采购部工作管理规定（含五篇）

第一篇：采购部工作管理规定

十二、采购工作管理规定

一、广招客商，寻找质优价廉产品供使用部门选择确定。

1、公开招标

对批量采购的物品，广发信息，随时将我店近期、中期、长期所需的物品情况告知社会，随时接纳新供应商。

将所有投标的供应商的报价情况输入电脑，以备今后调索资料。

2、公平待客

无论新老供应商，一旦前来竞标，一律将有关产品情况、价格输入电脑，由电脑自动将价格最低者依次选出，作为公平招标、选标的依据。（电脑系统联网后，从总经理至各部经理均可随时查阅。）

3、公正定标

采购部初选供应商，必须从电脑中选择，每批物品最少挑选三家以上的供应商，并随同物品的样品，送使用部门书面确认，待接到采购申请单后再行采购程序。（经确认后，相关资料应即时输入电脑，备查。）

二、收集信息，建立供应商档案，广开供应渠道。

1、收集媒体信息（电视、报刊）。

2、收集市场信息（展览会、超市、百货批发、农贸集市等）。

3、收集供应商产品质量、价格、售后服务、信誉等方面的信息。以上各方面的信息必须及时输入电脑，以备随时调阅。

三、工作程序透明

采购工作透明化，有利于采购部工作人员廉洁自律，有利于使用部门掌握成本开支，有利于饭店降本增效工作的开展。

1.与供应商的业务洽谈必须有两个以上人员参加，亦可请使用部门派员一同参与。价格高的或新选购品种，由采购部经理参与洽谈，严格把关。

2.尽量减少采购中间环节。直拨物品的采购，在广泛市场调查的基础上，直接自行采购，以降低采购价格，降低成本。

3.供应商报价、采购数量、批次、单价以及选择确认、采购申请批准等过程均需书面签字确认，而后由采购员输入电脑，以备检索、审核。

第二篇：采购部工作管理理念

内蒙古联晟轻合金股份有限公司

采购组工作管理理念

1、廉洁理念

（1）以廉取信员工，以勤振兴企业。（2）以人为本，以德为魂，以廉为荣。（3）比质比价，货比三家。（4）淡泊名利，心静致远。

（5）权力意味着责任，职位意味着奉献。（6）位高无傲气，权重有清风。（7）做官先做人，管人先管己。（8）堂堂正正做人，清清白白做事。

2、核心发展观

（1）团队精神：尽情地燃烧、无私地奉献。（2）工作作风：求实、务实、夯实、落实。

3、核心价值观

（1）人生哲学观：允许自己瞧得起自己，不允许自己瞧不起别人；允许别人瞧不起自己，要做到别人瞧得起自己。（2）安全观：安全意识就是发展意识。

（3）创新观：敢为天下先，没有做不到，只有想不到。

4、核心理念

（1）文化理念：顺应时代发展潮流；以企业精神弘扬企业文化。（2）道德理念：诚、敬、孝、严、谦、和。

（3）管理理念：统一思想、提高认识、找准位置、人性化、制度化管理。（4）工作理念：按程序、讲认真、重责任、看结果。（5）学习理念：没有最好、只有更好。

第三篇：采购部员工加班管理规定

采购部员工加班管理规定目的为了进一步规范部门员工加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及公司有关规定，结合部门工作实际，特制定本规定。适用范围本部门全体员工职责 采购部经理对本规定的实施负总责。实施程序

4.1 部门人员因工作需要加班时，需填写《职工加班审批表》，经考勤员签字后，报部门经理批准，经理出差（休假）时由经理助理或临时负责人批准。

4.2周六、周日及节假日加班应尽可能在休息日前办理审批手续。

4.3 因特殊原因无法事前审批的，应在事后第一个工作日的上午下班前完成审批手续。

4.4 因工作需要相关部门配合的，由部门经理进行协调。加班统计及报审

5.1加班时间最小计算单位为1小时，累计计算。

5.2部门考勤员于次月3日前（节假日顺延）将上月依据《职工加班审批表》，按综合部规定格式汇总，经部门经理批准后，报综合管理部审批。加班换休票管理

6.1部门考勤员依据综合部下发的《部门开具加班换休票通知》，及时打印换休票，经部门经理签字并加盖部门印章后，交给加班当事人签收。

6.2换休票原则上当年使用，因工作原因当年未使用的，结转下年的不超过5天。

7加班换休

7.1加班可用换休方式作为补偿，不再计发加班费。每累计8 个小时加班可换休1 天。

7.2换休前，当事人需填写《职工请假单》，部门经理视工作情况审批及安排换休，超过一天的，须按规定报公司有关领导审批。

7.3员工因事、因病请假可用换休票冲抵。

8罚则

8.1 虚增工作任务，虚报加班者，一经核实，取消加班待遇，并按每天200元标准予以处罚。

8.2 员工加班期间消极怠工或干与工作无关的事情，每发现一次，处罚100元。

8.3 考勤员弄虚作假发现一次，处罚100元。

9附则

9.1本规定自2013年12月1日起实施，原有规定同时废止。

9.2本规定如与公司管理制度冲突，以公司管理制度为准。

二○一三年十一月二十九日修订

第四篇：资产管理采购部工作职责

资产管理部各岗位服务标准流程

物资进出库管理流程

1、仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。

2、仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告。

3、物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货。

4、库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。

5、为保证仓库安全，保管员必须在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房。

6、由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任。

物资采购管理流程

1、了解各部门、项目使用各类物资的情况，编制物资使用量与月度使用量计划，交采购部。

2、充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为办公室和项目物资采购提出合理化建议。

3、由采购部根据物资的库存情况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购。

4、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

5、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。

6、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费。

仓库领料流程

1、各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则做废票处理。

2、领料、领物单必须经部门领导签字方可生效。

3、如遇特殊情况急需领取物品，必须由部门经理电话通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。

4、所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品。

5、夜间无特殊情况，不得开仓库发货。

物品管理流程

1、在每月初及月末对各部门所有物品进行登记、清点。物品登记和清查时，须有办公室相关人员及登记部门物品负责人双方在场。

2、各部门所需物品应于月初列出清单交至办公室，由办公室统一申请；办公室领取后分发至各部门，并明确记录各部门所领物品。

3、物品清查时，办公室以及各部门人员应核实所有物品的实际数量、耗用情况。各部门对已耗用的物品应能详细阐明其用途，给予合理解释，清查人员做好详细记录，如发现物品使用有不符合实情时应及时汇报。

4、借用物品时，必须首先经办公室物品管理负责人同意后方可借用；借用人须为各部门主管，或具有各部门主管证明的人员。

5、借用物品时须在《物品借还登记表》上签借用人的姓名、所属部门、所借物品名称及数量、借用时问。归还物品应在期限内；如需续借，应在归还期限前办理续借手续；归还期限一到，如所借物品尚未归还，物品管理人员有权去督促催还，各部门应配合其工作。

6、借条上应加盖公章，由部门负责人签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。

7、所有大件公用物品在一定时间由办公室统一收回，清点并集中保管。如有所需，及时补充，以保障日后工作的顺利进行。

采购部各岗位职责标准

采购部经理岗位职责

1、主持采购部全面工作，执行总经理(或财务部总监)的指令，执行国家的有关法律规定，根据董事会的工作安排，提出并执行集团公司的采购制度，全面负责公司内及项目部的采购工作。

2、调查研究公司各部门及项目部物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，了解公司内各种物资的供需情况。

3、负责制定采购方针、策略、制度及采购工作的程序与标准，经管理当局批准后，确保贯彻执行。

4、根据公司及项目经营目标，掌握公司经营的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，确定供求关系；负责与厂商进行重要的业务谈判，签订有关合同报上级审批；审查所有货合同及其它业务合约等文件。

5、负责组织市场调查研究，及时提供市场信息和采购政策，按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支，降低成本。

6、监督参与大批量商品的订货业务洽谈，认真督察各采购员的采购进度及价格控制，并督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保物品的质量。

7、督导部门员工执行经济、海关、检疫、卫生等法律法规的情况，及时处理发现的问题。

8、协调与政府有关部门的关系，学习国家经济、海关、检疫卫生等法律法规，并督导采购人员在从事采购业务活动中，遵纪守法讲信誉。

9、负责部门员工工作安排、考勤，制订并执行培训计划，组织学习业务、法律、卫生检疫等方面的知识，定期考核评估员工，向上级提出对员工的奖惩建议。

10、在部门例会上，定期总结采购落实情况，每月初将上月的采购情况逐项列出报表，呈报公司总经理财务部经理，以便上级领导掌握公司的所有采购项目。

11、审批所有采购订货单、协调与各部门之间的关系，向各部门提出降低成本的建议；对需要采购固定资产设备，提出原有设备修复的可能性。

采购部主管岗位职责

1、根据采购部经理的要求，整理有关资料，提出意见和建议，并主持采购部各项工作，提出公司及项目物资采购计划。

2、调查研究公司各部门及项目物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

3、全面负责对外采购业务，安排采购人员的日常采购工作。

4、审核各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

5、负责协助经理与供货商洽谈供货合同，组织对供应商的评估工作，确保供应商费用等指标的完成，审核商品采购合同和促销协议。

6、负责采购人员的工作安排、任务分配和培训考核，监督采购员的订货工作，确保有充足的库存，同时保证较高的商品周转。

7、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

1、严格执行集团公司采购管理规定和实施细则，在接到采购任务单后，明确购货具体要求，做到及时采购，保证供应。

2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、了解和掌握一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进及新产品开发提出参考意见，并负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

4、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项，发生问题及时向上级报告，保持与各供货单位的关系。

5、采购过程中，遵守财务制度，以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

6、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验，做到进货环节少，质量优等，价格合理。

7、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8、完成采购部主管临时交办的其他任务。

仓库保管员岗位职责

1、负责保管和收发所有的物资，严格审查各部门的物资领用计划表，核对规格、数量与库存后，将缺口物品报采购部主管。

2、按照采购单内容，依据产品的型号、规格、数量等分类别存放，办理验收手续。

3、严格执行物资管理制度，加强对库存物品的管理、检查，把防火、防盗、防蛀、防霉烂等措施落在实处，保证库存物资的完好无损和合理存放物品。

4、按生产营销部的生产计划，做好备料工作，及时督促采购员按时入库，遇到无法解决的问题要上报。

5、做好月末盘点工作，编制库存报表。

6、协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。

7、严格遵守工作场所管理要求，做好仓库卫生工作。

8、服从分配，按时完成领导指派的其他工作。

第五篇：采购部规划和管理

采购部规划和管理

编制

精选 管理方案 审核

批准

生效日期

地址：

电话：

传真:

邮编:

采购部规划和管理 现状 1 1。

：采购流程不规范，主要存在与供应商管理，供应商开发，报价，下单，对账等一系列问题。

A：供应商开发开没有收集相关的信息（营业执照，生产设备信息，公司人员信息等）。

B：没有针对供应商做相关的等级分类。

C：没有正式的供应商报价单和比价信息。

D：下单没有一系列正常的规范操作（采购订单没有打印，价格，交期缺失等）。

E：和供应商对账出现分歧比较多，没有规范的对账流程和数据。

F：给供应商付款后发票不能及时收回。

解决方法：

A：针对供应商开发需要采购人员先给供应商发送《供应商信息调查表》，等供应商把表格回传后，采购人员和部门主管确认符合初步筛选合格后和供应商确认时间进行实地考察，到供应商工厂考核后进行打分，如符合我公司要求就导入合格供应商，如不符合就直接淘汰。

B：在和供应商进行一段时间的合作后（半年或者一年）进行数据的评估（主要针对价格，交期，质量，服务等），分三个等级（详见合格供应商目录表），a 级供应商应多给订单和优先给订单，b 级供应商可以正常给订单，C 级供应商属于备选供应商。

C：采购人员每次下单前需要让供应商以正式的文件发送报价单，应遵循两家或两家以上的供应商报价，报价全部收集好后做一个比价表然后和采购订单一起报送到部门主管签字审核。

D：采购人员下单一定要接收到需求部门的正式纸质需求单才能进行下单操作，不允许口头或者其他形式的需求进行下单，采购订单一定要产品信息,价格，交期等一系列详细的数据，等部门主管签字审核后再敲章后发送给供应商，一定要让供应商签字敲章回传，把回传后的采购订单和需求单整理好放到文件夹存档。

E：和供应商对账需要在规定时间内对好，针对一些新供应商要及时提醒，供应商发过来对

账单后采购人员要及时对账并发现问题，如果没问题及时回复供应商让其及时开票，对账信息要和供应商确认然后归档。

F：在给供应商付清余款前必须让供应商把发票先开过来，收到发票后才能让财务付款。2 ：各部门采购流程中的配合问题

A:目前需求部门给的采购申请单自己潦草甚至模糊不清楚，不能让采购人员及时的看清楚采购需求信息。

B：其他部门随意到采购部进行产品翻动和数据查看。

C：需求部门的信息和采购部门的信息不及时或者不一致。

解决方法：

A：需求部门要把采购申请单打印好之后，经过部门负责人签字再给到采购部门进行采购。

B：样品需要整理到仓库或者单独的一个地方，其他人员不能随便到采购翻动东西

C：需求部门在提出申请时给出的产品信息或者样品一定要让采购部确认，采购部给的样品要让客户确认后一致后才能下单。

针对以上问题点和解决方法可以归纳为以下几方面 一、采购部首先要确立一下管理制度 1、采购人员的工作职责及基本目标（如采购交货及时率，产品合格率，价格等）； 2、采购计划的制定、采购订单的操作及采购订单的审批程序； 3、制定选择、评审供应商的程序文件； 4、确定公司自己的采购方式（如物料分类采购，集中采购，采购等采购方式）； 5、供应商评估体系文件、供应商等级评定，； 6、标准采购合同模版的建立及合同签订管理文件；

7、异常情况处理体系及文件； 8、询价、比价、批准采购的体系文件； 9、采购计划的制定、批准、采购动作、采购付款、采购入库、采购物资发票的一系列管理文件。

二、采购人员设置 采购主管 1 人，采购员 2 人，采购内勤 1 人 1、采购主管：统筹、日常管理和跨部门沟通； 2、采购员：执行日常采购工作； 3、采购内勤：负责实施采购计划的合并、记录、入库跟踪、对账付款相关工作及档案的建立、管理、更新等。

三、采购部工作重点1、供应商的选择。

首先我们采购部要做到多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案，同时供应商评价体系要确立为主要工作重点；做为公司合格供应商必需要能做到准时、保质、售后、乐于沟通等几个方面；完成现有物料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。2、账务的清理。

采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点，努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

3、品质保证。

采购部相关人员应该经常和需求部门或者客户了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。

4、成本控制。

采购部在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，计算机的使用管理，物资运输费的控制等方面。

5、采购效率。

采购部日常工作应进一步完善供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购部门制定请购计划时的参考。

6、异常情况的处理。

因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，第一时间知会相关领导并主动应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

7、部门之间的协调 采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。

制作人：陆峰华 日期：2017 年 12 月 4 日