自购商品管理制度

自购商品管理制度

为了促进公司销售业务，提高客户需求响应速度和工作效率，保证自购流程快速、高效、安全运作，特制定本制度。

第一条

自购商品条件

1.1必须在客户订单下达后且急需之商品。

1.2必须是无库存之商品。

第二条

自购商品申请

2.1有需求时必须由跟单文员填写《自购商品申请单》。

2.2《自购商品申请单》所要求各项必须详尽、具体，新购品要注明询价、供应商及联系电话。

2.3常用的、月结供应商有现货的自购品，现金供应商且金额不大的自购品，两个工作日到货；金额较大的现金或转账付款自购品，三个工作日到货；远距离供应商须汇款交易的自购品，依客户回复货期及财务付款定货期。

第三条

自购商品审批

3.1

由跟单文员填好《自购申请单》交采购，采购询好价、谈好付款方式后交经理批准。

3.2

每份自购报销单必须有《自购商品申请单》，否则财务不予付款。

第四条

自购商品采购

4.1

由采购向供应商进行询价、比价、压价、依据公司的付款条件谈判。

4.2

原则上自购商品由采购负责购入，如果应急情况，业务员自己拿货前应先知会采购员，不能先斩后奏。

4.3

原则上自购毛率要达到25%以上，特殊情况采购员可酌情处理，并向上级说明。

第五条

自购商品入库

5.1

自购商品来货后，经仓管确认后方可办理入仓,入完后将供应商的送货单交由电脑员入库用。

5.2

未办理入库手续而已经交货商品，须在3个工作日内办理入库手续。

5.3

电脑员只有在具备供应商开的票据、订单、客户签收的送货单，而且三者相一致的条件下，按入库程序及商品编码规则办理入库手续和单据录入。

5.4

新产品编码按系统中PLU编码执行，但必须注意不同商品不能使用同一编码，如果一定要使用该编码，则必须将库存商品售出，将库存清为零。

第六条

自购商品付款

6.1

采购需填写“付款申请单”并附“自购商品申请单”、“采购入库单”、票据（收据、发票）

6.2出纳须凭由会计审核、经理批准的付款凭证（必须有正确的采购入库单，票据，自购商品申请单）付款。

6.3

采购与供应商谈判时一定要争取含税来货，能争取增值税票的要争取，若供应商不配合开发票或者税金直接算在商品价格上的，采购可权衡用收据交易。

6.4

金额超过一千元的，原则上转帐支付，现金支付金额限定在3000元以下，特殊情况须先经总经理批准。

第七条

自购商品退货

7.1

自购商品质量问题而退货。

7.2

交货期延长或提供型号不符。

7.3

所有自购商品不论因上述何种原因退货，由自购申请人负全责，商品不得退回仓库。

第八条

罚则

8.1违反本制度第二条相关规定的，采购可以拒绝收单或采购。

8.2

违反本制度第四条自购规定，徇私收取回扣者，一经查处，开除当事人并追究相应责任。

8.3

违反本制度5.1条款，仓管人员擅自办理入库手续造成损失，仓管人员及自购人员根据过错程度赔偿相应损失。

8.4

违反本制度5.2条款，每逾期1天，给予自购人员罚款10元处理。

8.5

违反本制度5.3条款，电脑员未按规定及时正确录单，每单罚款20元。

第九条

其它

9.1自购商品不能留有库存，更不能积压。

9.2本制度自

2017年

7月

日开始执行。

第十条

附件

1、自购商品申请单

自购商品申请单

部门：

日期：

品名

规格

数量

入价

售价

毛利率

数期

票据

供应商及电话

采购总额合计：

送货公司：

申请人：

采购：

电脑部：

仓管：

经理：

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