政府财务报告管理系统操作手册单位版[优秀范文五篇]

第一篇：政府财务报告管理系统操作手册单位版

政府财务报告管理系统

操作手册

（单位版）

目录

一、

客户端环境及设置...................................................错误!未定义书签。

（一）

客户端环境要求...............................................................错误!未定义书签。

（二）

设置 IE 浏览器的 I NTERNET 选项...................................错误!未定义书签。

（三）

系统插件下载...................................................................错误!未定义书签。

二、

单位编报总体流程...................................................错误!未定义书签。

三、

单位基本信息...........................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

四、

数据填报...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

1、填报方式 .........................................................................错误!未定义书签。

2、试算平衡 .........................................................................错误!未定义书签。

3、确认 .................................................................................错误!未定义书签。

4、取消确认 .........................................................................错误!未定义书签。

五、

调整分录...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

六、

对账管理...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

七、

结账处理...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

八、

报表生成...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

九、

报告编辑与提交.......................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未 未 定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十、

报告审核...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十一、

报告上报...............................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十二、

底表查询...............................................................错误!未定义书签。

（一）

业务描述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十三、

查询分析...............................................................错误!未定义书签。

（一）

业务描述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十四、

单机版支持...........................................................错误!未定义书签。

(一)业务概述 ...............................................................................错误!未定义书签。

(二)操作说明 ...............................................................................错误!未定义书签。

一、客户端环境及设置 （一）

客户端环境要求 表一：客户端环境要求

系统模块 浏览器要求 OFFICE 版本 备注 报表生成 IE8 以上或 chrome浏览器 MS Excel2003 以上 —— 报告编辑 IE8 以上或 chrome浏览器 任意版本 Word 在线编辑、查看报告依赖 MSword2007 以上或者 WPS2016；其他版本可离线编辑、查看。

财务分析 IE8 以上或 chrome浏览器 —— 当浏览器为 IE8 版本时，不能直接导出统计生成的图片，需要使用截图工具保存图片。

其他模块 IE8 以上或 chrome浏览器 —— ——

（二）

设置 IE 浏览器的 Internet 选项 为方便用户操作建议对 IE 浏览器设置进行更改如将系统站点添加为可信任站点、启用浏览器下载功能等。具体操作如下：

 设置安全信息，关闭浏览器，点击“控制面板”---“网络和 Internet”，进入“网络和 Internet”页面。

图：信息安全设置  点击“Internet 选项”，进入到 Internet 属性页面，点击“安全”页签，点击“站点”按钮，添加受信任的站点，在添加栏输入政府综合财务报告管理系统的 IP地址（访问财报系统的地址），输入完毕点击添加，然后点击“关闭”按钮，关闭当前页，在“Internet 属性”页面点击“应用”按钮，完成安全站点的设置。

图：

安全站点的设置  然后点击“自定义安全级别”在设置框中将文件下载启用。

图：下载安全设置

 去除勾线，在“Internet 属性”页面，选择“常规”页签，将“退出时删除浏览历史记录”中前面的“√”去除掉，然后点击“应用”按钮，完成去除勾线的设置。

图：去除勾线  网页 IE 浏览器中显示方式，在“Internet 属性”页面，选择“常规”页签，点

击“更改网页在选项卡中显示的方式”后的“设置”，弹出新页面“选项卡浏览设置”页面，并且选中“遇到弹出窗口时”下的“始终在新选项卡中打开弹出窗口”，然后点击“确定”，完成设置。

图：显示方式设置  高级设置重置（删除个人设置），在“Internet 属性”页面，点击“高级”页签，并且点击“重置”按钮，进入“重置 Internet

Explorer 设置”页面，在“删除个人设置”前面的方框中点击“√”，然后点击“重置”按钮，完成删除个人设置，然后点击“Internet 属性”页面中的应用，完成 IE 浏览器的设置。

图：高级设置重置  重启浏览器打开页面（允许运行）。

（三）

系统插件下载 为方便系统的流畅使用，系统的一些插件可以提前手动下载安装。登陆系统后操作如下：

 点击系统主页右上角“插件下载”按钮，弹出下载选项页。

图：

插件下载  选项 1 为 office2007 兼容包，当您本机安装了 office2003 时可以下载安装。安装后即可打开后缀为“.docx”的 word 文件。

 选项 2 为报告编辑插件，该插件为在线编辑财务报告需要的插件，系统可自动安装，若未自动安装请手动下载安装。

 选项 3 为谷歌浏览器，当您本机浏览器为 IE6 或者 IE7 时可下载该谷歌浏览器以便使用本系统。

 选项 4 为截图软件，该软件为一款简易的截图工具，使用该截图工具可以截取屏幕上任意区域为图片。

二、单位编报总体流程 单位用户编报政府部门财务报告的步骤如下：

1.核对单位基本信息 2.数据填报 3.调整处理 4.对账查询 5.结账 6.报表生成 7.报告编辑与提交 8.报告审核 9.报告上报 具体流程如下图所示：

注：1、本系统为业务专网运行系统，根据保密规定，不允许上传涉密文件，请确认所有上传文件为非密文件。

2、当设置为报表单独上报模式时，需要先上报报表，等财政接收单位报表后才可编制政府部门财务报告。

政府财务报告管理系统-单位用户编报流程数据填报 调整处理 报告处理1、数据填报 ：登录财务报告管理系统，进入“数据填报”，可通过“在线填报”、“导入数据”、“接口导入（预留）”、“决算数据离线导入”4种方式进行填报，填报完成后，点击“确认”，完成数据填报工作2、调整处理 ：点击“调整分录”，选择调整事项，编制调整分录4、结账 ：点击“结账处理”，进行结账处理5、报表生成 ：进入“报告管理”下的“报表生成”，点击“生成报表”，生成权责发生制的一整套财务报表6、报告编辑提交 ：进入“报告管理”下的“报告编辑”，点击“运行”，生成财务报告文档(可对文档进行在线编辑，或导出在本地机器上编辑)； 点击“提交”，完成财务报告文档编辑与提交7、报告审核 ：进入“报告管理”下的“报告审核”，点击“审核”8、报告上报 ：进入“报告管理”下的“报告上报”，点击“上报”对账处理3、对账处理 ：点击“对账查询”，对与其他政府单位的往来资金进行核对结账处理 图：政府财务报告管理系统（单位用户）编报流程

三、单位基本信息

（一）

业务概述 登陆系统后需要对单位基本信息进行确认并补充。

（二）

操作说明 点击“基础设置”菜单下的“单位基本信息”进入单位基本信息录入页面，在相应位置录入内容点击保存即可。

注意，用户开始数据填报前请先选择会计制度，填报数据后该项将不允许更改。

图：

单位基本信息

四、数据填报（一）

业务概述 登陆系统，可通过“在线填报”、“导入模板数据”、“提取财务系统数据”、“单机版填报”四种方式进行数据填报，并进行检查和调整，最后进行确认完成数据的填报工作。

其中“提取财务系统数据”可同过标准接口、EXCEL 导入、国标文件导入方式实现。

（二）

操作说明 1、填报方式（1）

年度选择

政府综合财务报告管理系统支持年度选择。在填报数据之前，可以选择年度。如不选择，会默认为上一年度。如下图所示：

图：

年度选择

（2）在线填报

 进入数据填报页面，填写相关数据。主表中（资产负债表和收入支出表）需要在期初数（第一年编制时可填可不填，以后年度系统结转上年度的数据）和期末数中填上相应金额，科目中没有数据的可以不用填写。

 第二年使用系统填报数据时，会自动结转上年年末数（本年数）为本来年初数（上年数）。结转后的数据显示在数据填报的“期初数”一栏。

 报表项目字体为蓝色的项目表示该项目需要录入明细，点击该报表项目跳转到明细表录入页面。明细录入时（如“应收账款明细表”）可右击鼠标选择“添加行”，添加信息，在“单位列”中，点击鼠标，弹出单位列表进行选择，在“投资项目”列中，点击鼠标，可录入相关项目信息。

图：主表在线填报

图：附表在线填报（单位录入）

图：附表在线填报（投资项目的录入）

 明细数据填报时，每一个明细表（例如应收账款明细表）最后一行的条目为“待分解数额”需要填报。待分解数额为资产负债表相应科目的数据减去本明细表中同科目填报金额的差值的合计。如下图所示：应收账款明细表中所有科目合计金额为 3000 元。若本单位资产负债表中的同科目合计为 5000 元，则待分解数额就为 5000-3000=2000 元。

图：

待分解数额

 数据填写完毕后，对在线填报表中的数据进行检查和调整，点击“保存”，将填报的数据保存在系统中。

 在填写明细表过后可在主表（资产负债表、收入费用表）页签下单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“汇总附表金额”将附表的合计金额自动汇入对应的主表项目。



（3）导入模板数据  系统提供数据导出模板填报功能，可通过点击“数据导出”按钮导出当前页的数据。

 在导出的 excel 模板中填写相应数据后保存。

 通过点击“数据导入”按钮，选择编辑保存后的文件将文件中的数据导入到系统当中。

图：导入模板数据 按钮（单位）

图：导入功能涉 密提示（单位）

（4）提取财务系统数据 系统可通过 EXCEL 的科目余额表或者符合“国标财经信息技术会计核算软件数据接口”的 xml 文件导入财务系统数据。

其中导入余额表方式导入的科目余额表表样如下图所示，需包含科目代码、科目名称、期初借贷方余额，本期借贷方发生额、期末借贷方余额。

图：余额表表样（单位）

导入 EXCEL 数据方式操作步骤：进入财务系统取数页面，点击科目余额表导入按钮，选择从会计系统中导出的科目余额表，导入数据后如下图，在页面右侧选择余额表中项目对应的财报报表项目或项目明细，然后点击“数据提取”按钮即可将余额表的数据取到数据填报中。

导入 xml 数据方式操作步骤：进入财务系统取数页面，点击“总账数据导入”按钮，选择从会计系统中导出的公共档案 xml 文件点击确认即可导入公共档案数据，然后再次点击“总账数据导入”按钮，选择从会计系统中导出的总账 xml 文件点击确认即可完成数据导入。导入数据后点击“生成余额表”按钮，即可根据生成报表项的对应数据。在页面右侧选择余额表中项目对应的财报报表项目或项目明细，然后点击“数据提取”按钮即可将余额表的数据取到数据填报中。

图：会计数据导入 按钮（单位）

图：导入 功能涉密提示（单位）

（5）导入决算数据 系统也可在单位基本信息页面中将数据录入方式设置决算系统取数，该模式可导入决算系统中导出的部门决算数据，系统将资产负债表与收入支出表匹配的科目录入系统。用户导入数据后再完成明细数据的录入即可完成填报。（该方式与会计系统导入方式不能同时使用，需要在单位基本信息页选择取数方式为决算取数。）

图：

决算数据导入按钮（单位）

图：导入功能涉密提示（单位）

2、试算平衡

 点击“试算平衡”按钮检查资产负债表（资产=负债+净资产）、收入支出表（收入-费用=盈余）及其明细表之间的平衡关系。

 当平衡关系不满足时系统会弹出页面提示，请按照提示内容补充完整数据并再次试算平衡。

图：试算平衡 3、确认 对在线填报表中的数据进行调整和检查。试算平衡无误后，点击“确认”按钮，完成数据填报工作。确认后不允许修改填报数据，如果还有需要修改的数据，可以点击“取消确认”按钮后进行修改，修改完成后再次点击“确认”按钮完成数据填报。

在确认时系统会对数据进行校验，若数据不符合要求会提示修改或者作出说明。

图：

确认提示页

图：

确认后的 页面 4、取消确认

 如果对已经确认成功的报表需要再次的对数据进行调整，可点击“取消确认”，从而可再次对数据进行编辑。

五、调整分录（一）

业务概述 对按权责发生制原则需要调整的会计业务，使用“调整分录”功能来编制相应的调整分录。

系统提供了调整分录、跨年调整事项登记、跨年调整事项处理的功能。

点击“调整分录”，选择调整事项，编制调整分录。

（二）

操作说明 点击“调整抵销”--“调整分录”，进入“调整分录”页面。

点击“新增”按钮新增一条数据，首先选择“调整事项”下拉框，系统按照单位执行的会计制度种类自动筛选调整事项，选择“调整事项”后，凭证列表同步显示该事项下的借贷方科目，此时也可对会计科目进行修改。

在凭证列表填写凭证摘要，在凭证明细表中填写明细信息，包括：单位、单位分类、金额、明细摘要等。编制完成后点击“保存”按钮进行保存，也可以通过 Ctrl+S 快捷键进行保存。保存后由系统自动按照调整分录涉及的报表项目汇总调整分录中的相应金额，生成相应的调整凭证。

图：首页调整分录菜单

 点击“新增”，对当年需要调整的事项进行调整。在调整事项中选择需要调整的类型，完成凭证借贷科目以及明细的编制。

图：新增凭证  点击下拉菜单“调整事项”，根据需要调整的事项选择对应调整事项类。

图：选择调 整事项  根据相关会计科目的明细，填写明细信息（最下方表格中），可通过右击添加行填写相关明细信息。点击金额列填列金额时可通过“F2”和“=”自动计算平衡。

 编制完成凭证，检查和核对无误后，点击“保存”按钮进行保存。也可通过“Ctrl+S”的方法保存凭证。“tab”键可对分录的明细帐进行切换。

图：保存填报凭证  编制完成凭证，检查和核对无误后，点击“保存”按钮进行保存。也可通过“Ctrl+S”的方法保存凭证。“tab”键可对分录的明细帐进行切换。



点击“分录列表”按钮可查看已经编制的调整分录，选择需要查看的分录，点击“确认”按钮，可查看分录的详细信息。

图：分录列表  对于已经编制完成的凭证需要进行再次修改时，在“分录列表”选择需修改的凭证，点击“确认”，查看凭证的详细信息，然后点击“修改”按钮，可对凭证再次修改，修改完后点击“保存”按钮进行保存。

图：修改凭证  对于已经保存的调整凭证，可点击“删除”按钮进行删除。

图：删除调整凭证  对于存在跨年事项，可通过“跨年调整事项登记”进行处理，点击“跨年调整事项登记”，进入相应页面，点击“新增”，添加相关事项信息。

 如果对已经登记好的跨年调整事项，需要进行修改的，可选中需要修改的登记事项，然后点击“修改”按钮，对相关信息进行修改。

 如果需要删除已经登记好的跨年调整事项，可选中需要修改的登记事项，然后点击“删除”按钮，删除相应信息。

图：新增跨年事项登记  跨年事项登记完成后进入“跨年事项处理”页面，勾选需要计入当年的调整分录的事项点击生成，即完成往年跨年事项的当年度处理。点击“已调整”可查看当年调整的明细。

图：新增跨年事项 处理

 点击“调整底表”查看已调整的科目信息。

图：调整底表页面

六、对账管理 （一）

业务概述 上级单位对所属单位之间发生的经济业务或事项，应确认后予以抵销，并编制抵销分录。主要包括：抵销政府部门内部债权债务事项。抵销政府部门内部收入费用事项。抵销政府财政与部门之间的往来事项。抵销政府财政之间的往来事项。在数据填报后可通过对账查询将单位间往来进行核对，以免在部门或财政时无法抵销导致报告被退回。

（二）

操作说明  点击“对账管理”----“对账查询”，进入对账页面。选择左侧单位树中的单位，查找出与之相对应的往来项目及金额。

 页面左侧单位为与本单位存在往来的单位，点击单位则右侧展示该单位与本单位存在往来的事项、金额及对方联系方式。

图：对账查询

 当存在差额时请联系对方单位核对。

 点击具体金额可查看明细。

图：

对账明细 查询

七、结账处理（一）

业务概述 按照权责发生制对数据调整分录编制完成后，需要进行“结账处理”。结账时除了进行必要的平衡关系检查外，还要根据调整后的当期盈余与填报时的预算结余差异额，编制调整分录，调整净资产：当期盈余与预算结余的差异额为正时调增净资产，为负时调减净资产。

点击“报告管理”下的“结账处理”，进行结账处理。

（二）

操作说明  调整完成所有的经济事项后，需要进行结账处理，点击“结账”按钮进行结账。

图：首页结账处理菜单  进入结账页面，点击“校验”按钮，开始校验相关事项。

 如果校验通过，可点击“结账”按钮进行结账，结账完毕后，右侧将会给出校验结果信息：已结账。

 若校验未通过，将会给出校验结果，提示查看未通过校验信息，并且根据检查结果信息返回“数据填报”等页面对相关数据进行更改，更改完成后，返回“结账处理”页面，再次进行校验。

 结账过后数据填报，调整分录将不允许修改。如果已结账，但是需要对结账之前的操作进行再次操作，可点击“取消结账”按钮取消结账，使编报事项处于未结账状态。

图：结账 页面

八、报表生成（一）

业务概述 结账完成后，就可以生成和输出权责发生制的单位财务报表。

通过“报告管理”—“报表生成”对生成报表进行处理，包括“生成报表”、“取消生成”、“退回原因”、“打印预览”、“报表导出”等功能。

（二）

操作说明

 进入“报告管理”下的“报表生成”菜单，点击“生成报表”，系统根据之前所填数据自动生成权责发生制的一整套政府部门财务报表。

图：生成报表  如果需要取消生成报表，点击“取消生成”按钮，使经济事项处于结账的状态。

 可通过“指定页”对各类报表进行快速的查看。

 “退回原因”用于查看已上报报告的退回原因。

图：报表指定页  当生成报表后，需要将报表导出来，可点击“报表导出”功能，将报表导出到“C:财报”目录。

注：报表生成后即完成了政府部门财务报告的数据准备工作，下一步即可进行财务报告的编辑，当客户端环境无法支持在线编制财务报告时可在系统外编制政府部门财务报告，然后通过“导入报告”按钮将编辑好的政府部门财务报告导入系统完成报告编辑。

图：报告导入

九、报告编辑与提交（一）

业务概述 系统生成完财务报表，需要编制财务报告，财务报告是反映财务状况和经营成果的书面文件，包括资产负债表、收入费用表等相关明细表以及财务指标的分析。“报告编辑”可对文档进行在线编辑，或导出在本地机器上编辑。

系统提供两种报告编辑的方案供用户选择：一、系统后台生成 word 文件用户导出到本地进行编辑；二、通过浏览器在线编辑 word 文件，该方案依赖 MS word2007 及以上版本。

（二）

操作说明 方案一：

在报告管理菜单下选择报告编辑，进入“报告编辑”页面，点击“报告生成”按钮即可将财务报表插入政府部门财务报告模板中。选择生成的报告模板点击“报告下载”按钮可将生成的财务报告模板下载，线下编辑补充完整后点击“报告上传”按钮上传最终的报告，选择最终版的报告点击“提交”按钮将报告提交给审核岗即完成报告编辑。

方案二：

 进入“报告编辑”页面，点击“运行”按钮，报表中的数据自动填充到报告当中，同时可对报告进行编辑。



 图：

报告编辑方案二页面 

 编辑完报告后，点击“保存”，并且选择需要保存的版本号，点击“确认”按钮保存报告。

图：保存报告  系统提供了离线编辑的功能，通过导出报告对报告进行查看和编辑，点击“导出”按钮，选择“保存”下拉框中的“另存为”，选择需要存储的地址“C:财报”，点击“保存”按钮，导出“部门综合财务报告.docx”报告。

图：报告导出  系统提供了报告导入功能，如果需要将本地的报告导入到系统中，可点击“导入”按钮，选择报告的版本号和报告存储地址“C:财报”，选择“部门综合财务报告.docx”文档，点击“确认”按钮，完成导入。

图：涉密提示

图：导入报告  系统提供了打印功能，用于打印当前版本的财务报告。点击“打印”，进入报告打印页面，在打印预览页选择“打印预览和打印”，打印完毕，点击“关闭打印预览”，返回到报告编辑页面。

图：报告打印  如果确认报告编辑完毕，需将报告提交上去，可点击“提交”按钮，并且选择需要提交报告的版本号，然后点击“确认”按钮，完成报告提交，并且形成财务报告文档。系统可重复提交报告，每次提交后将上次提交的报告覆盖。

图：提交报告  “查看”功能用于查看所有已保存报告版本的列表，点击需要查看的版本报告进行报告的查阅。

图：查看报

十、报告审核（一）

业务概述 完成报告编辑后，需要对报告进行审核。

进入“报告管理”下的“报告审核”，点击“审核”，对报表审核。

（二）

操作说明

 点击“报告管理”下“报告审核”，进入到报告审核页面。点击页面下方报表标签页分别查看报表明细，点击查看报告按钮，对报告进行查看，审核无误后可点击“审核”按钮完成报告审核，报告即允许上报上级。

 需要快速的查看某张报表，可点击“指定页”按钮，然后选择需要查看的报表，点击“确认”按钮进入报表页面。也可点击全选，查看全部报表。

图：指定页页面  系统可用于离线审核，通过报表导出功能，点击“报表导出”按钮，选择存储路径“C:财报”，将当前需要审核的报表导出。

 如果需要将报表打印出来，可点击“打印预览”按钮打印报表。

 查阅和审核报表无误后，可对报表进行审核，点击“审核报表”按钮进行审核，如果审核失败（财务报告必须提交最终版本才能进行审核），会给出审核失败原因。如果已经审核完了，又需要对审核完的结果进行更改，可点击“取消审核”，改变报表的审核结果。

图：审核页面  如果需要查看报告，可点击“查看报告”按钮查看相关报告。

十一、报告上报（一）

业务概述 报告确认无误后，进行审核，审核完成后的财务报告，需要上报到上级部门。

进入“报告管理”下的“报告上报”，点击“报告上报”。

（二）

操作说明

 点击“报告管理”下“报告上报”，进入到报告上报页面。

图：报告上报页面  需要快速的查看某张报表，可点击“指定页”按钮，然后选择需要查看的报表，点击“确认”按钮进入报表页面。也可点击全选，查看全部报表。

图：指定页页面  系统提供报告导出功能，可点击“报告导出”按钮将当前需要审核的报告导出。

 如果需要将报表打印出来，可点击“打印预览”按钮打印报表。

 查阅完提交上来的报告后，确认无误，可对报表进行上报，点击“报告上报”按钮，将报告上报到上级部门。如果已经上报完了，又需要对上报完的报告进行更改，可点击“取消上报”，改变报表的上报状态。

 如果需要查看报告，可点击“查看报告”按钮查看相关报告。

十二、底表查询（一）

业务描述 系统提供底表查询功能，底表查询从不同角度查询数据填报情况，主要包括抵消底表、汇总工作底表等。

图：底表查询登录 菜单（二）

操作说明  点击“底表查询”下拉菜单，选择需要查询的报表。

图：调整底表页面

十三、查询分析（一）

业务描述 根据财务报表对当前的部门财务状况进行分析。使用比率分析、结构分析、趋势分析等分析方法，对财务报表进行统计分析，并使用直观的方式展现分析结果，为财务报告的编制提供依据。

图：查询分析菜单（二）

操作说明  在首页中，将鼠标光标放到“查询分析”图标上，根据要查看的内容分别点击“结构分析查询”和“指标分析查询”按钮查看相关分析图。



“财务结构分析”中，可选择左边的报表项目树，分别查看相应分类的占比。

 当查看资产类、负债类、收入类、费用类、指标分析时可点击页面右上角的“上传” 按钮可将相应图片保存，后续生产报告初稿时系统会自动将该图片插入报告初稿中。

图：结构分析查询  “财务指标分析”，主要包括资产负债率、现金比率、流动比率、收入费用率、固定资产成新率、公共基础设施成新率。

图：指标分析

 查询分析的另一项功能为“财报决算数据对比”。本功能将政府部门财务报告中的资产负债表和收入费用表按科目与决算报表进行比对。目的是为了能够及时发现两类报表之间是否存在差异。如下图所示：

图：

政府部门财务报告与决算报告对 比（1）

图：

政府部门财务报告与决算报告对比（2））

十四、单机版支持 (一)业务概述 为满足部分不通网络的基层单位编制财务报告并上报，系统提供了政府财务报告管理系统单机版。

单机版可完成数据填报、调整分录、结账、生成报表等功能。单机版软件在系统初始化时需要从在线版中导出基础资料。基础资料可由单位用户自行在有网络的部门用户处登陆财报获得，也可由部门用户批量导出基础资料后通过互联网发给单位用户。

(二)操作说明

 单位用户可在“基础设置”菜单下点击“单机版系统数据支持”菜单，选择需要批量导出的单位，点击“导出”按钮即可导出系统初始化文件。

 在单机版中完成数据填报、调整分录、结账、生成报表后编辑财务报告（个模块具体操作步骤与网络版一样），然后将系统文件通过“单机版系统数据支持”下的“导入”按钮上传网络版系统，并把编辑后的财务报告在网络版的报告编辑页上传到网络版系统

第二篇：实名制系统(单位版)操作手册

机构编制统计及实名制网络管理系统

单位版操作手册

海南省机构编制委员会办公室

二零一三年十二月

目录

目录

约定..................................................................................................................................................1

一、进入系统...................................................................................................................................3

二、系统总体介绍...........................................................................................................................5

2.1 用户信息............................................................................................................................5 2.2 业务菜单............................................................................................................................5 2.3 机构树形图........................................................................................................................5

三、业务操作...................................................................................................................................6

3.1 空岗申请............................................................................................................................6 3.2 查看已有人员..................................................................................................................12 3.3 人员信息变更申请..........................................................................................................14 3.4 人员出编..........................................................................................................................15 3.5 机构编制变动申请..........................................................................................................16

四、查询操作.................................................................................................................................21 4.1 机构的基本信息查询......................................................................................................21 4.2 机构台帐查询..................................................................................................................23 4.3 查看编制信息以及在职情况..........................................................................................23 4.4 查看领导职数以及非领导职数......................................................................................24 4.5 人员变动历史记录查询：..............................................................................................24

五、其它操作.................................................................................................................................24 5.1 密码更改..........................................................................................................................24 5.2 政策法规以及操作手册下载..........................................................................................25

操作手册

约定

1.所有图示以系统实际显示为准。

2.系统中只要是字体为蓝色的，皆是链接点。点击后可跳转至别的页面，用户可以在日常使用中尝试。3.系统中会有三个灯泡标志：绿灯泡

红灯泡

黄灯泡

。一般会在编制数，机构数，以及职数上出现。绿灯泡代表的就是未饱和，红灯泡代表的就是超限，黄灯泡代表的就是无空余。如对应编制数就是正常，超编，满编，其它情况用户可以自行推理。另外在机构树上某个机构节点出现红灯泡的话，可以将鼠标移至灯泡图案上，系统会提示哪一个指标的超编的信息。

4.在系统的审核状态我们分别设置了：未提交、未审核、审核通过、审核不通过、组织人事审核通过、组织人事审核不通过、复合通过、复合部分通过，撤销状态。

a、未提交：一般指单位用户某些申请事项未提交与编办用户或者编办用户拟办撤销后所处在的状态。

b、未审核：当申请事项提交以后，该事项就处于等待编办用户审核的状态，即为未审核。

c、审核通过：当申请事项经由编办内部初审通过后，状态即为审核通过。如果是空岗申请，那么该人即处于预占编状态。用人单位的编制数也将占用1个。

d、审核不通过：如果申请事项编办内部审批不通过，该状态即

操作手册

为审核不通过，且该事项不能再次提交。

e、组织人事审核通过：即组织与人事部门对于编办初审通过的人进行审核的结果状态。

f、组织人事审核不通过：与e对应相反。

g、复合通过：人员空岗申请最后一步审批流程结果。如果该事项内包含的所有申请人员已符合所有入编要求，那么状态即为复合通过。

h、复合部分通过：申请事项内可能存在部分人员复合通过了，部分人员不通过的一个状态。

i、撤销：如果该事项内所有人员均未通过复合，那么该事项状态即为撤销。

操作手册

一、进入系统

操作步骤：

第一步：双击运行浏览器，这里演示用例使用的是

——IE浏览器。在浏览器的地址栏里输入vpn地址：https://202.100.241.24回车：

第二步：在vpn登录窗口输入相应的帐户密码，点击登录后进入vpn专线通道：

操作手册

第三步：成功登录vpn专线后，点击编办网络管理系统（正式）图标打开实名制系统登录界面：

第四步：输入对应实名制系统的帐户以及密码后点击登录即可登录实名制系统进行业务办理：

操作手册

二、系统总体介绍

2.1 用户信息

图示的内容从左到右分别是当前登录的用户信息、登录时间、退出按钮。用户可以根据这部分内容识别帐户信息以及了解当前登录时间。

2.2 业务菜单

图示方框内从左到右分别为机构编制人员管理、空岗申请、系统管理、帮助。单位用户主要利用这部分功能进行日常业务操作。

2.3 机构树形图

图示方框内为该单位用户所属单位的一个树形结构图，日常的业务操作所

操作手册

涉及的对象选择都在此树形图中。树形结构图还提供了一个模糊查询单位的查询框，通过输入单位名字可以快速定位单位。

三、业务操作

3.1 空岗申请

空岗申请业务包括新进人申请办理、调任申请办理、军转安置申请办理。

空岗申请功能主要包括公务员考试、招录、调任人员进行操作。

操作步骤：

第一步：点击空岗申请：

操作手册

第二步：点击左边树形结构图的海口市财政局节点（这里演示以市财政局用户为例，用户请根据实际情况进行操作），再点击中间编辑窗口的增加按钮进入第三步操作：

第三步：填写此次空岗卡申请事项的相关内容，根据办理的业务是进人申请还是调任申请进行变动类型的选择点击保存后进入下一步：

操作手册

第四步：点击增加人员链接，进行申请入编人员的信息录入、查看、修改、删除操作：

第五步：点击右下角的增加按钮填写申请入编人员基本信息：

操作手册

第六步：填写完申请入编人员基本信息后，点击保存按钮即可，（如果本次需要增加多个人，可以继续重复第五步、第六步）因为调任也是在当前页面进行操作，调任不同于申请入编的人员，调任的做法是先输入身份证号码后点击”“调动人员查询”按钮弹出一个查询结果根据人员的信息进行选择，会自动把人员信息填写在页面中：

操作手册

第七步：选中刚才新增的人员记录，并点击上传人员材料为入编人员上传相关的申请入编材料。

第八步：点击中间编辑窗口的浏览按钮，为该人员上传材料附件。如果要上传多份材料，点击增加附件按钮即可。当上传完毕后点击保存完成本次操作。页面会自动返回人员列表。可以继续进行申请入编人员的增加、修改、删除、上

操作手册

传人员材料。（注意：对于控岗管理涉及到人员信息的录入与上传材料。上传的相关材料根据办理的业务的不同有以下要求：

1、按招录计划进人，单位要上传编办批复的“招录计划”，人劳局的核准通知单，“考试成绩排名”，如果不按成绩名次录取的还得上传“党组纪要“。

2、调任进人，需要上传一些”申请函“，”调动申请表“，”党组纪要“，跨区域调任的还需上传人劳局的核准通知单。）

第九步：点击返回按钮返回到上级窗口：

操作手册

第十步：选中我们编辑好的空岗卡申请事项，点击提交按钮即可完成空岗申请的业务操作流程：(已提交的空岗卡申请事项不能再修改申请事项下的人员信息、所以务必确认当前事项下所有的人员信息已经录入、并且信息准确无误以后进行提交)。

注意：我们可以根据上图所示中事项审核状态的内容来判定该申请事项已至哪一个审批流程。具体状态可以参考约定。

3.2 查看已有人员

操作步骤：

点击机构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的实有人员标签即可显示目前该机构里含有的所有人员：

操作手册

如果要查看某个人，可以在查询模块输入姓名等信息进行搜索：

点击人员姓名可以看到该人的基本信息资料：

操作手册

3.3 人员信息变更申请

操作步骤：

第一步：点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的实有人员标签，选中要变更的人员记录（也可以通过查询功能进行定位），再点击修改按钮进行人员申请编辑操作：

第二步：在编辑窗口修改人员的信息资料，点击保存即可，这里演示修改人员曾用名：

操作手册

第三步：点击人员管理标签，我们可以看到该条申请记录已经提交给编办用户，并且在变更内容中也注明了人员变更情况：

注意：如果该人审核通过，那么人员在此处的记录就会消失。如果审核不通过就会同下面那条记录一样，显示审核拒绝，点击审核拒绝可以查看被拒绝的原因。

3.4 人员出编

操作步骤：

第一步：点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的实有人员标签，选中要变更的人员记录（也可以通过查询功能进行定位），再点击人员初始核减按钮进行人员出编操作：

操作手册

第二步：在弹出的窗口中填写相应的信息，点击确定即可：

第三步：同样我们可以在人员管理处查看到该人的审批意见结果，用户可以参考3.3 第三步。

3.5 机构编制变动申请

操作步骤：

第一步：点击空岗申请：

操作手册

第二步：点击左边树形结构图的海口市财政局节点（这里演示以市财政局用户为例，用户请根据实际情况进行操作），再点击左边的机构编制变动申请标签，然后点击增加按钮进入申请事项编辑窗口：

第三步：在编辑窗口填写相应的内容（注意这里的变动类型，做不同的申请操作，需对应不同的变动类型。我们这里以编制变动申请为示例。），点击浏览按钮上传相应的材料附件，完成操作后点击保存即可：

操作手册

第四步：系统会跳回上一级窗口。点击对应申请事项记录对应变动类型下的类型名称，进行编制信息的编辑：

第五步：点击增加按钮进入编制的信息编辑的窗口：

操作手册

第六步：填写相应的信息后，点击保存即可：

第七步：这个时候系统会跳回上级窗口，这个时候我们可以看到我们刚才编辑的信息（如需要，我们可以继续点击增加按钮重复第六步操作继续增加编制内容，也可以对我们增加的编制内容进行删除或者修改），再次点击返回按钮返回第一级窗口：

操作手册

第八步：选中我们申请的事项记录，并点击提交按钮提交给编办审核即可：

注意：如果是其它的更名，设立，以及撤销这三个操作，只需要做到第四步后，直接跳到第八步即可完成操作。同样，我们可以根据事项审核状态来了解该事项的申请情况以及结果，请用户参考约定内容。

操作手册

四、查询操作

4.1 机构的基本信息查询

操作步骤：

点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的部门概况标签。我们可以看到该标签下有五个子标签：分别是：a、总体概况；b、主要职责；c、组织结构图；d、内下设情况 ；e、历史沿革。

a、总体概况：有关该机构的基本信息：包括级别、全称、文号、编制数等相关信息：

b、主要职责：介绍该机构的文号以及职责内容：

操作手册

c、组织结构图：以图形结构展示该机构其下设，内设机构：

d、内下设情况：以图表形式展示该机构下属内设，下设机构的编制 数，在职数以及领导职数信息：

e、历史沿革：介绍机构相关的历史内容：

操作手册

4.2 机构台帐查询

操作步骤：

点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的台帐标签即可：

4.3 查看编制信息以及在职情况

操作步骤：

点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的编制情况标签即可：

操作手册

4.4 查看领导职数以及非领导职数

操作步骤：

操作同4.3，领导职数标签显示的是领导职数相关信息，非领导职数标签显示的是非领导职数相关信息。

4.5 人员变动历史记录查询：

操作步骤：

点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的人员变动标签。该标签有两个子标签，分别是新增和减少——新增对应的是截至目前该机构增加的人员历史记录，而减少则是截至目前该机构减少的人员历史记录：

五、其它操作

5.1 密码更改

操作步骤：

点击系统管理，然后点击左边的密码管理，在中间的编辑窗口填写相应的密码信息后点击保存即可：

操作手册

5.2 政策法规以及操作手册下载

操作步骤：

点击帮助，根据需要点击左边相应的选项即可，这里不做详细描述：

第三篇：销售管理系统操作手册

金蝶ERP操作手册

销售管理系统

操 作 手 册

慈溪市联创软件有限公司

2014年10月 金蝶ERP操作手册

进入销售管理

1、销售订单 1.1 新增

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-新增

1）双击“销售订单—新增”打开“销售订单”

2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；

3）在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口 金蝶ERP操作手册

4）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。

填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。

1.2 维护

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-维护

1)双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。

金蝶ERP操作手册

2）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。

2、发货通知单。

2.1 新增

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-新增

1）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”

2）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿” 金蝶ERP操作手册

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来

2.2 维护

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿

2）发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。

3、销售出库单。3.1 新增

操作：供应链——》销售管理——销售出库单》销售出库单-新增

1）双击“销售出库单—新增”打开“销售出库单”录入界面

2）光标定位在“源单类型”处，选择发货通知单，然后在选单号处，按金蝶ERP操作手册

F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“发货通知单序时簿”

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的发货通知单，选择要关联的发货通知单，双击该发货通知单，系统就会把该发货通知单的信息带回到“销售出库单 ”窗口上来

3.2 维护

操作：供应链——》销售管理——销售出库》销售单-维护

1）双击“销售出库单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售出库单序时簿

金蝶ERP操作手册

2）销售出库单序时簿中会列出你所有过滤条件下的销售出库单，在这里查看到根据发货通知单产生的销售出库单，并确认出库产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售出库单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售出库单可以进修改、删除等操作。

4、销售开票

4．1新增：

1）供应链——》销售管理——》销售发票——》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售出库，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售出库单。金蝶ERP操作手册

3）选择需要生成发票的销售出库单，点击返回后弹回销售发票界面，确认无误后保存。

4.2维护

1）双击“销售发票维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售发票序时簿

在过滤出的销售发票里选择需要审核的销售发票，点击审核。在弹出审核成金蝶ERP操作手册

功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功； 对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作。

5、收款单

5．1新增：

1）财务会计——》应收款管理——》收款--收款单》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售发票，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售发票

3）选择需要生成发票的销售发票，点击返回后弹回收款单界面，确认无误后保存。

5.2维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“收款单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入收款单序时簿

在过滤出的收款单序时簿里选择需要审核的付款单，点击审核。在弹出审核成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；

对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作

至此，由销售订单-》发货通知单-》销售出库单-》销售发票-》收款单（应收系统）整体操作流程及步骤完毕，如果不完善之处，敬请指教！

第四篇：烟叶管理系统技术员操作手册

培训脚本

各位领导: 下面由我向各位领导介绍一般技术员平台各项功能和操作方法。部门负责人工作平台涵盖了以下6项主要内容：

1.工作职责查看

2.岗位质量目标及工作流程即岗位作业指导书查看 3.技术资料查看 4.信息查阅 5.工作任务执行情况 6.处理待办事宜 7工作评估与改进

以下我们通过对建始烟叶分公司高坪基地单元技术员杨永杰演示，逐一进行上述内容的介绍。

首先打开电脑上的IE浏览器，输入系统网站地址：http://10.70.128.144，在首页左上角输入用户名（yangyongjie）和密码(1)，进入个人工作平台。

一、岗位工作职责查看

登录后在“用户信息”下方，能够看到“工作职责”图标，点击进入查看，可以清晰的看到所属岗位的职责说明。

（系统截图1）

二、岗位质量目标及工作流程查看

在“工作职责”的下方，我们能够看到“岗位质量目标与工作流程”图标，点击进入查看，可以看到所属岗位的作业指导书。三．技术资料查看

在“工作职责”的下方，我们能够看到“技术资料”图标，点击进入查看，可以看到相关技术资料。四．信息查阅

登陆后左下方有个“信息查阅”模块，下拉列表中显示十大体系目标，选中哪一个下面就会有相关体系目标信息出现，点击要查阅的内容即可查看。

五．工作任务执行情况查看

在在登录首页“执行情况”栏，点击“更多”，可以查看到各项质量目标的完成情况。

（系统截图2）

六理待办事宜

1、工作的执行

计划任务的执行，通过个人工作平台左上角“任务提醒”栏中“提醒、待办、预警、督办”这三个项目来执行。它们分别代表的意思是：

（1）提醒：提醒近期要做的工作。

（2）待办：待办任务中除了待处理的计划任务外，还要办理待审核的工作计划及工作总结和待督办的工作任务等。（3）预警：逾期未完成的工作任务。（4）督办：预警且上级已督办的工作任务。

每位员工必须进入工作平台查看这三项功能的提示信息；如有需要办理的工作任务，点击“办理”进入工作任务处理界面。

系统提供了三种工作任务的处理方式：即“人工判定”、“人工判定需辅证”、“系统判定”；它们分别所代表的意思是：

(1)人工判定：自行选择“是”，则此项工作任务完成。(2)人工判定需辅证：按照工作标准要求，上传其相应的工作记录，上传成功后，则此项工作任务完成。

(3)系统判定：登录此项工作任务所归属的业务系统进行操作，系统会自动根据业务系统中所留下的记录进行判定其是否执行。

备注：在此要强调下，由于数据接口的原因，在业务系统执行完相应的操作后，在个人工作平台中不能马上查看到其完成的状态，须等到第二天查看。七．评估与改进（1）评估及改进时间

每月初对上月工作情况进行评估并提出改进意见。（2）编写月度工作总结

在主页面上方，点击进入“工作总结”界面，点击“新增”按钮，查看上月质量目标和工作任务的完成情况并填写本月工作成绩、本月不符合项和下月改进措施。各项内容填写完毕后提交报上级领导审核。

第五篇：学生管理系统学生用户操作手册

附件：

山东农业大学 学生管理系统

学生用户操作手册

山东农业大学学生工作处

二○○八年九月

目 录

一、登录说明.........................................................................................2

二、个人信息.........................................................................................2

三、事务信息.........................................................................................3

四、学生注册.........................................................................................3

五、学生缴费.........................................................................................4

六、奖学助学.........................................................................................4

七、学生就业.........................................................................................5

八、综合测评.........................................................................................5

九、在线考试.........................................................................................6

十、安全预警.........................................................................................7

十一、控制面板.....................................................................................8

十二、退出系统.....................................................................................8

一、登录说明

登陆山东农业大学主页----机构设置-----学工处----学生管理系统

输入个人学号和学生处分配的密码，输入验证码，选择“学生”，然后点击右边的登录进入系统。

二、个人信息

学籍信息 ：点击浏览个人学籍信息。通信信息 ：点击修改个人通信信息。

家庭情况 ：点击查看个人家庭成员，点击“新增”可以增加家庭成员 学生简历 ：点击浏览个人简历，点击“新增”增加信息。保险信息 ：点击查看个人已经参加的保险信息。

信用档案 ：点击查看个人信用信息，可以修改个人信用认识和浏览个人失信记录。违纪记录 ：点击浏览个人违纪记录。

三、事务信息

点击导航栏的“事务信息”可以进入事务信息界面。点击红色的连接可以进入相应的栏目浏览学工发布的内部通报，事务通知，案情通报，异情通报，维权信息，学生投诉，意见建议等相关信息。双击列表中的信息，可以浏览详细信息。

四、学生注册

注册信息 ：点击浏览个人注册信息。

网上注册 ：开学注册，点击进去按照说明填写。

五、学生缴费

欠费记录 ：点击浏览个人欠费记录 还款记录 ：点击浏览个人还贷记录

缓交学费申请 ：点击浏览个人缓交学费申请记录，点击“新增”填写新申请。欠费处理申请 ：点击浏览个人欠费处理申请记录，点击“新增”填写新申请。

六、奖学助学

点击导航栏的“奖学助学”可以进入奖学助学界面。奖学助学主要分为：

评优记录

奖学金记录

贫困信息登记

社会资助记录

困难补助记录

勤工学生信息

勤工岗位申请记录 贷款记录

贷款家庭信息

学费减免记录 1)评优记录

信息由学工添加，记录学生三好学生，优秀积极分子等评优记录。2)奖学金记录

主要是学生的奖学金记录。点击“申请”按钮可以申请奖学金，按照相关要求填写完相关信息后点击“保存并返回”。

3)贫困信息登记

登记学生的家庭收入情况等信息，作为其他申请，学工了解学生家庭情况参考使用。学生每次修改后要通过审核，学工才能浏览学生信息，请注意修改。

4)社会资助记录

记录学生的社会资助记录，申请与奖学金类似。

5)困难补助记录

记录学生的困难补助记录，申请与奖学金类似。

6)勤工学生信息

每个学期初学生登记个人的信息，方便勤工管理人员安排工作。点击“登记”填写相关信息。

7)勤工岗位申请记录

勤工岗位申请的记录。点击“申请”，填写相关信息提交。贷款记录

学生贷款记录，申请与奖学金类似。

8)贷款家庭信息

贷款专用家庭信息。点击可以修改。9)学费减免记录

学生学费减免记录，申请与奖学金类似。

注：上传文件主要是一些证明文件，学生照片等申请用到的资料七、八、学生就业 综合测评 点击“就业信息”查看个人就业信息。

1)测评成绩 ：查看各学期的测评成绩。2)在线测评 ：

点击“开始测评”按要求说明填写各项的信息。

3)素质认证 ：点击浏览个人的奖项，实践，学习信息。

4)评优获奖 ：学生的评优，获奖情况。点击“新增”可以添加信息。添加后等等审核。5)社会工作 ：学生社会工作经历，点击“新增”添加工作记录。6)社会实践 ：与社会工作类似。7)进修与学习：与社会工作类似。

九、在线考试

1)考试信息

列出了你当前可以参加的考试，选中一条考试记录，点击按钮“参加考试”可以参加考试，点击“报名”可以考试报名。

考试过程： 参加一场考试后，先进入的是考试准备界面，浏览考试相关的信息。

倒数完后进入答题界面，在试题上面可以看到自己的学号，考场公告，考试倒计时。在试题下面有提前交卷按钮，可以提前交卷。“保存答题数据”可以保存你当前的答题数据到服务器上防止因为掉线，电脑意外关机等引起数据丢失，系统会每5分钟自动保存一次。“加载服务器答题数据”可以把上一次保存的答题数据加载到当前的试卷。

2)考试记录

考试记录记录了你参加过的考试，并在这里可以看到考试成绩。3)在线调查

当前可以参与的调查。点击“参加调查”参与调查。

十、安全预警

安全预警包括： 案情通报 ：可以填写、举报一些违法犯罪事件。

异情通报 ：对一些学生、各种人员、环境等的不正常的情况的一个反馈。维权信息 ：用于学生维护自己合法权益。

学生投诉 ：对于一些不正常，不公平等事件的投诉。意见建议 ：对学校的各种意见建议。

报修信息 ：宿舍，学校等各种设备的损坏的一个报修平台。

操作：点击上面的连接可以查看相应的记录，点击“新增”可以增加相应的记录。

十一、控制面板

1)点击修改密码，可以修改用户密码。2)系统帮助，本操作说明。

十二、退出系统

点击退出系统，可以退出当前用户，回到登录界面。请关闭本系统的时候使用本按钮，以防别人打开系统时候由于浏览器缓存而使用你的帐号，产生安全问题。