扬子石化培训总结（大全五篇）

第一篇：扬子石化培训总结

扬子石化培训总结

大学毕业刚刚步入社会的我非常荣幸能够参加扬子石化这样的大家庭工作学习。我为我能够成为扬子人由衷的感到骄傲，也一定努力不辜负扬子石化对我的信任。

刚刚离开校园的我对社会对工作充满好奇和渴望，在家等待工作通知的一个月里早就按捺不住我对工作的憧憬，懵懂的我怀揣着无数的激动参加了扬子入职培训，虽然培训时间不长，但是让我受益匪浅。

培训分为了好几个模块进行，系统而又全面的提升了我们的综合素质，让我们的身心有了质的提升。

开学典礼和参观厂史办让我们了解扬子石化的企业文化、扬子石化的发展概况、企业组织战略和企业新员工的角色定位等等。

国防意识教育让我们明白我国周边海域不稳定，石油生命线不安全，提升了我们的国防意识。

拓展培训由2名教官通过一个个小游戏小故事让我们有一些人生的感悟。第一是有效地执行力，有效地执行就是有结果的行动，这种结果对公司和他人具有明确的价值；第二是学以致用，也曾经参加过很多的培训，学习过很多理论，总结过很多经验，但并没有在生活中产生实际效应，通过这次培训，让我深刻明白，学习到的立马运用到生活工作中去，成为我们执行过程中的有效工具，也就是一种执行力的表现；第三是团队意识，团队精神的有无，决定了团队的战斗力，决定这整个团队。接下来由各个部门负责人给我们演讲。我们清晰了各个部门的职能，同时也让我们学习了劳动法规、劳动管理及职业发展规划；石化工业和扬子石化发展战略；公司的软实力；扬子石化生产经营概况；石油石化企业的HSE管理体系及HSE意识教育；工会知识和相关的责任与义务；企业质量管理及质量意识教育等等。

最后我们在消防员的带领下来到了消防支队，认真学习了心肺复苏、消防装备器材的使用、消防技能的培训、空气呼吸器的佩戴、现场消防固定设施的使用操作。培养了我们的安全生产意识和发生危险时自救的能力。

在此非常感谢扬子石化精心为我们准备的系统的入职培训，培训内容既丰富详实又处处充满创意，从企业文化、发展战略、管理体系到项目管理等等。用短短2周时间迅速让我们转变角色，以积极、乐观的心态来面对工作。最后引用一句话：认真做事把事做成，用心做事把事做好。在今后的工作中我们一定学会做人，用心做事。

第二篇：扬子石化实习总结

石化行业的蓬勃发展标志着一个国家工业水平的繁荣昌盛。扬子石化是中国石化集团下属特大型石油化工联合企业之一，在国内外石化领域占有十分重要的地位。作为一名化工型学子，我有幸进入扬子实习。在学校里的理论学习或许比较深刻和透彻，但缺少了实践的机会，可能就会显得有些枯燥乏味，这次的实习让我们体会到，实践出真知。唯有理论知识与生产实践相互结合起来，才能让我们意识到学以致用的巨大魅力，这正如马克思主义哲学思想，理论与实际相联系。实践的观点是马哲首要和基本的观点，实践的原则是马哲的建构原则，所以一套正确、完善的理论体系，就是建立在一次又一次的实践经历之上。在这里，我们进行了为期两个星期的学习，虽然时间非常短暂，但我收获了很多的东西，现在我们已经是大四了，马上就要踏入社会，这些实践性的东西对我们来说是至关重要的，它让我们脱离了书生的稚气，增加了对社会的感性认识、对知识的更深入的了解。

本次实习我们主要是学习炼油厂催化裂化生产车间的化工流程。在扬子石化的第一周里，我们最开始在炼油厂学习了进场安全教育，从第二天开始我们被分入炼油厂的催化裂化车间，在这里我们学习了80万吨/年催化裂化装置和18万吨/年气体分馏装置的生产原理、工艺流程和相关设备的工作原理和结构。首先，我们进入了中控室中总体了解了一下整个催化裂化车间的工艺流程。紧接着，我们亲眼目睹了各类大型的生产设备。在工程师的细心讲解之下，我们都主动参与问题讨论，也许是第一次面对这些功能各异的化工仪器设备，大家都很新奇，也很积极地去学习。面对实践的考验，也就是对我们所学知识的检验，这是了解一个化工生产工艺过程的关键步骤，有机会进入到每个流程，这是在学校里不可能有的机会。在学校里，我们学习了化工原理和化工机械设备基础，并且进行了简单的化工机械设备的设计。这次实习，正好加深了一些概念上和实物上的联系理解。在理论的设计过程中，我总会有一些不能理解的专业问题慢慢积累，虽然问过老师和同学，却总是不能从根本上去理解和记忆，通过这次实习，许多的问题几乎都能迎刃而解。

第二周我们在参观现场的同时，老师还组织我们对催化裂化车间的两套装置的工艺流程进行分组讲解。我们车间共有15人，分为两组，男生一组，女生一组。在这个过程中，给我印象最深的是男生组的王微同学，他将80万吨/年催化裂化装置的流程图与流程介绍结合在一起，讲解的非常清楚。以我们现在所掌握的知识，能达到他所讲解的程度，我认为是非常不容易的。另外，扬子的工人给我留下了深刻的印象，他们耐心的给我们讲解，在学习知识方面不计回报的帮助我们，而且在生活上也尽其所能的照顾我们，让我们更好的适应在扬子的生活。

在扬子石化的实习虽然只有短短两周，单讲实习，能学到的东西是有限的，不过我们对化工厂的情况有了更详细的感性上的认识。从实习中，也发现了自己还有很多地方需要去学习和巩固，认识到理论与实际的差距，同时也找到自身情况和社会实际需要的差距。我会在以后的学习和工作中更加努力，为走向社会、服务社会做好准备，在实践中也要不断创新，不断发展，为社会做出自己的贡献！

第三篇：扬子石化吊装项目部 “质量月”活动总结

扬子石化吊装项目部 “质量月”活动总结

为积极响应国家2018年全国“质量月”活动，切实加强质量月活动的宣传教育工作，创造良好的质量生产氛围，提升全员质量意识，确保质量工作顺利进行。根据集团公司及公司相关文件要求，扬子石化吊装项目部于质量月期间大力开展多项质量相关的活动。以下就本质量月活动作如下总结：

9月份，扬子石化吊装项目部主要围绕扬子石化10万吨/年EVA工程、30万吨/年烷基化工程、仪征化纤BPT工程的吊装施工准备工作，主要是机索具进场、各工程项目吊耳设计、吊装方案的编制与报审等工作。一个月来，项目部围绕各施工现场，结合施工生产准备情况全面策划、组织、指导、开展质量月活动期间各类活动，确保活动取得实效。

一、大力营造活动氛围

1、吊装项目部首先围绕“质量月”活动主题，组织广大员工召开“质量月”动员大会，进行“质量月”活动动员和部署，引导全体员工积极投入到“质量月”活动中。并积极配合参加甲方项目部组织的各类安全质量活动。

2、组织吊装项目部员工参加甲方项目部的横幅签名活动，对质量法规、质量文化等进行宣传，营造全员关注质量的良好氛围。如图所示:

准备活动横幅

二、对机索具进行检查

为了保证后期吊装工作的顺利展开，在机索具进场伊始，吊装项目部就对所有进场的机索具进行严格检查，并分类摆放。

三、加强地基处理过程监控

吊车站位区域地基处理作为整个施工准备中最关键的节点之一，吊装项目部对处理过程进行了全过程的监控，确保地基处理施工质量，为后期的安全生产奠定了基础。

四、严把吊耳设计关

吊装工作前期的主要工作之一为吊耳的设计工作，吊装项目部严格按照相关的规范，对装置内承包范围内所有的立式设备进行了详细的吊耳设计工作，并针对每台设备都进行了详细的校核工作。与此同时，还帮助项目部对非承包范围内的设备吊耳进行了审核，确保整个工程项目的顺利开展夯实了基础。

通过此次质量月活动的开展，经过安全技术部门的周密策划、精心组织，项目领导的大力支持，质量月活动已经圆满完成。活动取得了一些成绩，也存在一些不足之处。吊装项目部将以本次活动月为契机，在后续工作中对施工质量实行更加严格的管理，对存在的问题大力整改，做到标本兼治，夯实各项质量基础工作，促进质量水平有新的提高。

第四篇：扬子石化_审计监察管理工作制度

中国石化集团扬子石化

审计监察管理工作制度

一、总则

第一条 根据中国石化集团2010【0936】文件精神，为了充分发挥审计监察职能，加强对公司及各下属部门的管理和监督，查漏补缺，提高经济效益和管理水平，结合公司的具体情况，特制定本制度，作为审计监察工作的依据。第二条 工作的基本原则：

1、公司利益至上的原则：任何损坏公司利益的，给公司带来不良影响的审计监察工作应立即停止；对任何损坏公司利益的，缎带公司带来不良影响的行为作彻底全面的审计监察。

2、两权分离的原则：审计监察权与处理权分离。

3、真实再现的原则：认真细致全面的审计监察工作使真实情况再现，以便公正的处理。

4、客观实际的原则：任何审计监察之后的处理要考虑到当时的客观实际情况，不能臆断主观脱离实际。

5、承担责任的原则：对审计监察的结果审计监察人员要勇于承担相应责任。第三条

审计监察人员的基本素质要求：

1、具有正直、真实、无私、无畏、认真、细致、果断的思想品质。

2、有较强的洞察和分析问题的能力，口头和文字表达能力，组织协调能力。

3、具有财会审计、路桥施工等较强的专业知识。

第四条

审计监察人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：a、依法审计

b、廉洁奉公 c、忠于职守 d、客观公正 e、保守秘密。第五条

审计监察工作人员依据国家有关法律法规、公司有关制度规定、董事会决议行使职权，任何人不得阻止或拒绝，违者将严肃处理。

二、审计监察机构与职权

第六条

公司设审计监察室，负责公司的内部审计监察工作，直接对董事会负责受董事长领导代表董事会监审公司运行活动的整体运行情况。

第七条

公司审计监察室设立举报箱，收集审计监察的相关线索和信息，举报箱由审计监察室主任负责管理和定期收取。所有举报信件均应登记并作为档案资料进行保存。遇有重大举报线索时向董事长汇报。

第八条

根据审计工作的需要，董事长可以委托公司内外的相关人员参与某项审计工作。受委托的人员在工作期间与公司正式审计人员享有同等职权。第九条

审计监察室的主要职权：

1、有权调审或现场审查公司各下属部门的实物、财务、经营计划、会计凭证、账簿、报表、合同、预算、决算及分配方案等，查询有关的文件资料；

2、有权对审计中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等；

3、有权参加审计监察室认为有必要参加的各种会议；

4、对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法纪、严重浪费行为经董事长批准可作出临时制止的决定；但紧急情况可以先作决定后向董事长汇报，对制止不听者由此造成的一切后果由当事人承担相应责任。因审计监察室决断不当或错误的行为和后果，审计监察室和公司负责。

5、对违反财经法规造成严重损失、浪费和严重失职的责任人员，有权提出处理建议。情节特别严重的可提请移送司法机关追究法律责任；

6、对阻挠、拒绝和破坏审计工作的，经董事长批准，有权采取封存其账册和冻结资金和调离主办人等临时性措施，并提出追究有关人员责任的建议；

7、向公司提出改进管理、提高效益的建议和纠正处理违反财经法规行为的意见。

第十条

公司董事会同时聘请公司之外的会计师事务所和有关专家或顾问，作为公司的外部审计监察人员，负责对全公司进行审计监察。外部审计监察单位和人员的选聘工作由董事长负责，原则上不聘请本市范围内的和当事人有关联的会计师事务所人员。外部审计监察单位人员应定期更换。

第十一条 外部审计监察工作应长期、持续、稳定的进行。原则上每三个月进行一次，主要负责公司的财务审计、重大告诉审计和项目经理部的工作终审。具体的审计监察重点和范围由董事长确定。

第十二条 审计监察室应与办公室一起负责外部审计监察工作的事务性的日常工作和往来与招待，向外部审计监察人员提供相应的资料和数据。

第十三条 外部审计监察工作所形成的档案资料由审计监察室负责接收、保管与归档。

三、审计监察工作的任务与范围

第十四条 审计监察工作的任务：确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律和公司方针、计划、规章制度在公司内达到完整的贯彻执行。第十五条

审计监察工作的范围：

1、国家有关方针政策、财经法规和公司规章制度的贯彻、遵守情况；

2、董事会决议及公司经营方针、目标、计划的落实与执行情况；

3公司工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益；

4、固定资产购置、报废的合理性；

5、离任或改任的部门经理级（含）以上管理人员的经济责任情况；

6、公司各下属部门的资金、财产的管理使用情况和完整安全性；

7、公司各下属部门的财务收支计划、投资和经费的预算、信贷计划和经济合同的编制、执行以及经济效益情况；

8、公司各下属部门的经济核算和会计报表的真实性和准确性；

9、公司机械设备及物资采购的采购价格事宜；

10、公司各下属部门各项检查的执行情况及真实性；

11、对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重损失浪费等损害国家、公司利益的行为进行专案审计；

12、单位或个人承包、租赁经营的有关事项；

13、公司与境内外经济组织合资、合作经营企业及合作项目等的合同执行情况、投入资金、财产的经营状况及经济效益情况；

14、办理董事会交办的其他审计事项。第十六条

对公司的下列项目审计监察室必须会签：

1、董事长要求督办的事项；

2、工程内外承包、转（分）包等重大经济活动；

3、单项工程结束后的考核；

4、部门经理（含）以上管理人员的离任（改任）审计。

四、审计监察工作程序

第十七条

编制审计监察工作计划：审计监察室根据公司经营规划方案、董事长要求、上经营管理中的实际情况和公司管理中的薄弱环节，在确定审计监察重点，编制“XX公司审计监察工作计划”，报董事长审批。第十八条

确定分项工作中的审计监察对象和制定分项工作审计监察计划：审计监察室根据批准的审计监察工作计划和分项工作的各个重点，确定对象并制定其审计监察工作计划。审计监察工作计划应包括：项目名称、立项依据、计划目的、计划目标、审计监察的方式和方法及实施方案。审计监察计划报董事长批准，并签发审计监察令。

第十九条

审计监察人员的组成：审计监察室主任负责制定审计监察工作方案，根据方案和工作具体情况组成审计监察组，并督促其按计划方案实施审计监察。第二十条

对被审计监察单位实施审计监察：在审计监察过程中，审计监察人员要依据审计工作方案，认真编写审计工作底稿，获取有价值的审计证据。各种旁证资料要齐全，做好调查记录并应有相关人员的签名或盖章。

第二十一条

提出审计监察报告：审计监察组在审计结束后，应对审计监察工作底稿分析、整理，就被审计监察单位存在的问题予以指正，并及时写出专题审计监察报告。审计报监察告总的要求是：事实清楚、数据确实、依法有据、建议恰当。审计报告内容应当包括审计的目的、依据、内容和范围、审计监察的步骤和方式、被审计监察单位的概况、审计监察发现的问题、评价和结论、处理意见和建议，发现的问题必须附有证明材料和有关资料。

第二十二条

作出审计监察处理决定：审计监察报告须经审计监察室主任审核后，报董事长审阅，由董事长根据审计报告和公司的有关规定做出审计监察结论和处理决定，交由总裁办公室按工作程序执行。

第二十三条

复审：被审计监察单位对审计监察结论和决定如有异议，应在收到审计监察结论之日起10天内向董事长提出复审申请。董事长接到复审申请后7日内作出复审决定，并指定复审小组的人员构成。复审小组应在15日内进行复审，在复审中如发现有漏审、错审等情况，应重新作出审计结论和决定。复审期间原审计监察结论和决定照常执行。复审小组的复审结论和决定为终审结论和决定，被审计监察单位和个人必须执行。

第二十四条

审计监察决定的执行：审计监察室负责在一定时期内监察被审计单位执行审计监察决定情况，并向董事长报告执行结果。

第二十五条

建立审计档案。审计监察室办理的每一审计监察事项都必须按规定要求建立审计档案，以备查考，非经批准不得销毁。

第二十六条

审计监察人员在工作中应力求态度端正、方法得当、讲求效率，如有争议应如实反映给领导，必须依法有据，实事求是地提出解决办法，切忌主观、武断、偏私。

五、审计监察工作主要类别与注意事项

第二十七条

财务审计：财务审计主要有：有价证券、库存现金、银行存款、存货、固定资产、费用支出及工程成本、各种会计凭证、账簿、辅助记录、报表及文字说明等。

（一）有价证券审查时，应与有关账表核对，并注意下列事项：

1、购入及出售有无核准，手续是否完备。

2、证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。

3、债券附带的息票是否齐全，并与账册相符。

4、本息票有无到期或是否齐全，并与账册相符。

（二）审查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核相符，有无漏记。如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。

（三）库存现金、银行存款审查时，须注意下列事项:

1、检查库存现金要随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日现金日记账中所载今日库存数目查点；如在营业时间之后应根据当日现金日记账中所载今日库存数目查点；如在营业时间之内应根据前一日现金日记账中所载今日库存数目加减本日收支查点。

2、支票签发数额与银行存款账是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废支票有无办理注销并附于记账凭证后面。

3、银行对账单及未达账项调节表是否与银行存款明细账相符。

4、现金是否存放库内，如有库外现象，应立即查明原因。

5、库存现金有无以单据抵充现象。

6、库存的有价证券及印章，应同时检查，并须核对有关账表、凭证单据。

7、检查库存除查点数目核对账簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。

8、保险柜钥匙、密码的掌握是否安全妥当，保险柜放置位置是否适当。

9、检查零用金时，应注意其限额是否符合规定。所存现款与未转账的单据合计数，是否与零用金相符，有无不当的垫款或已付款而久未交货的零星支付或请购。

（四）审查存货时，应注意下列事项：

1、存货的种类、数量、价格是否与账簿(册、卡)记载相符，有无遗漏或短少。

2、存货的保管是否妥善。

3、存货的质量、规格是否与采购记录相符。

4、入出凭证是否均经有关人员签章或签字始行核发。

5、已领物品未转账者与库存物品报表是否与账面存量相符。

5、有无损坏待废物品，账簿是否注明；所存应报废物品，数量是否与账簿记载相符。

（五）核查各项固定资产所附登记卡时，应注意下列事项：

1、各种登记卡的设置登记及排列，是否依照规定随到随办。

2、各种登记卡的记载是否正确详明。

3、核对财务有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。

4、登记卡是否登记有关折旧、修理、添建及转移事项。

5、审计人员如认为必要时，可依据登记卡或财务登记有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。

（六）审查各项费用时，应注意下列事项：

1、各项费用支付与物品领用是否已依规定准许核销，是否在预算范围内或经核准的范围内支出，是否有浪费或业务上无需要的开支。

2、各项费用的列支是否照规定办理。

3、各种单据是否齐全及手续是否完备。

（七）记账凭证的审查时，应注意下列事项：

1、每一笔交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。

2、会计科目有无误用，摘要是否清楚，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。

3、转账是否合理，借贷关系是否平衡，钩稽关系是否相符。应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

4、记账凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、真实及手续是否完备。原始凭证张数与记账凭证所附附件张数是否一致。

5、记账凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。

6、会计凭证的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿。

7、会计档案的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

（八）账簿检查时，应注意下列事项：

1、各种账簿的记载是否与记账凭证相符，应复核项目是否复核。

2、现金及银行存款收付日记账收付的金额及余额，是否与库存表当日收付金额及余额相符。

3、各科目明细分类账是否与各该科目的余额相等，是否按日或定期核对，相对应科目之余额是否相符，有无漏转现象。

4、各种账簿记载错误的纠正、划线、结转、递页等手续是否依照规定办理，误漏的空格空页有否划“×”形红线注销，并由记账员及主管会计人员在空格空页“×”处盖章证明。

5、各种账簿启用、移交手续是否完备，并加盖名章和单位公章。

6、各种账簿有无经核准后而自行改订者。

7、活页账页的编号及保管是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。

8、旧账簿内未用空白账页是否抽出，订本式账簿未用空页有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。

9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，已否登记备忘簿，账簿的毁销是否依照规定期限及手续办理。

（九）报表审查时，应注意下列事项：

1、各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。

2、各种报表内容是否与账簿上的记载相符。

3、数字计算是否正确，签章是否齐全。

4、报表编号、装订是否完整及符合规定。

5、报表保存方法及放置地点是否妥当。

第二十八条

人事监察及其他事项审计

（一）对人事工作进行监察时，应注意下列事项：

1、员工考勤情况；

2、员工绩效考核中是否有显失公允和考核者打击报复被考核者的现象；

3、各部门、单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象；

4、各部门、单位管理状况的评价；

5、各部门、单位工作人员对本身所担任的职务是否胜任适当，有无办事颓废及品性不佳，且染有不良嗜好者；

6、员工工作期间其行为、仪表、态度、谈吐是否违反公司的规定。对于管理人员提升和晋职，审计监察室应提交对其原岗位任期内的审计监察评估意见。

（二）对采购工作进行审计监察时，应注意下列事项：

1、机械设备及物资采购有无询价记录；

2、进行比价，判定询价结果是否真实；

3、是否按询价结果及批准意见实施采购；

4、实际支付的货款和运杂费是否同询价报告的批示相一致；

5、实际入库的设备及物资的质量和数量同采购的票据是否一致；

6、对于项目经理部C类物资的采购是否进行限价，限价标准的制定是否合理、科学；

7、项目经理部C类物资的采购价格是否真实并且在限价之内；

8、对于所有采购物资和机械设备的单价，审计监察室均应进行必要的随机抽查式的复查和复议。

（三）对物资管理工作进行审计监察时，应注意下列事项：

1、各类物资的使用状态和完好性；

2、物资的保管方法是否合理、科学；

3、物资的账、卡、物是否一致；

4、物资的出入库手续是否完整、完全；

5、各类物资的分布状态是否明晰。

（四）对机械设备管理及人员管理进行审计监察时，应注意下列事项：

1、各类机械设备的账、卡、物是否一致；

2、各类机械设备的大修、中修、检修及日常保养是否及时、到位，记录是否完整、完全；

3、各类机械设备台班费的制定是否合理；

4、各类机械设备的油耗标准制定是否合理，实际油耗是否超标；

5、各项目经理部同机械管理部的台班记录是否一致。

6、各项目经理部的机械操作人员与项目经理部的实际配合状况。5.2.6 对合同进行审核时，应注意下列事项： 5.2.6.1 合同条款有无违反法律规定，合同是否有效； 5.2.6.2 合同内容有无违反公司有关政策和规定； 5.2.6.3 合同内容有无漏洞、有无欺诈之处； 5.2.6.4 标的、期限、质量要求是否明确，无歧义； 5.2.6.5 标的价格是否合理； 5.2.6.6 双方责、权是否明晰、对等； 5.2.6.7 违约责任及索赔要求是否具实现性。

5.2.7 对管理人员[部门经理级（含）以上]进行离任审计时，应注意下列事项：

5.2.7.1 该部门或单位的财务状况、经营成果与资金变动情况的真实准确性。5.2.7.2 离任人在卸任时与公司内外的经济责任、业务关系是否已经交接清楚。

5.2.7.3 离任人事手续是否按规定办理。6 奖惩规定

6.1.1 对忠于职守、秉公办事、客观公正、实事求是，有突出贡献的审计监察人员和对敢于揭发检举违反财经纪律、抵制不正之风的有功人员依据有关的规定给予相应的行政和经济奖励。具体标准和程序参见《员工奖惩制度》。对于有特殊贡献者由董事会给予特别奖励。6.1.2 对阻挠、破坏审计监察人员行使职权的、打击报复检举人和审计监察人员的、拒不执行审计决定的以及诬告、陷害他人的，视其情节轻重和损失大小对直接责任者给予必要的行政与经济处罚，情节严重者移交司法机关依法惩处。

6.1.3 审计监察人员泄露秘密、以权谋私、玩忽职守、弄虚作假和打击报复造成损失或不良影响的，视其情节轻重和损失大小公司从严从重给予必要的行政与经济处罚，情节严重者移交司法机关依法惩处。7 附则

7.1.1 本制度由审计监察室负责制订、解释并执行。

7.1.2 本制度报董事会批准后自公布之日起施行，修改时亦同。7.1.3 本制度颁布实施后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

编制人

王玉玺

二〇一〇年九月十六日(星期四)

第五篇：扬子石化公司外包商管理规定

南京扬子石化公司

外包商管理规定 目的

为统一和加强扬子石化公司外包商的管理与监督，确保项目施工工作规范、有序进行，特制定本规定。适用范围

本规定适用于本部门（工程项目部）负责的所有土建、安装、保温、防腐、装修、维修、拆卸等作业项目。施工前准备

3.1 中标的外包商持生效的项目合同与该项目负责人联系，进行工程技术交底、公司安全规范交底。

3.2 按照项目总进度要求，外包商组织满足施工要求的人力、机具进入现场，为工程现场开工做好准备。

3.3 外包商人员进场，接受公司安全部门组织的安全培训；外包商与公司签订安全协议。

3.4 外包商物资进场，须在公司门岗登记详细，并把复印件交予项目部财务负责人留存，方可进场。

3.5 外包商进场后，根据项目部统一部署要求，完成现场临时办公室、钢筋及木工加工场、管道及钢结构预制场、油漆防腐场、施工机具棚、材料仓库、五牌一图、隔断围栏等临时设施的建设。

3.6按照公司要求，外包商办理施工（及生活）场所的临时用电证、挂表手续，通知财务对电表底数进行摘抄；办理动火证、动土证等相关手续。3.7 按项目部的安排，完成供水（含生活用水）及排水管道安装、施工电缆及施工设备安装、施工场地内临时施工道路、排水沟等。

3.8 根据施工管理要求，外包商建立项目施工组织机构和现场施工质量保证体系，明确岗位、人员、责任。一经确定，不得随意改动或更换。

3.9 根据工程建设要求，外包商编制施工组织设计、施工总进度计划、确定项目施工阶段目标及验收依据。

3.10 完成当地施工报监工作，并按照要求办理工程开工报告手续。施工过程管理

4.1 文明施工管理

4.1.1 外包商所有机动车辆和施工机械必须按指定的路线限速行驶，不得占道行驶，阻碍交通；车辆必须按指定的停车场停放，不得防碍消防设施的使用；所有车辆都要遵循厂区道路交通管理规定。

4.1.2 施工机具或施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道或侵占道路，影响公司正常运行秩序。

4.1.3 施工临时用水、用电，要办理相关手续；严禁用消防水栓供水。4.1.3严禁触动与施工无关的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。

4.1.5对已建成的下水道、道路、房屋、绿化等进行保护，严禁破坏、践踏。4.1.6施工过程中，未经项目部许可，不得在建筑屋顶、墙壁上随意开凿空洞。

4.1.7制作砂浆、混凝土等材料时，不能直接放在混泥土路面上，应用铁皮、木板等材料隔离；土建在施工过程中，不允许私自使用我公司的角铁、槽钢等物资作为施工模板；使用砖头砌筑墙体时，必须浇水；混泥土浇筑完毕后，必须浇水养护，冬季时必须用草垫子覆盖，做好防冻保温工作；制作泵、储罐等围堰时，必须找最低点安装围堰出水阀门；

4.1.8土建施工进场后，土建材料必须按照我公司的规定，堆放整齐，不允许出现随地乱放、占用道路的现象；土方开挖、平整场地时，必须将周围的余土平整完毕，不得有土方堆积现象；所有的建筑垃圾应分类，集中堆放至指定位置，不得随意乱放；施工结束后，应将现场打扫干净，做到工完料尽场地清。

4.2施工安全管理

4.2.1吸烟必须在指定的吸烟点，其它场所一律禁止吸烟；厂区内严禁饮酒；未经许可，严禁拍照、摄像。

4.2.2严格按规定要求和程序办理“动火工作许可证”，落实安全动火措施。特种作业人员要持特种作业证上岗，实际动火人要与动火证上的人员相符，如临时更换动火人要办理手续。

4.2.3进入受限空间必须按规定办理相应的进入许可证，根据分析结果，选配适用的防毒面具、空气呼吸器等特殊防护用具，安全监护人到位后，方可进入受限空间。

4.2.4场内动土必须严格遵守动土作业管理规定，办理动土手续，由安环部签发动土证后方可动土，防止损坏地下电缆、管道。

4.2.5在电源、压力或储能装置上作业（如：电气线路、压力管道、弹簧机构等），必须在有效的位置切断或关闭开关、阀门或装置，并挂标牌警示。

4.2.6临时电源的设立，必须符合用电安全规范，严禁私拉乱接电源。进入容器所使用的临时照明，必须使用小于36V的安全电压。移动式电器具要设漏电保护装置。露天开关设备要有防雨、防潮设施。使用的电焊设备必须经过严格的安全检查，合格后方可投入使用。

4.2.7“三宝”防护

4.2.7.1进入施工现场的任何人都必须正确佩戴符合国家安全标准的安全帽，以防止物体打击头部；

4.2.7.2凡在2米或2米以上的高处作业，都必须办理登高作业许可证，严格执行登高作业安全规则，登高作业的脚手架必须搭设牢固，作业人员必须系好安全带，必要时现场设置警戒区，设置安全防护栏或防护网，并要有专人看护。禁止高处抛扔工具、物件和杂物等；

4.2.7.3无外架的多层建筑首层，必须支搭3m宽的绵纶安全网，安全网外高内低，网底距地面不小于3m，网底下不能堆放材料、设备和其他杂物；

4.2.7.4高层建筑首层必须支搭双层6m宽绵纶安全网，外口高于里口，网 底离地面不小于5m，网下不能存放设备、材料等杂物，随主体升高，每隔四层，增搭一道3m宽的安全防护；

4.2.7.5高层建筑的电梯井内，首层必须设一道安全网，并随主体升高每二层再设一道安全平网，或用其它材料作封闭；

4.2.7.6严禁在吊物下穿行或停留。

4.2.8“四口”防护

4.2.8.1楼面上200×200㎜至1000×1000㎜的预留洞，一般可利用结构钢筋网进行防护，也可采用木板严密封闭牢固；

4.2.8.2楼面预留洞口大于1m以上，周围用双层钢管护栏，中间兜设安全平网；

4.2.8.3框架结构的首层周围用防护栏杆封闭，留出专用人行通道，并搭设宽于通道两侧各1m的防护棚。高层建筑必须搭设双层防护棚，用5㎝木板封严，不留孔隙；

4.2.8.4楼梯口采用双层钢管防护，如能利用结构护栏防护更好；

4.2.8.5电梯井口应采用自制焊接钢筋网自动门，既能并关，又固定牢固。

4.2.9 “五临边”防护

4.2.9.1深基础临边、楼梯口边、屋面周边、采光井周边、转料平台周边、阳台边、人行通道两侧边、卸料平台两侧边的防护，必须统一用双层钢管防护，并在钢管上涂上红白标记；

4.2.9.2绑扎钢筋大梁柱用的临时架子外侧，必须架设双层防护栏杆；

4.2.9.3井字架提升机和人货电梯卸料平台的防护门，必须用钢筋焊接的开关门，不准使用弯曲钢筋作防护门。

4.2.10严格遵守氧气瓶、乙炔瓶安全使用规范

4.2.10.1氧气瓶、乙炔瓶的阀、表应齐全有效，紧固牢靠，不得松动，破损和漏气，气瓶及其附件，胶管和开闭阀的扳手上均不得沾染油脂。

4.2.10.2氧气瓶应与其它易燃易爆物品分开存放，也不得同车运输，氧气瓶应有防震胶圈和安全帽。不得在强烈阳光下暴晒，严禁用塔吊或其它吊车直接吊运氧气瓶和乙炔瓶。

4.2.10.3乙炔胶管，氧气胶管不得错装，乙炔胶管为黑色，氧气胶管为红 色。

4.2.10.4乙炔瓶必须安装回火阀、并保持完好，一旦损坏立即更换。4.2.10.5氧气瓶和乙炔瓶储存和使用时距离不得小于5米，氧气瓶、乙炔瓶与明火间距离不得小于10米。

4.2.10.6使用气割和气焊作业，周围一定要清除各种易燃物体，并且有防火措施！方可作业。

4.2.11严格执行起重吊装作业的安全规定和该工种的安全操作规程，吊装工作要有方案和安全措施。

4.3 材料领用及保管

4.3.1 外包商须设立专人（材料员）负责材料的领付工作。材料员凭外包商的合法委托书在产业投资管理中心备案，经财务部门批准后才可以进行领付材料工作。

4.3.2外包商在申报和领用材料过程中、既要保证工程建设进度的需求，又要控制库存、降低工程建设成本。

4.3.2.1外包商在编制材料计划时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。

4.3.2.2外包商按照施工图纸和工程要求申报材料计划，由于计划申报错误或者不按工程量申报材料计划，施工结束后造成材料积压，积压材料甲方不予退库，费用直接从工程款扣除。

4.3.3堆放材料的场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物；堆放材料要分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚分规格堆放；各种规格的不锈钢材料应入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。

4.3.4 外包商定期对施工现场的库存材料进行盘点，时刻掌握库存情况，结合工程材料用量，及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。同时把用不到的或已积压的材料及时退库，严禁等到工程全部结束时再退库，使公司的物资能够得到最大程度的综合利用。

4.3.5在工程完工70%左右时应严格控制材料的申报与领用，并及时统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，及时进行申报，以避免过 多的剩余材料。

4.3.6在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。退库物资按照公司仓库管理员的指定点整齐码放，对领付保管过程中损坏或遗失的物资进行赔偿，赔偿款最终从工程款中扣除。

4.4 施工进度管理

4.4.1 外包商按照项目施工总进度计划要求，编制各个阶段进度计划、经项目部审核批准后实施，从而保证项目进度总目标得以实现。

4.4.2 监控检查施工计划执行情况，随时跟踪现场施工人员及施工机具的配置能否满足计划进度要求，施工的外部环境对计划进度的实现有无拖累及影响。如果是施工人员及施工机具的配置不足，则及时组织补充满足施工要求的人员、机具进入现场；如果是施工方案不确定、现场施工条件未具备等问题，则通过专题讨论会、施工协调例会等形式与项目部协商解决。

4.4.3 在施工计划的执行过程中，应随时掌握现场真实施工进展情况，由于受不可预见的因素影响了计划的完成，要及时理性的对计划进行调整，使之更实际、科学和有效。调整后的计划须经项目部批准认可，方可实施。

4.5 施工质量管理

4.51外包商根据国家质量管理法律法规、标准规范、项目部要求制定现场施工质量管理办法，切实有效的运行现场施工质量保证体系，接受并配合项目部对施工质量保证体系的监督和定期检查，按要求及时整改体系运行中存在的问题。

4.5.2 对施工重点部位、关键工序、特殊情况下施工，要有专门的施工技术措施和质量保证措施，经项目部审核批准后实施。

4.5.3 强化现场施工技术管理对施工质量的保证作用，认真执行设计交底，专业施工交底，重大施工方案交底的工作程序。

4.5.4 焊接材料质量管理

4.5.4.1电焊条须要经过烘焙后，才能经行施焊。酸性低碳钢电焊条烘至150-200℃，保温0.5-1小时；碱性低氢电焊条，烘至350℃-400℃，保温1-2小时；一般可以重复烘焙2次，回烘温度和时间不变，（焊条烘焙原则不得超过2次、不锈钢酸碱焊条烘焙温度略高）。4.5.4.2钢结构焊条，保存温度应不低于5℃，空气相对湿度不高于60%，存放时间通常不得超过两年。

4.5.4.3当电焊条出现药皮严重受潮，表面“白花”严重，发生药皮粘结结饼，或发现焊条药皮剥落时，即为报废，严禁使用。4.5.5 管道焊接规范 4.5.5.1管子切割

4.5.5.1.1 碳素钢管、合金钢管宜采用机械方法切割。当采用氧乙炔火焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整。不锈钢管、有色金属管应采用机械或等离子方法切割。镀锌钢管宜用钢锯或机械方法切割。

4.5.5.1.2 切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

4.5.5.2弯管制作

4.5.5.2.1弯管宜采用壁厚为正公差的管子制作。

4.5.5.2.2高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍。其他管子的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍。

4.5.5.2.3有缝管制作弯管时，焊缝应避开受拉(压)区。4.5.5.2.4钢管应在其材料特性允许范围内冷弯或热弯。

4.5.5.2.5 弯管质量不得有裂纹(目测或依据设计文件规定)；不得存在过烧、分层等缺陷； 不宜有皱纹。

4.5.5.3夹套管加工

4.5.5.3.1 夹套管预制时，应预留调整管段，其调节裕量宜为50~100mm。4.5.5.3.2 夹套管的加工，应符合设计文件的规定。当主管有焊缝时，该焊缝应经试压合格后，方可封入夹套。

4.5.5.3.3 套管与主管间隙应均匀，并应按设计文件规定焊接支承块。支承块不得妨碍主管与套管的胀缩。

4.5.5.3.4 夹套管加工完毕后．套管部分应取设计压力的1.5倍进行压力试验。

4.5.5.3.5 弯管的夹套组焊，应在主管弯曲完毕并经检验合格后进行。4.5.5.3.6 管道的内表面焊缝，应平整光滑，不得有突出的焊瘤。4.5.5.3.7 当夹套管组装有困难时，套管可采用剖分组焊的形式，其复原焊接应保证质量。

4.5.5.3.8 夹套管的套管和主管，应保证其同轴度，其最大偏差不得超过3mm。

4.5.5.4 管道焊接

4.5.5.4.1 焊缝距离弯管(不包括压制、热推或中频弯管)起弯点不得小于100mm，且不得小于管子外径。

4.5.5.4.2 环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm； 4.5.5.4.3不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

4.5.5.4.4 管子、管件的坡口形式和尺寸应严格执行设计文件规定，当设计文件无规定时，可按GB 50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定确定。

4.5.5.4.5管道坡口加工宜采用机械方法，也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法。采用热加工方法加工坡口后，应除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层，并应将凹凸不平处打磨平整。

4.5.5.4.6碳素钢、不锈钢、合金钢管道组成件组对时，要用手工或机械等清理方法对坡口及其内外表面进行清理油、漆、锈、毛刺等污物，其清理范围应≥10mm,清理合格后应及时焊接。

4.5.5.4.7 除设计文件规定的管道冷拉伸或冷压缩焊口外，不得强行组对。4.5.5.4.8 无缝钢管及不锈钢管道对接焊口的组对应做到内壁齐平，内壁错边量不宜超过管道壁厚的10%, 且不大于2mm。

4.5.5.4.9 不等厚管道组成件组对时，当内壁错边量超过2mm或外壁错边量大于3mm 时,应对壁厚管道口进行修整至合适尺寸。

4.5.5.4.10 在焊接和热处理过程中,应将焊件垫置牢固。4.5.5.4.11 当对螺纹接头采用密封焊时,外露螺纹应全部密封。

4.5.5.4.12 对管内清洁要求较高且焊接后不易清理的管道，其焊缝底层应采用氩弧焊施焊。

4.5.5.4.13 需预拉伸或预压缩的管道焊口，组对时所使用的工具应待整个焊及热处理完毕并经焊接检验合格后方可拆除。4.5.5.5管道安装 一般管道的安装

4.5.5.5.1 与管道连接的机械已找正合格，固定完毕。

4.5.5.5.2 管子、管件、阀门等，内部已清理干净，无杂物。对管内有特殊要求的管道，其质量已符合设计文件的规定。

4.5.5.5.3在管道安装前必须完成的打磨、除锈、去除污物、涂刷油漆等有关工序已进行完毕。

4.5.5.5.4 法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修，并不得紧贴墙壁、楼板或管架。

4.5.5.5.5 管道穿越道路、墙或构筑物时、应加套管或砌筑涵洞保护。4.5.5.5.6埋地管道试压防腐后，应及时回填土，分层夯实。4.5.5.6管道安装 钢制管道安装

4.5.5.6.1管道安装时、应检查法兰密封面及密封垫片，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。

4.5.5.6.2当大直径垫片需要拼接时，应采用斜口搭接或迷宫式拼接，不得平口对接。

4.5.5.6.3软垫片的周边应整齐，垫片尺寸应与法兰密封面相符。4.5.5.6.4法兰连接应与管道同心，并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行，其偏差不得大于法兰外径的1.5％，且不得大于2mm。不得用强紧螺性的方法消除歪斜。

4.5.5.6.5工作温度低于200 ˚C的管道，其螺纹接头密封材料宜选用聚四氟乙烯带。拧紧螺纹时，不得将密封材料挤入管内。

4.5.5.6.6法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应—致。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。需加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。紧固后的螺栓与螺母宜齐平。

4.5.5.6.7管道安装后，应根据管道介质、环境、材质等要求，在螺栓、螺母上涂以二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉。

4.5.5.6.8管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度，当管子公称直径小于100mm时，允许偏差为1mm；当管子公称直径大于或等于l00mm时。允许偏差为2mm。但全长允许偏差均为10mm。4.5.5.6.9 管道连接时，不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

4.5.5.6.10合金钢管进行局部弯度矫正时，加热温度应控制在临界温度以下。

4.5.5.6.11在合金钢管道上不应焊接临时支撑物。

4.5.5.6.12管道上仪表安装的开孔和焊接应在管道安装前进行。4.5.5.6.13穿墙及过楼板的管道。应加套管，管道焊缝不宜置于套管内。穿墙套管长度不得小于墙厚。穿楼板套管应高出楼面50mm。穿过屋面的管道应有防水措施，如增加防雨帽等。管道与套管之间的空隙应采用不燃材料填塞。

4.5.5.6.14当管道安装工作有间断时，应及时封闭敞开的管口。4.5.5.6.15安装不锈钢管道时，不得用铁质工具敲击。

4.5.5.6.16埋地钢管的防腐层应在安装前做好。焊缝部位未经试压合格不得防腐，在运输和安装时应防止损坏防腐层。

4.5.5.7管道安装

连接机器的管道安装

4.5.5.7.1连接机器的管道，其固定焊口应远离机器。

4.5.5.7.2管道与机器连接前、应在自由状态下，检验法兰的平行度和同轴度。

4.5.5.7.3管道安装合格后，不得承受设计以外的附加载荷。

4.5.5.7.4管道经试压、吹扫合格后，应对该管道与机器的接口进行复位检验。

4.5.5.8管道安装 伴热管及夹套管安装

4.5.5.8.1伴热管应与主管平行安装，并应自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时，伴热管之间的距离应固定。

4.5.5.8.2水平伴热管宜安装在主管下方或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。不得将伴热管直接点焊在主管上。可采用绑扎带或镀锌铁丝等固定在主管上。

4.5.5.8.3伴热管经过主管法兰时、伴热管应相应设置可拆卸的连接件。4.5.5.8.4热管安装，应排列整齐。不宜互相跨越和就近斜穿。4.5.5.8.5管经剖切后安装时，纵向焊缝应置于易检修部位。4.5.5.9管道安装 防腐蚀衬里管道安装

4.5.5.9.1搬运和堆放衬里管段及管件时．应避免强烈震动或碰撞。4.5.5.9.2衬里管道安装前，应检查衬里层的完好情况并保持管内清洁。4.5.5.9.3橡胶、塑料、破璃钢、涂料等衬里的管道组成件，应存放在室内，避免阳光和热源的辐射。

4.5.5.9.4衬里管道的安装应采用软质或半硬质垫片。当需要调整安装长度误差时，宜采用更换同材质垫片厚度的方法，垫片的厚度不宜超过设计厚度的20%。

4.5.5.9.5 衬里管道安装时，不得施焊、加热、扭曲或敲打。4.5.5.10 阀门安装

4.5.5.10.1阀门安装前，应检查填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。4.5.5.10.2阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向。

4.5.5.10.3当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装。

4.5.5.10.4当阀门与管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭；焊缝底层宜采用氩弧焊。

4.5.5.10.5水平管道上的阀门．其阀杆及传动装置应按设计规定安装，动作应灵活。

4.5.5.10.6安装铸铁、硅铁阀门时，不得强力连接，受力应均匀。4.5.5.10.7安装高压阀门前，必须复核产品合格证和试验记录。

4.5.5.10.8安全阀应垂直安装。在管道投入试运行时，应及时调校安全阀。

4.5.5.11补偿装置安装

4.5.5.11.1安装“U”形或“Ω”形膨胀弯管水平安装时，平行臂应与管线坡度相同，两垂直臂应平行。铅垂安装时，应设置排气及疏水装置。

4.5.5.11.2安装波纹膨胀节应按设计文件规定进行预拉伸，受力应均匀。4.5.5.11.3波纹膨胀节内套有焊缝的一端，在水平管道上应迎介质流向安装，在铅垂管道上应置于上部。4.5.5.11.4波纹膨胀节应与管道保持同轴，不得偏斜。

4.5.5.11.5安装波纹膨胀节时，应设临时约束装置，待管道安装固定后再拆除临时约束装置。

4.5.5.12 支、吊架安装

4.5.5.12.1管道安装时，应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确，安装应平整牢固，与管子接触应紧密。

4.5.5.12.2无热位移的管道，其吊杆应垂直安装。有热位移的管道，吊点应设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安装。两根热位移方向相反或位移值不等的管道，不得使用同一吊杆。

4.5.5.12.3固定支架应按设计文件要求安装，并应在补偿器预拉伸之前固定。

4.5.5.12.4导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，偏移量应为位移值的1／2或符合设计文件规定，绝热层不得妨碍其位移。

4.5.5.12.5弹簧支、吊架的弹簧高度，应按设计文件规定安装，弹簧应调整至冷态值，并做记录。弹簧的临时固定件，应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。

4.5.5.12.6支、吊架的焊接应由合格焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道与支架焊接时，管子不得有咬边、烧穿等现象。

4.5.5.12.7铸铁、铅、铝及大口径管道上的阀门，应设有专用支架，不得以管道承重。

4.5.5.12.8管道安装时不宜使用临时支、吊架。当使用临时支、吊架时，不得与正式支、吊架位置冲突，并应有明显标记。在管道安装完毕后应予拆除。

4.5.5.12.9管道安装完毕后，应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置。

4.5.5.13 管道涂漆

4.5.5.13.1 有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层，不宜涂漆。

4.5.5.13.2 焊缝及其标记在压力试验前不应涂漆。4.5.5.13.3 管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。

4.5.5.13.4 涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。4.5.5.13.5 涂料的种类、颜色，涂敷的层数和标记应符合设计文件的规定。4.5.5.13.6 涂漆施工宜在l5—30℃的环境温度下进行，并应有相应的防火、防冻、防雨措施。

4.5.5.13.7 涂层应均匀，颜色应一致；漆膜应附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷；涂层应完整，无损坏、流淌；涂层厚度应符合设计文件的规定；涂刷色环时，应间距均匀，宽度一致。

4.5.6当施工外包商采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，必须事先向项目部报送相应的施工工艺措施和证明材料，经批准后方可使用。

4.6 施工变更管理

4.6.1 严格按图施工，保证施工质量，避免工程返工，造成额外施工费用支出。

4.6.2 对合同变化及设计变更发生的工作范围增加或减少、工程量的变化，应及时准确提出变化的量，对工期的影响等上报项目部审核确认。

4.6.3 对影响到施工费用变化的设计变更、材料代用等，在实施前应认真核查，确认无误后，及时向项目部提交变更申请单，项目部批准后，施工完毕经检验合格，方可进入费用计算程序。

5工程临结束管理

5.1 工程项目按设计要求完成安装工作后，项目部组织，对现场施工进行“三查四定”。施工外包商应建立专门的检查机构按单元和系统，分专业进行工程项目清理和检查活动。“三查”即查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；“四定”即对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施。

5.2施 工 安 装 结 束、单体试车完成，施工外包商按照相关规定办理工程中间交接。中间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除施工外包商对工程质量、验收应负的责任。5.3 施工外包商完成合同规定范围内的全部工程和工作内容，并经相应的检验试验、考核评定，证明工程和工作符合合同规定的要求之后，施工外包商向项目部移交其承包的全部工程和相应的技术资料，而项目部组织有关部门、人员逐一检查验收，合格后，双方共同签字确认。

5.4外包商在我司施工作业期间，应服从我司保卫人员的管理，做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，防止偷盗、破坏财产、打架、聚众闹事等治安事件的发生。

5.5外包商在我司施工作业过程中，严格施工管理、做好文明施工，积极接受我司项目部、安环部、综合办等相关部门的监督管理,无条件配合各类检查整改工作。期间若发现违反国家法律法规及公司安全、环保等相关规定的，我公司可勒令其停工整改，并依据相关规定进行相应的处罚，情节严重者将取消其承揽权；因停工造成的损失及工期延误，由外包商负责承担赔偿。

5.6 在工程主体竣工后 天内完成审计结算资料，在 天内办理完各项行政许可手续。

我已详细阅读并了解扬子石化公司《外包商管理规定》的具体内容，在此我代表本公司表示愿意遵守此规定的要求，我公司将在本公司员工及分包商范围内传达，宣传其中的各项要求，在施工过程中予以严格遵守，并承担违反本规定所造成的一切后果。同时，我司将遵守未被列入本规定的中华人民共和国及施工所在地的各项法律、法规、条列和规定。