原辅料备件仓工作流程总结

第一篇：原辅料备件仓工作流程总结

原辅料备件仓工作流程总结

物料验收：

1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。

2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。

3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。

4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。物料入库：

1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。不合格的，由采购联络供应商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。

2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。

3.当赠送货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。

4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。发料流程：

1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。

2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。

3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。

4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，确保材料库存的准确性。

5.因特殊原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。物料配货：

1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否准确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。

2.责任仓管员根据品管部（或生管部）所开据的领料单进行配货，并在所配物料上做好相应的标识。

3.到物料仓库配货时，贴标签，应正确注明配货物料品名、数量及领用车间，并告知叉车将货物送至相关使用部门。

4.仓管把前一天的所拉货物详细列于配货单上，核对所开货物是否有遗漏和开错等。

5.仓管员把当天的泡沫数量应提前通知采购并告知送货司机，有利于后续的物料配货作业。物料出库：

1.物料出库，仓管员应遵循“先进先出”的原则。

2.公司各个部门到仓库进行领料，由其部门开具《领料单》，并经主管签字确认后，仓管员方可办理物料出库手续。

3.仓管员凭使用部门所开据的领料单发料，如库存不足，应在领料单上填写实发数量。

4.在调拨的情况使用其他出库，作业上与其他入库有差异。

5.管理好仓库备品、配件、机器设备、劳保用品及保洁用品出仓作业。6.责任仓管员依据《领料通知单》上的实发数量办理出库手续，录入U8系统，并与领料部核对，同时整理相关单据，送至财务部门审核。物料存储保管：

1.仓库做好区域规划，物料分别归类，整齐地摆放，实行物料定点及定位放置，做到合理利用仓库容量。

2.仓管员不定期对管制的物料进行分类整理，对存放期限较长和不良物料及时反馈给部门主管，提出报告联络相关部门及时处理。

3.对各类物料进行动态管理，核定和掌握各种物料的库存安全控制线，并严格执行，不足时及时向部门主管反馈并提出采购需求报告。4.除仓储部做安全库存的物料，原则上谁使用，谁请购、谁验收、谁领用，进仓三个月以上未领用的物料，可由其他部门使用。5.仓管员对各自管理的物料，做好每天物料出入库手续办理，并将出入库单据及时登记，确保物账一致。仓管员做好各类物料出入库记录明细账，做到日清月结。

6.仓库配备灭火器，专人负责、定点管理及定期检验。

7.仓库要采取防护措施保障储存环境，应保持通风清洁，留有合理通道以及做好物料防护工作。报表管理：

1.仓管员将每天物料出入库各类报表及时整理，汇总给仓库统计员，由统计员分类保管并统一呈送给财务部门。

2.仓管员每天把各个车间常用辅料使用量，分类登记好，报给供应商。2.仓管每天要做好物料收货数据日报表及月报表，并呈送给财务部门。3.仓库每天出入库数据由责任仓管员录入用友U8，生成相应的报表留底备查。物料盘点：

1.仓库根据公司财务部门要求进行不定期、定期的库存物料盘点，财务监盘。

2.仓库盘点中发现的问题和库存差异，仓储部应及时查明原因，进行相关处理，并提出改善方案，防止再发生。

3.仓管员定期对库存物料进行盘点，记录在库物料的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。

×××

2013年11月1日

第二篇：五金、原辅料仓作业指导书

官山矿泉水有限公司

五金辅料仓管员岗位作业指导书

一．目的：

规范五金辅料仓库管理人员的操作，提高工作效率，保证仓库物资安全和质量。二．范围：

生产部五金辅料仓仓管员岗位操作。三.主要职能与权限：

3.1.按本作业指导书进行五金、原辅料保管、巡仓以及完成上级安排的各项任务。3.2按照物资进出规程收发物资。

3.3 与领用部门、供应部、质量技术部做好协调工作。3.4 赋有执行上述职责时行使相应的权限。3.5 助理厂长赋予的其他权限。四.组织关系：

4.1 及时上报第一手资料给助理厂长。4.2 与其它相关部门和员工进行相互交流工作。五.劳动纪律和注意事项：

5.1 遵守公司规章制度，服从工作安排，时刻将公司利益放在首位。5.2 上班时间及时按需达到工作岗位，不得早退、旷工。5.3 任何人不得携带私有物品进入仓库。5.4 接受并完成生产部安排的各项任务。

5.5 严格按照仓库仓储业务标准操作程序进行巡仓和物资保管作业。

5.6 严格按照先进先出和先产先出的原则发货，督促装卸工文明作业，核对单货是否相符，把好货物的入库验收关和出库货物的复核关，作业完毕用标识牌清楚标识货物的名称、编码、单价、结存数量等。

5.7 合理安排货位，按物品大小分类上架、摆放，提高仓容利用率。5.8 认真、及时作好每班工作记录。

5.9保证仓库环境卫生干净清洁，做好各种材料或成品的养护工作（指防火、防盗、防潮、防鼠虫、防尘、防晒等工作）。5.10每次离开仓库时要关灯、关窗、锁门。

5.11热情友好地为送货人、领用人提供优质服务，杜绝存在他人投拆。

官山矿泉水有限公司

五金辅料仓管员岗位作业指导书

5.12严守公司保密制度、严禁向客户透露各类物资的供应厂家，单价、库存量、质量状况等信息。

六.操作流程：

6.1五金进仓

6.1.1 收货准备：仓库根据申购部门提供的《请购单》作好收货准备。

6.1.2五金配件外购进仓时，均须由申购人检验合格后，作为有关单据凭证（如采购订单，送货单并盖有送货单位仓库章，物料请购单）办理进仓手续，无单据凭证的材料仓库有权予以拒收。

6.1.3单价超过2000元的五金配件外购或回收进仓，均须由申购部门负责人审批检验，合格后在入库单签名确认。对于单价超过200元的五金配件，须有保修资料（生产厂家检验合格证、保修卡及相关的能保证质量的资料）方可接收。

6.1.4仓管员凭《送货单》、《请购单》和《采购订单》，经检验人确认后对照送货单和采购订单上的数量结合实点数量办理入库手续，超出订单数量通知采购办退货处理。6.1.5合格五金入库后按各品种区域摆放，并填写结存卡，注明物品编码、名称、规格、入库日期、入库数量、结存、经手人。

6.1.6经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的五金，仓管员开具《入库单》办理正式进仓手续。

6.1.7五金材料、配件入仓后应及时上货架分类摆放，用进销存卡填写好该批材料的品名、规格、数量、单价和供应商等。6.2五金出仓

6.2.1五金出仓须遵循“先进先出”的原则。

6.2.2由领用部门的领料人填写《领/退料单》，仓管员按《领/退料单》上的五金物品名称、规格、数量发料、更改进销存卡并签名，留下仓库和财务联。财务联第二天由仓管员上交到财务部《领/退料单》上应有部门主管以上人员签名，如因生产或工程抢修急需，且无主管以上领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。领料每次领料必须凭《领/退料单》领料，没人员签名时或无《领/退料单》的领料，仓库不予发料。6.2.3如领出物品的价值金额超过500元的，须由使用主管以上人员在《领/退料单》上签名，仓管员方能发料。

6.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。

官山矿泉水有限公司

五金辅料仓管员岗位作业指导书

6.2.5仓管员有责任检查、督促领用部门退回当日未使用完毕的物资到仓库。6.3五金材料退货

6.3.1材料到货时仓库未办理入仓前，经申购部门检验确认为不合格要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应与供应商沟通协商，并在两天之内处理相关材料。

6.3.2在使用过程中若发现材料有质量问题，使用部门要停止使用，退回仓库并注明质量问题所在，仓管员点数进仓，并挂牌标识，通知供应部门负责人，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。

6.3.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报生产部负责人。

6.3.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。7.1原辅材料进仓

7.1.1 收货准备：仓库根据供应部提供的《采购订单》作好收货准备，安排位置和搬运工人。

7.1.2仓管员凭供应商提供的《送货单》和《材料检验报告》对材料的包装进行初检，发现问题第一时间通知供应部，同时填写《材料检验报告》通知质量技术部进行检验，并挂牌表示该批材料处于待检状态。

7.1.3检验合格的材料，仓管员挂“合格”标识牌，表示该批材料合格，可以使用，如不合格的，挂“不合格”标识牌，并通知供应部作退货处理，如供应商提出异议要求复检时，仓管员根据复检结果开具相应单据、办理进仓或扣罚让步接收或退货手续。对检验不合格、存在有不影响使用之缺陷、但属紧急或特别用料，质量技术部批准为让步接收的，仓管员挂牌表示该批材料为“让步接收”可以使用，并根据质检部、供应部门处理结果作出进仓或扣罚、折价处理。紧急放行的，经品控部同意，仓管员挂牌表示，办理进仓手续，备查帐或帐外物也挂牌表示。

7.1.4同一天进货的材料，有不止一个生产批号的，办理进仓手续时应注明生产 批号和数量，生产线领料时，仓管员应对照在《领/退料单》上注明进仓批号以便追溯生产线记录对应的生产批号。

7.1.5 所有材料必须凭《采购订单》,按计划数量收货。仓管员清点数量，将《采购订单》、官山矿泉水有限公司

五金辅料仓管员岗位作业指导书

供应商《送货单》和实物相核对。对超出《采购订单》上数量的材料报仓储科及供应部作退货、折价、没收处理。

7.1.6 若材料抽检发现数量不符时，则全批材料按抽检的平均缺数来计算数量。另外，因质量和其中原因需要扣罚的，应在备注栏说明原因、比例和原来实数。7.1.7经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的材料，仓管员开具《入库单》办理正式进仓手续。

7.1.8材料的装卸应在非风沙区和防雨区进行，堆垛完毕后，用合格标识牌 填写好该批材料的品名、规格、批号和数量等。

7.1.9试验材料入库：材料经质量技术部批准为试验性质的，由材料仓管员在标识牌上填写品名、编码、数量、批号、及状态，此时，材料的状态为“试验用，待检”。并由收货人填写“送检单”由质量技术部检验后出具“检验材料验收报告”，仓库根据质量技术部的“检验材料验收报告”上的处理意见：可安排试验、不可安排试验进行处理，可安排的试验材料由质量技术部通知生产进行试验，不可按排试验的由仓库进行退货处理。7.2原辅材料出仓

7.2.1材料出仓须遵循“先进先出”的原则。

7.2.2生产领用：由车间领料员填写《领/退料单》仓管员按实际发料情况填写并签名，留下仓库和财务联，《领/退料单》上应有当班生产第一负责人签名，如因生产急需，且无班长以上人员签名时或因生产量过多，在计划外领料时，领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。车间每次领料必须凭《领/退料单》领料、没《领/退料单》的领料，仓库不予发料。

7.2.3非生产领用：由使用部门领料员填写《领/退料单》仓管员按实际发料情 况填写签名、留下仓库和财务联，《领/退料单》上应有使用部门经理以上人员签名，如因急需的、领料人应在备注栏里注明原因、并事后补签。每次非生产领料必须凭《领/退料单》领料，没《领/退料单》的领料，仓库不予发料。

7.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。7.2.5领用数量的计算标准一般按进仓时记录的数量为准，若车间要求抽检，且抽检数量与进仓时数量不符时，由仓管员向质量技术部提出复检，按其判定的复检结果填写实发数和扣减数。

7.2.6领用的材料必须是合格的材料,仓管员发料时必须严格按标识牌上标识发料,让步接收

官山矿泉水有限公司

五金辅料仓管员岗位作业指导书

和紧急放行的材料,仓管员应在领料单上注明。

7.2.7仓管员每发出一次料应在《领/退料单》上注明来料的批号、供应商名称，以便质量追潮。

7.3原辅材料退仓

7.3.1生产过程中若发现材料有质量问题，车间要停止使用，由车间当班负责人填写《不合格品记录》经品控员确认签名后，仓管员点数进仓，并挂牌待检，填写《材料检验报告单》上报质量技术部检验。

7.3.2仓库根据质量技术部复检的结果作出相应的处理:若检验结果是可以使用的，仓库应及时发给车间使用，如车间有异议，仓库即上报质量技术部及供应部处理。若复检不合格的，按复检报告批示结果执行。

7.3.3车间办理退仓，用《领/退料单》填写，由班长以上人员审批后，仓管员清点数量无误和验收后办理退仓手续。停产和月未盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。7.3.4仓管员应监督车间退料人员将材料按规定摆放整齐，并挂上标识。7.4原辅材料退货

7.4.1材料到货时仓库未办理入仓前，经质量技术部检验确认为不合格需要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应及时与供应商沟通协商，并在两天之内处理好相关材料。

7.4.2在使用过程中，材料经检验确认为质量问题不能再使用的,仓管员协助供应部办理退货手续，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。

7.4.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报仓储科主管。

7.4.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。

七、附件与记录

1、《领/退料单》--------------R/7-10-A

2、《材料检验报告单》

3、《不合格品记录》

4、《生产入库单》---------------R/7-9-A

5、《申购单》---------------R/10-11-E

6、《辅料仓日报表》---------R/7-13-B

官山矿泉水有限公司

五金辅料仓管员岗位作业指导书

7、《采购订单》

8、《送货单》

9、《入库单》

官山矿泉水有限公司

五金辅料仓管员岗位作业指导书

五金流程以及应急五金流程

五金收货流程：（前续）

1.物品到货-查阅系统订单-物品申购单；

2.有订单后马上通知申购人检验物品是否是需求物品；无订单致电采购补订单； 3.申购人确认符合后收货办入库，核对实物与送货单是否一致；不符合退货； 4.仓库在有送货单，系统订单的情况下才核对实物办理入库。

附带：如申购人在领用物品后发现质量问题要求退货处理的，采购人员在5个工作日之内必须把物品处理，如供应商是送货次数很少的，可以在申购人提出退货后，供应商下次送货之前必须把物品办理退货。

如送货单上有些物品有订单，有些物品没订单（应急流程的物品）：

要求供应商把没有订单与有订单的物品分开开单，避免把有订单的物品滞后入库。如送货单与系统订单名称不一致： 更改送货单名称；

如发现实物的名称是送货单的名称为正确，物品申购与系统订单的物品名称是错误时，必须以物品的实物名称为准，物品申购单与系统订单物品名称需要及时更改。更改周期是24小时之内。

如物品到货数量超过系统订单数量时，如采购不提前与仓库沟通，仓库将不会多收！超出订单部分退回供应商。

如送货单的单价高于系统单价，仓库必须通知采购，避免供应商把高价产品混入送货。申购人对于确认物品要承担责任，不可以确认后说物品错误。系统订单不用录入货位，避免桶装与瓶装，五金与辅料混淆。

应急流程

1.申购人在致电给采购购买后马上补一张手工物品申购单给仓库确认。

2.应急物品送到仓库后，仓库人员应马上通知申购部门到仓库确认，如未有手工物品申购单的要提醒对方开单。

3.仓库凭借手工物品申购单去确认所收物品是否是应急物品，是否按应急流程去接收物品。如没有手工申购单仓库当没订单物品处理，拒绝收货。

4.如应急物品与有订单的物品一起到货时，而申购人又忘记补手工物品申购单了，必须临时马上补手工申购单时，申购人补的手工申购单名称必须与物品新增的名称一致，同时仓库收货与供应商核对送货单名称时必须以手工申购单的名称为准，否则导致后续订单与送货单名字不一样，从而影响仓库办理入库。

5.申购人物品新增时必须以手工物品申购单的名称去新增，否则会导致送货单与系统订单，物品申购单名称不统一。

6.申购人领用应急流程物品必须要在《应急流程五金领用表》签名确认领出。如物品新增成功后补开单了，仓库人员在表格上签名确认，开单人在本子签名确认已开单，避免重复开单。

7.在应急物品到货后，次日（如遇节假日则顺延到上班当天）采购必须有订单。

官山矿泉水有限公司

五金辅料仓管员岗位作业指导书

第三篇：备件中心上海仓项目竣工总结

备件中心上海仓装修改造项目竣工总结

目录

工程概况„„„„„„„„„„„„„„„„„3

规划设计„„„„„„„„„„„„„„„„„3

工程承包„„„„„„„„„„„„„„„„„4

施工项目管理„„„„„„„„„„„„„„„4

工作中遇见的难点„„„„„„„„„„7

新亮点、新技术„„„„„„„„„„„„„„7

今后努力的重点„„„„„„„„„„„„„„9

第一章

工程概况

一、上海仓装修改造项目是小米售后备件中心2016年重点工程。建设地点为上海市奉贤区平庄东路1558号，建筑面积5200平米。建设项目包括库区强/弱电（包含网络、通信、门禁等系统）工程施工及厂区地面、隔断工程等施工内容。工程与2016年6月26日开工，2016年6月20日竣工验收并交付业务需求部门使用。

第二章规划设计

一、结合仓储实际业务需求，项目组历时22天，共绘制10版仓储布局图，最终确定上海仓改造设计方案。

历经10版调整

第三章工程承包

一、小米售后备件中心严格执行北京市建委和公司内部的招标规定，邀请具有良好信誉、且有同类工程施工经验、在设备、人员、资金、安全质量保证及环境保护管理体系等方面，具有圆满完成本工程的能力的施工单位：北京东豪建设集团有限公司、北京高辉利豪建设有限公司、北京海纳博志建筑装饰工程有限公司等三家公司分别对本工程进行投标，通过“公平、公正、公开”的原则确认中标单位，本工程由北京高辉利豪建设有限公司承包。

二、本工程实行招标投标控制，即有效的控制了工程投资，杜绝了承包方面的不正之风，又为工程的按时按质按量完成提供了前期保障。

第四章施工现场管理

一、质量的管理：工程质量的优劣，依赖于良好的过程管理，在本工程施工过程中，项目组及通过采取以下措施，很好的将工程管理纳入动态控制中，从而确保了工程质量，圆满完成了各项预期目标。1.1.工程质量管理体系采用项目组负责及控制，施工单位保证和质量监督相结合的质量管理体系。

1.2.严格执行ISO9001质量标准，严格按照施工规范施工管理。任何工序开工前进行技术交底，使施工人员清楚技术要求及设计意图。任何材料进场必须有产品合格证和试验检测报告，按规范对材料进行检验并经过项目组验收合格后用于施工。

二、进度管理：根据规定工期及各种资源供应条件，并按照施工过程中的合理施工顺序进行施工安排。

1.经济保障：保证该项目资金的专款专用；

2技术方案保证：重要工序进行技术论证，形成施工工法；

3.后勤保障：根据工程进度要求，由项目组提前提醒施工队抓紧材料进场，保证施工所需材料及时到位；

4.合理安排各工种比例，提高劳动生产率；施工进场前项目组与施工队领导成员一起勘察现场，对设计图纸进行图纸会审，如施工队有不清楚地方，项目组及时予以解决。保证施工能够合理有序进行，为本工程能按照合同规定，并保质保量完成提供了前期保障。

三、现场质量保证措施的落实：

1.强调施工单位内部“三检”自检、互检、交接检；；

2.认真接受房东及物业的监督，工程建设中听取当地物业与房东的部分意见，及时落实整改，直至符合当地质量标准及公司要求，才进入下一道工序施工；

3.强调技术交底的特殊作用，对工艺、规程、质量、标准等进行全面交底；

4.防治施工过程中的质量通病，并举行了2次质量活动例会，及时总结、讨论施工过程中的质量问题；

5.加强已施工成品及半成品的保护工作，对已成型分部分项工程进行保护，从而保证了观感质量。

6.为了确保按质按量按期完成工程建设任务，工程实施过程中，项目组人员每天都在现场进行检查督促，就是为保证本工程的总体质量，达到预期标准。

四、安全生产及文明施工

1.安全生产指导思想，就是贯彻“安全第一，预防为主”的方针，将本工程各类事故控制在最低限度内。以本工程安全管理制度为原则，做好各项安全管理工作；

2.落实安装生产责任制度：完善各项安全管理制度，针对各工序各工作的特点制定相应的安全管理制度，并由施工单位进行落实； 3.建立安全生产的责任制，落实各级管理人员和操作人员的安全责任，要求施工单位必须配备专职的安全管理人员；

4.项目开工前，要求施工单位项目经理编制施工安装，技术措施，重点对与电焊工、高空作业、运输等编制各项安全技术交底，经过项目组同意后方能施工；

5.并加强施工现场的安全教育。定期进行安全施工教育，重点对施工方单位专职安全员，及从事特殊工种作业人员进行安全教育培训，考试合格后，方能上岗；

五、价款结算与财务管理

1.工程在实施过程中，按照合同要求对施工单位完成的阶段性工程进行验收，通过公司验收标准的阶段性工程，才向总部申请拨付工程款，确保工程款的专款专用

第五章工作遇见的难题

一、上海仓改造工程大部分项目属于高空作业，且工作量大、精度要求高。

二、当时属于梅雨季，气温高且湿度大，工人体力消耗严重，且涂刷的墙面、地面不易风干。

三、施工期间业主方干扰较严重，导致现场多次出现暂停施工的情况，同时，施工方案也受业主方影响，现场做了部分变更。

四、施工过程中受台风“尼伯特”的影响，上海连日大雨，路面积水严重，工程材料运输受到影响，对工程整体质量和进度造成严重挑战。

第六章新亮点、新技术

一、强电、弱电线路改造并且高空作业、工期紧、任务重、施工现场情况复杂、组织难度大现场情况复杂、组织难度大、面对高温、高湿环境作业且经历台风天气。为了克服高空作业、工期紧、任务重、施现场情况复杂、高温、高湿环境下作业且经历台风天气。项目组加班加点努力工作，积极协调施工单位，密切配合，加强阶段控制，对施工各个环节层层分解，工人数量不足时增加人员，积极组织相关机械全面配合工程进度。且仍能在25天完成施工，比正常工期缩短5-7天。

二、为保证工程施工进度的重点难点。因此针对本项目组特制定了如下措施：

1.依据库区整体规划布局，使园区用电改造后成为库区正式电源线路，并提前做好了已开工项目正式电源箱变及电缆的敷设安装，使临时用电与正式用电有效结合，避免了不要的浪费。

2.要求施工单位合理布置场地，避让改造线路；在改造施工前，节省了大量时间。

3.统一调配机械及人工，保证人员及设备随叫随到。

4.现场施工时，项目组负责人寸步不离，及时有效地解决施工问题。

三、因项目组合理，调度施工单位，帮助其节约部分不必要的成本，才使因物业要求，新增加的80平米防静电环氧自流坪平，没有增加工程费用。（此项为公司节约9600元工程费用）

第七章今后努力重点

一、加强自身沟通能力，及时汇报工作中遇到的问题及难点。

二、加强自身学习，要有全局观念，从各个环节综合考虑，并更好地解决各专业内的施工问题。

三、坚持搞好项目管理，在每个项目建设过程中都会遇到各种各样的问题，且涉及的范围较广，有时不可能面面俱到，此时需要懂得进行取舍，应以大局为重。在今后的工作中更加注重细节，不让细节的疏忽影响整体大局。一个项目涉及的单位、人员众多,项目的建设是需要共同参与、共同合作的过程，所以要精诚合作。

四、.项目组是工程项目生产过程的总组织者，因此项目管理是工程建设的的核心，所以需要我们在实践中不断进步，不断创新，努力探索新的项目管理模式，加强管理，进行全面、综合的管理，以适应公司发展，适应市场的需要。

第四篇：备件申报流程

关于备品备件申报、及验收流程

一、备品备件的申报：

1、一般及通用标准备品备件（例如轴承、机械密封、螺栓、管件、阀门、法兰等）的申报：

1）由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）；

2）各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。

3）备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。

4）事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由各专业分管副总审批。

5）材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购。

6）供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。

2、涉及到金额较大、特殊和大型设备（例如：电解槽、罗茨真空机组、活塞压缩机、螺杆压缩机、发电机组、透平机、氢气压缩机、一、二次风机、引风机、石墨合成炉、合成釜等）的备品备件的申报流程：

1）由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）

2）各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。

3）备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。

4）事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由设备科审核。5）设备科在接到事业部备品备件申报单后，要对所申报的备品备件的各项技术参数进行审核和判定（需要做技术协议的备件则通知事业部拟定技术协议），若需要做技术协议的备品备件，事业部先拟定好技术协议，经过公司相关领导同意后才能进行备品备件的申报，具体技术协议审批流程见附件1.6）材料申报计划单在设备科审核完科长签好字后，事业部设备工程师将材料计划申报单送各专业分管副总审批。7）材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购（有技术协议的备件必须附上技术协议）。

8）供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。

3、整机设备的申报：

1）由各事业部设备工程师根据生产情况拟定申请购买设备的报告（报告上需有事业部经理签字），交公司生产副总审批，公司生产副总同意购买后交各专业分管副总审批。

2）各事业部在得到公司生产副总和专业分管副总同意购买后填写好设备申报单并附带须购买设备的详细技术协议和购买申请报告（技术协议由事业部拟定，具体技术协议审批流程见附件1）交设备科审核，设备科审核完成科长签字后交公司总工审核。

3）公司总工审核好设备各项技术参数签字确认后，事业部设备工程师将设备申报计划交各专业分管副总审批。4）设备申报计划单在公司各专业分管副总审批后，事业部设备工程师将设备计划申报单送供应部采购（必须附上技术协议和申请购买报告）。

5）供应部在采购过程中，要对设备采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报设备的采购到货时间全程跟踪。

二、验收

设备备品备件及设备到货后，供应部及时通知设备科，由设备科组织事业部设备工程师、供应部、仓库等相关人员进行验收，对质量不合格的备件，不予办理入库。

2012年6月12日

四川福华通达农药科技有限公司

附件1：1、2、3、4、5、石

技术协议的审批流程

事业部拟定好相关的设备及设备备件购买的技术协议（技术协议必须要有详细的工艺参数及设备参数），事业部经理签字确认后交设备科审核

设备科在收到事业部技术协议后，对设备技术协议的相关参数仔细的审核并签字确认。

设备科审核技术协议完成后，将技术协议交公司总工审核。

公司总工审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司生产副总审核。

公司生产副总审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司各专业分管副总审批。（完成）

2012年6月12日学习是成就事业的基

四川福华通达农药科技有限公司

第五篇：设备备件管理流程

设备备件管理流程

1．目的

本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。2．适用范围：

本规定适用于物流配送中心生产设备所需备件的管理活动。3．术语及定义

3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。4．职责与权限

4.1技术部备件的归口管理部门，负责备件清单的制作及优化更新。

4.2技术部负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件情况。

4.3技术部负责组织设备管理员修复待修件。

4.4设备管理员负责设备备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交技术部。

4.5技术部负责根据《物品请购项目清单》采购备件。

5．工作程序

5.1 制定备件安全库存/关键设备备件清单

5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。

5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。

5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

5.2设备备件的采购申报

5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

5.2.3突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。

5.3设备备件入库

设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。

5.4设备备件保管

5.4.1各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。

5.4.2每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。

5.4.3备件库要保持清洁、卫生，做好防护避免落地放置，备件码放整齐，取用方便，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。

5.5设备备件的领用

5.5.1设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。

5.5.2特殊情况（如中夜班时）可先领用，但必须做好领用登记，并在24小时之内（节假日顺延）补清手续。

5.5.3库房应保证先进先出。

5.6 待修件、报废件管理

5.6.1 替换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。

5.6.2 对于待修件，保全员负责进行修复，维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

5.6.3凡符合下列条件之一者做报废处理：

（1）备件严重损毁无法修复的；

（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；

（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

5.6.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前设备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。

5.6.5 库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。

5.7 统计分析与持续改进

5.7.1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。

5.7.2设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。

5.7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。