质量环境职业健康安全审核需准备资料

质量/环境/职业健康安全审核需准备资料

1、管理手册、程序文件、三级文件（管理制度），<为初审或再认证版本>

2、内部审核、管理评审（本年度）

3、目标、指标、管理方案分解及考核（本年度）

4、文件/记录清单、分发记录、外来文件清单、任职条件、人员证书；

5、本年度培训计划及记录；（本年度）

6、纠正及预防措施记录表；（本年度）

7、风险识别分析控制措施表、内外部环境识别表；适用的知识识别记录；

8、合格供方名单及评价记录；（本年度）

9、生产设备台账及维护保养计划记录/特种设备检定报告(审核期间有效）；

10、检测设备台账及检定报告(审核期间有效）；

11、产品工艺流程图、作业指导书、操作规程、规章制度；<为初审或再认证版本>

12、本年度产品生产记录；（本年度）

13、原材料、半成品、成品报告、不合格品报告；（本年度）

14、销售合同、顾客满意度；（本年度）

15、本年度企业不合格、事故及被通报情况等；（本年度）

16、环境因素/危险源识别、评价、控制措施；（本年度）

17、控制措施记录（火灾水气声渣处置记录）（本年度）

18、公司/项目部对项目的检查记录；（本年度）

19、人员体检报告；（本年度）<高污染行业，出具体检必须为疾控或者职业病医院>

20、绩效测量设备及检定；（本年度）

21、法律法规清单和合规性评价；（本年度）

22、应急预案及应急演练（本年度）

23、与相关方沟通的记录；（本年度）

注：1-7为质量/环境/职业健康安全均需要的内容，16-23为环境/职业健康安全管理体系审核内容，如企业无此项体系，无需准备。质量管理体系包含ISO9001:2015和ISO13485:2015；