工作流程和总结

第一篇：工作流程和总结

荔枝打包操作流程

一：前期准备工作

仓库租用：场地大小适宜，周边地带宽阔，环境卫生安全，水电供应有保证等；

工具设备：铁池、网罩、水管、磅秤、果筐、冰筐、铁锤、铁锹、剪刀、碎冰机、打包机、风扇、办公桌椅、计算器，大头笔、纸笔、灯具、门锁等；

物资材料：饮用水、泡沫箱、保鲜膜、真空袋、海绵、透明胶、航空带、木板、泡沫板、薄膜、草帘、冰块、冰瓶、保鲜剂等；

二：荔枝采购

1.采购人员密切跟进并掌握市场/基地行情，根据订单需求进行市场采购或着基地采购，并提前告知仓库值班人员预计入库时间，以便仓库值班人员提前做好相应准备工作

三：荔枝入库

1.2.3.4.仓库值班人员早上清池蓄水和打扫场地卫生 荔枝入库前下冰泡池及添加保鲜剂

货到后验货进行再次杀价并卸果称重及核对账款 拆箱泡果

四：打包装车

1.根据订单下放打包指令给各组工头 2.捞果称重 3.打包堆放 4.搬运装车

5.签订运输合同/提供分货明细

五：清点核算

1.清点库存，安排搬运工人送至冷库储存并登记采购装车库存表

2.核算打包费/装车费/材料费(含果箱销售费)/运输费/餐饮费等各项费用，及时转交原始单据给财务入账

3.预估第二天所需物料，提前采购，保证供应需求 4.打扫卫生/清洗水池

突出现象：客户反馈果品不给力/现场人员鱼龙混杂/泡果打包时效性低/团队积极性不高/

偶尔会有大量库存等 解决方法：？？？ 附言：

1.采购人员和销售部保持密切有效沟通，预估第二天的订单量/货种/货品，掌握市场/基地果价，做好市场和基地的调查/现场品控把关/价格谈判/及时反馈等工作；

2.每天仓库值班人员要和采购人员密切沟通，预估荔枝入库时间，提前安排冰条和冰瓶及时供应以及通知打包工人/搬运工人/运输车辆及时到位；荔枝入库时，卸货前务必确认是否是由公司采购人员采购的，避免出现其他人员自主拉果销售而导致实际进果量超出计划量的情况；

3.打包人员队伍的选择需要引起重视，要充分了解工头和工人之间的利益分配，避免其中有欺骗/诱导行为而引起争端,影响到业务的正常运作；

4.各种物料的采购成本需要控制，采购渠道的选择应货比三家；物料入库后要在指定位置整齐堆放，打包工人取用材料需要规范管理，少拿多取，原位归还，杜绝浪费；

5.荔枝入库后，卸果过程尽可能轻拿轻放，过磅后要第一时间进行拆箱泡果，拆箱泡果/捞果打包过程尽可能避免割果/踩果/压果/砸果等机械伤；且每池果量不宜过多，避免出现伤果现象；泡果时长以核肉透凉为准，通常第一池水温较高，一般下冰后需要1.5小时左右方能达到捞果要求，之后便可以15-20分钟的时长标准泡果，杜绝提前捞果行为。（第一池如在荔枝入库前先放碎冰（非冰块）降水温，泡果时长会缩短很多）

6.实时跟进销售部的订单更新，严格按照最新的订单要求以及发车先后顺序下放打包指令；整个打包过程要时刻监工；捞果称重需要扣除框重并确保每次过磅前磅上无积水等杂物；泡沫箱提前贴上相应品种标签，按规定搁放冰瓶，荔枝要尽可能铺平箱，以便铺够碎冰和严实封箱；打包好的成品要按规格堆放，并做好标识，以防计件和搬运装车出现错乱；

7.搬运装车过程尽可能轻拿轻放，避免摔坏包装；针对多点卸货的车运，要事先和司机/销售部沟通，尽可能按目的地的先后抵达顺序安排打包，以便第一时间装车；签订运输合同时按订单要求提醒司机注意相关事宜，如运输打冷（-1度-0 C）/按时到岸/协助核对到岸卸货数量/过路费凭票报销等。

8.保持场地清洁卫生，留意各方工作人员（司机/工人等）以及其他无关人员（工人家属/附近居住人员等）进出仓库情况，严禁盗果行为。

9.尽可能提前比较进货量和订单量，如预估只有少量库存，可咨询销售部是否可以分配发车或者选择冷库储存；如储存时间过长，待后面装车前还需要翻包。

刘威龙

2017年6月5日

工作总结

跨行如跨山，短短两个月的采购部工作学习，对于完全没有相关工作经验基础的我来说，实践起来心力交瘁，但强烈的求知欲又让我意犹未尽。从凤梨采收流程的初步接触到仓库装发车的实际操作，再延伸至近期荔枝打包场的分工协助，虽然只是接触了皮毛，却受益匪浅，每一天过得如此的充实饱满。为了更快更好跟上公司团队的发展步伐，也为进一步完善自己的工作做好铺垫，有必要在此对这段时间的工作做下自我剖析和个人对团队管理问题的总结。

一：自身存在的不足和原因分析以及改进措施

1.专业面窄，相关经验严重缺乏；

源于先前所从事的行业与之有较大跨度，基本上不存在关联性，加之日常生活中未曾用 心接触观察；鉴于此，近期要尽快制定详细的工作规划，充分利用公司各类资源，多渠道了解和掌握公司所运作产品的特性，理论学习和实践操作要相辅相成，争取尽快做到专业化、职业化。

2.节奏适应性、工作时效性有待提高；

采购部人员时常在外办公，看似自由散漫，实则担负着各类繁重的任务，不但要负责基 地/供应商调查和水果/物料采购之大任，同时也肩负仓库管理、车辆调配和客户陪同等工作。近期学习阶段，自身的工作效率和工作状态明显受制于五加

二、白加黑的工作常态，有时会看漏订单或者曲解订单、经常无法及时提供相关费用的原始单据给财务入账等这些细节方面完全没有跟上老业务员的步伐。虽说凡事天道酬勤，但如果没有在实践中尽早总结出一套正确的工作流程和节点计划，工作效果必会事倍功半。

二：团队存在的不足和原因分析以及改进措施

1.团队意识薄弱，管理混乱；

值得肯定的是老业务员个人能力突出，工作主动性强烈，但缺乏总结经验的意愿，没有为公司的长期人才培训机制而共同制定标准化、专业化的工作流程和业务知识体系之远见，团队运作管理和人才储备自然会受到一定的影响；随着当前公司业务的大步发展，现有的团队精力明显有限，高效的执行力难以得到持续保证。商业操作模式独特领先只是上层的思维决策，要以可持续发展为目标，应当大力实施人才强企战略，包括引进人才和培养新人，以人才领先推动公司的核心竞争力，变人才优势为发展优势，为公司科学跨越发展提供了强有力的人才保证，以尊重人才、培养人才、储备人才为宗旨，贯彻培养为主、有序引进的人才建设方针，这样才能逐步形成公司自主创新培育人才，人尽其才服务于公司的双赢局面。此外，老业务员的言传身教必不可少，但不能完全脱离正确的工作流程和专业的业务知识体系的支撑，以此为指导路线有计划性地主动引领新人，营造良好而积极向上的团队氛围，想必新人学习起来也能做到有的放矢，更快地融入团队，走上正轨，独当一面。

2.团队有效沟通存在障碍

不得不承认在任何沟通系统中，都存在沟通的障碍，其中任务认知因素、态度个性因素等应该值得我们团队正视起来。

单从荔枝运作这块来说，有一部分的订单指令仅仅通过电话渠道来传达，完全没有考虑到可能存在指令接收方对重要信息有曲解遗漏的风险；再者，这种点对点的信息传递无法达到点对面的扩散效果，如果信息的传递终止于接收方单一某人，对于接收方其他协助岗位上的同事来说无法起到应有的协调配合、相互提醒的工作效果。因此，信息的多渠道传递，透明度有所保证，有利于团队各方面的任务认知和协调安排。

另就前期的罗牛山仓库管理分析，业务员的工作态度与个性因素体现得就很明显。所有仓库值班人员都知道缺少最基本的进出库及库存表，却没有人主动去填补完善，实际操作全凭业务员的经验和记性，难免会对具体库存量的统计和存放时长的把握存在一定偏差，同时也不利于销售部门对库存产品的及时推销。

再从会议的规划组织和重点事项的落实反馈来举例；会议的通知基本都是临时性的，会议组织信息应统一、提前、有计划性地发布，确保相关人员皆能收到消息，如有事假或忙于工作不能参会的，会后应该由各团队领导及时转达到位，确保各团队内每位同事能知会会议纲要和精神，以便各项相关工作都能沿着主线开展；上个月的荔枝动员会就是很典型的例子，公司在荔枝这重点项目上的运作已经有一定年头了，既是重点项目，会议组织本身更要提前做好充分准备，不单是简单的工作职责分工，最主要还要强调各个环节可能会出现的问题和如何避免或者处理这类问题，以此形成一个详细的会议摘要，为后期工作的具体开展提供一个积极有效的参考。此外，对于实践操作和工作衔接过程中，各团队不但要有善于发现问题和解决问题的能力，更需要总结及反馈问题的主观意愿；上行沟通中要有总结性、及时性，下行沟通时要有明确性、指导性，平行沟通中要有开放性、探索性，相信如此一来团队内部和团队之间的工作开展会更加默契和顺畅。

总而言之，感谢富汇达给予了我提升自我的平台，在今后的日子里，我定当竭尽全力去学习和成长，严格要求自己，扬长补短。同时，也坚信有海纳百川之情还，集思广益之气魄、同心协力之魅力的团队将会走得更加长远！

刘威龙

2017年6月9日

第二篇：总结仓库工作流程

仓库流程

一、目的

为了更好的发挥对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制订本管理制度。

二、仓库的分类

公司的仓库总的来说有：原材料仓、包装材料仓、成品仓。

三、采购流程

1.生产部填写生产所需物品清单交由仓库、仓库根据生产部提供的清单和仓库日常备货的物品集中填写采购，采购单走纷享销客有李薇审核后交由采购部。

2.填写采购单时一定要了解物品的采购周期，防止仓库下单时间比较迟造成仓库断货，影响生产。

3.特殊物品，需要附带样品，并且填写使用部门和用途。如果不附带要交接清楚。4.急需物品，应通知采购部及时购买。

5.一般物品在采购周期还未到来，仓库有义务提醒采购部及时购买，避免耽误生产。6.小葱和鲜果类急需使用时，经采购部同意由仓管员自己代买。

四、物品验收流程

1、仓管员对采购员进库的物品回来时，无论多少、大小等都需要在第一时间通知质检部进行验收，检验合格后在签字确认的情况下，仓库再次进行验收。验收内容如下： 收货单与实物的名称、规格、型号、数量等是否相符； 看外包装，对物品的外观进行验收，看是否损伤，检查货品的生产日期是否在保质期时间的三分之一以内，如果实物保质期时间超过三分之一时，应通知采购部和使用部门进行确认，确认后办理相关手续，反之拒绝。

2、验收合格后，送货人、验收人、收货人共同在供货商的单据上签字确认收货，签字后的送货单交由财务开具入库单，自产产品有质检员、车间入库员、库管员共同签字确认，办理相关入库手续。

五、入库存放

1.验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓库保管； 2.进仓的物品一律按固定的位置堆放；

3.堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。4.所有的物品堆放要离墙、离地面10公分。

5.凡库存物品，都要有明显的标示卡，卡片固定在物品正前方。

六、保管与抽查

1、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，防过期，将物资的损耗率降到最低限度。

2、抽查：

仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。

3、对即将过期物品应该及时检查清理。

七、物品出库

1、领用物品要有计划性：

原材料库发货的时间在下午15:00，其他时间不允许随意领料，其他时间领料须注明原因。2.发货与出库：

1）原材料、包材库： 各部门各单位的出库单一律要求专人负责，专人审核;领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、特殊需要填写用途等）并签名，仓管员凭单发货；库管拿到审核后的领料单与领料人一起协同交接发货送至车间门口，仓管员不得违反规定，随意进出车间。

出库单一式四份，仓管员在发完核实后留取一份，凭单入账； 4 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。2）成品库；

1、成品库出库单一式五联，交由专人保管，出库单严格按单号领取，每次领取时要注明单号，出库单以旧换新（单据须连号中间不得有缺单，作废联五联一起装订整齐）；

2、仓库根据已审核《生产任务单》内容准备成品收货，出库单应清晰注明收货单位、送货人、制单人、货品的名称、规格、数量；

3、家乐福、永辉超市等非自家超市和专卖店的收货商，发货时严格按照订单发货，不得多发。永辉的发货单与订单要加盖出库章

4、所有的干点出货时要有产品合格证（QS）且要求日期与货品生产日期一致。

5、货物清点完毕后，通知质检部进行出货检验收。

6、经质检检验合格以后，开具销售单，销售单上准确填写客户名称，开单日期，品名，规格、数量、单价、金额、以及合计金额，有特殊情况需要在备注栏备注清楚。、7、仓库撕下存根联留存，其余四联有司机随货物带出，交由客户签字带回三联交给专人保管。

八、退货

1、原材料库退货：对于生产部在生产过程中出现质量问题的货物应直接通知相关部门鉴定人员进行核实，核实过后签字办理退货手续，退回仓库的物品应及时通知采购部门退货供应商，办理相关退货手续。

2、成品退货：司机带回的退货与单据一起交由质检员进行判定，不得随意处理。

3、经确认确实要报废的产品开成品报废单有质检部审核后方可报废。

九、盘点

1、成品库每天上午传一份库存表到纷享销客给部门主管，对于已经过保质期三分之一的成品要用黄底表示出来，对于已经过保质期三分之二的成品要用红底表示出来。

2、原辅材料库每日上午上传一份库存表到纷享销客至对应的部门主管。

3、仓库物资要求每月月底彻底盘点；做到账实相符。

4、将盘点结果列明细表，报财务部审核；

5、盘点期间停止发货。

十、建立档案制度

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账，并按月份分类妥善保存。

第三篇：招聘工作流程总结

招聘工作流程总结

1、每日确定最新招聘需求，确定招聘岗位职责内容和到岗时间；

2、利用以智联为主，卓聘和猎聘等其他招聘方式为辅的渠道进行人才的搜索；

3、对合适人选进行电话邀约，介绍公司基本情况和职位工作内容；强化薪资结构的灵活性和本机构课程产品的优势。最后以邮件或短信的方式告知面试时间和地点；

4、对到访人员交由前台让其填写应聘登记表和进行英语机测，然后进行面谈。沟通中主要判断其销售技巧是否合理和内驱力和抗压性如何等，若合适，交给分中心CD复试，且将基本情况和简历以及复试时间发送至CD邮箱；

5、对复试通过的人选进行最后的薪酬谈判和确认入职时间。进行合同等入职手续的办理然后根据培训师统一安排5天培训时间和地点；对CSA首先安排分中心HCSA进行五天不带薪培训，合格后办理入职手续； 人力部需准备入职文件包括：  合同一式两份；  员工登记表一张；

 录用审批表（或人员需求变动表）；  绩效手册；  员工手册；  OFFER邮件。

6、新员工入职前为其开通企业邮箱并发送入职欢迎邮件告知分中心全体员工；

7、为新员工安排办公室和基本办公用品和带领其认识各部门，然后交给分中心CD，安排其工作内容开始正式上班；

8、每周二找财务部门为劳动合同盖印公章，然后一周内分发给各员工；

9、对员工进行持续的工作关怀，加强企业文化认同感，促进其稳定性。

第四篇：生产部工作流程总结

公司生产部工作流程总结

一、客户人员名册：由业务部工作人员在量体前向生产部或工厂提供客户人员花名册统计表，内容要求准确、清晰，与客户确定量体时间、地点以及客户方代表负责人，同时在名册中注明是否有特殊要求以及要求的内容，在此方面要求业务部与生产部在衔接过程中能做到有效沟通，并以书面形式确认存档。

二、量体单：由公司生产部或工厂提供并进行量体，要求量体师必须熟悉款式、板型，并结合客户身体数据，根据对方要求、习惯及行业特点做好加放，减少误差，记录时要求各项数据填写准确、清晰。

三、量体数据归档：生产行政首先核对人数，即量体人数是否与客户人员统计表中人数相符，量体各部位尺寸是否齐全准确，对字迹模糊和个别数据不符的情况与量体师或记录员进行沟通并加以更正确认，以量体数据为依据进行型号匹配，并输入电脑归档存储，打印版要求一式两份，分别交由工厂和公司生产部保存。

四、生产预算单：根据业务部提供的销售合同副本，采购员对生产整体进行预算，内容包括面料品名、面料单位料率、所定服装数量、面料市场平均价，所需辅料数量、辅料市场平均价、加工费用、运输费等制成表格，一式两份，一份交由生产行政保存，另一份由采购员提交给财务部，经过财务部批准后进行采购款项预支，实施采购。

五、采购明细单：由采购人员对生产预算单中的面辅料进行采购，按面辅料总类、规格、数量要求进行购买，同时货比三家，选择综合性价比最高的供货商，由采购员自行整理归档，作为今后长期合作伙伴备档，采购明细单一式两份，采购员自行留存一份，交生产行政留档一份。同时确定所购面辅料是现货还是定货，需要多长时间可以收到货品，面料中每捆标明的米数是否与实际米数相符

等，由财务部提供预支采购款项进行采购，采购完成后采购人员须将采购凭证和剩余款项与财务部进行核对交接。

六、生产通知单：生产通知单分为两种--一种为样衣生产单，另一种为大货生产单。业务员需要向生产部提供客户订购产品的样品、款式图片或板式，就工艺要求进行说明，在制作方面是否有特殊要求。以图片为订购产品依据时，是否有改动或添加或是否需要制作出样衣，业务员要及时通知生产部。

如果客户要求或需要制作出样衣，那么业务员需要向生产部出示面辅料料样和款式图片各一份，并告知是否有商标要求以及客户交货时间，如有特殊要求（款式要求）需要和生产部工作人员进行说明，并以书面形式体现出来（生产工艺上注明），填写样衣生产通知单，双方达成共识后签字确认予以生效，生产通知单一式三份，（生产经理、生产行政、工厂或公司样衣制作部各持一份），由采购员对样衣生产进行预算，填写预算单提交财务部，经过财务部批准后进行采购款项预支，根据预算单实施采购，采购结束后采购员需要填写采购明细单交生产行政备档；由生产部将生产通知单、面辅料转交公司样衣制作部或投放到工厂进行制作。

大货生产通知单与样衣生产通知单不同，主要体现在具体项目细节上，如：面、辅料标准和包装要求、商标要求、水洗标格式与内容、交货时间、交货地点、运货方式等。

1.面、辅料标准必须以客户确认的料样为采购面料的依据，在颜色、材质、含量、纱支等方面与客户确认的面料保持一致；

2.包装标准：按照运输的方式进行包装，包装物品有服装专用箱、塑料罩袋、防尘防潮专业西服罩袋、普通衣架、定制衣架、防静电毛刷，包装时根据成品价值进行合理的选择搭配；

3.商标要求：如客户要求使用自己的商标，则按照客户提供的模板进行制作与成衣贴标；如客户没有商标要求，则按照公司商标使用规定进行制作与成衣贴标；

4.水洗标格式格式与内容：水洗标大小，装钉方位，内容必须有客户公司名称、部门、人名、面料成分、里料成分、洗熨说明等内容；

5.交货时间：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；

6.交货地点：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；

7.运货方式：以客户情况结合公司实际情况作出选择范围，有：快递邮件、汽

运、铁路运输、航空运输四种运输方式。以上各项内容需要业务部与生产部详细沟通，各项内容必须做到准确、清晰并严

格落实到生产通知单上。

七、跟单：跟单员依据量体单、生产工艺单、样衣与工厂的生产技术部进行接洽，款式风格及工艺要求是否有出入，工艺单的描述是否清晰、准确，是否有歧义，是否和成衣造型一致，如有与现有技术不符的情况，上报公司，公司自行调整，如果工厂技术部无异议，则严格按照生产工艺单进行生产。配套和包装所用物品结合客户实际情况和成品的价值，拟定出包装方式和配套标准，交待给工厂，要求工厂严格按照此标准执行。交货日期确认：根据合同签订的交货日期、生产数量、生产难度与工厂的生产能力相结合，确定生产的进度和交货日期，确定物料入库日期，保证生产顺利进行，按时交货，一般在距离合同签订的交货日期前十天时催促工厂生产速度，跟单员需要在第一时间将交货日期上报给业务部。在产品下线包装时跟单员需要根据量体单将产品细分，并将产品人名与量体单相对应做好注明，方便送货派发。

8.送货单：由生产部打印送货单，在产品派发时领取人需签字确认，做到勿乱勿急，按送货单人名与实际产品人名相对应，有序派发，一人可代领多件的原则。参加派发人员包括业务员、跟单员、辅助员、修改师、记录员，9.返修单：在产品派发完毕后，即要在第一时间展开售后服务，这时修改师要听取所有需要修改客户的修改意见，查看成品服装与样衣的款式风格有哪些不符的地方，是否整体加放的尺寸偏肥或偏瘦，是否款式偏短或偏长，各部位缝制的是否合理，板型是否有问题，面料是否出现问题，找出问题所在。对需要修改的客户逐个开始局部细节性修改或调整，如果修改的部位与技术标准背道而驰，修改师需将修改后会出现的问题详细耐心的为客户讲解清楚，并将决定权交给客户，如果客户仍然坚持进行修改则按照客户要求进行修改，如超出修改范围和合同要求的要耐心合理解决，记录员要详细、准确、清晰记录修改客户名称，性别、部门、修改内容等，在记录结束后归档，生产行政结合原始量体单进行校对整理，制成新的档案，不得在原量体单上进行任何修改，制成返修单，便于修改完成后的送货工作。一般情况下返修时间标准为：第一次返修不得超过十个工作日，二次返修及重做不得超过七个工作日，三次返修不得超过五个工作日，如遇到特殊情况特殊处理。在返修时间上，对客户承诺的时间要大于实际所需返修时间，这样可以避免一些不必要的麻烦，同时也会让客户对公司各项工作和服务留下良好印象。

10.返修送货单：需要携带修改后的服装（在包装完毕后注明客户名称、人名）和返修送货单进行送货，分发给相应的客户，并由领取人签字确认，完成后签字版返修送货单交由生产行政保存归档。

11.项目整体存档：包括人数统计表、量体单、量体型号表、生产预算单、采购明细单、面辅料料样钉板明细单（面辅料料样、采购数量、单价、总价、供货商

名称、联系电话、地点等统一钉板）、生产通知单、送货单、返修单、返修送货单，以上所有内容整体统一存放在一个独立的档案工具中，作为一个整体项目进行管理，同时做好标注，以便日后进行查阅和使用。

第五篇：搜索引擎三段式工作流程总结

[搜索引擎三段式工作流程总结]

搜索引擎三段式工作流程总结

现在我对这三点简单的阐述下：

二、预处理

1.关键字的提取

3.链接分析

三、查询服务

1.查询方式和匹配

2.结果排序

3.文档摘要

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seo_bbs发表 2011年3月 9日