第一篇：成都市公交职中学校采购流程图说明
附件：
成都市公交职中学校采购流程图说明
为规范学校采购行为，提高资金的使用效益，根据我校采购业务管理试行办法（以下简称“办法”）的相关规定，结合我校的具体情况制定学校采购流程图。现将流程图中的具体项目说明如下：
1．各部门填报请购单。各部门根据采购计划填报请购单，按学校财务收支审批办法规定权限逐级审批后报采购管理办公室。
2．采购管理办公室审批。①请购单中的采购项目是否列入当年部门预算，②项目需求时间是否一致，③复核相关领导是否签字，④确定采购方式。
3.如果该采购项目属于“办法”第十六条㈠的范围，直接由各使用部门自行采购或委托后勤服务中心办理。
①确定供应商。根据物美价廉，择优定点的原则确定成交供应商。
②签订采购合同。各部门与供应商签订采购合同，并交财务科盖合同专用章，若不需签订合同的可直接按第3-④步骤办理。
③采购验收。供应商应按采购合同要求及时供货，货到后，各部门验收后如实填写固定资产卡片，请相关人员签字，并贴上固定资产标签。若未达到固定资产核算标准的直接按第３-④步骤办理。
④办理付款。财务科根据学校财务收支审批办法审核后办理付款
4．如果该采购项目属于“办法”第十六条㈡㈢的范围，由采购管理办公室负责组织实施采购。
5．如果该采购项目不属于政府采购范围，由临时采购小组负责办理采购，后勤服务中心协助配合。①确定采购方式。临时采购小组建议采购方式，采购办公室根据其项目金额和性质确定采购方式。以下实施步骤同3-①②③④。
6．如果该采购项目属于政府采购范围，由采购管理办公室负责采购，根据采购项目内容填报成都市市级政府采购用款计划表。
7．报市财政局审批采购模式。政府采购用款计划表须经市财政局相关处室签字批复，①教科文处审查批复其资金来源，②国库处审查批复采购模式并盖章。批复的结果分为两种情况，一是委托政府采购服务中心组织实施采购行为，二是由我校临时采购小组组织实施采购行为。
8．若财政局批复委托政府采购服务中心组织实施采购，其具体步骤如下：
①确定采购方式。政府采购服务中心根据计划表的审批情况确定方式。
②确定供应商。若该采购项目的预算金额达到公开招标限额，由政府采购服务中心组织实施公开招标；若该采购项目的预算金额未达到公开招标限额，政府采购服务中心通常采用协议采购方式采购，在政府采购网上确定成交供应商。
③签订采购合同。供应商持政府采购网上生成的政府采购合同到我校办理签订采购合同，我校临时 1
采购小组组长和和相关经办人在此合同上的用户栏签字，根据审批权限，校长或使用部门分管校长审批签字并盖合同专用章。
④办理转账手续。临时采购工作小组经办人按学校财务收支审批办法规定办理相关报账手续，财务科审核无误后办理转账手续，货款划到政府采购服务中心指定账户。
⑤采购验收。供应商应按政府采购合同要求及时供货，货到后，采购管理办公室牵头组织后勤服务中心、纪委、财务科和使用部门共同验收采购项目并办理验收入库手续，确认无误后由各部门如实填写固定资产卡片，请相关人员签字，并贴上固定资产标签。
⑥办理付款。财务科按照财务制度要求进行账务处理，并在该发票复印件上签署意见并盖财务专用章，供应商凭此复印件到政府采购服务中心办理转款。
9．若财政局批复由我单位自行组织实施采购，由采购管理办公室牵头成立临时采购小组，各部门负责人任临时采购小组组长，组织采购业务。其具体步骤如下：
①确定采购组织形式、方式。具体采购行为的实施，临时采购小组建议采购行为组织者及采购方式，采购管理办公室采购办公室根据其项目金额和性质确定采购行为组织者及采购方式。
②确定供应商。临时采购小组或政府采购服务中心、其他具有政府采购代理资格的机构代理实施采购活动，确定供应商，报采购管理办公室审定。
③签订采购合同。临时采购小组组长和相关经办人在合同上的用户栏签字，根据审批权限，校长或使用部门分管校长审批签字并盖合同专用章。
④采购验收。供应商应按政府采购合同要求及时供货，货到后，采购管理办公室牵头组织后勤服务中心、纪委、财务科和使用部门共同验收采购项目并办理验收入库手续，确认无误后由各部门如实填写固定资产卡片，请相关人员签字，并贴上固定资产标签。
⑤办理付款。采购执行部门经办人按财务制度要求办理相关报账手续，财务科审核无误后办理转账手续，货款直接划到供应商指定账户。
第二篇：采购流程图
内部控制手册
5.1.1 01.01.01 计生、计试采购申请 1）流程图
01.01.01 计生、计试采购申请（1）销售公司物资采供部计划员01.将该有销售公司专用章的备货通知单（销售订单）发至物资采供部销售公司备货通知单技术员02.将备货通知单与技术文件核对，对特殊点进行标注销售公司备货通知单1计划员03.根据备货通知单编制采购计划，并打印。采供（订单）计划传阅单M1K1采购员04.确认计划传阅单，签字并核对库存判断是否需进行采购采供（订单）计划传阅单M1K1接下页(2)内部控制手册
01.01.01 计生、计试采购申请（2）物资采供部承上页(1)采购员05.编制供货计划任务通知书XX月供货计划任务通知书不通过206.部长审批M2通过01.02采购方式与定价内部控制手册
5.1.2 01.01.02 紧急、零星、辅料采购申请 1）流程图
01.01.02 紧急采购申请公司领导物资需求部门物资采供部物资需求部门不通过01.对生产性紧急需求提出采购申请物资采购需求报告（格式不统一）不通过1,202.部门领导审批M1K1M2通过04.可自制产品需委外采购时，还需总经理审批M1K1M2通过03.需求部门主管领导审批计划员05.根据紧急采购需求报告将采购任务分解至不同采购员物资采购需求报告（格式不统一）M2采购员06.根据采购报告执行采购内部控制手册
.2 01.02 采购方式与定价 1）流程图
01.02 采购方式与定价（1）财务管理部物资采供部采购员01.计生、计试物资采购从供应商名录中选择供应商02.是否已签订合同否是03.是否为新供应商01.05.01采购验收否是采购员04.询价供应商，收集供应商发的报价单2,3不通过报价单01.04.01供应商准入05.部长审核M2通过价格会计06.与市场价格进行对比，审核报价是否合理，并签字确认报价单M2K1M3接下页(2)K2K1M3K2内部控制手册
01.02 采购方式与定价（2）物资采供部接上页(1)08.金额较小、采购周期短的的零星采购直接实施采购，无需签订合同。采购员07.根据价格审批结果，起草采购合同采购合同06.01.01 合同审查、审批、签订内部控制手册
5.3 01.03 招标采购 1）流程图
01.03 招标采购（1）公司领导设备管理部项目管理员01.寻找多家合适供应商，发放技术要求，收集供应商提供的相关资质及设计方案营业执照税务登记证组织机构代码证资质证设计方案03.若招标项目涉及金额大于30万，需报工信局批准，否则由集团组织外部招标。项目管理员不通过02.筛选出符合公司设计方案要求的客户，编制报告报告不通过04.部长审核通过05.主管副总审核通过06.总经理审批通过接下页(2)内部控制手册
01.03 招标采购（2）招标工作小组设备管理部承上页(1)项目管理员07.制定招标文件，发至经审核的供应商，并向陕汽集团法律顾问室汇报，邀请其派人参加招标招标文件报告（发集团的）招标工作小组08.开标、议标评标结果3M3项目管理员不通过09.编写评标结果报告，上报领导审批评标结果的报告不通过M310.部长审核M3通过11.主管副总审核M3通过12.总经理审批M3通过06.01.01合同审查、审批、签订内部控制手册
第三篇：“流程图”说明
南郑县社区矫正工作“流程图”说明
一、矫正衔接
1、人民法院对依法判处拘役、有期徒刑并宣告缓刑、判处管制、单处剥夺政治权利的罪犯，应自判决生效之日起7日内，将判决书、起诉书副本、执行通知书、结案登记表和接受社区矫正保证书，送达其户籍所在地（户籍所在地与经常居住地不一致的，以经常居住地为准，以下同）的县司法局。
2、人民法院对被判处有期徒刑或拘役并同时决定暂予监外执行的罪犯，应当在执行通知书上注明“暂予监外执行”，自判决书生效之日起7日内，将判决书、起诉书副本、结案登记表和接受社区矫正保证书，送达其户籍所在地的县司法局。
3、监狱对裁定假释的罪犯，应在其出监之日起7日内，将原判决书（复印件）、假释裁定书、罪犯出监鉴定表和接受社区矫正保证书，送达其户籍所在地的县司法局。
4、监狱对决定暂予监外执行的罪犯，应在监狱管理机关批准之日起7日内，将原判决书（复印件）、执行通知书、暂予监外执行审批表、具保书和接受社区矫正保证书，送达其户籍所在地的县司法局。
5、监狱对附加剥夺政治权利的罪犯，应在其刑满出监前1个月，将原判决书（复印件）、罪犯出监鉴定表和接受社区矫正 1
保证书，送达其户籍所在地的县司法局。
6、对上述被决定移送执行社区矫正的罪犯，户籍在当地的，由人民法院、监狱将其连同有关法律文书一并移送；户籍不在当地的以及宣判前未被羁押的，人民法院、监狱应以书面形式责令其在接到判决书(生效)、裁定书、决定书、释放证明书后7日内到户籍所在地的司法所办理登记手续。
7、看守所对裁定假释、决定暂予监外执行、附加剥夺政治权利的罪犯，应在其出所之日起7日内将有关法律文书送达其户籍所在地公安派出所，并书面告之其出所之日起7日内到户籍所在地公安派出所登记。公安派出所自接到法律文书或者罪犯登记之日起3日内与司法所办理社区矫正衔接，并责令已到派出所登记的罪犯做出接受社区矫正书面保证。
二、矫正执行
8、县司法局收到人民法院的判决、裁定、决定或监狱管理机关、公安机关的决定后，在7日内将矫正对象相关材料移送实际执行地的司法所，并指导、帮助司法所针对矫正对象的具体情况制定矫正方案。
9、司法所为矫正对象办理登记手续的同时应与其谈话，告知其权利、义务，宣布社区矫正执行中的学习、教育、管理、劳动、奖惩等各项规定，并发放《社区矫正对象须知》。
10、司法所为矫正对象建立档案，与有监管能力的矫正对象近亲属或其原工作单位、村（居）委员会等签订矫正协议。
11、司法所组织有劳动能力的矫正对象参加社区公益劳动。社区公益劳动项目由司法所按符合公共利益、矫正对象力所能及、可操作性强、便于监督检查的原则设置。矫正对象参加公益劳动时间每月不少于12小时。
12、司法所组织矫正对象参加学习、教育活动。内容包括政策形势、法律法规、道德规范、劳动技能、行为要求等，可以采取个别教育、集体教育、培训、实践活动等形式。
13、司法所结合矫正对象的犯罪原因、心理状态、现实表现等制定心理矫正方案，进行心理咨询引导，矫正其不良心理和行为。
三、监督管理
14、司法所根据国家法律、法规、规章和监督管理规定，落实日常监督管理措施。
15、矫正对象每周以电话、每月以书面形式向司法所报告自己的思想、活动等情况。
16、矫正对象迁居或离开所居住区域的，应当由县司法局向公安机关提出书面意见，转递相关材料，并由公安机关履行审批和材料转递等工作。
17、保外就医罪犯应当在指定医院就医，如转院或进行治疗以外的社会活动须经过批准。
18、县司法局按月将新增矫正对象的名单、基本情况，按季将矫正对象考核情况送检察机关监所检察部门，接受检察监督。
四、考核奖惩
19、司法所建立矫正对象日常考核制度，根据矫正对象参加学习、教育、公益劳动情况和日常表现，每月综合考核1次，考核结果填入《社区矫正对象考察表》，存入矫正对象矫正档案。
20、司法所每季召开1次评议会，并邀请检察机关派员参加。对矫正对象参加学习、教育、公益劳动情况以及日常表现等进行综合评议，作出书面鉴定。书面鉴定存入矫正对象矫正档案。
21、矫正对象在矫正期间表现较好的，可以根据有关考核规定予以表扬，表现突出的可以评为社区矫正积极分子。
22、被判处管制、拘役、有期徒刑的矫正对象，在接受社区矫正期间，确有悔改或立功表现的，可按法定程序提请减刑；有重大立功表现的，应当呈报减刑。
23、矫正对象在接受社区矫正期间，违反国家法律、法规和有关监督管理规定，应当给予治安处罚或撤销缓刑、假释，收监执行的，由县司法局向公安机关提出书面意见，转递相关材料，并由公安机关按照法律程序办理。
24、矫正对象在执行矫正期间，重新犯罪或被发现有漏罪的，依法按程序追究其刑事责任。
五、矫正解除
25、司法所应提前1个月通知矫正对象提交解矫申请报告。被判处管制、剥夺政治权利的矫正对象，在矫正期满10日前，由司法所出具书面鉴定材料，报县司法局审核批准，在矫正期满
日通知本人，并以一定形式公开宣布解除社区矫正。
26、被宣告缓刑、裁定假释的矫正对象，考验期间没有违反法律及相关规定的，在考验期满10日前由司法所出具书面鉴定材料，报县司法局审核批准，在矫正期满日通知本人，并通报原判决（裁定）人民法院、原关押监狱、看守所。同时以一定形式公开宣布解除社区矫正。
27、对暂予监外执行的矫正对象，暂予监外执行期满1个月前，由司法所出具书面鉴定材料，经县司法局审核后报送原审批、决定机关。
28、矫正对象在矫正期间死亡的，由县司法局及时通报检察机关、原判人民法院或原关押监狱、看守所，并附相关证明材料。矫正对象死亡，社区矫正自动解除。
29、依照法律和有关规定，终止监外执行而收监执行、撤销假释、撤销缓刑，因重新违法犯罪被公安机关依法惩处的，自收监或羁押之日起，社区矫正自动解除。
第四篇：采购作业流程图
深圳大富豪家具制造有限公司
采购作业流程图
深圳大富豪家具制造有限公司
采购作业管制程序
1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。
2、适用范围：
2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。
3．职责
3．1采购主管
a)负责供方的审核；
b)负责组织供货业绩的考核与评估。
3.2 采购部
a)负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告；
b)负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货；
c)负责供方供货业绩的考核和评估。
3.3 产品开发部
a)负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求；
b)对供方评价时协助采购部评估其技术能力。
c)协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。
3.4 物控部
a)依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划； b)负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。
3.5品管部
a)负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；
b)负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。
3.6财务部负责采购资金的预算、结算。
4.工作程序：
4.1供方的选择、评价和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供应商）：
4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下：
a)
b)
c)
d)供方应合法登记，注册、相关证件齐全。供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。
e)其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。
f)供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。
g)供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。
4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。
4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法：
a)样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。
b)对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。c)对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。
d)对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。
4.1.4 实施供方评价
a)对提供A、B类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。
b)采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价，在《供方评价表》上记录评价情况，由相关部门会签意
见后，报总经理审核。
4.1.5 合格供方的确定
a)合格供方的资格条件：
1)已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商；
2)按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商；
3)特殊原因经总经理特批或指定的厂商。
b)采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报采购主管审核，呈总经理批准。经审批后的《合格供方名录》应分发到体系办、会计部、品管部、工艺技术部、产品开发部、物控部等，以便作为日后对合格供方的监控依据。
4.1.6 合格供方的监控和评估：
a)供货业绩评估
采购部依据品管部提供的材料的检验报告/验退报告和物控科提供的材料入库单据，记录每批供货的质量状况；使用《供方供货业绩评估表》对供方的供货业绩每季度进行评估，质量占60％，交货期占20％,其他（如配合度）占20％，经评估总分低于60分的供方，取消其合格供方资格（留用需采购主管批准，如果第二次再次评估低于60分的供方，如果需留用必须由总经理批准方可执行）。
b)定期、不定期评价。
每年12月份，由采购部组织体系办、品管部、物控部、依据材料报告、供货业绩评估表、供方提供的有关材料质量状况的资料、《购销合同》等，对在册的合格供方进行评估，参照4.1.1所列条件，由采购部负责填写《供方评价表》（注名考核），采取适当的评价方法对供应方进行考核（需要时走访供方）。对考核后认为达不到规定要求的供方，采购部将取消其合格供方资格，特殊情况参照4.1.6A项。
4.1.7 合格供方档案管理
由采购部负责建立并保存合格供方档案，应包括如下内容：
a)供方能力调查表、供方评价调查表及有关的证明材料；
b)有关的产品质量状况报告、供方供货业绩评估表；
c)其他相关的协议文件。
4.2.采购信息：
4.2.1 采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时可包括：
a)
b)
c)
d)有关产品工艺技术、质量标准要求； 有关供方质量管理体系的要求； 有关产品提供流程要求，如样品检测、验证方法，验收标准、放行方式、让步申请等； 有关供方人员资格要求。
4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购订单等形式。
4.2.3 采购员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和工艺的符合性。
4.3购销合同/协议的审批和签订
4.3.1 对A、B类物资（参照4.41）的供方，经招标或其他方式确定其三家以上供货商资格后，应与其达成合同或协议的意向。
4.3.2合同/协议内容经供需双方基本达成一致后，其内容条款经公司领导确认。
4.3.3 合同签定前，应对供方排出人员的身份和资格进行验证，以保证签订合同的有效性。
4.3.4 “购销合同”签订后，采购部应将报价单（合同附件）交会计部作为结算依据。
4.4 采购过程控制：
4.4.1 材料分类及申购：
见《原辅材料管理制度》
4.4.2 采购订单发出前，应核对拟采购物资的品名、规格、数量、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料是否备齐。
4.4.3 采购部必须与合格供方恰谈与之相关的价格、质量等相关业务，进行采购（4.4.5的情况除外）。
4.4.4 采购部应在《物料跟催统计表》上记录供方交货情况，确保供方按时交货；遇有异常情况，应采取相应措施，以保证生产的顺利进行。
4.4.5 例外采购：
若应A、B类物资的合格供方发生终点质量问题，或因不可抗拒的原因不能供货时，采购部员提出，采购主管审批同意后，可实行例外采购，批次价格在10000元以上的需总经理批准后方可采购。但应按本程序的有关要求对供方进行适时评估和控制。
4.5 采购物资的验证：
采购物资的验证应按采购合同或订单中的规定要求进行。
a)当本公司需要在供方现场验证所要采购的物资时，验证的具体安排和产品放行的方式在相应合同或订单
中说明；由采购部组织品管部门的人员参加（必要时可请研发部门人员参加），品管部应出具来料检验合格报告，作为物资进厂的依据。
b)当顾客要求在供方的现场验证原材料时，采购部应与供方联系，协助顾客完成验证工作。
c)一般情况下，由供方将订购的物资送到本公司材料仓库，再由品管部来料检验员检验或试验，由物控科
按规定进行点收，详见《产品的监测程序》。
4.6采购资金的准备和结算：
4.6.1 会计部应按《购销合同》或采购订单中与供方约定的规则，按期准备资金，与供方结算货款，应根据《材
料入库单》和发票或收据办理付款手续。
4.6.2 会计部有权对未办理申购单审批手续的采购项目予以拒付。
5支持性文件
5.1PT-09《产品的监测程序》
5.2MM-IT-01《原辅材料的管理制度》
第五篇：请假流程图及说明
请假流程图
（请假人需本人填写请假条）
请假说明（草案）
1.《请假条》在申请批准后的当天上报管理部备案；
2.身体不适、突发事件等可以电话或者委托他人请假；
3.未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理；
4.因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话告知部门主管，返岗后补办请假手续，否则作旷工处理；
5.因特殊情况需续假的，应经部门主管批准同意，否则作旷工处理；
6.员工超过请假期限不到岗上班的，车间主任应报管理部备案；否则作旷工处理；
7.部门主管（车间主任）请假，须经总经理批准，报管理部备案；
8.为统筹生产计划，公司不允许员工在一年之内请假超过15天（产假和工伤除外），对于超过15天的公司将按照标准扣除超期天数工资，和年终考核奖；
9.业务员请假的除了通知主管以外，还需告知人事部经理（任我行请假的必须经过主管及以上领导同意后方可请假，否则按照旷工处理）。
10.旷工、停职半天扣除100元，旷工停职一天扣200元，旷工、停职2天或当月累积次，扣除400元，以此类推。
浙江华腾牧业有限公司
2014年3月3日
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