第一篇：淘宝退货流程的详细图解
淘宝退货流程的详细图解
在淘宝买到不理想的宝贝，想要退货，不知道该怎么操作。怕被不良卖家忽悠，本文教大家如何在淘宝网退货。是目前为止最全面的淘宝网退货流程图解。注意:退货的前提是您使用支付宝交易，并且还没有给卖家确认付款。否则，请自行和卖家协商。
首先进入交易管理，找到您已经买到的宝贝。点击“退款”，进入退款申请页面：
退款详情页面，这里讨论的是需要退货的流程，不需要退货的比这简单：
申请退款之后，就可以查看退款状态了。我们这里讨论的是卖家总是拒绝退款怎么办。
如果谁想来问卖家同意了怎么办，那么请你自己用脑子想想就行了，估计不用再问别人：
当前状态，第一次被拒绝退款申请。
当前退款状态： 退款协议等待卖家确认中
卖家（****）还有 14天23小时59分钟 来处理本次退款申请。
如果在该期限内卖家（****）没有作出同意退款申请或者拒绝退款申请的答复，本次退款申请将会自动达成协议，进入退货流程。
这时候申请客服介入是不行的，系统默认是15日后可以申请客服介入：
那么我们现在只能上传相关证据或者再次修改退款协议！上传证据页面如图：
修改退款协议页面如图：这一步必须做！！
ok,这是第二次修改退款协议了。再看看退款状态：
还是：当前退款状态： 退款协议等待卖家确认中
卖家（****）还有 14天23小时59分钟 来处理本次退款申请。
如果在该期限内卖家（****）没有作出同意退款申请或者拒绝退款申请的答复，本次退款申请将会自动达成协议，进入退货流程。
注意：这里说明，最新的退款流程的前15天内，买家、卖家，可以无限次的反复修改退款协议！直到客服15日后介入！！！客服介入，就不是这个教程的内容了。我们来看看卖家同意退款协议后，应该如何处理？
当前退款状态： 退款协议达成，等待买家退货
您还有 14天23小时59分钟 完成退货，如果您在这个期间没有完成退货操作，本退款将会被自动关闭。
（注意：这个意思就是如果你不完成退货，15日后退款关闭，货款直接支付给卖家！！）
退货给卖家 确认收货 发表留言 / 上传凭证 申请退款之日起0天后，才可以要求淘宝客服介入处理，请您先联系对方协商解决
下一步提示：请您尽快确认卖家的退货地址，将需要退货的商品寄给卖家，务必保留好发货单据；
请根据发货单上的物流公司和运单号，在本页面点击“退货给卖家”填写发货信息；
在未和卖家沟通之前，运费不要单方面使用到付方式，以免双方产生争议；
那我们就发出退货吧：
退货发出，看看吧：
当前退款状态： 买家已退货，等待卖家确认收货
您已经退货，卖家（****）还有 9天23小时59分钟 来确认到货，如果在该期限内卖家没有同意退款或者拒绝退款，本次退款申请将会自动达成协议，并退款给您。如果您已经发货，请您尽快将发货凭证、签收凭证或者旺旺聊天记录等能证明您发货的证据通过发布留言/上传凭证进行提交，并及时和卖家进行沟通，以保障您的利益。
如果卖家再次拒绝，那么状态如下：
当前退款状态： 卖家不同意协议,等待买家修改
卖家（****）对退款协议重新提出异议，请及时修改退款协议，并和卖家进行沟通，以保障您的利益。
修改退款协议 发表留言 / 上传凭证 要求客服介入处理 退货之日起10天后，才可以要求淘宝客服介入处理，请您先联系对方协商解决
下一步提示：如果卖家表示没收到货物，请您及时上传发货单凭证；（查看如何上传凭证）
如果您和卖家无法协商解决，在您退货的10天后，您可以点击“要求淘宝客服介入处理”，淘宝客服会在3-5个工作日内介入处理； 我们也再次修改退款协议，申请退款，然后状态如下：
此时仍然是不能申请客服介入的：
只能在这里上传你的所有证据，如快递单，商品照片，旺旺记录截图，等等！！如果要投诉，不用其他投诉入口，在这里上传证据的地方留言就可以了，这里是最直接最快的地方！！
退货其实只要和卖家协商好了的话，就很简单了，如果在实践中有困难的话，可以通过支付宝、淘宝的帮助热线，打电话过去，淘宝、支付宝的服务态度是相当好的哦。
第二篇：退货管理详细流程
退货管理详细流程
1、所有退货单据必须由业务部经理，进行传递；2、3、4、各店退货单据，需有业务部经理签字方可带走（王明星、薛光燕）； 连锁店要对退货单据做详细记录，日期、供应商、数量等； 传至财务部（朱燕），留下手写第一联作为存根，以便查询，并在二、三
联上审核签字，然后传至各店进行打印退货单据；
5、连锁店打印完退货单据留手写第二联，进行结帐前的对帐所用，并将打印单据手写
第三联全部传至配送中心，交于朱燕进行核对，无误后将打印单据第一联用于做帐 用，第二联和手写单据第三联交与仓库保管进行做帐和查询，退货的数量及其种类。
6、仓库保管在供应商提取退货时，仓库保管要在打印单据的第二联上签字，手写单据的第三联交于供应商。
注：业务部王明星、薛广燕不仅要在各连锁店进行签字提取退货单，并要在每份退货单据上签字，表示同意退货
调货管理详细流程
1、各连锁门店的调货问题，全权由业务部经理（王明星、薛光燕）进行处理，连锁店写退货单据后，业务经理进行签字，方可进行打“店间挑拨单”，进行传送；
2、业务经理以电话形式进行通知对方超市接受货源与信息；
3、连锁店接到所调货源后，店长及其所负责人要在退货单据上签字和确认；
4、各连锁店对无业务部签字的退货单，有权拒签和拒收；
5、连锁店确认收到货源后，第一联和第二联传至配送中心，第一联交于信息部(李荣荣)留存，做对帐所用，第二联由业务部保管，以便结帐前进行查询和对帐。
注：以上工作必须要有固定时间去完成工作，必须有固定安排，不得以任何借口
进行推托，特殊情况必须征得总经理同意认可。
第三篇：退货流程
公司是服装仓库，目前退货流程是：
（1）店铺大批量退货回仓库，根据系统单据会按单据对货品进行扫描，（2）然后对已扫描货品进行质量检验；
（3）然后对货品进行分类上架；
（4）对单据进行验收
我们目前货架并没有按库位进行管理，而是手工将款号对应写在货架上进行标示，但是我们并不乱，因为所有款号都是按顺序进行排列的然后货品上架根据货品款号找货架上固定的库位。
但是现在问题出来了因为有很多款虽然不一样但是面料却一样造成很多款但看外形是一样的，但是其实并不是同一个款，这样仓管员在分类上架的时候就造成经常上错，盘点的时候衣服都有，但是配货的时候却经常找不到衣服；在其他款号的库位会经常发现上错的款，很头疼。
目前想到的对策：
（1）以每天为节点，将今天所有的已扫描单据待上架衣服全部进行分类；
（2）将以上所有单据进行汇总处理；
（3）仓管员在上架的时候将分类好的衣服款上架的时候和单据款号进行核对数量，这样顶多只会出现上错码，而不会上错款，但是效率会降低很多，而且每天单据的汇总也是一个问题；
第四篇：退货流程
物流运输退货流程
1.目的
1.1 确保分公司、代理商返回货品能及时提取、数据准确。1.2 确保分公司、代理商返回的货品能及时鉴定、周转、处理。1.3 确保返回货品的程序能流程化，标准化进行。
2.适用范围
本作业标准适用于物流管理中心
3．部门职责
3.1 仓储部：接收信息，信息反馈予物流管理中心； 3.2仓库：接收信息，信息处理、反馈，货品接收、处理； 3.3鞋业中心QIP：负责鉴定鞋产品质量问题，并做出处理决定；
3.4服装事业中心QC：负责鉴定服装产品质量问题，并做出处理决定；负责鉴定配件产品质量问题，并做出处理决定。
4.内容及流程
4.1退货申请和审批
4.1.1 分公司和代理商每月6-8日在ERP系统上分类填写《客户退货申请单》并录入退货明细及退货原因，正常残次提交给客户部相应区域的客服专员审批，批量退回的提交给零售部相应对接人员审核。
4.1.2 客服部接到客户欲退货（正常残次）通知时，应向客户了解退货之具体原因、数量，并根据相关部门拟定的退残标准在系统上及时审核处理客户退货审批单，判定是否接受客户的退货，并在2个工作日内将信息告知相关退货专员。批量退货由销售中心零售部审核处理，并将信息告知物流中心客服部安排退回。4.1.3 不符合退残标准的货品及时通知客户，符合退残标准的货品于每月8-12日退回公司；退货专员在系统上查看客服部确认信息，并做好收货准备。
4.2货品返回
4.2.1分公司和代理商接收到客服部或零售部审批的《退货申请单》后，货品必须由总公司发货干线承运商返回，并要求送货上门。
4.2.2退回货品收货地址为：
鞋品:
服配: 分公司和代理商返货当日，将货运票传至物流管理中心运输管理部，运输部将相关信息告知退货专员。
4.2.3 物流中心运输部根据分公司和代理商的返货货运票，预计到货时间，全面跟踪货运公司到货情况，并进行运输费用的交涉。（费用结算为：月结，并根据需要开具相应税票）4.2.4退货包装要求
4.2.4.1外箱必须整洁完好，发至货运公司时外箱要完整无损。4.2.4.2在装箱时数量准确,并编好箱号,每箱附清单。4.2.4.3鞋/服配分开装箱,不可混装。
4.2.4.4外箱必须每箱都贴上收货地址及收货人的联系方式.4.2.4.5所有残次品退货，必须附带销售小票，注明退货原因，每双鞋子/每件服装/配件要用原包装整理后方可再打包。
4.3 收货
4.3.1退货专员在收货时若外箱完好只需核对箱数，若外箱有破损必须开箱清点数量，如数量短少且外箱有破损，退货专员在签收时在货运票上注明实收数量、短少品类数量和包装情况，信息反馈至运输部并将货运票转交运输专员处理。运输专员与物流公司沟通做理赔处理，并将处理结果告知分公司和代理商。
4.3.2退货专员在收货时发现运输公司不是指定的运输公司且未送货上门,有权拒绝收货,责任由相关分公司/代理商自行承担。
4.3.3退货专员对符合要求无误的货品进行签收，在7天内，需分类将客户所退货品清点完毕，如有差异应及时填写差异明细表代理商呈报给对接的客服专员（当收到批量退货时需与客服专员及时核对），分公司的呈报给对接的运输专员；并将单据明细与系统客户退回明细核对是否一致。
4.4退货质检和货品处理
4.4.1退货专员打印退货明细单并将货品移交QIP(泉州鞋品)或QC(厦门服配)检
验：根据相应退残标准和退货鉴定报告对货品进行处理；正品的返货需退回分
公司和代理商；正常残次的服装经裁剪掉我司商标和其他标志后退给相应加工
厂；正常残次的鞋品由公司统一集中销毁。
4.4.2相关部门的质检人员将不符合相关退残标准的返货信息及时告知退货专员，并出具当批货品的退货鉴定报告。
4.5单据确认
4.5.1退货专员根据相关质检人员的鉴定报告单，核对退货申请单经直属主管核准后
在系统上予以确认单据。
4.5.2退货专员将鉴定报告移交客服部负责账务的客服专员，客服专员进行二次确认并将信息反馈给财务，之后将鉴定报告单传真给客户。
4.5.3客服部销售内勤从系统里打印退货金额清单并以邮件形式发送给客户。4.6财务入账
4.6.1财务相关人员审核退货金额清单并予以入账。
4.6.2财务相关人员审核没收残品金额并予以入账（记入分公司帐）。4.7退货运输费用对账报销
4.7.1 物流承运商每月10日前将上月返货货运票交至物流中心运输部。
4.7.2运输部每月15日前将返货运输费用与货运公司对账，确认无误后，随附件发
票向财务报销，并写明返货情况。4.8退货运输费用支付
4.8.1财务部门审核无误后，退货运输费用金额达到公司转账额度的由财务转账支付
给各物流公司；如未达到公司转账额度的由物流中心报账人员代领后予以转发至各物流公司。
第五篇：退货流程
一、对供应商（外协厂）所送物料在待检时，经品质检验人员检验后发现不符合我司对其产品要求时，检验员开具不合格产品评审处置单后，仓库相关人员将该产品放入指定区域，及时开具退货单（一式三份）退货单上要写明产品名称、规格、数量、订单号、序列号，不合格原因、供应商（外协厂）名称并通知采购负责人及时联系供应商（外协厂）及时将其产品带回，待供应商（外协厂）人员来取货时，会同仓库人员一同确认无误，经仓库主管审核供应商签收后连同不合格处置单及实物带回处理。
二、对生产过程中发现的不良品，经检验人员检验确认属供应商（外协厂）原因导致不能使用的产品，检验员开具不合格产品评审处置单连同实物交与仓库。仓库人员应及时将该产品放入指定区域，同时开具退货单（一式三份）并通知采购负责人联系供应商（外协厂）及时将其产品带回处理。如供应商不能前来公司取回，采购负责人应采用其它方式将该产品送回供应商（外协厂）处。
本流程经仓库主管审核后会知相关部门评审后实施！
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