专题：集团公司内部改革方案
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集团公司内部审计报告
针对2012年至——2013年4月份度内控审计反馈 审计时间：2013年4月14日-2013年4月16日 审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性 审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的
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集团公司内部审计方案
青岛奋能物流有限公司内部审计方案一、分支机构应提供的资料：1、 组织结构
2、 主要业务内容及流程
3、 员工的职位及职责描述
4、 财务文档：凭证、发票、科目余额表、明细帐 -
集团公司内部稽核管理办法
内部稽核制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范集团公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产的完整与安全，降低成本费用，防止内部管理过程的失控，履行各所属公
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××集团公司内部审计制度
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××集团公司内部审计制度
第一章 总 则
第一条 为了加强和完善集团公司内部控制制度，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化 -
集团公司内部审计管理制度（定稿）
XX集团内部审计管理制度第一章 总则
第1条 为了加强集团内部审计监督，完善集团内部控制制度，优化集团各业务流程，改善经营管理，提高经济效益，根据国家审计法规，结合实际情况，特制定 -
集团公司内部审计业务流程
集团公司内部审计业务流程
一、审计准备阶段
审计准备阶段是内部审计部门根据年度审计项目计划或审计委员会临时指派确定的审计事项组成审计组，制定审计方案，向被审计单位送达 -
2013年集团改革方案意见
公司切块经营与机械设备配套探讨
-----2013年各公司改革方案研讨材料 根据各公司切块经营，独立核算，自主经营的总体思路，结合机械设备管理的有关要求，为充分发挥机械效能，管好、 -
集团公司内部人事调动管理办法
集团内部人事调动管理办法 为进一步规范集团内部人事调动工作，保证集团内部各部门、子公司的员工调动工作能够有序、及时的完成，适应集团各部门、子公司的发展需要，特制定本
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太平洋集团公司内部审计管理制度
太平洋集团公司内部审计管理制度第1章总则
第1条为了加强公司内部审计监督，完善内部控制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，提高经济效益，维护公司和全体 -
某集团公司内部审计制度
海量免费资料尽在此 横店集团控股有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则 ..........................................................................................
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集团公司内部审计工作管理办法(试行)
XX投资集团有限责任公司 内部审计工作管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范内部审计工作，发挥内部审计工作在促进经营管理、提高经济效益中的职能作用，提高企业内部控制系统
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集团公司内部退养管理规定（推荐5篇）
集团公司内部退养管理规定 为进一步推动公司劳动用工、人事制度的改革，解决部分年龄大、身体病残员工的退出通道，维护内部退养员工的切身利益，根据国家有关政策，结合集团公司实
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中石油关于集团公司内部退养的通知
中石油关于集团公司内部退养的通知 集团公司各单位，各子、分公司： 依据《关于转发国务院国资委〈关于中央企业开展亏损企业专项治理工作的通知〉的通知》（中石油[2015]72号）的规
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某集团有限公司内部审计制度
某集团有限公司内部审计制度 第一章 总 则 1. 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护集团有限公司合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证国有资产的
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集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定
****集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定（试行）
第一章总则
第一条为了规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用及管理工作，保证审计工作质量，提高审计工作效率，依据《审计 -
建筑集团公司内部行政管理工作思路AAA
关于***公司内部管理调整工作思路 （建议稿） 目录 一、建立完善的管控制度……………………………………………………………………………2 二、建立科学的管理机制……………
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某集团公司内部审计工作计划及要点
2007年内部审计工作要点 2007年，公司内部审计工作将继续按照国资委、监事会和国家审计署的要求，在集团公司党组的领导下，探索推进SOX法案遵循工作的常态化机制，以风险为导向，完善
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武汉烟草(集团)有限公司体制改革方案
武汉烟草（集团）有限公司组织结构和职责⑴母公司设置职能部室13个，武汉卷烟厂由母公司辖管。职能部室包括集团办公室（董事办公室）、综合管理部、人力资源部、研究室、经济合作部、
