五金仓日常工作流程（合集）

第一篇：五金仓日常工作流程

五金仓日常工作流程

1．收货：

1．1． 板材来料时，根据送货单核对订单后报检给IQC，合格的核对型号、规格、数量办理签收，然后在货架上贴上盖有“ROHS”、有IQC印章的来料检验合格标签。不合格的则做好标识，且办理退货手续。

1．2． 凡进入五金仓的外购件，仓管员根据送货单，核对名称、规格、版本

图号、数量，并对物料进行抽检，然后把物料放置于待检区域。

1．3． 如有数量与送货不符，有货没单或者有单没货时，在送货单上注明且

通知相关人员及采购员。如在当天下午下班前还没有送货单、或者采

购员没有回复如何处理、而有订单且急用的物料时，应知会部门主管

是否可以先按名称、规格、数量收货，如不收货的物料先做好隔离，在末得到有关人员通知时，不得发货。

1．4． 非计划性外购件，根据送货单核对物料的名称、规格、数量签收，且

按物料的属性上架加卡，急用的则通知相关人员。

1．5． 模具钢材收货时要作标识。（将钢号写好后用不干胶缠封在园钢上或用

标色区别）

1．6． 购进的量具须待质量科进行校验且编号，合格后方可办理进仓手续。

1．7． 收易燃易爆的材料堆放在危险仓，且做好记录。

2．退货：

2．1．根据IQC及质量科反馈的情况，对不合格的物料，立即隔离，写退货单且通知采购退货。

2．2．对不合格的物料，但又暂时不确定要退走的，先隔离到待处理区，等待最后处理，没有质量科的通知是否可发料的，一律不准发放。

3．物料上架：

3．1．检验后合格的物料，根据送货单上的名称、规格，版本图号，数量来办理上架加卡，且根据规定做好先进先出的标贴，不同厂家的物料，做好区分堆放，且做好记录。

3．2． 铝材待IQC检验合格后，通知车间物料可发放,再通知主管，安排搬运工搬上架、加减卡，3．3． 粉末待IQC检验合格后，则通知主管，安排搬运拉入粉末仓，加卡、贴上先进先出标贴，将先进仓的粉末放在最前面先发，且通知车间物料可以发放。

4．过期物料：

4．1． 按规定对不同存放期的物料，根据生产科下达的部门生产用料单，查核收货日期来对超过期限的物料报检给IQC进行复检。（ERP操作：库存管理---查看库存物料情况---输入物料编号---最新进价查看新进仓日期来操作），复检后合格的物料，要在卡上注明，且贴上先进先出标贴（当第一批收货），且优先发放。复检后不合格的物料，先进行隔离，且邮件反馈给质量科及相关人员，等待通知后，再做下一步的处理：退回厂家帮反电镀、报废或者当合格品收货（特殊客户用料）。

4．2． 化学物品（油漆、粉末等）存放期按生产厂家，凡超出规定时间的需反馈给主管和相关领导人员，且做好隔离，等有通知后再做下一步的处理。

5． 仓库物料须做好防潮、防霉、防火、防盗等工作，做好库房的温湿度记录，温度和湿度高于或低于要求时，应采取相应措施，保护物料。做好库房三防、6S等工作。

6．物料发放：

6．1． 根据车间下达的任务，按照部门生产用料单，认真核对相对应的：编号、名称、规格、版本图号，按“先进先出的”的规定发放，发料时要做到一盘底、二核对、三减数、四发料，且发放的数量不得大于用料单上的数量。

6．2． 在按单发放物料时，若该领料单中某款物料欠料时，要黑板上注明，然后跟踪物料什么时候回来，之后补发给车间。

6．3． 发放不同厂家的物料时，要分开包装、标识，且通知领料人员生产时要注意。

6．4． 如车间多做，物料不够或补废需用普通领料单领用时，按每款领用不超过50粒，金额少于100以下规定发放，如超出规定时需厂长或生产科长签批后才能发放。

6．5． 不属于生产计划内的物料发放时，按有车间主管批准，有以旧换新的原则发放。发放物料时，若该物料余下数量不多或者没有物料了，要即时报买。

6．6． 车间多余物料退仓时，要有车间主任签名的退料清单，核对名称、规格、版本图号、数量来进行进仓、加卡等手续。车间零星退换物料时，要有IQC签名确认后才能换料。

7．仓管员须随时对库存物料进行盘点，做到帐、卡、物的一致。

8．ERP录入的操作：

8．1． 根据送货单的明细，核对相对应的订单、名称、规格、版本图号，数量进行录入ERP，保存到未检数。（ERP操作：采购管理---采购收货单管理---增加---输入供应商名---增加明细等进行操作）

8．2． 根据收货单号查核IQC的检验单，合格的审核单据入库，不合格的则通知退货工作。（ERP操作：质量管理---来料检验单管理---输入收货单号---查询---收货管理---采购收货单管理---输入收货单号---打开---审核单据。）

8．3． 根据退货单办理退仓手续。（ERP操作：采购管理---退货单管理---增加---输入供应商名---增加明细等进行操作。）

8．4． 计划外或不是用ERP下订单的物料，要用普通收货单办理入库手续。（ERP操作：采购管理---普通收货单管理---增加---输入供应商---增加明细等进行操作）

8．5． 根据部门生产用料单进行物料出仓、退仓手续。（ERP操作：生产进出单管理---生产领料、退料单管理，增加---领料部门---增加材料---输入单号等进行操作。）

8．6．普通辅助物料根据普通领料单进行出仓、退仓的手续。（ERP操作：库存管理---普通领、退料单管理---增加---领、退料部---发放仓库---增加明细等进行操作。）

9．报表的操作：

9．1．月尾要统计本月的收货、发出、结存金额等，做好表报交财务科。（ERP操作：报表查询---仓库进销存汇总表等操作。）

9．2．月尾要统计本月每个生产批次的耗用材料表给财务。（ERP操作：报表查询---产品材料耗用表---按日期进行操作。）

9．3．月尾要统计喷涂车间本月的耗用涂料、柴油、高温胶纸、砂纸等数量给喷涂车间。（ERP操作：库存管理---普通领、退料单等进行操作。）

9．4． 每个月初要做延时收货及延误备料的报表给质量科。（根据收货单来统计）

9．5． 每个月初要根据收、退货单来做好与供应商的对帐工作。

9．6． 每个月要根据对帐单或收货单来核对进仓金额，对好发票交给采购或财务。

第二篇：五金仓管理制度

五金仓管理制度

1、总则

1.1为加强五金仓的管理，防止仓库物件滥发、滥用，特制定本制度。

1.2五金仓由设备部管理

1.3仓管员必须热爱本职工作、遵守厂章、厂规做到不迟到、不早退、服从上级领导的工作安排。

2、物资的入库

2.1物料进仓时，仓管员必须验证实物的数量、规格、质量、名称等是否与采购单的内容相符，核对无误

后方可入库。

2.2物料入库后，仓管员应及时按相关票据的有关内容记录在电脑中。

3、物资的储存

3.1物资入库后，要按其类别、规格进行存放。存放要整齐，并保证通道畅通。

3.2易燃易爆的物资要隔离存放。

3.3易受潮和以生锈的物资，要采取适宜的防护措施，并定期检查和维护。

3.4小件物资应上架存放。

3.5对不易识别的物资，必须进行产品标识；标识内容一般应包括：产品名称、规格、数量以及供货单位；

标识方式可用标签、标牌、存储卡、颜色等。标识物应挂贴在该物资的存放处。

4物资的出库

4.1领用物料时，必须有主任以上的领导出具的领料单（写清楚规格、数量、用途）。仓管员才能发放（如

无主任以上出具的领料单，当班的仓管员可拒绝发放物料）。公司发现仓管员乱发货、滥发货者每次罚款二十元（事情严重者的从重处理）。

4.2晚上无主任开单时，必须在领料单上写上品名、规格、数量后在备注栏写清楚使用的机台、领用人员、班长代签。才能暂作发放，明天通知主任签单跟进，才算办理完物料的出仓手续。

5、物资的盘点

每月底做一次全仓性盘点，将仓内储存的物品列成单据；并将全月购进与领用的物料作月度盘点，分开各班用料单据，呈交公司。

6、其他

6.1仓管员发料一般应遵循“先进先出“的原则进行。

6.2室内仓库应通风良好，采光适宜，备有充足的防火设施。

6.3室内仓库应保持整洁，不得堆放杂物。

6.4室内仓库不得让无关人员进入，不得吸烟，不得带入火种。

6.5室内仓库下班后应人走灯熄，关闭电闸和门窗。

第三篇：五金仓管理员岗位职责

五金仓管理员岗位职责

1、负责分管五金仓库物资的管理工作，严格执行出入库手续，保

证备件及生产物资的正常供应。

2、负责按照分类和入库单进行产品验收入库，做到验收登记、帐

物相符，产品及其他包装质量合格。需经技术检验的物资如未经检验拒绝入库。

3、负责建立健全材料统计台帐，按统计工作要求做到帐卡物相符，4、收支平衡，按时上报收支和结存报表。

5、负责做好物资的保管和保养工作，做到“四懂”（懂物品名称、懂规格、懂属性用途、懂保管保养知识）、“三清”（材质清、规格清、数量清）、“二齐”（库容整齐、摆放整齐）。通过定期和不定期检查、盘点，对物品进行及时的清点，按不同性质的材料进行保管和按先进先出方式发料，以保证物资的质量，以及存放期间、数量的合理性。

6、每5日编制“仓库物资耗用登记表”及每月月末编制“仓库进

销存月报表”，要求做到数据准确，数字清晰。

7、各管仓管员要对各自所辖物资的库存进行跟踪，对不足部份及

时汇报主管补充库存，保证生产需要。

8、负责与其活动相关的环境因素风险控制等管理工作使之符合规

定要求。

9、负责本岗位6S管理、运行、跟踪工作。

10、努力实现本部门三合一目标。

第四篇：五金、原辅料仓作业指导书

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五金辅料仓管员岗位作业指导书

一．目的：

规范五金辅料仓库管理人员的操作，提高工作效率，保证仓库物资安全和质量。二．范围：

生产部五金辅料仓仓管员岗位操作。三.主要职能与权限：

3.1.按本作业指导书进行五金、原辅料保管、巡仓以及完成上级安排的各项任务。3.2按照物资进出规程收发物资。

3.3 与领用部门、供应部、质量技术部做好协调工作。3.4 赋有执行上述职责时行使相应的权限。3.5 助理厂长赋予的其他权限。四.组织关系：

4.1 及时上报第一手资料给助理厂长。4.2 与其它相关部门和员工进行相互交流工作。五.劳动纪律和注意事项：

5.1 遵守公司规章制度，服从工作安排，时刻将公司利益放在首位。5.2 上班时间及时按需达到工作岗位，不得早退、旷工。5.3 任何人不得携带私有物品进入仓库。5.4 接受并完成生产部安排的各项任务。

5.5 严格按照仓库仓储业务标准操作程序进行巡仓和物资保管作业。

5.6 严格按照先进先出和先产先出的原则发货，督促装卸工文明作业，核对单货是否相符，把好货物的入库验收关和出库货物的复核关，作业完毕用标识牌清楚标识货物的名称、编码、单价、结存数量等。

5.7 合理安排货位，按物品大小分类上架、摆放，提高仓容利用率。5.8 认真、及时作好每班工作记录。

5.9保证仓库环境卫生干净清洁，做好各种材料或成品的养护工作（指防火、防盗、防潮、防鼠虫、防尘、防晒等工作）。5.10每次离开仓库时要关灯、关窗、锁门。

5.11热情友好地为送货人、领用人提供优质服务，杜绝存在他人投拆。

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5.12严守公司保密制度、严禁向客户透露各类物资的供应厂家，单价、库存量、质量状况等信息。

六.操作流程：

6.1五金进仓

6.1.1 收货准备：仓库根据申购部门提供的《请购单》作好收货准备。

6.1.2五金配件外购进仓时，均须由申购人检验合格后，作为有关单据凭证（如采购订单，送货单并盖有送货单位仓库章，物料请购单）办理进仓手续，无单据凭证的材料仓库有权予以拒收。

6.1.3单价超过2000元的五金配件外购或回收进仓，均须由申购部门负责人审批检验，合格后在入库单签名确认。对于单价超过200元的五金配件，须有保修资料（生产厂家检验合格证、保修卡及相关的能保证质量的资料）方可接收。

6.1.4仓管员凭《送货单》、《请购单》和《采购订单》，经检验人确认后对照送货单和采购订单上的数量结合实点数量办理入库手续，超出订单数量通知采购办退货处理。6.1.5合格五金入库后按各品种区域摆放，并填写结存卡，注明物品编码、名称、规格、入库日期、入库数量、结存、经手人。

6.1.6经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的五金，仓管员开具《入库单》办理正式进仓手续。

6.1.7五金材料、配件入仓后应及时上货架分类摆放，用进销存卡填写好该批材料的品名、规格、数量、单价和供应商等。6.2五金出仓

6.2.1五金出仓须遵循“先进先出”的原则。

6.2.2由领用部门的领料人填写《领/退料单》，仓管员按《领/退料单》上的五金物品名称、规格、数量发料、更改进销存卡并签名，留下仓库和财务联。财务联第二天由仓管员上交到财务部《领/退料单》上应有部门主管以上人员签名，如因生产或工程抢修急需，且无主管以上领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。领料每次领料必须凭《领/退料单》领料，没人员签名时或无《领/退料单》的领料，仓库不予发料。6.2.3如领出物品的价值金额超过500元的，须由使用主管以上人员在《领/退料单》上签名，仓管员方能发料。

6.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。

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6.2.5仓管员有责任检查、督促领用部门退回当日未使用完毕的物资到仓库。6.3五金材料退货

6.3.1材料到货时仓库未办理入仓前，经申购部门检验确认为不合格要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应与供应商沟通协商，并在两天之内处理相关材料。

6.3.2在使用过程中若发现材料有质量问题，使用部门要停止使用，退回仓库并注明质量问题所在，仓管员点数进仓，并挂牌标识，通知供应部门负责人，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。

6.3.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报生产部负责人。

6.3.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。7.1原辅材料进仓

7.1.1 收货准备：仓库根据供应部提供的《采购订单》作好收货准备，安排位置和搬运工人。

7.1.2仓管员凭供应商提供的《送货单》和《材料检验报告》对材料的包装进行初检，发现问题第一时间通知供应部，同时填写《材料检验报告》通知质量技术部进行检验，并挂牌表示该批材料处于待检状态。

7.1.3检验合格的材料，仓管员挂“合格”标识牌，表示该批材料合格，可以使用，如不合格的，挂“不合格”标识牌，并通知供应部作退货处理，如供应商提出异议要求复检时，仓管员根据复检结果开具相应单据、办理进仓或扣罚让步接收或退货手续。对检验不合格、存在有不影响使用之缺陷、但属紧急或特别用料，质量技术部批准为让步接收的，仓管员挂牌表示该批材料为“让步接收”可以使用，并根据质检部、供应部门处理结果作出进仓或扣罚、折价处理。紧急放行的，经品控部同意，仓管员挂牌表示，办理进仓手续，备查帐或帐外物也挂牌表示。

7.1.4同一天进货的材料，有不止一个生产批号的，办理进仓手续时应注明生产 批号和数量，生产线领料时，仓管员应对照在《领/退料单》上注明进仓批号以便追溯生产线记录对应的生产批号。

7.1.5 所有材料必须凭《采购订单》,按计划数量收货。仓管员清点数量，将《采购订单》、官山矿泉水有限公司

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供应商《送货单》和实物相核对。对超出《采购订单》上数量的材料报仓储科及供应部作退货、折价、没收处理。

7.1.6 若材料抽检发现数量不符时，则全批材料按抽检的平均缺数来计算数量。另外，因质量和其中原因需要扣罚的，应在备注栏说明原因、比例和原来实数。7.1.7经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的材料，仓管员开具《入库单》办理正式进仓手续。

7.1.8材料的装卸应在非风沙区和防雨区进行，堆垛完毕后，用合格标识牌 填写好该批材料的品名、规格、批号和数量等。

7.1.9试验材料入库：材料经质量技术部批准为试验性质的，由材料仓管员在标识牌上填写品名、编码、数量、批号、及状态，此时，材料的状态为“试验用，待检”。并由收货人填写“送检单”由质量技术部检验后出具“检验材料验收报告”，仓库根据质量技术部的“检验材料验收报告”上的处理意见：可安排试验、不可安排试验进行处理，可安排的试验材料由质量技术部通知生产进行试验，不可按排试验的由仓库进行退货处理。7.2原辅材料出仓

7.2.1材料出仓须遵循“先进先出”的原则。

7.2.2生产领用：由车间领料员填写《领/退料单》仓管员按实际发料情况填写并签名，留下仓库和财务联，《领/退料单》上应有当班生产第一负责人签名，如因生产急需，且无班长以上人员签名时或因生产量过多，在计划外领料时，领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。车间每次领料必须凭《领/退料单》领料、没《领/退料单》的领料，仓库不予发料。

7.2.3非生产领用：由使用部门领料员填写《领/退料单》仓管员按实际发料情 况填写签名、留下仓库和财务联，《领/退料单》上应有使用部门经理以上人员签名，如因急需的、领料人应在备注栏里注明原因、并事后补签。每次非生产领料必须凭《领/退料单》领料，没《领/退料单》的领料，仓库不予发料。

7.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。7.2.5领用数量的计算标准一般按进仓时记录的数量为准，若车间要求抽检，且抽检数量与进仓时数量不符时，由仓管员向质量技术部提出复检，按其判定的复检结果填写实发数和扣减数。

7.2.6领用的材料必须是合格的材料,仓管员发料时必须严格按标识牌上标识发料,让步接收

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和紧急放行的材料,仓管员应在领料单上注明。

7.2.7仓管员每发出一次料应在《领/退料单》上注明来料的批号、供应商名称，以便质量追潮。

7.3原辅材料退仓

7.3.1生产过程中若发现材料有质量问题，车间要停止使用，由车间当班负责人填写《不合格品记录》经品控员确认签名后，仓管员点数进仓，并挂牌待检，填写《材料检验报告单》上报质量技术部检验。

7.3.2仓库根据质量技术部复检的结果作出相应的处理:若检验结果是可以使用的，仓库应及时发给车间使用，如车间有异议，仓库即上报质量技术部及供应部处理。若复检不合格的，按复检报告批示结果执行。

7.3.3车间办理退仓，用《领/退料单》填写，由班长以上人员审批后，仓管员清点数量无误和验收后办理退仓手续。停产和月未盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。7.3.4仓管员应监督车间退料人员将材料按规定摆放整齐，并挂上标识。7.4原辅材料退货

7.4.1材料到货时仓库未办理入仓前，经质量技术部检验确认为不合格需要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应及时与供应商沟通协商，并在两天之内处理好相关材料。

7.4.2在使用过程中，材料经检验确认为质量问题不能再使用的,仓管员协助供应部办理退货手续，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。

7.4.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报仓储科主管。

7.4.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。

七、附件与记录

1、《领/退料单》--------------R/7-10-A

2、《材料检验报告单》

3、《不合格品记录》

4、《生产入库单》---------------R/7-9-A

5、《申购单》---------------R/10-11-E

6、《辅料仓日报表》---------R/7-13-B

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7、《采购订单》

8、《送货单》

9、《入库单》

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五金流程以及应急五金流程

五金收货流程：（前续）

1.物品到货-查阅系统订单-物品申购单；

2.有订单后马上通知申购人检验物品是否是需求物品；无订单致电采购补订单； 3.申购人确认符合后收货办入库，核对实物与送货单是否一致；不符合退货； 4.仓库在有送货单，系统订单的情况下才核对实物办理入库。

附带：如申购人在领用物品后发现质量问题要求退货处理的，采购人员在5个工作日之内必须把物品处理，如供应商是送货次数很少的，可以在申购人提出退货后，供应商下次送货之前必须把物品办理退货。

如送货单上有些物品有订单，有些物品没订单（应急流程的物品）：

要求供应商把没有订单与有订单的物品分开开单，避免把有订单的物品滞后入库。如送货单与系统订单名称不一致： 更改送货单名称；

如发现实物的名称是送货单的名称为正确，物品申购与系统订单的物品名称是错误时，必须以物品的实物名称为准，物品申购单与系统订单物品名称需要及时更改。更改周期是24小时之内。

如物品到货数量超过系统订单数量时，如采购不提前与仓库沟通，仓库将不会多收！超出订单部分退回供应商。

如送货单的单价高于系统单价，仓库必须通知采购，避免供应商把高价产品混入送货。申购人对于确认物品要承担责任，不可以确认后说物品错误。系统订单不用录入货位，避免桶装与瓶装，五金与辅料混淆。

应急流程

1.申购人在致电给采购购买后马上补一张手工物品申购单给仓库确认。

2.应急物品送到仓库后，仓库人员应马上通知申购部门到仓库确认，如未有手工物品申购单的要提醒对方开单。

3.仓库凭借手工物品申购单去确认所收物品是否是应急物品，是否按应急流程去接收物品。如没有手工申购单仓库当没订单物品处理，拒绝收货。

4.如应急物品与有订单的物品一起到货时，而申购人又忘记补手工物品申购单了，必须临时马上补手工申购单时，申购人补的手工申购单名称必须与物品新增的名称一致，同时仓库收货与供应商核对送货单名称时必须以手工申购单的名称为准，否则导致后续订单与送货单名字不一样，从而影响仓库办理入库。

5.申购人物品新增时必须以手工物品申购单的名称去新增，否则会导致送货单与系统订单，物品申购单名称不统一。

6.申购人领用应急流程物品必须要在《应急流程五金领用表》签名确认领出。如物品新增成功后补开单了，仓库人员在表格上签名确认，开单人在本子签名确认已开单，避免重复开单。

7.在应急物品到货后，次日（如遇节假日则顺延到上班当天）采购必须有订单。

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第五篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先来换工作服；

其次打扫卫生，包括擦桌子、擦窗台、拖地、卫生间、浇花

二、准备工作：

罐子、钳子、酒精杯消毒；

给各工作室配操作工具；个人的口罩、便签贴、笔等装工作服口袋

三、接待客户：

见有客户来，门口三米之外就要笑脸相迎，初来体验的客户首先要进行简单沟通，了解客户的一些饮食习惯及生活习惯，给客户明确要求一定配合我们的饮食要求，客户认可后填写档案表

客户离点要有送别语

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床铺