2011年双体系开展情况-------2011.10.28整理(外审汇报用)

第一篇：2011年双体系开展情况-------2011.10.28整理(外审汇报用)

机修厂2011年双体系开展情况

（按体系要素进行小结）

4.2方针：

对双体系方针进行了传达学习。（遵纪守法，综合治理，控制风险，预防污染，持续改进，绿色信钢）4.3.1危险源/环境因素辨识：

7月6日厂部下发了双辨识活动通知，以班组为单位进行了基础调查，通过车间审查、厂部审核、公司审查批准、下发班级组学习。共辨识出危险源272项，其中，一级风险236项、二级风险36项、三级风险1项（中频炉穿炉，控制措施为b开展运行控制，日常检查；c制定应急预案，10月15日已进行了演练）。共辨识出环境因素51项，其中污染物排放41项、资源能源消耗10项，重要环境因素7项。4.3.2法律法规及其他要求

7月18日更新了机修厂双体系适用的法律法规清单。此次共收集安全方面法律法规共124部、环境方面的71部。对其中的部分内容（如工伤保险条例、道路交通安全法、生产安全事故隐患排查治理暂行规定、职业场所职业健康监督管理规定）打印下发车间、班组进行学习。9月26日，开展了合规性评价。4.3.3目标、指标、管理方案

制定了2011年机修厂安全环保工作计划、安全环保经济责任制考核办法，厂部与车间科室、车间与工段班组长签定了安全环保目标责任承包书，全体员工进行了安全承诺，厂部每周组织安全环保综合检查，下发检查通报，跟踪整改落实，每月对安全环保工作进行总结。每季度对安全先进班组进行评比表彰。

开展了清洁生产内部审核，制定了方案，开展了基础调查、合理化建议活 动，制定了清洁生产无低费方案3个（钢铁屑收集、含油棉纱收集、金工节能灯改造），其中，金工节能灯改造自6月实施以来，三个月共节电3217.5元，效果显著。10月13日对机修厂清洁生产开展情况进行了总结。4.4.1结构和职责

建立健全了厂安全环保委员会及车间班组安全环保管理网络，规定了各级人员的安全环保职责，每月对班组长以上人员履行职责情况进行考核兑现。2011年 1～10月份，机修厂安全环保方面共投入资金76030元（隐患整改、劳保用品、安环奖励等）。4.4.2培训意识和能力

制定了2011年培训计划，分别举办了工前危险预知、班组安全建设、环境因素识别、煤气知识、危险源辨识、班组长安全培训班，并按体系要求完善了相关记录。厂部出资购买了《生命第一：员工安全意识手册》37本，下发到班组长以上人员，并在每天的早会或班前会上组织员工学习。今年1～10月，机修厂共对进厂有30名新工及3名转岗人员进行了三级安全环保教育，并填写了三级安全环保教育卡。分配到岗位后，签定了师徒协议，确立了安全互保对子。4.4.3沟通协商与信息交流

按体系要求建立完善了《内部信息沟通记录表》和《外部信息处置记录表》（2.26东信开工典礼、配电室交接），开展了清洁生产合理化建议活动，员工共提出合理化建议71条。针对公司上半年生产事故，组织全员开展了大讨论，每人写出了心得体会。每周开展安全环保综合检查，针对存在的问题下发检查通报，并督促整改落实。4.4.4文件

根据公司工作安排，机修厂制定完善了安全生产标准化制度汇编及岗位操 作规程汇编，并打印成册下发各车间进行学习运用。在车间组织考试的基础上，厂部抽考57人，全部合格，机修厂5人参加公司抽考，成绩全部优秀，受到公司表扬。厂部奖励每人100元（向克祥、陈文俊）。4.4.5文件和资料控制

按体系要求执行机修厂作业文件编写、审核、批准表，文件发放审批表、文件领用登记表及受控文件清单等表格。对双体系资料进行分类收集整理，比较规范。4.4.6运行控制

1、严格执行公司检修安全“两单一制”规定，对1.26更换金工行车轴承、2.24参与炼钢检修焊接轧道接头、2.24参与带钢煤气换向柜治漏及轧钢煤气管道膨胀节治漏检修、3.19更换铸造电缆桥架、6.7参与带钢液压管道焊接等施工，均已按要求填写《检修安全作业单》、《工前危险预知确认单》。

2、规范临时用电管理，对2月22日东信新建厂房施工接电填写了《临时用电申请表》，按规定审批后予以接电。

3、对机修厂使用的行车进行了统一登记，并按规定进行了年检，有年检审核报告，对厂特种作业人员统一进行办理岗位操作证，2011年新办证10人，复审2人，机修厂共办理特种作业操作证人员38人，其中，焊工22人、司机6人、行车工6人、电工4人。厂部每月对特种设备进行检查，有起重设备安全检查表。

4、厂内运输车辆3台，有机动车辆登记表、驾驶员登记表、交通安全教育活动登记表、违规违制登记表等，填写齐全。

5、受限空间作业：机修厂无此项。

6、今年对参与带钢检修作业（2.23煤气换向柜）填写了高处作业申请表，按规定审批后在安全人员监护下作业。

7、制定了员工劳保用品发放标准，对新进厂人员经三级安全环保教育合格后办理个人劳保用品换发卡，执行开劳保背规程制度，厂部每季度统一领取手套、肥皂等公用劳保用品，严格执行领取审批制度，发放执行个人签名领取。同时，在夏季厂部为每位员工发放了清凉油、风油精等防暑降温药品。员工食堂在高温时节每天熬制绿豆汤供应生产岗位。各车间还自行购买雪糕等降温饮品发给员工，在夏季未发生一人中暑现象。

8、对岗位产生的废弃物进行分类收集、存放，集中处理。每月填写处理记录表。

9、今年调整了机修厂消防领导小组，对消防器材实行“四定”责任卡制度，纳入日常检查考核，每月进行检查，对到期的药品集中报告，统一更换。加强了厂控重点消防部位（仓库、木模房、中频炉、配电室）检查，并如实记录。

10、制定了相关方管理规定，在厂、车间管理看板上张贴《机修厂关于相关方安全环保告知事项》，及时提醒相关方进入厂区后注意安全保护环境，在10月23日公司系统检修中，对机修厂氧气管道加装流量计施工进行了安全告知和安全监护。对厂使用的28名（不含铸造）临时工按规定填写《使用申请审批表》，签定劳动合同，进行三级安全环保教育，交纳安全风险保证金、购买意外保险后，方允许上岗操作。厂部把临时工纳入到正式工管理之中。

11库房安全、12物质采购、13、建设项目等，机修厂无此项。

14、危险物品管理

建立完善了危险化学品入库登记表、领用发放登记表、检查记录表等（截止到2011年6月），并收集了硝酸、盐酸安全数据表。

15、煤气安全，机修厂无此项

16、职业健康安全活动

制定了机修万死不辞 评价式安全检查规定，对开展的主要安全活动进行了总结评价，完善了记录资料。如工前危险预知活动、安全先进班组建设、隐患排查治理整改月活动、安全生产月活动、危险源/环境因素辨识活动、一、二、三季度安全环保大检查等均有活动通知、活动总结、活动评价表。目前正在开展冬季五防活动。

17、职业病防治

建立了机修厂有毒有害作业岗位登记表、有毒有害作业岗位人员登记表，2010年按公司要求，6人参加公司组织的职业病体检，未发生有职业病现象。

18、节能降耗管理。厂部2011年经济责任制中规定了各车间节能降指标，同时，下发了《机修厂关于治理跑冒滴漏及反浪费实施方案》，综合科每月对各车间成本管理进行检查，纳入厂经济责任制考核兑现。

19、废水、废汽及噪声污染管理。机修厂制定了《废水、废汽及噪声污染管理规定》，厂每周进行综合检查，对存在的问题，及时下发整改通知单，纳入责任制考核兑现。4.4.7应急准备和响应

机修厂制定了防汛、防火、煤气、中频炉停电、穿炉、食物中毒、机械伤害事故等七个应急预案，2011年1～10月按计划已开展了中频炉停电（3.5）、防汛（4.20）、煤气（4.20）、食物中毒（8.10）、中频炉穿炉（10.15）等5个预案的演练，均有演练方案、演习记录、活动评价表。防水预案计划于11月9日演练，机械伤害预案计划于12月16日演练。4..5.1绩效测量和检测

厂部每周进行安全环保综合检查，有检查通报，每月对安全环保工作进行 总结，每季度开展安环综合检查，今年以来，机修厂安全环保总体较好，未发生安全环保事故。一季度位列公司安全第五名、环保第二名；二季度位列公司安全第四名、环保第四名；三季度位列公司安全第六名、环保第六名。机修厂2011年共有4个班组（钳工、堆焊、带钢班、维修组）荣获公司安全先进班组称号，2010年共5个。（目前，机修厂的10个班组中，除铸铁班外，已全部被评为公司安全先进班组）

4..5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

每周在厂安全环保综合检查时下发存在《HSE问题整改通知单》，各单位按要求及时整改并反馈，厂安全人员跟踪验证落实。今年以来机修厂未发生安全环保事故。

4..5.2合规性评价（环境体系）

今年9月26日，机修厂对双体系进行了合规性评价，并将评价结果上报安环部。

4..5.3记录和记录管理

整理完善了双体系各种记录、资料，编写了HSE记录编目一览表、记录清单等，制定了机修厂安全台帐记录管理考核办法，每周检查执行情况。

第二篇：外审汇报材料

青岛市政监理咨询有限公司

汇报材料

青岛市政监理咨询有限公司自2012年11月12日经中质协质量保证中心审核，确认继续使用认证证书。2013年，公司各部门认真执行《质量手册》的各项内容，秉承公司质量方针，努力完成质量目标，严格履行工作程序，重管理、树品牌，取得了可喜的成绩。经过公司组织的项目综合检查、管理体系内部审核及管理评审证明，公司的管理体系符合标准要求，制定的方针、目标是有效的、充分的、适宜的，具体情况汇报如下：

一、针对问题认真整改完善，提升各项监理工作水平

结合2012年中质协青岛认证分中心审核的结果及提出的问题，公司进行了认真的研究整改，在整改提出的不合格项的基础上，围绕公司的各项工作，在人力资源管理、提高监理服务水平和基础管理方面加大力度。

一是为满足公司的经营需要广招人才，充实项目部人员数量，提高员工综合素质和业务能力。一年来招聘各类专业人才 名，公司组织或参加各项目培训 人次。今年有有 人申请工程师职称，有 人申请高级工程师，人获得建设部、交通部注册监理工程师资格。截至目前，公司有 余人次取得了国家注册监理工程师、造价工程师及一级建造师资格，人员配备能够满足当前监理服务需求。二是改善项目部办公条件，为员工提供良好的工作场所、环境，本年新租赁办公、青岛市政监理咨询有限公司

住宿用房 套，新租赁车辆 台，同时新购置大量办公用品、试验仪器、测量仪器等。办公设施及工作环境的改善为监理服务提供了物质上的保障。

二、确保管理体系的有效运行，强化内审、管理评审及对项目部的考核检查工作。

一是组织管理体系的内部审核工作，针对不合格项下发了整改通知，并进行了整改复查；组织公司管理体系的管理评审，评审会议顺利，得到的结果是公司的质量方针、目标有效、适宜、充分，能有效地引导公司向前发展。二是公司组织了对项目部的综合检查，对项目部存在的问题下达了整改通知书。各项目部对存在的问题分别进行了整改，工程部组织了复查，并制定了防范措施，以杜绝同类的问题的发生。

三、不断扩大监理市场，高质量完成监理任务

一年来公司签订监理合同 余万元，监理服务满意率94.85%，工程竣工合格率100%，工程监理合同履约率100%，无顾客投诉，未发生重大质量安全责任事故，完成了各项计划目标。

四、建立企业标准化管理体系，加强标准化管理工作 为了进一步提高企业管理水平，公司今年建立与完善了标准化管理体系，重点做好标准的制定与贯彻、标准的组织实施和标准的监督落实，力求做到监理工作的统一化、标准化和规范化。

青岛市政监理咨询有限公司

五、坚持人才培养战略，打造学习型企业文化

面对竞争日趋激烈的市场环境，公司秉持管理的科学化、标准化与规范化，坚持人才培养战略，以实现公司的可持续发展。公司实行新职工入职培训、冬季培训及专项培训，并有项目部集体学习制度，力求打造学习型企业文化。

总之，这一年来既有成绩，也存在不足，今后我们要做的是不断改进，不断完善我们的工作，力求为业主提供高质量、高水平的监理服务，确保企业的可持续发展。

监理公司

二〇一三年十一月二十八日

第三篇：外审汇报材料

项目经理部外审汇报材料

审核组专家、各位领导、同志们：

我是项目经理，请允许我代表项目部全体成员对长城（天津）质量保证中心专家的光临指导表示热烈的欢迎。

为了配合专家的检查及审核，下面，我简要把项目部的人员配置及工程概况做一简要介绍：

本工程座落建成后为大型综合性社区。工程总建筑面积约为171000㎡，其中地上建筑面积约为140500㎡，地下车库面积约为22500㎡，住宅楼座地下室建筑面积约为7900平米。工程由19栋高层住宅及配套公建、地下车库组成，均为剪力墙和框架结构。

我项目是一个年轻的团队，共有35人组成，项目平均年龄33岁，人员配置符合公司及管理体系要求。

本工程的主要目标是：

1、工期：

2、质量：结构海河杯占35%，建设工程海河杯3栋，目前已申报结构海河杯9栋。

3、安全：安全生产无事故

4、文明施工：市级文明工地，目前已通过市建协2013文明

工地验收。

5、我项目获得2014年集团级QC成果优秀奖。

为了保证上述目标的完成，我们坚决执行《建设工程项目管 理规范》，明确项目管理人员职责及职权并且严格执行，落实到人，坚持管理人员的工作质量与奖金挂钩，做到奖罚分明，调动大家的积极性。在工作中，我们全面贯彻19001、24001、28001及50430标准要求，“以顾客为关注焦点”为中心开展工作、遵守监理，并加强对法律、法规、规范及标准的学习，来提高项目技术人员的施工管理能力。

开工前，我们组织项目部危险源辨识、环境因素识别小组，对项目部危险源和环境因素进行识别，并制定了管理方案进行施工中的控制。同时，我们积极参加公司组织的合同交底、图纸会审活动，并结合工程实际进行质量策划，编制施工组织设计。我们在海河杯、文明工地的工作，按照“四区分离”的标准科学筹划平面布局，加大资金投入，安全防护定型化，加大监控力度，实行全过程的动态管理；加大检查力度，不断巩固安全生产环境。

我们在工作中还存在很多缺陷和不足，我项目部将认真接受专家的审核指导，虚心听取专家的意见和建议，将这次外审作为我们工作新的起点，使项目管理工作更上一层楼。

最后，我再一次代表项目部全体成员对专家的光临指导表示热烈的欢迎和衷心的感谢！（集体鼓掌）

第四篇：2014年外审汇报（精选）

2014年外审工作汇报

（问题及情况）

我公司2014年贯标外审已顺利通过。在此次的贯标审核中，设备材料管理方面虽未出现不符合项，但在细节问题上还是存在着很多不足，各项目部设备材料管理人员趁着这时机，好好对照一下自己主管的项目部情况，有针对性地进行比较，进行自我检查，对发现的问题及时整改，积极完善项目部的设备材料管理。

以下是2014年设备材料部贯标外审记录。

时间：2014年7月1日—7月4日

地点：安装公司营口项目部

主要审核内容：项目部、安装公司机关、（茌平）压力管道竣工资料。

项目部：

设备：1.查台账：自有、租用设备。

2.设备进场验收、记录（缺安全、技术验收的相关资料、表格，验收不受控不规范，老师要求改进）

3.抽查设备维修保养记录。

4.租赁设备管理：查汽车吊租赁合同及供应商资格；查租赁

2台汽车吊操作人员持证情况。

5.特种设备检查：2台龙门吊、3台单梁吊的报装、注册资料

（已由甲方报装、注册）。

材料：1.查主材（钢材、铝材），自购（气体、焊丝）相关物资材料进场、出库、验收流程、是否受控。

2.查《材料需用计划表》签字、审核（批）、时间。

3．《物资质量检查记录》查内容。

4.《甲供材料领用明细表》抽查铝母线领用明细、质量证明书，及相关技术资料收集保管情况。

5.自购材料：查合格供应商资料及评定过程。

6.焊材（集采）流程，查铝焊丝质量合格证及检验证书。

7.查劳保发放表，是否有安全员监发，抽查安全帽（实物）：

合格证、厂家是否在合格供应商名册内。

机关：

1.查程序文件熟悉程度，对材料分类及其相应管理规定。

2.查《合格供方名册》，及评定流程是否符合相关规定和标准。

3.采购实施：查《二氧化碳焊丝买卖合同》，抽查营口《气体供应协议书》。

4.抽查石河子《材料需用计划》流程、签字、审批。

注：（茌平）压力管道竣工资料我部门在今年3月的“GC1压力管道资格审核”中已提交相关资料，故此次贯标外审我部门不参与此项审核。

设备材料部

二〇一四年七月二十一日

第五篇：安保体系外审通讯稿

顺利通过安保体系外审

5月14日，上海市施工现场安全生产保证体系第二审核认证中心的专家对某某工地进行了安保体系外审。

目前，施工现场安全处于可控状态，二台塔吊已安装防碰撞装置，现场的小型机械在操作棚内并配备保护罩，脚手架按规范搭设。

三位专家对施工现场临时用电、塔吊、脚手架、临边防护等进行了检查，并对安全资料也进行了详细检查。检查完之后，专家们对我们提出了几点针对性意见，我们项目部人员立即安排人员整改，并将整改的结果及时回复给审核认证中心。

通过项目部全体成员的努力，安保体系外审圆满结束，我们相信，下一次的审核一定会有更好的结果。