XXX公司董事长在2022年一季度经济分析会上的讲话
尊敬的各位领导、各位同仁:
根据会议的安排,下面我代表公司就企业1-3月份的生产经营情况,以及下一步在挖存量、拓增量、压减量,全力以赴完成全年目标任务等方面向各位领导作个简要汇报,请批评指正。
2022年1-3月份,公司认真贯彻落实集团“立足新发展阶段、贯彻新发展理念”的总体要求,着力实施了“发展XX、拓展XX,走服务一体化”的发展战略,重点抓好产销一体化、产品转型、两节两会复工复产等工作,其中新开发了XX客户,出口贸易订单有所增加,XX产品实现了从自给到外销的转变,首次签订了XX万元供货合同;XX配件实现了集约化、自动化生产;一体化业务取得较大突破,中标了一3000万元的项目等等。
但因受新冠疫情、工程开工不足、部分合同尚未履约,以及部分原材料严重短缺等诸多因素影响,1-3月份公司共实现营业收入XX万元,同比减收XX万元;利润亏损XX万元,同比增亏XX万元。为彻底扭转这一局面,我公司一定会更加努力奋发作为:
一、认真分析,积极应对,进一步增强抓好生产经营的紧迫感、危机感、责任感
客观审视内外环境的深刻变化,影响我公司1-3月份亏损的因素主要体现在:
(一)市场销量下滑较大。
1-2月份公司主导产品销量下降近XX万件,同比减少收入XX万元。其主要原因是:一是受春节期间、冰雪天气及疫情的影响,很多重点工程没有开工;二是因产品涨价,去年底许多客户屯积了很多产品,导致年初销量不佳;三是企业自身市场营销队伍年龄普遍偏大,闯劲不足,机制不灵活等等,影响了销售业绩。
(二)受市场放开的持续影响,下属子公司1-3月营业收入同比下降XX万元,减利XX万元。
而公司服务业务虽然近年来增幅较大,但体量仍然不大,不足以弥补市场放开带来的影响。(三)受国际环境等诸多因素影响,大宗原材料采购价格持续上涨,其中公司所需塑料同比上涨了20%以上,增加采购成本200多万元,这也是影响公司本年亏损的重要因素之一。
特别是XX原材料紧缺,即使是先款后货也难抢购到,从而导致很多订单不能按期供货,减少销量近XX万件,减少收入近XX万元。(四)因本期产量同比下降13%,折旧费、五险一金等固定费用分摊增加,从而引起产品单位生产成本增加,同比共增加生产成本100万元。
二、凝心聚力,主动作为,全力提升经营业绩,全力以赴确保完成全年目标任务
(一)以市场销售为核心,保证生产经营稳增长
确保完成XX产品销量不低于XX万件的目标。
一是千方百计抓好市场开发工作。
抢抓黄金销售时期,主动出击,全力抢抓订单。二是优化营销团队,主攻XX新产品,做到一厂一策、一品一划,向市场供应“专、精、优、特”的电子雷管产品,提升市场占有率。三是创新工作思路,出台新的营销激励机制,把营销人员薪酬收入与市场开拓、产品销售和销售回款紧密挂钩,大力度奖励营销人员超额完成营销任务,打造一批“营销状元”、“营销能手”。四是做好本年产品涨价落地工作,确保本年通过调价工作增加收入不低于2000万元。五是强化应收账款清理清收,分解任务到个人,奖惩兑现,保持应收账款逐步下降,控制在目标范围以内。
(二)加快推进一体化平台建设,着力打造一体化模式
在面对产品需求萎缩和产能严重过剩的严峻形势下,一体化已成为企业保持健康发展的最佳模式。
一是抓好市场导向,力争2022年再中标2-3个重点项目。
二是实现与XX公司合作的落地,做总承包业务,以项目拉动带动产品经营。三是抓好技术人才储备,鼓励经营板块员工积极主动并愿意到服务板块去工作、去承揽项目。(三)加快产业转型,努力打造第二主业
一是加快XX项目研发,今年完成小型科研实验室柔性化生产线的任务。
以及推动XX项目混改,以便项目快速推进。三是实现XX新产品规模生产,力争达到日产百万件级,全年实现销售收入不低于XX万元。四是加强与科研院所单位的合作,寻求新的产品增长点。(四)以安全质量为根本,保证企业稳定发展。
始终坚持把安全生产作为企业的头等大事来抓,落实好“安全发展、以人为本”的理念,确保安全生产形势持续向好。(五)狠抓节支降耗,降低成本费用。
一是加强成本费用的压降工作,力争全年节支成本费用1000万元以上,其中通过降低原材料消耗、研究低价材料替代、小改小革等方式降低生产成本800万元以上;通过管理成本的压降,降低管理费用、销售费用不低于200万元。二是改进生产方式和工艺技术,加强过程控制,将产品单位生产成本在现有基础上下降8%。三是加强国家优惠政策的利用,力争全年争取到位和减免各项财政资金不低于500万元。(六)抓好人员分流和改革改制。
一是持续深入推行用工转移机制,将后勤机关辅助单位的富余人员向电子雷管、一体钉等生产线转移,提高劳动生产率。二是扎实做好国企改革三年行动收官工作,通过现代企业制度完善、对标一流管理,全面提升企业管理效能。“开局即是决战,起步即是冲刺”。我们湘器公司一定会以此次经济工作会为契机,以“保增长、保安全、保质量”的总要求,以虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神,锐意进取、攻坚克难、主动作为,确保全年目标全面完成,为集团公司“十四五”高质量发展做出我们最大的贡献,以优异的成绩迎接党的二十大召开!谢谢大家!