第一篇：系统意见
通 成都轨道交通 10 号线二期工程 总体 审查意见表
编号：上铁院 JD2-FZ-10D2-C-总审[2016] 设计单位 上铁院 送审日期 2016 年 9 月 20 日 工点（区域）、系统 防灾 专业 防灾 图纸（文件）名称 防灾专篇 图号
专业会签意见 无意见，同意送审
单位盖章 答复意见
系统审查单位 上铁院 审查者 吴坚红 回复者
第二篇：环保系统排污治理意见
环保系统排污治理意见
一、指导思想
深入贯彻落实科学发展观。以深入整治重点行业重金属排放企业环境污染问题为重点，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。以解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题为重点。进一步加大污染减排重点企业的监管力度，扎实有效的开展“四绿”环保行动，严厉打击环境违法行为，积极服务鄱阳湖生态经济区建设，坚决遏制重金属污染事件频发势头，保障人民群众身体健康。
二、工作重点及要求
一大力开展污染减排重点企业专项整治
确保有效运行。重点检查烟气脱硫设施运行情况、旁路铅封情况和连续监测设备运行情况。加大燃煤电厂和钢铁企业脱硫设施运行检查频次。规范企业停启报告，督促电力企业和钢铁企业加强污染治理设施运行维护和管理。对偷排、超标排放、无故擅自停运脱硫设施、无故开启烟气旁路、连续监测设备数据弄虚作假的依法从重从严处罚、追缴排污费、扣减脱硫电价。加强脱硫设施停运管理。督促企业建立健全环保设施运行管理制度。
二大力开展重金属污染防治“绿地”专项整治
各级环保部门要严格按照《重金属综合污染防治“十二五”规划》总体要求。尤其对列入国家、省级重金属污染重点防控区域、行业和企业的调查，整治重金属污染是今年环保专项行动的重点。全面排查重金属污染企业及其周边区域环境隐患。摸清重金属污染情况，建立监管台帐。同时加大督查督办力度，督促重金属污染企业落实整治措施，切实消除环境污染隐患。严格环境准入，加大行政处罚力度，有序开展重金属排放企业清洁生产审核工作，定期公开环保不达标企业的污染物排放和环境管理情况，开展集中整治。进一步加大涉重金属危险废物监管力度，重点排查大型选矿、冶炼企业各类危险废物的去向，重点整治利用含重金属副产品、废物冶炼、回收重金属企业的环境污染问题，规范危险废物管理。
定期开展现场监督检查和监督性监测。分布在信州区、县、广丰县、铅山县、万年县，对铅蓄电池行业企业实行严格的环境执法措施。切实加大对违反环境保护法律法规行为的查处力度。目前我市铅蓄电池加工含电极板组装、回收企业共有9家。以上县区要将铅蓄电池重点企业的整治作为2011年环保专项行动的第一要务，督促企业年内完成清洁生产审核，并且在2011年7月20日前，公开媒体上公布辖区内所有铅蓄电池企业名单、地址及污染物排放情况，接受公众监督。
结合各县市、区污染源普查成果。重点检查和监测企业废水、废气包括无组织排放排放情况、废渣收集、贮存及处置情况和应急处置设施情况。建立定期的监督性监测制度，12010年我市开展重金属污染企业环保专项行动基础上。全面排查原辅材料、中间产品、产品及排放废水、废气、废渣中涉及铅、镉、汞、铬和类金属砷的污染源。重点查清重有色金属矿采选及冶炼、含铅蓄电池包括加工、回收皮革及其制品、化学原料及化学制品、电镀、危险废物处置等重金属排放企业及历史遗留重金属废物堆场。进一步加大污染物排放监督性监测和现场执法检查频次。对重金属污染企业排放口、厂界无组织排放情况，每两个月开展一次监督性监测，公布不达标企业名单。全面排查的基础上，认真分析筛选一批重金属污染问题突出的区域、企业，明确特征污染物，制定切实可行的整治方案，加强督促指导，尽快消除环境污染隐患，确保环境安全。
将淘汰落后产能任务落实到地方政府。按期完成。彻底取缔关停国家明令淘汰的小电镀、小制革、小冶炼等落后工艺装备和生产能力。没有完成淘汰落后产能任务的地区，2严格执行国家产业政策和有色金属及相关行业调整振兴规划。督促企业制定方案。暂停其新增重点防控污染物排放的建设项目环评审批。严肃查处重金属排放企业违法建设的环境违法行为。未经环评审批的建设项目，一律停止建设和生产。认真梳理有关重金属排放企业环境污染问题投诉、举报、信访案件。对屡查屡犯、明知故犯、偷排偷放、多次被查处仍未整改到位的一律停产整顿；对超标排放的依法给予高限处罚，责令限期改正；对治理设施运行不正常的责令停产整顿，限期改正，逾期未完成的依法关闭；对饮用水水源地一级、二级保护区内的重金属排放企业，一律取缔关闭；对无经营许可证从事危险废物利用处置企业，一律取缔。严禁向城镇下水道排放重金属超标的废水，导致污水处理厂不能正常运行的依法取消其排水许可，并予以处罚；造成城市排水设施损坏的承担赔偿责任；严禁含有重金属的工业废物混入生活垃圾处理设施。
定期报告监测结果。规范原料、产品、废弃物堆放场和排放口，3进一步规范重金属排放企业环境管理。督促重金属排放企业建立特征污染物产生、排放台帐和日常监测制度。并向社会公布重金属污染物排放和环境管理情况。督促企业提升污染治理水平。建立和完善重金属污染突发事件应急预案，督促重点防控企业开展清洁生产审核。对不实施清洁生产审核或者虽经审核但不如实报告审核结果的责令限期改正。
三大力开展保护“两河一湖”信江河、丰溪河和鄱阳湖绿水”专项整治
对信江河、丰溪河以下简称“两河”源头及其干流沿线和鄱阳湖滨湖1.5公里范围内的污染企业进行全面清查。尤其是城镇集中式饮用水水源地保护区、准保护区及上游地区的重点企业。对企业“生产规模”污染物排放去向”否达标排放”否涉及危废转移”等情况进行详细了解。凡没有治污设施或设施不正常运行的企业，各级环保部门要采取查阅资料、现场检查、调查走访等多种形式。重点检查各类化工石化企业以及相对集中的化工园区。一律停产整顿；选址不合理的企业，限期关闭、搬迁。
1对2008年以来环保专项行动中查处的影响水源保护区水质安全的环境问题进行复查。
1饮用水源一级保护区内是否存在排污口、排污企业。否新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。否有种植和养殖活动。
2饮用水源二级保护区内企业能否稳定达标排放。区内是否有新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；饮用水源二级保护区内企业环境污染整治、环境应急预案的编制情况、应急处理设施的建设情况；饮用水源二级保护区以外的可能对保护区水质造成严重污染企业和建设项目。否根据水污染物总量减排计划削减污染物排放量。
3否存在排放有毒有害污染物、威胁饮用水源保护区水质的排污企业。
影响饮用水源水质安全的建设项目。4饮用水源二级保护区内企业技术改造项目未依法执行环境影响评价、三同时”制度。
影响饮用水源水质的资源开发活动。5破坏饮用水源地上游的生态环境。2检查饮用水源地的水质情况。否达到饮用水水源地水质标准。否达到水环境保护的要求。
否设立护栏、界桩、警示牌等。3饮用水源地的建设管理情况。
检查有关法律、法规的落实情况。4排查影响饮用水源地水质安全的排污企业。四大力开展大气污染防治的绿风”专项整治
开展集中整治行动。进一步强化燃煤发电机组脱硫监管。各地环保部门要完成对铁路、高速公路、公路两边烟囱的排污状况的专项检查，一是以防治燃煤烟型大气污染为重点。开展绿色发电调度。组织实施钢铁行业烧结机烟气、焦化煤气脱硫以及火电、水泥行业脱硝工程。上半年。对排放不达标的责令限期治理，对限期治理企业要加强督促检查，进行重点治理，对仍不能实现稳定达标的实行限产；限产后仍不能达标的实行停产治理；对确实治理无望的及时报请当地政府实施关闭。
大力倡导绿色出行、公交出行。加大机动车尾气监测力度，二是切实加强机动车尾气污染防治工作。减少机动车尾气排放。各地环保部门要加强与交管部门的联系与配合。禁止排气超标车辆上路行驶。
五大力开展农村污染防治的绿野”专项整治
以农村生活垃圾无害化处理和土壤、养殖业污染防治为重点。着力改善村镇生态环境。各地环保部门要重点针对农村饮用水安全、面源污染、土壤污染、生活污染、畜禽污染、工矿企业污染等六大问题进行一次调查摸底，结合我市农村清洁工程。积极推行畜禽养殖业清洁生产和生活垃圾“户收集、村集中、乡转运、县处理”处理模式。对存在问题要及时采取切实有效的措施，加快推进农村面源污染的控制与治理。对调查发现的涉及饮用水安全等重大的或区域性的污染问题要及时提出对策和处理意见并向当地政府报告，确保农村水、土壤等环境的安全。
三、主要工作措施
落实责任一加强组织领导。
进一步加强政府主要负责同志牵头、各相关部门参加的环保专项行动领导小组工作机制。制订具体实施方案，各地要继续把深入开展环保专项行动作为重要工作内容。完善工作制度。落实各项重点工作。各地环保专项行动领导小组根据实际情况，逐级制定工作方案，召开专门会议进行动员部署，安排专项经费予以支持保障，有序推进各项工作开展。进一步明确排查和整改重点、目标、时限、责任人，限期完成。将整改完成情况作为各级政府环保目标责任制的内容进行考核，不能如期完成的地区，要予以通报。各县市、区政府要加大环境执法、监测及应急能力建设，提高装备和技术水平，建立健全应对重金属污染事故的快速反应机制。
全面整治二加强部门联动。
加强协调配合。强化联合执法，各地环保专项行动领导小组有关成员单位要充分发挥各自职责。坚持定期协商、联合办案制度和环境违法案件移交、移送、移办制度。共同打击环境违法行为。环保部门要综合运用法律、经济、行政等手段，加强挂牌督办、后督察等环境行政执法手段，联合相关部门对各类环境违法行为依法进行查处；发展改革部门要加大结构调整力度，抑制产能过剩和重复建设；工业主管部门要切实发挥在淘汰落后产能工作中的职能作用，督促和指导各地加大淘汰落后产能工作力度，依照国家有关法律法规和产业政策，加速落后产能退出；监察部门要充分发挥行政监察职能作用，督促各级政府及有关部门认真履行法定职责；司法部门要有序推进环境法制宣传教育、法律服务和法律援助工作；建设、城管部门要强化排水许可管理，并加强对城镇污水和垃圾处理设施运营的监管；工商部门要严肃查处企业违反注册登记法规的行为；安全监管部门要督促危险化学品企业严格防范生产事故的发生，对存在重大安全隐患的尾矿库要责令停产整改、暂扣安全生产许可证，整改后仍不合格的吊销安全生产许可证，提请地方人民政府予以关闭，并督促被取缔关闭尾矿库企业落实闭库资金，限期履行闭库手续；供电部门要监督供电企业，严格执行国家制定的节能环保电价政策，对依法关闭的企业采取限电、停电、断电等有效措施。
严肃追究责任三加强监督检查。
分批进行挂牌督办。做到处理到位、整改到位、责任追究到位，各地环保专项行动领导小组要将群众反映强烈、污染严重、影响社会稳定的典型环境污染问题作为重点。落实相关责任。挂牌督办结果要向社会公布。对违反环境保护法律法规，造成辖区或相邻区域环境受到严重污染或者造成破坏的对环境违法行为查处不力，甚至包庇、纵容违法排污企业，致使群众反映强烈的环境问题长
期得不到解决的对不依法行使职权，并造成严重后果的依纪依法追究相关政府及部门负责人和有关人员的责任。对涉嫌犯罪的依法移交司法机关处理。曝光典型案件四加强宣传报道。
确定宣传重点。进一步增强全民的环境保护和法律意识，各地环保专项行动领导小组要分阶段制订宣传计划。积极组织新闻媒体做好专项行动和环保法律法规的宣传报道。创造良好的舆论氛围。定期召开新闻发布会，公布环保专项行动进展情况和典型环境违法案件查处情况。通过电视、广播、报纸、互联网等新闻媒体公开曝光一批严重危害群众身体健康的典型环境违法案件。典型案件的曝光要列入宣传计划，深度报道，形成声势。
四、时间安排
一动员部署阶段4月
确定本地区整治重点。全面完成今年环保专项行动部署的各项工作。动员部署情况和实施方案于2011年4月20日前报送市环保专项行动领导小组办公室。各地环保专项行动领导小组应结合实际情况。制定具体实施方案。
二深入排查和集中整治阶段5月至9月
各地环保专项行动领导小组要对重金属排放企业、污染减排重点行业进行全面排查、调查并对存在环境违法问题的企业。严肃查处一批典型违法案件。重点行业重金属排放企业整治情况及含铅蓄电池企业整治情况于2011年9月20日前报送市环保专项行动领导小组办公室。采取立案处罚、停产整改、关停取缔、挂牌督办等措施进行集中整治。
三督查阶段10月
各地环保专项行动领导小组负责当地专项行动工作的开展。市环保专项行动领导小组将适时对各地环保专项行动开展情况进行督查。
四总结阶段11月
各地环保专项行动领导小组要对环保专项行动开展情况进行总结。并于2011年11月15日前报送市环保专项行动领导小组办公室。完成工作总结报告。
第三篇：自来水营业收费系统意见
前言：
公共事业是民生之本，随着经济和社会的发展，公共产品已经成为人们社会生活中不可或缺的一部分。无论是公共教育和公共医疗，还是社会保障、环境保护、公安、消防等，无一例外地影响着人们的生活品质和社会的发展。在现代社会中，公共产品的供给数量和质量，已成为衡量某一地方文明与进步的重要标志之一。
数据信息化给公共事业的改革发展带来了前所未有的机遇，目前，公共事业已经从早期的大量硬件采购为主的信息化建设方式，逐步转变为系统开发为主的建设方式，普遍将企业内、外部的资源整合作为信息化建设的重点。对各系统进行重新规划、升级改造，对数据信息进行整合，并逐步开发一些新系统、填补电脑应用上的空白。
水又是生命之源，供水更是保障城市经济发展和人民生活的重要基础设施，所以供水行业管理程度的好坏，对整个国民生产、人民生活和供水企业的经济效益都有着极为重要的影响。一直以来，我国供水行业传统系统的计测手段、管理水平的相对落后，束缚了供水企业合理的、安全的、经济的运行。特别是随着计算机技术和信息技术的飞速发展，传统的供水系统已很难适应现代化管理的要求，为加速城市供水行业的技术进步，使我国供水行业的技术提高到一个新的水平，适应当前城市建设大发展的需要，供水企业迫切需要一个先进、科学、完善信息化管理系统，以保证供水系统的安全运行，提供合理生产的生活用水。1 自来水信息化系统的组成按业务内容、业务性质和服务对象的不同，自来水企业目前的业务模式，可以分下面几个部分：客户服务呼叫中心系统(包括业务咨询、信息查询、业务申报受理、业务投诉受理、用户服务热线等)；MIS营业收费管理信息系统(包括抄表、收费、银行代扣、数据处理、报表中心)；GIS系统（自来水管网运行管理、维护等）；ERP系统(包括财务管理、人力资源管理、物料供应管理、工程管理、档案管理、设备管理、经营计划等)；SCADA(包括自来水生产管理和供水调度等)；自动化监控系统（包括中央自动化控制系统、以及各子系统）；企业门户网站。
营业收费管理系统几乎覆盖了直接面对用户的所有业务，包括抄表、收费、银行业务、用户报表数据等，是最基本的信息化系统。
营业收费管理系统是自来水企业整个信息化系统建设的一个重要部分，是自来水用户基本数据库的主要数据来源，是城市的基础性公益性大型数据库的一个组成部分。系统不光完成营业收费的管理工作，系统的数据将直接共享应用于城市自来水规划、城市自来水管网数学模型、城市GIS系统以及自来水企业各有关管理部门和各有关上级领导决策部门。
相思鸟软件科技有限公司多年来一直致力于水司自动化系统的研发工作，不断向全市供水行业推出了适合不同水司使用的办公自动化产品。为了让未来水司营业 MIS系统的计算机管理能在其原有系统的改造上有一个质的飞跃，为客户及其自身提供综合、高效的服务，本着长期发展、共同进步的出发点，本公司按一定标准和规范，结合多家自来水公司的业务特点和需求，研制开发了适合更多水司使用的水务信息管理系统。该系统通过网络技术及时反馈完善的数据信息，为企业的科学管理、领导决策提供详尽的信息支持服务，进而提高工作效率和经济效益。
通过很多水司的反馈我们发现他们都有很多共同的要求标准。
功能上要求：
1、及时准确地反映公司的运作情况。
2、要求有快速反应机制，信息畅通，资源能有效管理能与其他平台有效地结合3、能辅助财务部门完成日常管理工作。
4、对历史数据采用磁盘或其它备份方式保存，并保证今后可随时恢复备份数据并随时可查询历史资料。
5、系统运行速度应满足实际工作对速度的要求，操作界面数据处理应满足人－机交互的需要。
6、系统在设计阶段应考虑到今后功能扩充的需要和公司规模变化对系统进
行响应调整的需要。
7、系统设计应考虑充分利用现有资源，使现有资源发挥最大的效益。
8、系统各模块之间应能满足数据共享，但系统模块功能应明确界定，系统各模块之间在网络出现故障的情况下可以通过其它方式如磁盘交换保证各模块单独运行。
安全性上能满足：
1、系统数据集中管理，所有保密性数据集中存放到服务器中，服务器放置于指定位置，禁止非授权人员接触服务器，从空间上进行隔离；
2、采取联网运行的方式，进入网络系统进行操作的不同人员被指定不同的用户名称和操作密码，只有经系统授权的用户才能访问指定的数据，未经授权的用户不能访问其它用户的数据。
6、整个系统有不同的模块组成，进入操作模块须经认证，只有经确认的用户才能进入相应的操作模块。
7、对敏感性数据采取加密处理，特别敏感的数据可以每次工作完毕从系统下载，系统中不再保留；或采用笔记本电脑备份，工作完毕即可切断与整个网络的连接。
相思鸟软件根据以上要求规划出了如下的功能列表：
1、“总—分公司” 管理模式
各分公司可独立管理自己的客户资料、抄表、收费和其它管理工作，各公司权力对等，只能管理所辖范围内的日常工作，不能越权操作其它分公司和总公司的事务，总公司权限最高，不仅可以管理总公司的客户资料、抄表、收费和其它管理工作，还能管理和监督下属分公司的一切操作，作到“统分结合”，即可统一调配又可灵活管理
2、各分公司不同价格体系
总公司客户多是批发用户或用水大户，其水价相对优惠，分公司客户是一般用水户，与总公司单价不同，3、开放式数据库结构
系统提供数据字典，方便系统管理人员，了解系统数据结构，结合“报表中心”，自定义各种报表。
4、自定义操作员权限
系统类似Windows NT的用户组管理机制，权限划分更细，可控制到某个窗口，某个按钮是否“可见”、“可用”，可控制某些敏感字段的编辑权限。
5、强大的日志管理、高效的安全控制
系统日志会记录用户所有操作，记录客户端登录的IP地址、电脑名称、操作时间、操作内容，可记录修改的字段名称，及修改前后的字段值；采用MD5高效加密生产校验码。客户端访问权限，采用硬件识别技术，新安装客户端必须经过管理员确认才能进入系统；
6、100万以上用水用户的大型水务集团统一管理数据
系统支持每月数据结转、每年数据结转功能，7、可自定义表格显示内容，可自定义报表格式
完全人性化界面设计，操作员可根据个人喜好，自定义软件界面风格，8、多种智能抄表机、红外线抄表机抄表,支持手工抄表
系统提供手持抄表设备通讯接口，可采用高速红外线端口或专用电缆与《自来水信息管理系统》接口通讯。
9、“一户多表”
一个用户多个水表，可以单独定义每个水表的安装地址，水表名称，用水单价，抄表周期。
10、“总表--分表”水损计算模式
支持以下几种水损计算方法：
A：由总表承担水损部分水量：一个总表包含N个分表，总表应缴水量 ＝ 总表抄表量 － 分表水表总和
B：按水表数量平均分摊：总表和分表可承担一部分；
C：按用水量的比例分摊：分表分摊完，仍有余额，由总表承担；
D：由指定水表承担：一般是事先定义好虚拟表，由虚拟表来承担。
11、“混合用水”
系统采用两种方式解决一个水表多种用水性质（混合用水）的问题：
A.混合单价法：即根据事先与用水户协商的用水比例，手工计算一种或多种“混合用水单价”;
B.虚拟水表计量法：即根据事先与用水户协商的用水比例，增加几个虚拟水表，只有其中一个表参与抄表工作，其它虚拟水表根据用水比例，自动计算用水量;
12、电磁流量计各种特殊处理
A、分流处理：
B、逆向流量处理
13、固定水量,最低消费水量
固定水量：对于特殊用水户不用抄表，每月只收固定水量的水费，系统在抄表数据初始化时自动生成这些用户的用水数据，最低消费水量：如：系统定义某用户每月最低用水为：5吨，如果实际抄表用水量＜5吨，系统自动追加差值，实际收取5吨的水费，如果实际抄表用水量＞5吨，就按实际抄表用水量收费。
14、多种减免、优惠政策
水量减免：系统支持3种减免方式：
A：按固定值减免：如每月最多减免30吨，30吨以内不缴费，只缴超出部分水量的水费;
B：按用水天数减免：如每天减免1吨，用实际用水天数（上次抄表到本次抄表的天数）乘以 1吨；
C：按用水量的比例减免：如：每次减免30%,用户只需缴另外70%的水费。
15、磁卡、顾客显示屏缴费
系统外接磁卡读写设备和金额显示设备，方便收费员快速查询用户水费情况，加快收费工作速度，提高工作效率和客户满意度。
16、“一卡多费”
系统支持多种费用的“一卡通”收费，除了“水费”外，系统支持十种按月收取的代收费项目，如：污水处理费、水资源费、附加费、卫生清洁费、垃圾处理费、治安管理费等等；支持无限多种不按月收取的“其它收费项目”：如：换表费、校表费、维修费、改名手续费，各种工本费、杂费等等。
17、一次多卡、批量缴费处理
如用户代他人，同时缴纳多个水卡费用，或小区用户批量缴费，系统可自定义批量收费的条件，实现快速批量收费、打单任务；
18、同时打印多张票据
支持同时打印“水费发票”、“污水费发票”、“垃圾处理费发票”；
19、自定义票据样式
系统管理人员可以根据实际票据尺寸，设置打印格式，可指定打印的目标打印机；
20、多种阶梯式水价计算
可灵活设置水量基数，可按用水人数增减基数，可分为普通用户和集体用户；
21、多种滞纳金计算
可灵活设置按日、按月计算，可设置按固定值、按比率计算、可灵活设置起算日期、截止日期，可设置最小值、最大值、可控制计算精度，可设置自动减免天数，可设置最大沾滞纳天数、月数；
22、污水费、其他费用 单独收取、污水费单独开票等费用拆分、发票拆分功能
23、自定义报表查询
可自定义扩展查询报表、可按需求订制报表功能，可控制报表查询权限；
24、银行代扣业务、支持预付款业务
可自定义银行文件接口，可按不同方式（按明细、按水表、按用户）汇总欠费，支持文本文件、EXCEL格式的导入、导出，支持批量打印发票，支持多收、少收自动预存、自冲
减，支持定期批量扣款；
25、自动审查，手动审查数据，支持反审。
26、短信派发、短信催缴、语音查询
27、数据定期结转功能
28、保证多个客户端稳定高效同时收费。
29、留有外部扩展与接口，可根据客户特别需求做二次开发
30、符合国家工业产业信息部《城镇供水营业收费管理信息系统》CJ/T298－2008标准
公共事业的改革发展应体现社会效益的提升和服务优先的意识，而数据信息化服务手段不仅仅改善和提升了公共事业整体的管理水平和竞争意识。并且已经成为企业工作中不可缺少的工具。
由于水司用户数的不断增加，所以对系统的要求也越来越严格，对细节方面也越来越严格，越来越重视客户服务这方面，各个系统之间的资源共享就显得尤为重要，和公司其他系统完美整合，完成各项数据的共享这是现阶段急需完成的任务，也是一个比较大的机遇！这也将是信息化发展的一个方向，自来水信息化还有很长得路要走。
第四篇：自查系统意见和建议
1、X-PAD理财系统作为一个不纳入核心系统管理的外围系统在日常工作中的风险控制也是十分重要的，可以就系统操作的各个风险点纳入每日自查系统，比如：是否本人办理？超过一定金额是否有审批手续？系统操作是否合规？等等。
2、柜员管理作为日常管理的一个重点也可以纳入每月自查中，比如：本月所有柜员密码是否修改？柜员申请、变更、删除手续是否准确、合规？
3、反洗钱工作的完成情况也可以纳入每日自查中，比如：反洗钱甄别、填补是否完成？是否有新增高、低风险客户？风险等级三个系统是否一致？到期红名单客户是否已维护？等等
城东支行
第五篇：电子政务监察系统建设实施意见
电子政务监察系统建设实施意见
电子政务监察系统建设实施意见
为进一步加强电子政务和电子监察系统建设，转变政府职能，提高行政效能，优化发展环境，推动科学发展，依据《市电子政务和电子监察系统建设工作实施方案》和《市人民政府关于加强和规范全市行政审批服务中心建设的实施意见》要求，结合我市电子政务电子监察系统建设情况实际，制定如下实施意见：
一、长远规划，整合资源，完善行政服务中心建设
电子政务电子监察系统的建设重点是行政审批电子监察，行政审批服务中心是整个系统建设的基础和运行的载体，起到了承接系统运行的关键作用。
随着政府职能不断向服务型、法治型政府的转变，要求将更多的行政权力进行网上公开透明运行和实时监察，二期工程建设行政处罚、行政给予、行政复议等功能的拓展，审批服务中心的职能不断扩大，在原有行政审批服务中心的基础上建设综合行政服务中心成为大势所趋，因此各县区要长远规划，尽快完善行政服务中心的建设。
一步到位，制定长远建设规划
各县区行政审批服务中心统一更名为行政服务中心，负责各县区电子政务和电子监察工作的建设、组织、管理工作。目前没有建设新中心的县区在原有行政审批服务中心的基础上进行升级改造，以保证电子政务电子监察系统的使用。同时制定长远规划，参照平泉县行政服务中心的建设规模，将全部行政审批、行政处罚、行政给付事项和公开招投标、政府采购、土地产权出让等需要公开透明运行的行政事项纳入行政服务中心公开运行、统一管理。
完善机构设置，充分发挥监察监管作用
电子政务系统建设和电子监察系统建设与各级行政服务中心建设密不可分，当前我市电子政务电子监察系统和行政服务中心仍处于建设期间，组织协调任务很重。县级服务中心应该设立正科级机构，在领导体制上可借鉴兴隆县作法，由行政服务中心主任挂任监察局副职，加大行政服务中心及电子政务电子监察系统的建设、运行和监察监管力度。
完善制度建设，确保工作顺畅运行
加强制度建设，保障行政服务中心规范运行。继续执行以下几项制度：首问首办负责制，对咨询和办事的企业、群众，要认真履行告知、领办、导办、承办、回复办理结果、跟踪负责等义务。一次告知制，一次告知申请人申请事项的办理依据、时限、程序、所需材料、相关手续等。并联审批制，对需多环节审批的事项，推行一门受理、抄报相关、信息共享、同步审查的并联审批模式，进一步提高审批效率。限时办结制，压缩审批时限，提高即时办结率，对不能当场办结的事项，必须在规定时限内办结并送达，严禁超时限许可和审批。超时默认制，对超过规定时限而没有出具办理意见的审批事项，按照超时默认的方式予以准予许可认定，法律责任由办理方承担。统一收费制，行政服务中心设立专门收费窗口，按照公布的法定项目和标准使用财政统一机打票据，由收费窗口统一代收，各窗口不得直接收取费用。同时制定电子政务和电子监察系统管理制度，电子监察绩效考核制度，行政服务网站管理制度等系统建设相关制度，规范系统管理。
二、借鉴经验，科学谋划，推进系统建设
各县区要充分借鉴兴隆县的经验，科学谋划，结合本县区实际，制定适合本县区的系统建设规划方案，在市电子政务电子监察系统建设领导小组的统一
指导下，加快实施，破解系统运行中的难题，保证系统的顺畅运行。
拓展大厅使用空间，设立综合受理窗口，实现审批项目应尽必进
各县区审批中心大厅使用面积大小不一，基本都高于兴隆县的大厅面积，在窗口设置上要科学编排，统一调剂，必要时可以改变原来的空间隔断，重新安排台位。对相对审批事项较少的单位，向审批中心大厅充分授权，设立综合受理窗口，指派大厅工作人员统一受理多个单位的审批事项，将受理材料统一电子化上传，经系统自动流转到本局办理，根据批准结果由大厅统一办结。
增设登记验证窗口，保证流程闭环流转，杜绝体外循环现象发生
在大厅设立登记验证窗口，由大厅工作人员对每一项入厅办理的行政审批事项进行统一登记，登记后自动流转到相应委办局受理，由委办局受理窗口负责将审批材料初审后电子化上传，进入本局审批流程，局领导批准后由受理窗
口负责收费和证照打印，全部办结后再由登记验证窗口统一验证，实现全部流程闭环流转，结合电子签章和统一加密证照打印技术，完全杜绝体外循环现象发生。
实施统一收费管理，方便群众缴费
大厅内设立统一收费窗口，对入厅办理的全部审批事项的收费采用全市统一的机打票据，实施统一管理，使用刷卡机缴费，方便办事群众，实现票款分离。有条件的县区可以设立银行窗口，实行即时收费。
采用ca认证电子签章和加密证照打印技术，实现统一证照打印管理
采用ca认证技术，为每一个审批工作人员配置用户名和专用密码，明确每个人的职责和权限，严格电子签章管理，实现真正意义的网上审批。大厅设置统一证照打印窗口，由专用打印设备对全部出证事项实现统一证照打印管理。
全部审批材料电子化上传并存档，保证流程网上流转
由大厅受理窗口对全部审批原始材料通过扫描、拍照等形式实行电子存档并上传系统，保证流程网上流转，实现网上审批。各部门可根据需要增加高速扫描仪、高拍仪等相关设备，以保证网上审批。
采用“一厅双网”、部分监控模式，解决垂管部门进入系统平台问题
针对垂管部门具有比较严格的本部门系统，且多数具有本部门窗口大厅，在联网技术还不成熟的情况下，采用“一厅双网”模式，在垂管部门大厅设立登记验证窗口，原则上由中心派人负责对入厅办理的全部审批事项进行统一的登记验证，将审批事项的基本信息录入系统，中间环节仍由本部门使用部门自有系统进行审批，既不影响本部门系统运行，又可对部门审批事项进行部分监控。其它分中心和本部门系统相对比较成熟的部门可参照此方法管理。
三、提高认识，加强领导，为系统
建设顺利实施提供保证
各级政府要切实加强对电子政务电子监察系统建设的领导，定期听取工作汇报，指导协调各项工作，及时研究和解决行政服务中心建设与发展中遇到的困难和问题，确保系统建设工作顺利实施。
加快建设速度，联通政务外网
政务外网工程是全市政务信息化的基础平台，也是电子政务电子监察系统和数字城管系统等多套政务系统的运行基础，网络不畅通严重影响系统的正常运行。联通公司是市政府通过公开招投标选定的政务外网承建单位，各县区要尽快与联通公司协商签订政务外网建设协议，加快施工进度，尽快联通政务外网，以保证审批事项的网上办理，保证系统建设的正常进行。
加强队伍建设，提供人员保证
行政服务中心是实施行政权力的重要机构，随着中心建设的推进和系统功能的逐步完善，将使更多的行政权力
入驻中心运行，各县区要结合实际，统筹规划，为中心建设提供人员保证。
入驻中心的各部门工作人员要选派各部门的业务骨干，熟悉本部门业务流程，具有较高的政治素质和业务素质。中心要制定完善的管理制度，建设一支强有力的行政服务队伍，参照外地经验，对入驻工作人员可优先考虑提拔重用并适当提高待遇。
各县区要对电子政务电子监察系统建设工作拟定详细规划，确定工作时间表，明确主要负责人员，将需要办理的所有工作分配到日，责任到人，限期完成，由市县纪委监察局督导此项工作，强化责任追究。
筹措专项资金，提供财政保证
各县区要制定行政服务中心整体规划，确定建设方案，安排专项资金，列入财政预算，对当前审批服务中心改造提供财政支持。各部门也要对本部门的相应设备配备提供保证。
精简审批流程，提高行政效率
根据市政府消减及下放后保留审批事项目录，以及体制改革涉及到的行政职能的调整，市直各部门重新审核本部门审批事项，进一步精简流程、压缩时限，对不适应网上运行的审批事项进行调整，各县区将本单位上报件与市保留事项对照，达到一一对应，差异部分与本单位上级主管部门协商解决。结合县区机构改革，于9月1日前将全部审批事项重新清理后统一上报到市监控中心。那一世范文网
四、创新监察，强化督导，推进电子政务工作跨越发展
电子政务系统和电子监察系统建设是运用现代科技手段从根本上创新监察方式，改革监察手段，提高监察效率，促进政务公开，源头治理腐败的重要手段，纪检监察部门要强化督查力度，保证系统功能，发挥监管作用。
完善系统功能，充分发挥系统作用
通过系统试运行，结合各部门实际，通过充分的走访调研，不断发现和
总结系统运行中存在的问题，进一步完善系统功能，逐步取代部门自有系统，解决二次录入的难题。逐步将电子政务电子监察系统建设成功能最全、效果最优、应用最广的办公系统和监察平台。
加大监察力度，充分发挥监管作用
监察局要强化监察作用，充分发挥系统功能，变原来单独“事后监察”为“事前预警监察、事中实时监察、事后整改监察”的全方位监察，要指派专人，对全部网上审批事项进行抽查，对异常及预警事项进行重点监察，及时督办，通过电话回访、实际调查等方式直接询问办事人，核实办件实际和工作人员的态度表现，发现线索及时处理，对音视频监控系统发现的违规违纪事件，核实后在政务外网上予以公开曝光，责令相关单位限期整改，对办事人通过网上投诉和电话投诉的违规事件及时核实处理并在政务外网上通报。通过系统定期对各部门的行政行为实行绩效考核，责令考核不合格的单位限期整改，考核结果列入
市委、市政府对各单位工作目标考核和党风廉政建设责任制考核的重要内容。
强化宣传反馈，增强群众监督意识
系统正式运行后，要通过电视专题，报纸报道，短信平台，电视字幕广告，散发宣传单等形式进行广泛宣传，增强群众认知度，提高群众参与意识，并公开投诉举报电话，制定投诉举报奖励办法，鼓励群众勇于投诉、敢于举报，严肃处理行政服务过程中出现的违规违纪行为，充分发挥群众的监督作用。
点击咨询 