（通常开船前14天申请验货）、船期和结关日，在验货结束后从QC处拿到验货报告并传真给客人。

4.订舱：订舱时间要提前7/10天（避免旺季拿不到舱位），同时船务人员将制作好的BOOKING传给货代，或者向货代要BOOKING的格式，在上面填写完相关信息。

货代再将S/O传给工厂，上面有起运港、目的港、截关时间、开船时间等相关信息。

5.安排装柜，货代将传给工厂一份（工厂安排拖柜，知道箱号和封号）工厂要求货代安排拖车前来装柜，装完柜后接着去报关。工厂将报关资料给货代。一般报关要安排在船截关前两天进行，怕遇到查柜而赶不上开船时间。

6.对单。货代文明用语作将会同工厂船务对单。船开之后两天左右船公司就会出正本提单，货代拿到正本提单之后，将正本复印件传给工厂。

7．安排付款，工厂收到货代的正本复印件后，安排付款给货代。货代收到工厂的付款将把正本给工厂。B/L

提单（Bill of Lading,B/L）是由船长或承运人或承运人的代理人签发，证明收到特定货物，允许将货物运至特定目的地并交付于收货人的凭证。

一、提单的作用

1.提单是运输合同的证明 2.提单是货物收据 3.提单是物权凭证

二、提单的分类

1.按货物是否已装船区分 已装船提单（Shipped B/L or on Board B/L）。2 收货待运提单（Received for Shipment B/L）。2．按提单抬头区分 记名提单（Straight B/L），又称收货人抬头提单。2 指示提单（Order B/L）。3 不记名提单（Blank B/L or Open B/L）。3.按无影响结汇的批注区分 清洁提单（Clean B/L）。2 不清洁提单（Foul B/L）。4.按收费方式区分 运费预付提单(Freight Prepaid B/L)。2 运费到付提单（Freight Collect B/L）。5.按船舶的经营方式区分 班轮提单(Liner B/L)。2 租船提单（Charter Parth B/L）。

信用证文明用语作流程(L/C)

信用证文明用语作流程跟单信用证文明用语作的流程简述如下： 1.买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。

2.买方通知当地银行（开证行）开立以卖方为受益人的信用证。3.开证行请求另一银行通知或保兑信用证。4.通知行通知卖方，信用证已开立。5.卖方收到信用证，并确保其能履行信用证规定的条件后，即装运货物。

6.卖方将单据向指定银行提交。该银行可能是开证行，或是信用证内指定的付款、承兑或议付银行。

7.该银行按照信用证审核单据。如单据符合信用证规定，银行将按信用证规定进行支付、承兑或议付。

8.开证行以外的银行将单据寄送开证行。

9.开证行审核单据无误后，以事先约定的形式，对已按照信用证付款、承兑或议付的银行偿付。

10.开证行在买方付款后交单，然后买方凭单取货。

信用证的开立

1.开证的申请 进出口双方同意用跟单信用证支付后，进口商便有责任开证。第一件事是填写开证申请表，这张表为开证申请人与开证行建立了法律关系，因此，开证申请表是开证的最重要的文件。

2.开证的要求 信用证申请的要求在统一惯例中有明确规定，进口商必须确切地将其告之银行。信用证开立的指示必须完整和明确。申请人必须时刻记住跟单信用证交易是一种单据交易，而不是货物交易。银行家不是商人，因此申请人不能希望银行工作人员能充分了解每一笔交易中的技术术语。即使他将销售合同中的所有条款都写入信用证中，如果受益人真的想欺骗，他也无法得到完全保护。这就需要银行与申请人共同努力，运用常识来避免开列对各方均显累赘的信用证。银行也应该劝阻在开立信用证时其内容套用过去已开立的信用证（套证）。

3.开证的安全性 银行接到开证申请人完整的指示后，必须立即按该指示开立信用证。另一方面，银行也有权要求申请人交出一定数额的资金或以其财产的其他形式作为银行执行其指示的保证。按现行规定，中国地方、部门及企业所拥有的外汇通常必须存入中国的银行。如果某些单位需要跟单信用证进口货物或技术，中国的银行将冻结其帐户中相当于信用证金额的资金作为开证保证金。如果申请人在开证行没有帐号，开证行在开立信用证之前很可能要求申请人在其银行存入一笔相当于全部信用证金额的资金。这种担保可以通过抵押或典押实现（例如股票），但银行也有可能通过用于交易的货物作为担保提供融资。开证行首先要对该笔货物的适销性进行调查，如果货物易销，银行凭信用证给客户提供的融资额度比滞销商品要高得多。

4.申请人与开证行的义务和责任

申请人对开证行承担三项主要义务：

(1)申请人必须偿付开证行为取得单据代表代向受益人支付的贷款。在他付款前，作为物权凭证的单据仍属于银行。

(2)如果单据与信用证条款相一致而申请人拒绝“赎单”，则其作为担保的存款或帐户上已被冻结的资金将归银行所有。

(3)申请人有向开证行提供开证所需的全部费用的责任。开证行对申请人所承担的责任：

首先，开证行一旦收到开证的详尽指示，有责任尽快开证。

其次，开证行一旦接受开证申请，就必须严格按照申请人的指示行事。

信用证的通知

1.通知行的责任 在大多数情况下，信用证不是由开证行直接通知受益人，而是通过其在受益人国家或地区的代理行，即通知行进行转递的。通知行通知受益人的最大优点就是安全。通知行的责任是应合理谨慎地审核它所通知信用证的表面真实性。2.信用证的传递方式 信用证可以通过空邮、电报或电传进行传递。设在布鲁塞尔的SWIFT运用出租的线路在许多个国家的银行间传递信息。大多数银行，包括中国的银行加入了这一组织。

3.有效信用证的指示 当开证行用任何有效的电讯传递方式指示通知行，通知信用证或信用证的修改，该电讯将被认为是有效信用证文件或有效修改书，并且不需要再发出邮寄证实书。

受益人的审证

受益人在收到信用证以后,应立即作如下的检查：

1.买卖双方公司的名号和地址写法是不是和发票上打印的公司名号和地址写法完全一样？

2.信用证提到的付款保证是否符合受益人的要求？

3.信用证的款项对吗？信用证的金额总数应与合同相吻合并包括该合同的全部应付费用。

4.付款的条件是否符合要求？除非对某些特定的国家或某些特定的进口商，出口商通常要求即期付款。在远期信用证条件下，汇票的期限应与合同中所规定的一致。有一种信用证要求开立远期汇票，但却可即期支付，这种信用证被称为“假远期信用证”，其对受益人所起的作用与即期信用证是一样的。5.信用证提到的贸易条款是否符合受益人原先提出的要求？

6.是否赶得上在有效期和货运单据限期内把各项单据送交银行？ 7.能提供所需的货运单据吗？

8.有关保险的规定是否与销售合同条款一致？ －需保险的风险。受益人对此应与中国人民保险公司联系，以决定是否接受申请人的要求。超过销售合同中规定投保范围的任何费用应由申请人负担。－投保金额。绝大多数信用证要求按CIF 发票金额的110％投保。

9.货物说明（包括免费附送的物品）、数量和其他各项写对了吗？ 如果按上述各条目检查的时候发现有任何遗漏或差错，那么应该就下列各点立即作出决定，采取必要的措施： －能不能更改计划或单据内容来相应配合？ －是不是应该要求买方修改信用证，修改费用应该由哪一方支付？ 若有疑问，可向本单位的联系银行或通知行咨询。但有一点请记住：只有申请人和受益人及有关银行共同同意，才有权决定修改。

信用证的履行

1.单据的提交 在跟单信用证业务中，单据的提交起着非常重要的作用，因为这是对信用证最终结算的关键。受益人向银行提交单据后是否能得到货款，在很大程度上取决于是否已开立信用证和单据是否备齐。2.交单时间的限制

提交单据的期限由以下三种因素决定：（1）信用证的失效日期；

（2）装运日期后所特定的交单日期；

（3）银行在其营业时间外，无接受提交单据的义务。信用中有关装运的任何日期或期限中的“止”、“至”、“直至”、“自从”和类似词语，都可理解为包括所述日期。“以后”一词理解为不包括所述日期。“上半月”、“下半月”理解为该月一日至十五日和十六日至该月的最后一日，首尾两天均包括在内。“月初”、“月中”或“月末”理解为该月一日至十日、十一日至二十日、二十一日至该月最后一日，首尾两天均包括在内。

3.交单地点的限制 所有信用证必须规定一个付款、承兑的交单地点，或在议付信用证的情况下须规定一个交单议付的地点，但自由议付信用证除外。像提交单据的期限一样，信用证的到期地点也会影响受益人的处境。有时会发生这样的情况，开证行将信用证的到期地点定在其本国或他自己的营业柜台，而不是受益人国家这对受益人的处境极为不利，因为他必须保证于信用证的有效期内在开证银行营业柜台前提交单据。

银行审核单据 受益人向银行提交单据后，银行有义务认真审核单据，以确保单据表面上显示出符合信用证要求和各单据之间的一致性。

1.审单准则 银行必须合理谨慎地审核信用证的所有单据，以确定其表面上是否与信用证条款相符规定的单据在表面上与信用证条款的相符性应由在这些条文中反映的国际标准银行惯例来确定。单据表面上互不相符，应视为表面上与作用证条款不相符。上述“其表面”一词的含意是，银行不需亲自询问单据是否是假的，已装运的货物是否是假的，已装运的货物是否真正装运，以及单据签发后是否失效。除非银行知道所进行的是欺诈行为，否则这些实际发生的情况与银行无关。因而，如受益人制造表面上与信用证规定相符的假单据，也能得到货款。但是如受益人已经以适当的方式装运了所规定的货物，在制作单据时未能一到信用证所规定的一些条件，银行将拒绝接受单据，而受人决不能得到货款。银行不审核信用证中未规定的单据，如果银行收到此类单据，将退还提交人或予以转交并对此不负责任。

2.单据有效性的免责 银行对任何单据的形式、完整性、准确性、真实性或法律效力，或单据中载明、附加的一般及/或特殊条件概不负责。银行对单据所代表货物的描述、数量、重量、品质、状况、包装、交货、金额或存在与否，以及对货物发货人、承运人、货运代理人、收货人，或货物保险人及其他任何人的诚信、行为及/或疏忽、清偿能力、行为能力或资信状况概不负责。

3.审核单据的期限 银行需要多长时间审核卖方提交的单据，并通知卖方单据是否完备？统一惯例第13条b款对此明确规定：开证行、保兑行（如已保兑）或代表他们的被指定银行各自应有一个合理的时间，即不超过收到单据后的七个银行营业日，审核单据，决定是否接受或拒收单据，并通知从其处收到单据的当事人。4.不符单据与通知 如开证行授权另一家银行凭表面上符合信用证条款的单据付款、承担延期付款责任、承兑汇票或议付，则开证行和保兑行（如已保兑）有义务：(1)接受单据；(2)对已付款、承担延期付款责任、承兑汇票或议付的被指定银行进行偿付。

收到单据后，开证行及/或保兑行（如已保兑）或代表他们的被指定银行必须以单据为唯一依据，审核其表面上是否与信用证条款相符。如果单据表面上与信用证不符，上述银行可拒收单据。如果开证行确定单据表面上与信用证条款不符，它可以完全根据自己的决定与申请人联系，请其撤除不符点。

如果开证行及/或保兑行（如已保兑）或代表他们的被指定银行决定拒收单据，则其必须在不迟于自收到单据次日起第七个银行营业日结束前，不延误地以电讯，或其他快捷方式发出通知。该通知应发至从其处收到单据的银行，如直接从受益人处收到单据，则将通知发至受益人。

通知必须说明拒收单据的所有不符点，还必须说明银行是否留存单据听候处理，或已将单据退还交单人。开证行或保兑行有权向寄单行索还已经给予的任何偿付款项和利息。如开证行或保兑行未能按这些规定办理，或未能留存单据等待处理，未将单据退还交单人，开证行或保兑行则无权宣称单据不符合信用证条款。如寄单行向开证行或保兑行提出应注意的单据中的任何不符点，它已以保留方式或根据赔偿书付款，承担延期付款责任承兑汇票或议付时，开证行或保兑行并不因之而解除其任何义务。

信用证的结算 当银行审单完毕后，信用证即进入结算阶段。统一惯例第10条指出：“所有信用证都必须清楚地表明该证是否适用即期付款、延期付款、承兑或议付。” 1.即期付款

(1)受益人将单据送交付款行。

(2)银行审核单据与信用证条款，相符后付款给受益人。

(3)该银行如不是开证行的话，以事先议定的方式将单据寄交开证行索赔。

2.延期付款

(1)受益人把单据送交承担延期付款的银行。

(2)银行审核单据与信用证条款相符后，依据信用证所能确定的到期日付款。(3)该银行如不是开证行的话，以事先议定的方式将单据寄交开证行索赔。

3.承兑汇票

(1)受益人把单据和向银行出具的远期汇票送交办理该信用证的银行（承兑行）。(2)银行审核单据与信用证条件相符后，承兑汇票并退还给受益人。

4.议付

(1)受益人按信用证规定，将单据连同向信用证规定的付款人开出的即期或延期汇票送交议付银行。

(2)议付银行审核单据与信用证规定相符后，可买入单据和汇票。

(3)该议付银行如非开证行，则以事先议定的形式将单据和汇票交开证行索赔。

第四篇：船务工作流程

船务工作流程

1、客人把订单下到公司，经公司各部门的产能评估后，作出的生产日期和出货日期的安排。

2、船务部接到业务部下达的订单后，根据订单出货日期录入出货排程。2.按PO数量排柜 按可以拼柜的货算出总材积再分别看能装多少个柜，什么柜型？ 一般货柜有20’GP--（L）591*（W）234*（H）238CM=32.91CBM 40’GP--（L）1204*（W）234*（H）238CM=67.05 CBM 40’HQ--（L）1204*（W）234*（H）268CM=75.50 CBM 45HQ--（L）1360*（W）234*（H）268CM=85.28 CBM 以上为理论尺寸,即完全没有空隙的地方,实际因为箱子的大小不同,不可能装柜率达到100% 一般货柜实际尺寸为 20’GP-----28CBM 40’GP-----56~59CBM 40’GP-----65~67CBM 45’GP-----75~77CBM(PO----Purchase Order 采购订单,长X宽X高（米）=CBM 长X宽X高(inch英寸)/1728/35.315=CBM 1inch=2.54CM 3.BOOKING(订舱)BOOKING 一般做FOB的客户都会指定它的货代来帮他出货，不同的客户向不同的货代订舱，现在网络通讯发达，一些比较大的货代要求客户在网上系统中订舱。比如马士基（MEARSK）要求在MPS上订舱，NKY要求在它的NYK E-BOOKING 上进行订舱。

其他的小公司一般要求填写他们公司的BOOKING FORM。然后E-MAIL或传真给它就行。BOOKING需填写的内容有： SHIPPER（出货人），CONSIGNEE（收货人）NOTIFY（通知人）；PORT OF LOADING（装运港）PLACE OF RECEIP（收货地）；PORT OF DISCHARGE（目的港），MARKS & NUMBERS 唛头；NO OF PKGS（件数）DESCRIPTION OF GOODS（产品描述）KG（总重）CBM（总材积）

若付款条件是L/C是话，以上内容必须跟L/C 一致，（最好大小写，标点符号也一致）还要在FREIGHT PERPAID（预付）或 FREIGHT COLLECT（到付）后面打个V，DOCUMENT REQUIRED 后面选择是文件要出B/L，还是FCR形式的提单。（B/L 表示BILL OF LOAD，FCR 表示 FORWARDER CARGO RECEIPT，二者都叫提单，这要看L/C 上要求要的是BL 还是FCR）

填完BOOKING后发给FORWARDER（货代），一般一个星期内会跟你确认，注意，一般BOOKING要在货期前2~3个星期向FORWARDER BOOKING，如果太晚向他BOOKING，会拿不到船位，因为在旺季的时候经常爆舱，要提前预订。（客户指定的FORWARDER 一般都很拽，你要对他客气一点才会及时给你S/O,而自已选择的FORWARDER 你就可以对他们拽一点，他会毕恭毕敬滴。常常被人凶的人这时可以报仇啦！！

4.确认BOOKING拿到S/O.收到FORWARDER 的S/O，要检查的是，S/O#（SHIPPING ORDER NO 或BOOKING NO）柜型与货柜数量是不是与你所订的一致。CY CLOSING（DATE）（结关日）；VESSEL /VOYAGE（船名/航次）SI CUT OFF DATE（截补料时间）美洲线补料在开船前3~4天。欧亚线在开船后也可。（附：SI是ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＩＮＳＴＲＵＣＴＵＲＥ（提单补料）的意思

在出正本提单之前，要将提单上所要需要显示的资料提供给船公司或货代，由做单员根据你提供的资料做出提单确认件，并经你检查无误后出正本提单。而你提供给船公司货代的这些资料就是提单补料。）

5.在结关前安排拖柜，补料。

把S/O给到拖车行到堆场去提柜。装货即可出货。

补料———即把货柜资料传给FORWARDER，FORWARDER再传给船公司。补料内容一般包括，货柜号码，封条号码，所装货物的品名，数量，才积。重量

（马士基的补料FORM 为 CONTAINER LOAD PLAN，内容要填出货港，目的港，船名/航次，船公司名称，货柜号码，封条号码，所装货物的品名，数量，才积。重量 6.报关

7.货已上船，对提单 8.做出货文件。

一般有COMMERCIAL INVOICE，PACKING LIST； C/O（美国）；FORM A（欧亚，加拿大）还有一点其他的文件，各个客人各不相同。

以上文件，内容必须与L/C，还有提单一致，这就是单证中的单证一致，单单一致。

9采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，一般是15天或21天，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。

10采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。

11如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。

不过，有的公司因为客人信用好，也可以收到订金后出货，出货后，把提单资料和其他的文件传真给客人，再收余款的。然后把提单等文件立即寄给客人。

12业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

13．文件存档：所有的文件、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。

14．单证员平时应注意收集运价变动，船期、航线等信息，为业务员报价提供帮助

另在准备货物的同时需要做商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同、发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。

FORM A原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单、提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。

一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。

前言

1.1 船务和关务的工作属于国际贸易实务的范畴，至我国加入世界贸易组织以来，船务和关务的工作引起了社会各界的广泛关注。为了适应我国对外经济贸易发展的需要，进一步规范船务工作，其综合素质、产品的交付率和业务水准的高低，特制作此作业细则；

一方面直接关系关系到国家进出口率，另一方面也关系到在国际贸易出口流程中，对具有进出口经营权的公司，对出本公司 出口货物实际操作流程、单证制作、贸易知识及对外贸易的出口额的实务过程。同时，船务负责华联电公司出口货物的运载（车、船、飞机等）安排及货物的全程跟踪，对文件的制作，发送及控制，执行公司所制定的质量目标和各项管理制度。

在出货方面，与相关部门进行协调与沟通，使货物顺畅的交付。记录客户在船务方面的投诉或意见并及时回复、处理，对船务的文件按次序归类存放，以便查找。目的

2.1 为了使船务各项工作、管理系统化、作业规范化，特编制该工作作业细则。适用范围

3.1 适用本公司运务课船务所有作业。作业细则

4.1 船务订单管理

4.1.1 收到业务订单（内部订单）制作出货排期，（同一天出货，交同一个仓或者同 一个客人的订单，同一天交货的订单排在一起，方便以后出货时计算总的重量、件数和方数，以便预计出货时根据货物的多少来订相应大小类型的车。

4.1.2 应客人要求做出货相关文件装箱单、发票、商检、产地证明等相关出货的证明文件，其目的是巳有资料可做参考、可预先估计航班/船期 装箱明细分发给生产部，以便生产部按照船务提供的资料包装，符合船务的文件规定.4.2 订仓流程

4.2.1 填写订仓单：应客人的订单要求在出货前一周向相应的货代订仓，制定订仓单要根据客人的要求进行填写，如：客人在信用证是要求的目的港需要申请免堆期，就需要及时在订仓单上体现，特别是做信用证的客户最好能把信用证传给货代一份。再写上公司名称/目的港/柜的数量/柜型/品名/为了保护双方的利益最好盖上公章。

4.2.2 发送订仓单：将填写好的订仓单传真或者邮件给到货向船公司或者货代，船公司或货代接到订仓单后根据和客户谈好的情况向船公司订舱。

4.2.3 向船公司或货代拿入仓号：船公司或者货代收到我司传真后,确认有舱位并直接释放放入仓号给我公司船务或者货代,再由货代传给我司船务。

4.3 出货流程

4.3.1 约车约柜： 我司船务拿到货代或者船公司的入仓号后，与生管确认货物及验货情况，如果货物交货都没问题则就把订仓单传真至运输公司，根据货物的重量及体积来约不同型号的车辆。不同型号的车辆运费不一样。

4.3.2 装货时间：通常情况下在货好前三天约车及约柜，如果当天出货当天赶结关的话，则所产生的费用将是原来的三倍以上，甚至更多的费用产生。如当遇上塞车及海关查车的等意外情况发生，有可能会导致这批货不能赶上这一班船及及当日航班。

4.3.3 出货时间：如果赶当天结关的货物一定在当天早上10：00前离工厂。如果赶次日结关时间的，则必须在结关的前一天安排出货。

4.3.4 根据入舱单上给予的信息提前安排订车，制作相应的内部联络单和外部联络单è生管确认è协理审核è总经理核准è复印一式三份给生管、仓库及门卫。

4.3.5 一般的贸易条款：在制作外部联络单时，要注明贸易条款，并提供正确的文件联络运输公司按指定时间进行装货，我们公司通常的贸易条款有以下3种。

4.3.5.1 FOB 船上交货： 运费到付，我司支付付货物越过船舷前的费用。

4.3.5.2 FCA 货交承运： 运费到付，我司支付货物交给承运人前的费用。

4.3.5.3 EXW工厂交货： 客人到厂提货，运费由客人支付。

4.3.6 车到厂装货：当运输公司收到我司提供的订仓单后，根据订仓单上的信息，运输公司持我司的订仓单到码头打单提取吉柜并到厂装货或安货车[吨车]到我厂收货。

4.3.7 出货监督管理

当车到厂装货后，船务及生管需到出货场所监督出货。其目的是为了防止错出，漏装，溢装货物的发生。装货时，船务需到装货现场对出货产品的数量、件数、唛头进行核对，并将车牌号、柜号、封条号记下，以便做提单补料给船公司用。

4.1.9 产地证处理方式

4.3.7.1 需加签的：空运的司机带去香港加签后随货一起飞;海运的司机带去香 港,加签后返回厂内或直接寄给客户。

4.3.7.2 无需加签的：空运的，随货一起排飞。海运的，与正本提单和其它单据一起寄给客户。

4.3.8 货物放行管理

4.3.8.1 船务放行：确认好出货数量及产品的件数、包装及唛头无误后在放行条上 面签名放行。

4.3.8.2 仓库放行：仓库确认所出货物数量及产品的件数、包装及唛头无误后签 名，给到协理签确认，然后放行。

4.3.9 提供补料：当车或者柜离办厂后要做提单补料，在第一次的订仓单上面的内容只是大概，所以要确认最后提单上的详细内容，将做好的资料传真或者邮件到船公司，船公司依照我司船务提供的资料做得单给我司船务审核，Ok后方可出正本。

4.3.10 船公司费用付款方式：当货物上船或上飞机后，安排付款付货代或者船公司或者航空公司的代理费用，一般的船公司或者航空公司在货物上船后会向我们公司开出发票，确认无误，就安排物流公司按指定帐户付款做月结，正本提单交给我公司船务，由船务按照客人的批示，连同装箱单、发票、产地证一起寄给客人。

4.3.11 文件存盘管理：当所有的出口手续办理完成后，付应该付的费用给物流公司，由物流公司出据对账单并付相应能证明此费用产生的单据于次月的3号前送达我司，由我司船务核对，上级领导审批后提交给财务安排付款。然后填写出货记录，计算每张订单所产生的出口环节费用后文件归档。

4.4 快递出口流流程：

4.4.1 本公司需要以快递方式寄出的货物，先填好快递申请单给到本部门主管签字批准，再到运务课领取快递单进行对所寄出货物实际内容填写。

4.4.2 填好相应内容后并开放行条与货物放在前台，由前台叫快递公司到厂取货。

4.4.3 货物寄出后前台将快递公司留底的运单交回运务课，以便运务课对账用，所有的快递公司费用均为月结。月底结束后，将快递公司传真过来的对账单由我司船务核对，上级领导审批后提交给财务安排付款。

4.5 外购成品出货流程：

目前，供货商出货的产品主要有昆仰和勇新货交香港，其它的均为工厂交货。

4.5.1 昆仰（供货商）业务在与供货商昆仰下订单时，与供货商的业务建立的贸易条款为FOB 香港。

4.5.1.1 当供货商昆仰的货交华联电电子（深圳）有限公司时，至交货后由我司开出DEBIT NOTED给昆仰签回，并提交给财务，由财务在供货商的货款里扣除中港运费、FORWARDER费及相关费用。如有两家货并货，则文件费、手续费、港口安全费需除以2，散货费按重量计算。

4.5.1.2 如果货物交我司指定的香港Forwarder, 则只需在货款里扣除FORWARDER费用。由我司开出DEBIT NOTED 并在供货商的货款里扣除。如有两家货并货，文件费、手续费、港口安全费需除以2，散货费用按重量计算。

4.5.2 永新（供货商）：业务在与供货商勇新下订单时，与供货商的业务建立的贸易条款为FOB 香港。

4.5.2.1 当供货商昆仰的货交华联电电子（深圳）有限公司时，至交货后由我司开出DEBIT NOTED给昆仰签回，并提交给财务，由财务在供货商的货款里扣除中港运费、FORWARDER费及相关费用。如有两家货并货，文件费、手续费、港口安全费需除以2，散货费以该批货的总重量&总材积计算，取大优先。

4.5.2.2 如果货物交我司指定的香港Forwarder, 则只需在货款里扣除FORWARDER费用。由我司开出DEBIT NOTED 并在供货商的货款里扣除。如有两家货并货，则文件费、手续费、港口安全费需除以2，散货费用按重量计算。

4.6 文件管理

4.6.1 单据的管理：船务在接收到各部门的文件后放在相应的活页夹统一管理。

4.6.2 受控文件：有专门的活页夹，并按照发票号依次归类存放，以便回收及查找。

4.6.3 出货相关文：(装箱单、发票、产地证、订仓单、提单)按整套文件放入船务全套活页夹中。

4.7 船务相关单据

《船务全套文件》

《装箱单》 《发票》 《产地证》 《提单》 《联络单》 《快递申请单》

《生产通知单》 《内部订单》 《出货统计表》 《受控文件》 船务的基本流程

1.收到客户PO 根据客户要求可以一起出货可以并柜（一般是相同的目的港口，相同的出货日期可以并柜）

2.按PO数量排柜

按可以拼柜的货算出总材积再分别看能装多少个柜，什么柜型？ 一般货柜有20’GP--（L）591*（W）234*（H）238CM=32.91CBM 40’GP--（L）1204*（W）234*（H）238CM=67.05 CBM 40’HQ--（L）1204*（W）234*（H）268CM=75.50 CBM 45HQ--（L）1360*（W）234*（H）268CM=85.28 CBM 以上为理论尺寸,即完全没有空隙的地方,实际因为箱子的大小不同,不可能装柜率达到100% 一般货柜实际尺寸为 20’GP-----28CBM 40’GP-----56~59CBM 40’GP-----65~67CBM 45’GP-----75~77CBM(PO----Purchase Order 采购订单, GP----General Plant普通柜, HQ----High Cube, 长X宽X高（米）=CBM 长X宽X高(inch英寸)/1728=CBM 长X宽X高（米）/35.315=CUBE FEET’(才)1inch=2.54CM

3.BOOKING(订舱)BOOKING 一般做FOB的客户都会指定它的货代来帮他出货，不同的客户向不同的货代订舱，现在网络通讯发达，一些比较大的货代要求客户在网上系统中订舱。比如马士基（MEARSK）要求在MPS上订舱，NKY要求在它的NYK E-BOOKING 上进行订舱。

其他的小公司一般要求填写他们公司的BOOKING FORM。然后E-MAIL或传真给它就行。BOOKING需填写的内容有： SHIPPER（出货人），CONSIGNEE（收货人）NOTIFY（通知人）；PORT OF LOADING（装运港）PLACE OF RECEIP（收货地）；PORT OF DISCHARGE（目的港），MARKS & NUMBERS 唛头；NO OF PKGS（件数）DESCRIPTION OF GOODS（产品描述）KG（总重）CBM（总材积）若付款条件是L/C是话，以上内容必须跟L/C 一致，（最好大小写，标点符号也一致）还要在FREIGHT PERPAID（预付）或 FREIGHT COLLECT（到付）后面打个V，DOCUMENT REQUIRED 后面选择是文件要出B/L，还是FCR形式的提单。（B/L 表示BILL OF LOAD，FCR 表示 FORWARDER CARGO RECEIPT，二者都叫提单，这要看L/C 上要求要的是BL 还是FCR）

填完BOOKING后发给FORWARDER（货代），一般一个星期内会跟你确认，注意，一般BOOKING要在货期前2~3个星期向FORWARDER BOOKING，如果太晚向他BOOKING，会拿不到船位，因为在旺季的时候经常爆舱，要提前预订。（客户指定的FORWARDER 一般都很拽，你要对他客气一点才会及时给你S/O,而自已选择的FORWARDER 你就可以对他们拽一点，他会毕恭毕敬滴。

4.确认BOOKING拿到S/O.收到FORWARDER 的S/O，要检查的是，S/O#（SHIPPING ORDER NO 或BOOKING NO）柜型与货柜数量是不是与你所订的一致。CY CLOSING（DATE）（结关日）；VESSEL /VOYAGE（船名/航次）SI CUT OFF DATE（截补料时间）美洲线补料在开船前3~4天。欧亚线在开船后也可。5.在结关前安排拖柜，补料。

把S/O给到拖车行到堆场去提柜。装货即可出货。

补料———即把货柜资料传给FORWARDER，FORWARDER再传给船公司。

补料内容一般包括，货柜号码，封条号码，所装货物的品名，数量，才积。重量（马士基的补料FORM 为 CONTAINER LOAD PLAN，内容要填出货港，目的港，船名/航次，船公司名称，货柜号码，封条号码，所装货物的品名，数量，才积。重量 6.报关

7.货已上船，对提单

8.做出货文件。

做出货文件，一般有COMMERCIAL INVOICE，PACKING LIST； C/O（美国）；FORM A（欧亚，加拿大）

还有一点其他的文件，各个客人各不相同。

以上文件，内容必须与L/C，还有提单一致，这就是单证中的单证一致，单单一致。

做船务须具备的一些常识 1．了解一些船公司名称，标志 2．掌握一此常用的贸易缩略语

3．掌握一此常用的贸易用语，用于与FORWARDER 写E-MAIL,因为他们系统都是英文的，一般写中文不能显示。

4．熟悉L/C 内容。

流程 步骤 办理时间 责任人 相关单证/表格

① 接单 收到生产单 收定金后2天内 业务 生产单

船务指引表 下单后0-3天内 业务 船务指引

得到装箱资料 下单7天后 包材采购 装箱单（采购部）

② 准备报关单证 准备发票，装箱单 下单8天后-出货8天前 船务 发票，装箱单(报关用)准备核销单 下单10天后-出货8天前 船务 核销单申请书

收单后做记录 买单后0-2天 船务 核销单、核销单登记表

准备商检资料 出货两周前 船务 发票、装箱单、合同、报检委托书

申请商检 出货一周前 船务 商检记录表

确认货齐时间 出货一周前 跟单员

③ 联系船务事宜 联系货代要求报价 出货前两周 船务 报价申请书

审报价单/换船代 收到报价后 船务/货代 报价单

财务部确认费用 审过报价后 财务部

确认拖柜/送货时间 出货一周前 船务/货代 托运单

收到通关单 出货一周前 船务/代理 出境货物通关单

填写报关资料/留底 出货2天前 船务 核销单、发票、装箱单、合同、通关单、报关单、报关委托书、托运委托书、承运货物具结书

收到入仓纸（散货）出货前1-7天 船务 入仓纸

寄出报关资料（如时间紧）出货1-2天前 船务

收到派车/派柜通知书 出货前0-1天 船务/货代 派车/派柜通知书

联系司机确认到厂时间 出货前0-1天 船务/司机

送货或装柜 出货日 生产/仓储 出仓单

④ 出货 交报关单证给司机请为代交 出货日 船务 报关单证整套

打出出货单，并请司机签名 出货当日 跟单员 出货单

申请产地证 出货前后6天内 船务/代理 产地证申请书

⑤ 催提单 对单 出货一周内 船务/货代 提单确认件

催出费用表及银行资料 出货后6-10天 船务 DEBIT NOTE 申请付款，交财务审单 收到提单传真后 财务主管 付款申请表

收到产地证 申请后1-3天内 船务 FORM A，C/O 出纳付款 收到提单传真后 出纳

催出正本 出货7天后 船务

传单催款 出货8天后 船务/业务 提单传真、商业发票、装箱单

传真水单，催寄正本 付款后 船务 付款水单

收到提单正本 传单后0-3天 船务 正本提单

打出清关发票，装箱单 出货后1-10天内 船务/财务 清关发票、装箱单

收到财务确认函 收水单后0-2天内 财务

⑥ 放货追退核销单 电放货物，如货物抵港 货物到港日 船务 电放保函、电放委托具结书、TELEX RELESE 寄单放货 货款收妥后 船务 提单、清关发票装箱单、商业发票装箱单、产地证、装箱声明、其它…

填写出货费用表 放货 跟单员 出货费用表

联系货代追退核销单 放货10天后 船务 查单申请书

填写核销单登记表 收单后 跟单员 核销单登记表 集装箱运输术语

集装箱运输条款中CY/CY、CY/FO、CY/LO、CY/TACKLE、CY/HOOK解释

1.CY/CY是指堆场到堆场方式，承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港集装箱堆场整箱交付收货人；

2.CY/Fo（free out）承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港但不负责卸货；

3.CY/LO(line out)承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港卸货；

4.CY/TACKLE承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港卸货至接货车上；

5.CY/HOOK承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物并负责运至卸货港卸货，此处当吊臂吊下货物后服务终止。

询价---报价---确认BOOKING---向船公司定舱---船公司放S/O---拿S/O提柜---做柜---还柜---报关---放行---提供补料---对单确认---开DEBIT NOTE---付款---放单

1．确认BOOKING：传的BOOKING要根据客人的要求进行填写，如：客人要求在目的港需要申请免堆期，就需要及时在BOOKING上体现，特别是做信用证的客户最好能把信用证传给货代一份。再写上公司名称/目的港/几个柜/什么柜型/品名/要配哪水船/谈好的价格，最后为了保护双方的利益最好盖上公章。

2．向船公司定舱：货代接到BOOKING后根据和客户谈好的情况向船公司订舱。

3．货代公司放S/O：船公司确认有舱并放S/O（SHIPPING ORDER）给货代。货代再传给工厂，S/O是提柜，装船的凭证。

4．拿S/O提柜：拿到S/O后根据S/O上面写的指示打单，并去指定地点提柜。打单后才会产生柜号和封条号。当然MSC这个船公司是不需要打单就可以S/O上面的显示直接去指定地点提柜就行。此间会产生打单费（一般为30），有时会出现提柜的时候会有个吊柜费，出重柜的时候也可能会有

一个选重费（根据船公司的）。

5．做柜：拖车拉了吉柜（空柜）去工厂装柜也叫做柜。

6．还柜：装完柜子，打上封条，拉回码头堆场，也可以叫还场。（空柜还场也叫返空柜的话要交纳返空费，船公司不同费用不同）

7．报关：拖车一过闸，海关的系统上有显示过闸，就可以开始报关了。快的话半天就可以报出来，慢的话要等上一天。如果运气不好碰到查柜，货没问题查的快点，海关瞄一眼就走的话，出个查柜费了事，盐田一般是550（码头不同费用也不同）如果还柜还的晚，海关又把货全掏出来一个个查，那么完了，等着上下水船吧。所以尽量早还柜。截关当日报关被查柜的概率最大。当然查不查你的柜子还是跟你的品名、海关大爷的心情有关系。

8．放行：没问题了，放行了，就等着安排装船了。可以松口气了。

9．提供补料：因为第一次的BOOKING上面的内容只是大概，所以要确认最后提单上的详细内容，就要提供补料。

10．对单：三方对单。货代和客人对，船公司和货代对。对好无误，确认OK 11．开DEBIT NOTE：船公司向货代开，货代向客开。确认无误，就按指定帐户付款（汇率问题一定和你的客人谈好，不要小看了那几分的汇率差，也许只有那几块钱的差别也会让你的客人搞的很不开心，影响下次合作）付完款了，到帐后，就可以给你的客人放提单了（如果电放就电放）如果是到付，月结的情况另说了。

第五篇：生产部门统计员工作职责及内容

生产部门统计工作职责及内容

一、岗位概述

生产部门统计岗为集统计、文员、内勤于一身的工作岗位，工作性质偏重于行政性，主要工作职责为配合生产部门生产。

二、工作职责

1、熟悉统计理论和统计任务，统计数字必须真实、准确，不得弄虚作假；

2、熟悉生产部门的日常行政性事务，能积极、主动与相关部门沟通，解决问题；

3、能从整体出发，大局着眼，团结协作，开创性的做好本职工作。在工作中能够独挡一面。

三、工作内容

1、负责生产部门的日常行政工作

1.1每日负责对晨会、组长例会等做记录并汇总，每月28日将《晨会记录表》发送至综合部备案。

1.2每日记录生产部门人员考勤、及时递送请假单等手续，每月月初对上月考勤汇总并与人力资源部核实；

1.3协助生产部门部长完善各项制度、流程，规范各组报表等；

1.4对入职人员信息进行记录，更新《生产部门通讯录》，每月24日之前将上月入职员工及更改信息人员的手机号、工资卡号报送至财务部； 1.5对离职人员的离职信息进行了解，协助离职人员办理手续，提供招聘信息到人力资源部；

1.6每月1~3日核对生产部门上月生产信息、人员出勤情况，每月4~5日向人力资源部提交做工资所需的《生产部门人员出勤记录表》、《生产部门X月份产量表》、《 补助申请表》等各种材料；

1.7对生产部门所需生产辅助类物品进行统计核实，报送部门负责人并督促采购部购买；

1.8对已入职达一定时间的人员进行工衣及储物柜的发放。

2、接收、追踪《生产订单》的生产情况；

2.1对调度部所下发《生产订单》的各类信息进行核查，确认无误后请部门负责人签字。将负责人签字后的《生产订单》复印3~6份，按实际需要分发到各组，将原件存档；

2.2按照《生产订单》的信息，打印出相应信息装箱单； 2.3与调度部及时沟通，明确各个订单的交货日期，配合生产部门负责人做生产排产计划；

2.4追踪《生产订单》的生产情况，记录生产信息，保证订单的完整执行。

3、每日对生产数据统计并进行动态核实，保证日报表的真实性，保证生产数据无误，出现问题及时纠正；

4、对生产数据做入、出库管理； 4.1物资入库。4.2每日核对生产部门生产信息，确认无误后打印《检验申请单》，通知质检部对产品进行抽检，并与质检部人员核对检验数量；

4.3每日将质检部抽检合格同意出厂的产品填写详细信息并通过“库存软件”出库到调度部（生产部门生产数量、质检部同意出库数量、生产部门出库数量、调度部接收数量必须统一，不得有出入）；

4.4每月月初1~3日与调度部人员核对上月生产部门生产出库数量，提交表到人力资源部（必要时，每10天核对一次）。

5、对生产部门所需的清洁、办公、劳保类用品、生产辅助设备做下月计划及领入等所有辅助生产性活动；

6、其他临时性工作。