监察部工作流程与指引

第一篇：监察部工作流程与指引

XXXX建设集团有限公司监察部

工作流程与指引

第一章 总 则

第一条 【设立监察部的宗旨】为了加强集团公司的内部运营管理、防范企业法律风险，以及实现企业规范化、制度化管理，支撑集团公司顺利度过转型挑战期，保障企业持续健康发展，集团公司设立监察部。

第二条 【制定本流程与指引的意义】本流程与指引适用于XXX建设集团有限公司监察部的监察以及法律事务，监察部职员依据本流程与指引开展工作。

第三条 【监察部的职能】监察部是集团公司行使监察职能的专门机构，是集团公司的职能部门，行使集团公司授予的对各部门、各项目部及其工作人员以及相关合作人员、单位的行为进行规范、检查、监督的职权，保障集团公司的制度得到落实、执行。

第二章 组织架构与岗位职责

第四条【组织架构概述】监察部组织架构是监察部内部人员的构成、分工的整体结构，经公司总经理批准而成立。

第五条【岗位职责概述】岗位职责是责任、权利与义务的综合体，是指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位职责将作为职员履行职责的依据及大纲，同时作为绩效考核的基础。

具体细化的岗位职责由监察部职员于每一年度或更短的时间内制定，监察部长岗位职责由总经理批准，监察部其他职员的岗位职责由监察部长批准。

第六条【部长责任制】监察部实行部长责任制，设部长一名，对公司总经理负责，主持监察部全面工作，包括监察事务、法律顾问事务以及专项法律事务。

第七条【监察专员】监察部设专员三名，分别为本部监察专员、项目监察专员以及法务专员。

第八条【本部监察专员职责】本部监察专员主要负责集团本部各职能部门的监察工作，与总经理办公室及集团办公室对接，共同承担落实集团公司制度的责任。

第九条【项目监察专员职责】项目监察专员主要负责集团下属各分公司、工程项目部、子公司等单位的监察事务，与工程部、质安部对接处理联办事务，对项目部进行监督。

第十条【法务专员职责】法务专员主要负责公司劳动、合同等法律顾问事务，与公司聘请的律师事务所对接。

第十一条【岗位增减】根据部门职责需要，按集团公司人事制度办理有关审批程序后，监察部可增加或减少部分岗位。

第十二条【兼职副部长】监察部设兼职副部长三名，分别为财务部、合同预决算部及工程质安部职员，对监察部工作提供相应技术支持及合理建议，参与、支持监察部组织的特定专项行动。

第三章 监察部权限

第十三条【概述】监察部权限，指监察部在履行经公司批准的职责过程中享有的权力范围，是监察部履行职责的保障。

第十四条【有法必依，违法必纠】监察部职员应按照本章的权限行使权力，不得越权，不得渎职不作为，否则为失职，由公司领导依据第八章惩罚办法进行处罚。

第十五条【部长权限】监察部实行部长责任制，监察部长权限即为监察部权限。第十六条【决策权】监察部长可决定监察部内部的组织架构及职员分工；决定监察部职员的工作职责及任务；决定依公司规章制度或法定代表人授权的其他事务。

第十七条【提案权】监察部长可就监察部内部工作制度及部长岗位职责向总经理提出议案；就与其他部门联合制定或修改的公司规章制度向总经理提出议案；就其他书面的具有约束力的规范性文件向总经理提出议案。

第十八条【建议权】监察部长可向总经理提出对公司员工作出停职、降职降薪及解除劳动合同处罚的建议；向总经理提出对员工作出升职加薪奖励的建议；对公司重大事项向总经理提出建议或出具法律意见。

第十九条【监督检查权】监察部长有权单独或联合其他部门对公司在运行过程中的人及事进行定期或不定期的监督检查，出具检查报告，对违反公司制度的行为作出限期责令整改的强制措施或处罚决定。

第二十条【裁决权】监察部可就员工投诉以及不同员工在履行职责过程中的争议、冲突立案调查，并作出书面裁决；超越监察部权限的，作出初步裁决报总经理审批；同时可就事项涉及的规章制度作出解释或修订，报总经理批准施行。

第二十一条【人事权】根据事务及人力资源的配比情况，监察部长可向公司人力资源部门提出增员或减员的书面建议；向人力资源部门提出解雇现有职员的建议；单独或联合人力 资源部门对内部人员进行招聘、培训、考核；向人力资源部门或总经理提出本部门职员岗位及薪酬调整的建议。

监察部长可向总经理提出公司组织架构或人员岗位调整的建议。

第二十二条【审批权】监察部长按公司人事及考勤制度审批部门职员的外出及请假申请；审批职员的岗位职责；审批监察专员对公司职员作出的处罚建议；审批监察专员的调查报告；审批合同；审批监察专员经办的事项；依公司规定审批其他文件或事项。

第二十三条【奖励及惩罚权】对公司员工作出警告批评的处罚；与财务部门共同决定对公司员工作出扣奖金的处罚；对公司员工作出通报表扬的奖励；与财务部门共同决定对公司员工作出奖金奖励。

第二十四条【督办权】监察部长可就公司的特定重大非常规事项进行专项督办，并享有公司临时赋予的特定职权。

第二十五条【受委托权】监察部长可接受公司、法定代表人的特别委托，代理特定事项，处理的后果归属于公司。

第四章 工作流程与工作关系

第二十六条【概述】工作流程与工作关系指监察部在履行职责过程中与公司其他职能部门相互协助的规则及相互之间的关系。

第二十七条【合同预决算部】合同审查、签订、管理流程：

（1）所有工程分包、材料设备租赁、购销应在进场施工、材料设备使用前依据公司规章制度报预算部。

（2）项目经理或负责人将合同签订的相关信息报公司合同预算部接收后，预算部应依规章在规定时限内选择完善的合同版本（合同版本以电子版为准），预算部将内容填拖后，发至监察部审核，由律师事务所进行把关，监察部在接收预算部合同后两日内完成审定;但，每次提交合同审核的数量超过5份（含5份），应在原有的期限内多加一天，以此类推。

（3）合同由监察部进行分类整理，发预算部备用，预算部将最后签订的合同发送至办公室备案归档。

第二十八条【工程部、质安部】工程质量、进度、安全文明施工监督流程：

（1）监察部协助工程部对工程质量、进度、安全文明施工进行监督，监察部应在确定检查日前三天与工程部制定检查方案，检查完成后三天内出具检查报告；

（2）监察部主要以分包施工合同、购销租赁合同、施工计划、班组进场流程及资料收集等方面进行监督；

（3）监察部以定期或不定期形式前往项目部进行实地考察与监督。

3（4）监督结果以书面形式向总经理汇报，并相应进行奖罚。

第二十九条【总经办、办公室】监察部将与总经办及办公室共同承担公司计划管理及制度落实任务：

（1）公司总部全体员工及项目部经理、负责人以天为单位制定每周工作总结与计划，并交本部门负责人；

（2）部门负责人对结合工作总结与计划，对本部门员工工作进行指导监督，并出具意见；

（3）监察部结合各部门负责人意见，对各员工落实工作计划进行监督；

（4）对部门负责人，监察部以收集工作总结与计划的方式，对各部门负责人与总经理沟通效果、工作效能进行监督，并制定书面汇报呈总经理；

（5）根据收集的工作汇报与计划，监察部将抽查部分员工进行监督落实，并出具监督报告，通报总经理并进行有关奖罚；

（6）员工落实岗位职责以及公司制度方面的流程如上 第三十条【办公室人事专员】集团公司员工入职监督流程：（1）督促人事专员对新入职员工填写入职资料，签收员工手册；

（2）检查办公室及入职部门是否对新职员进行公司人事制度、本部门工作制度及其他制度、企业文化等的入职培训；项目部员工需另由工程部联合项目部就安全文明施工等项目部制度进行有效培训；

（3）监察部在员工入职的同时立即组织其签订劳动合同； 第三十一条【主管行政公司领导】普法等培训流程：

（1）监察部向公司领导提出劳动合同法普法、制度宣传、企业文化宣传等培训的会议议题；

（2）公司领导批准通过的，监察部联合办公室筹划培训活动，如办公室协调时间、场所，联络人员等；

（3）普法活动，由律师事务所提供技术支持；（4）确定培训主讲人员，其他人员予以协助；

（5）对培训效果建立反馈流程，反馈信息以书面形式呈报公司常务会议。第三十二条【非常规事项】非常规事件处理流程：

（1）非常规事件，指由集团公司授权监察部处理的公司运营中出现的非正常事件；（2）监察部接受任务后，当天成立专项小组，确立小组负责人；

（3）负责人组织对非常规事件进行情况调查，综合考虑做出处理意见，报监察部长审核；最后经公司总经理批准执行；

（4）专项小组负责人安排落实处理决定的执行。

第五章 法律纠纷的处理程序

第三十三条【概述】为明确公司遇到各类法津纠纷时应采取的措施，特制定本专章制度。第三十四条【适用范围】该程序适用各类法律纠纷，主要包括经济纠纷、劳动纠纷、行政纠纷等，处理方式包括协商、调解、复议、仲裁、诉讼等。

第三十五条 一般纠纷的处理流程：

（1）各部门遇到纠纷应及时向公司汇报，并将具体情况报监察部；

（2）监察部确定法务专员或其他负责人详细了解纠纷相关情况，并与公司相关部门、相关人员一同认真分析资料，商议解决措施，并报公司相关领导。能协商、调解的，原则上尽量协商、调解解决；协商、调解不成或无法协商、调解的，则通过仲裁或诉讼解决。

（3）法务专员陪同公司部门相关人员、相关人员与纠纷相关人见面协商。（4）协商不成的，将协商情况报公司领导，做一步安排。

（5）需要通过仲裁、诉讼解决的，监察部同公司相关部门、相关人员一起准备仲裁、诉讼相关材料，并对诉讼全过程负重要责任。

第三十六条 专项法律纠纷处理，由律师事务所指派专职律师进行处理，监察部予以协助。

第三十七条 在处理纠纷过程中，监察部相关人员应及时将处理进程向公司总经理汇报。第三十八条 监察部负责将仲裁或诉讼相关资料整理并归档。

第六章 投诉与立案调查

第三十九条 为加强对公司员工遵守公司规章制度的管理，监察部设立专项案件调查制度，接受对公司员工违反规章制度情况的投诉。第四十条 投诉及其处理遵循以下原则：

（1）平等性原则。员工享有平等的投诉权，无论被投诉方是何人、何职位，只要违反了公司的规章制度，公司员工均可以进行投诉。

（2）及时性原则。监察部在收到投诉书后，必须依据本章规定的时限办理。

（3）公平公正原则。监察部在调查过程中要贯彻公平公正原则，对投诉事项作出合理的判断。

（4）强制性原则。处理决定具有强制性，公司员工必须服从。第四十一条 投诉必须符合下列条件：

（1）投诉人必须为本公司员工或与本公司有业务往来的个人或单位；（2）有明确的被投诉者人，被投诉者人必须为本公司员工；（3）有具体的投诉请求和事实、理由；

（4）需是对违反公司规章制度或损害公司利益的投诉。

第四十二条 接受投诉的部门为监察部，投诉人须向监察部提交书面的投诉书。书写投诉书确有困难的，可以口头投诉，由监察专员对投诉事项进行记录并由投诉人签名或盖章。

第四十三条 投诉书应列明下列事项：（1）被投诉人的姓名、性别、职务；（2）投诉请求和所根据的事实和理由；

（3）证据和证据来源，证人姓名和具体的联系方式。第四十四条 监察部对下列投诉必须受理：（1）对本公司员工不按工作流程办事的投诉；（2）对本公司员工不履行本职工作的投诉；（3）对其他违反公司规章制度情况的投诉；（4）其他损害公司利益的。

第四十五条 监察部对下列投诉不予受理：（1）未明确被投诉者人的投诉；

（2）对公司员工以外的人员或法人的投诉。

第四十六条 监察部收到投诉书或口头起诉后，要在两天内进行初步核实并决定是否作为专项立案调查，对紧急事项可直接展开处理。

第四十七条 投诉人须依据事实及时进行投诉，并保留相关证据，不得捏造事实进行投诉。

第四十八条 对投诉证据确实充分的，监察部可依据现有证据出具调查报告。对证据不充分的投诉，监察部可根据投诉人提供的线索进行调查取证。必要时，监察部可联合其他部门对投诉事项进行调查取证，有关部门应予以配合。

第四十九条 监察专员在进行调查取证时要做到公平公正，不得徇私，并接受公司其他员工的监督。

公司员工对监察专员徇私情况可向监察部部长举报或向公司总经理举报。

第五十条 调查取证时必须制作调查笔录。被调查人须如实反映被调查事项，并在调查笔录上签名或者盖章。第五十一条 必要时，监察部可以组织投诉人和被投诉人进行对质。监察部要对对质过程进行记录，并由投诉人和被投诉人签名或盖章确认。拒绝签名或盖章的，记明情况附卷。

第五十二条 监察专员调查取证时，被投诉人不得故意毁坏证据，更不得对监察专员进行打击报复。

第五十三条 经调查结果显示投诉事项违反了法律的相关规定或已经触犯刑法的，监察部有权移交相关部门处理。

第五十四条 对一般的投诉事项，监察部一周内出具调查结果并通知有关人员。对复杂、重大的投诉情况，半个月内出具调查结果，呈总经理批示后通报有关人员。第五十五条 监察部有权决定对复杂的投诉事项延期处理，延期处理的时间一般不超过十天。

第五十六条 根据调查结果应有相应的奖惩措施，具体的奖惩方法见第八章。第五十七条 一方当事人离职，不影响监察部对投诉事项的处理。

第七章 公司规章制度的解释、调整

第五十八条 公司职员可对公司规章制度提出书面意见或建议，监察部在接到意见或建议后，属于监察部权限范围内的，监察部在二天内以书面方式给予解释或答复，超出监察部权限的，监察部将此情况书面方式汇报给总经理或有关职能部门，总经理有指示的，二天内依总经理指示办理。

第五十九条 如该项规章制度确需进行修订的，监察部收到书面建议后十天内召集相关人员参与该项规章制度的修订，同时，将修改意见报总经理审批。

第六十条 对新颁布执行的规章制度，监察部每月根据具体情况，对公司职员进行调查，将职员的反馈意见或职员直接提出的建议，在五天内或能够即时回复作出回复，同时将具体情况汇报给总经理，再根据总经理指示进行办理。

第六十一条 公司各部门职员在遵循公司规章制度履行职责过程中，因对公司规章制度有不同的理解而产生冲突的，可以向监察部反映。

如是属于一方在理解方式有错误，就当场即予以解楚清楚；如属于规章制度本身存在表达不明确有歧义的，监察部在三天内对该规章制度进行书面解释，并报总经理审批；如规章制度没有明确规定或没有其它规章制度对该冲突事项作出规定的，监察部在十天内召集相关人员研究讨论，根据研究讨论的意见制定出相应的规章制度，报总经理批准实施。

第八章 奖励与惩罚制度 第六十二条【目的】为鼓励员工奋发向上,追求卓越，争取做出更大成绩，防止和纠正员工的违纪失职行为；保障集团公司工作秩序正常运行，保证公司各项计划目标顺利完成，制定奖励与惩罚制度。

第六十三条【奖罚原则】奖罚制度遵循以下基本原则：（1）奖惩分明：有功必奖，有过必罚，执法公正严明；（2）奖惩适当：执行奖罚中，要做到功奖相称，处罚相当；（3）注重时效：奖励和惩罚必须及时有效；

（4）突出目的：奖励的目的是通过表彰先进，激励一批人；惩罚的目的是通过严肃律和规章制度，教育一批人。

（5）与绩效考核挂钩；

（6）奖罚累积效应：即职员收到奖励或惩罚的次数同时影响某一次奖罚的轻重；对于一次行为，公司可同时给予多种奖罚。

第六十四条【举报】公司全体职员发现存在应该奖励或惩罚情形的，可向监察部举报，监察部将调查核实并进行有关奖罚。

第六十五条【奖罚方案的审定】奖罚方案由监察部出书面意见后，属于监察部权限的，由监察部审定；属于其他部门权限的，由监察部与其他部门一并审定。

第一节 奖励

第六十六条 奖励方式分为以下几类：（1）通报表扬；

（2）奖金（具体数额与财务部商定）；（3）晋升提级；（4）加薪。

第六十七条 凡符合下列条件之一者，给予通报表扬：

（1）品德端正，工作认真负责，积极努力，按时完成计划任务突出者；（2）工作认真负责，保证工作质量，成绩显著者；

（3）严格尊守公司各规章制度，服从领导并认真配合监督部门抽、检查的；（4）严格遵照岗位职责履行职务者。

第六十八条 有下列表现之一者，给予奖金奖励：

（1）对于检举揭发或危害公司利益，能事先发现或防止，或对突发事件临时应付措 施得当或奋勇救护而使公司员工利益减少或免受损的；

（2）对可能发生重大意外事故防患于未然，并确保了公司及财物安全者；（3）对工作流程和管理制度积极提出合理化建议，并被采纳者；（4）积极研究改善工作方法，提高生产效率或减低成本确有成效者； 第六十九条 有下列表现之一，给予相应的晋升或加薪：

（1）能够及时完成集团公司交待的工作计划任务，并且成绩显著优越；（2）领导有方，带领团队使集团公司业务发展讯速有显著的效益；（3）才能卓著、成绩优异且能够胜任现职以上职务的。

第二节 惩 罚

第七十条 处罚的种类：（1）警告批评；

（2）扣罚奖金（具体数额与财务部商定）；（3）暂停职务；（4）降职降薪；（5）辞退。

第七十一条 有以下行为给以警告批评处分：（1）初次违反公司规章制度；（2）初次不执行公司领导决策；（3）不按公司规定依时提交相关文件；

（4）无正当理由拒不签订劳动合同或需其签收的相关文件的；（5）因过失以致发生工作错误情节轻微者；（6）无故不参加公司安排的培训课程；（7）工作时间做与工作无关事情者；（8）妨害现场工作秩序经劝告不改正者；

（9）在公司内部搬弄是非，诽谤他人，影响公司团结者；（10）未能及时传达、执行公司下发的文件未造成公司损失者；

（11）工作计划临时改变又不及时向相关部门告知，未给公司造成损失者；（12）无正当理由，拒不参与或召开部门会议或公司会议者。

第七十二条 有下列行为，给予扣罚奖金处罚，同时通报公司全体员工：（1）不服从监督或领导合理指导，屡劝不改者；

（2）故意拖延工作进度且态度恶劣，造成较大损失者；（3）隐瞒工作失误或意外损坏，不向上级汇报者；（4）泄露公司秘密，对公司利益造成损害，但情节较轻者；（5）弄虚作假，违反公司的管理规定；（6）损毁涂改重要文件或公物者；

（7）因领导疏忽或监督不力导致较大损失者；（8）包庇下属，弄虚作假者；

（9）持有公司重要文件，无正当理由拒不移交者；（10）违反会司报销制度，虚假报销费用者；（11）利用工作职务或工作之便以权谋私者。（12）行为不检严重影响公司形象或名誉。

（13）警告后违纪一次情节较轻者小过一次，若后一次违纪行为情节严重者择其重进行处罚。

第七十三条 有下列情况之一者给予停职或降职降薪处罚，同时通报全公司：（1）对正常投诉打击报复经查属实，未达到犯罪者；

（2）故意造成同事失和功造成领导失察责任功致他人工作受阻，公司利益直接或间接受到损失者；

（3）利用职权或工作之便贪污、受贿者，情节轻微者；（4）不履行或迟延履行工作职责，造成严重后果者；（5）应聘时虚作假，提供虚假材料者；（6）触犯公司规章制度、严重侵犯公司权益者；（7）违反公司管理规定，情节严重者；

（8）擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者；（9）拒不听从监督或领导指示，与监督或领导发生冲突者；

（10）未按公司规定或授权，擅自以公司名议对外签订合同者，情节轻微；（11）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉遭受损失者；（12）结党结派，打架斗殴或做出有损公司利益者，情节轻微；

（13）记小过一次再违纪一次情节较轻者记大过一次，若后一次违纪行为情节严重者择其重进行处罚。

第七十四条 有下列行为之一，予以辞退，同时通报全体员工，涉嫌犯罪的依法移交 到司法机关部门处理，同时追究民事责任：

（1）玩忽职守，致公司蒙受五万元（含五万）以上经济损失者，并付赔偿责任；（2）对同事或正常投诉者进行报复、暴力威胁、恐吓、恶意攻击或诬告陷害、制造事端者；

（3）泄露公司秘密，已对公司造成严重损害者；

（4）玩忽职守、滥用职责，瓷意挥霍公司财产造成严重经济损失者；（5）在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣数额较大者；（6）损公肥私、泄露公司机密给公司造成较大经济损失；（7）在公司内煽动怠工或罢工者；（8）制造各种谣言惑众诋毁公司形象者。

第九章 办公费用及报销办法

第七十五条【办公备用金】为更好的履行职责，集团公司将给予监察部一定的办公备用金，用于支付履行职责产生的费用，监察部职员应按集团财务管理制度使用备用金。

第七十六条【备用金的管理】办公备用金由部长负责管理，监察部长可根据实际履行职责情况决定具体保管人。

第七十七条【监察部办公费用报销流程】监察部职员执行工作产生办公费用的，应当凭有效票据，于当天实销实报；如有特殊情况可在次日但最迟不能迟于三天报于部长；部长在接到报销单据应在当天核实是否签字确认；监察部长签字确认后依公司财务流程进行报销。

第十章 附 则

第七十八条【起草与批准机关】本工作流程与指引由监察部负责制定，总经理批准，由总经理解释。

第七十九条【生效时间】本制度自集团公司书面发文颁布之日起生效执行。

第二篇：监察部工作流程

监察部2011~2012工作流程

2011

九月：

1、每周检查两次个人卫生，抽查一次走读生个人卫生。（每月相同）

2、每天安排部员和护卫队的同学在门卫检查走读生的胸卡佩戴情况。（每月相同）

3、每周抽查一次同学们早操时的胸卡佩戴情况。（每月相同）

4、每周二、周四晚自习第一节课在学生会办公室值班。（每月相同）

5、每周五、周六安排学生会成员在门卫站岗，检查同学们的晚归情况。（每月相同）6每周周末收考勤表及护卫队表格。

十月：举办“职业生涯规划大赛”

十一月：“科技节”简历大赛，及“祖国在我心中”演讲比赛

十二月：举办“给力大家庭”的活动

2012

一月：总结本学期

二月：

1、每周检查两次个人卫生，抽查一次走读生个人卫生。（每月相同）

2、每天安排部员和护卫队的同学在门卫检查走读生的胸卡佩戴情况。（每月相同）

3、每周抽查一次同学们早操时的胸卡佩戴情况。（每月相同）

4、每周二、周四晚自习第一节课在学生会办公室值班。（每月相同）

5、每周五、周六安排学生会成员在门卫站岗，检查同学们的晚归情况。（每月相同）6每周收考勤表及护卫队表格。

三月：举办一个活动

四月：举办一个活动

五月：举办一个活动

六月：总结本学期

第三篇：工作居住证流程指引1

工作居住证流程指引

个人新办申请所需材料

1． 打印填写完整的《北京市工作居住证申请表》一式两份，贴照片，公司盖章。注：申请单位意见栏中需填写“同意”字样，并有负责人签字。

打印申请表请参考如下步骤：通过企业用户名登录公司居住证系统，审核员工申请后，在菜单栏“查询员工申请”证件办理中找到员工的信息，打印居住证申请表。打印前先选择“页面设置，删除页眉页脚两行字符，可避免申请表格上下有字问题。页边距（毫米）：左10，右8，上下19.05，再选择“打印”。

2．近期一寸同版免冠彩色证件照片三张。其中两张贴在申请表上，另外一张办理证件时使用，提交的照片要与网上申请信息所上传照片同底、同版。

3．学历证书、学位证书、中级（含）以上的职称证书、18位身份证，原件及复印件。注：

•公司注册地在朝阳区的：请自行登录“中国高等教育学生信息网”,点击“学历查询”以及“本人查询”，进行实名注册后可以免费查询1991年（含）以来取得的各类国家承认的高等教育学历信息。对于网上通过注册后能查到学历信息的员工，请在个人申请页面“申请原因”栏中写明查询学历的用户名、密码，以便区人力资源和社会保障局居住证受理窗口人员进行查询核实。

•对于网上注册后查不到学历信息的员工，请与学历认证单位：“全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心”联系，进行学历认证。员工递交居住证申请材料时请提供学历认证书原件及复印件。学历认证单位地址：海淀区北四环中路238号柏彦大厦1205室。

学历认证单位电话：8233842

4•公司注册地在朝阳区的：如果使用国外学历或中外合作办学学历申报，除需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书外，还需提供教育部留学服务中心出具的认证书真伪查询确认函。

请登录（http://），点击菜单栏中的“学历学位认证”，在“认证书在线查询”栏中选择“国外学历学位认证书查询”，请下载《认证书真伪查询申请表》。填写《认证书真伪查询申请表》后，请连同认证书复印件一并邮寄至：北京市海淀区学院路15号教育部留学服务中心认证中心（邮编100083）。•公司注册地在朝阳区的还需提供：户口本（首页即地址页、个人页）的原件及复印件

4．现单位为其在京缴纳社会保险的证明。缴纳期要连续六个月以上，证明中须注明缴纳的起始日期、截止日期（截止日期月份与提交材料月份最多相差两个月）、社保号、身份证号、缴纳保险种类，需加盖区县社保中心章。外地缴纳社保的，不能申请办理《北京市工作居住证》。

5．现单位为其缴纳个人所得税的证明。缴费期要连续六个月（要求最近六个月，且截止日期月份与提交材料月份最多相差两个月），有以下两种证明形式：

1）《中华人民共和国代扣代收税款凭证》原件及复印件（写明身份证号，“扣缴义务人”处需加盖公司财务章）

2）“北京市地方税务局个人所得税完税证明”。由于该证明无公司名称，依据区县人力资源和社会保障局的规定，需在完税证明的空白处写出公司名称，加盖公司章，并写出“该员工个人所得税自某年某月

至某年某月（按个税证明上的税款缴纳时间段日期写）由我公司连续代扣代缴，情况属实。”并由负责人签字。•公司注册地在朝阳区的，负责人只限于法人代表。若法人不能签字，则需由公司出具授权书，授权一负责人代为签署并将手签字样留在授权书上。授权书原件交区人力资源和社会保障局备案，在员工递交的申请材料中附一份授权书复印件。

•公司注册地在朝阳区的，个税证明缴费期只要求提供近六个月。

6．有效期一年（含）以上的聘用合同或者劳动合同的原件及复印件。递交申请材料时合同有效期距终止日期不少于两个月，合同应为中文。

7．在京固定住所证明。

——自己有住房的：应提供房产证原件及复印件，或购房合同原件及复印件。若只能提供房产证、购房合同复印件的，应同时提供房屋首付款发票原件及复印件。产权人为配偶的还需提供结婚证原件及复印件。

——租赁房屋的：1 与业主签订租房协议的：应提供房子所在地街道流动人口和出租房屋管理委员会出具的房屋租赁合同登记备案证明原件及复印件、租房发票以及契税完税凭证原件及复印件、同时提供与业主签订的租房协议的原件及复印件。（公司注册地在朝阳区的，可不提供备案证明）2 与中介签订租房协议的：应提供与中介的租房协议原件及复印件。

——租赁公房的：应由房屋产权单位出具相关的证明。

——借住亲友房屋的：应提供居委会出具的相关证明（证明应写明借住人姓名、房主姓名、详细地址、借住人与房主的关系），以及亲友房产证原件及复印件，或购房合同原件及复印件。小区没有居委会的则由物业公司开具（证明上要加一句：此小区未设立居委会。公司注册地在开发区的：物业公司开具的证明上还需有负责人签字并注明联系方式）。

8．配偶和子女随往还需提供：结婚证书、配偶身份证，原件及复印件；配偶在京接收单位聘用合同原件及复印件（需有效期一年（含）以上）合同应为中文；独生子女证原件及复印件(两个子女的须提供二胎准生证明原件及复印件，若双胞胎、多胞胎提供出生证明原件及复印件即可)；16岁（含）以上的孩子需提供学籍证明。随往子女原则上随女方，夫妻离婚子女判给男方，子女可随男方随往，需提供离婚证和法院判决书原件及复印件一份。

注：公司注册地在朝阳区的：1还需提供随往人员户口本（首页即地址页、个人页）的原件及复印件 2 结婚证需提供夫妻双方的原件复印件.9.《诚信声明》：诚信证明.doc下载

注：《诚信声明》需本人签字、单位负责人签字并加盖公司章 •负责人——公司执照上的负责人 •若是人事经理签字，需注明职位

网上填写注意事项：

1.身份证号码应按所交证件填写。

2.“户口所在地”按身份证上地址填写详细，若户口地址与身份证上的地址不一致，请按户口本上的地

址填写并提供户口本原件复印件。户口所在地省、市名称不能重复。

3.“居住地址”必须按照所提供房产证、购房合同或租房合同写明详细地址至楼号、房间号码，若居住地为平房在具体地址写完后加“平房”二字。（备注：注意申请表上居住地址项区县不要重复）

4.学历、学位发证机关填写学校名称，发证时间按证书上的日期填写，年、月、日填全。学历证书号码填写证书右侧学校编号。毕业院校填写学历证书发证院校，毕业日期填写学历证书发证日期；如果学历、学位为同一证书，则填写同一编号及发证时间。如果用国外学历或中外合作办学学历申报，学历、学位证书编号及发证时间按留学服务中心出具“学历学位认证书”填写。

5.如果不提供中、（高）级职称的，可不填写专业技术职务（职称）相关信息，若填写了，则必须提供职称证原件及复印件；网上需填写“专业技术职务”名称、“发证时间”、“专业技术职称证书发证机关”、“专业技术职称证书编号”等相关信息。“发证机关”需按职称证书上照片处所盖钢印单位名称填写。（公司注册地在朝阳区的，初级职称不能填写。）

6.“参加工作日期”填写毕业后正式参加工作的第一家单位的开始日期（不可早于毕业日期，且与下一页“其他工作简历信息”中第一个工作单位的开始日期必须完全一致，实习不算。）

7.“原工作单位”填写现单位的前一家工作单位；如果毕业后即进入现单位，“原工作单位”则填写现单位；如果毕业后先在国外工作之后进入现单位，则“原工作单位”填写现单位名称。

8.现单位“聘用时间”开始日期按第一份劳动合同开始日期填写。（公司注册在朝阳区的，按最新劳动合同的开始日期填写。）

9.现单位“聘用时间”结束日期按最新劳动合同所签结束日期填写；如果已签无固定期限劳动合同，结束日期为无固定期限劳动合同生效日期加10年的日期。

10.“主要工作业绩”必须详细填写。

11.上传照片必须是彩色证件照，递交的照片要与之同版。

12.“其他工作简历信息”从毕业后正式参加工作的第一个单位开始至现单位，每个单位填一条，职务填当前职务。原单位、现单位职务须与第一页所填职务一致；现单位聘用时间须与第一页所填时间一致（单位注册在朝阳区的除外）；单位名称要写中文全称；公司注册在开发区的：如果有3个月（含）以上没有工作，则需单填一条信息，工作单位、职务均填“无”。公司注册在其他区的：如果有1个月（含）以上没有工作，则需单填一条信息，工作单位、职务均填“无”。

13.“其它教育培训信息”从高中开始至最终学历为止，学校名称填写全称。最终学历结束日期应与第一页最终学历发证时间一致。如果高中毕业后参加补习，则需将补习经历单填一条信息。

14.“随往人员信息”：配偶工作单位须填写在北京的工作单位；随往人员户口所在地填详细，省、市不要重复；户口所在地派出所必填；子女随往的，须填写子女身份证号码，如果小孩还未上幼儿园，工作（学习）单位填“无”。

15.单位注册在朝阳区的，需将在“中国高等教育学生信息网”查询学历时所设用户名及密码填写在“个人办理原因”一栏中。

若员工在网上填写遇到问题时可在http:///网上进入人才引进信息管理系统，在聘用单位注册申请页面中选择在线帮助。

第四篇：家访流程指引

家访流程指引及指引

一、首访前工作准备流程：

1、2、查阅个案基本资料；

社工与个案或家属电话联系，预约家访时间，告知随访人数。若为首访，确定个案地址，查找路线或踩点；查询精防系统了解个案信息。

3、工作员随访前检查随访物品是否配齐。包括相关资料表格（资本资料表格、个案服务同意书、药物管理同意书）、名片或工作证、水、雨伞、随访包等；要求工作员衣着适宜、做好外访记录。

4、熟悉免费药物政策内容：入户前初步评估案主家和附近环境安全及安全逃生路线等。

5、6、入户前与辅助人员大概介绍患者的基本情况。

家访地址不限定在患者家里，可在患者住址附近，工作单位等地方。

二、访谈中：

1、向患者本人和家属介绍自己和辅助社工以及家访的目的。

2、注意患者家里周围物品的摆设，若有危险物品，让患者家属或者工作员收起来。

3、在访谈过程中遇到特殊情况要中断谈话，接电话或上厕所等，要和患者说明情况再行动。

4、访谈中若要做笔录或拍照，需征求患者或患者家属的同意。

5、访谈中发现患者情绪不稳定，不适合再继续接受面访，应提前结

束家访。

6、在有条件的情况下，面访环境以安静、干净、保密环境下进行。主导社工与患者面对面交流，辅助社工应该分散坐，为主导社工创造有利沟通位置。

7、过程中，出现干扰家访效果的现象（患者在看电视、玩手机等），可由此展开访谈话题，若效果不佳，征求患者的意见，把干扰因素影响降低或除去。

8、注意家访时间把控。家访时间不宜过长，一般控制在40分钟到1个小时左右为宜。特殊情况除外。

9、主导社工掌控整个面访，非必要情况（话题卡住），辅助社工仅协助主导社工观察患者的情绪和提示主导社工，不参与提问。

10、社工着装以简洁大方为主。

11、为保障社工人身安全，在访谈过程中，不提倡喝患者倒的茶水，工作员要自带饮用水。如已经与患者建立良好互信的关系，可视情况而定，灵活处理。

三、团队会议

1、区级社工询问主导社工对此次家访的看法，自我评价，哪些地方做得好，哪些地方不足。

2、区级社工提出自己对此次面访的改善意见以及下一次面访可以从哪些方面进行了解跟踪。

第五篇：部门工作计划编写流程与指引

部门工作计划编写流程与指引

<二级计划管理流程><各项目经理部><除项目外其它部门>总经理办Y一级计划发布N编纂二级计划编制启动会议编制项目前期工作计划N编制/修订项目开发工作指导书拟定/修订部门工作目标项目目标成本管理指引书项目营销费用控制计划公司费用控制计划审核二级计划的编制/更新需要调整一级计划?发布二级计划执行及过程监控制定三级计划并执行过程监控季度工作进展反馈季度业绩评

二级计划评估

1.目的

明确各部门《工作目标》、各项目《前期工作计划》、各项目《开发工作指导书》、各项目《目标成本管理指引书》、《公司费用管理指导书》、《项目营销费用控制计划》的编制要求及管理流程。2.适用范围

适用于深圳地产公司的二级计划管理。3.术语和定义 4.职责

4.1.总经理办公室

4.1.1.各部门二级计划编制工作统筹安排。4.1.2.审核二级计划及其变更；送审、发布。4.1.3.二级计划达成情况的过程监控。4.1.4.各部门季度计划达成情况评估。4.2.分管副总

4.2.1.审核二级计划及其变更。4.3.总经理

4.3.1.批准二级计划及其变更。4.4.项目第一负责人

4.4.1.牵头对项目进度进行策划。

4.4.2.与客户服务中心负责人共同进行产品质量策划。4.4.3.分析项目开发风险并制定应对措施。

4.4.4.拟定《项目前期工作计划》、《项目开发工作指导书》；提出变更。4.4.5.牵头制定并动态管理本项目各期的进度控制计划。4.5.其他各部门

4.5.1.拟定部门工作目标；提出变更。

4.5.2.制定本部门的《工作执行计划》，管理变更。

4.5.3.参与制订各《项目前期工作计划》、《项目开发工作指导书》。4.5.4.成本管理部牵头进行各项目《目标成本管理指引书》的编制与管理。4.5.5.销售经营部牵头编制《项目营销费用控制计划》

4.5.6.成本管理部发布《项目营销费用控制计划》，并进行过程控制。

4.5.7.财务管理部牵头进行《公司费用管理指导书》的编制与管理。5.工作程序 5.1.二级计划编制

5.1.1.一级计划确定后5个工作日内，总经理办公室组织分管副总、工程总监、各部门第一负责人、各专项工作组负责人召开公司二级计划及专项工作目标编制的首次会议。会议应二级计划编制/更新工作的分工、进度、质量要求等做出统筹安排。5.1.2.《部门工作目标》 a)b)c)《部门工作目标》一般采取编纂方式。

各部门在二级计划编制首次会议后分头拟定本部门的《工作目标》。各部门《工作目标》应包括：

 三年经营计划中责任部门为本部门的实施策略应转化为本部门的工作目标，并制定相应的工作绩效衡量指标。 部门自行拟定的其它管理目标。

 销售经营部应在部门工作目标中体现公司各项目分季度的销售目标。需包括认购口径的可售资源、计划销售面积、计划销售均价、回款指标等。

 项目发展部应在部门工作目标中体现公司的土地储备量化指标。包括土地储备的区域规划、建筑面积、楼面地价、签约时间、资金需求等限制性信息。

5.1.3.《项目前期开发工作计划》和《项目开发工作指导书》 a)公司确定取得新的项目地块的开发权限后一个月内，应发文成立项目经理部。b)公司发文确定项目经理部成立之日起1个月内，项目经理部第一负责人应牵头完成《项目前期开发工作计划》或《项目开发工作指导书》的编制。

 如项目分期与项目可行性论证结果完全不同，应编写《项目前期开发工作计划》，对确定项目分期所需的各项管理和业务活动作出计划安

排。然后，在项目分期确定后一个月内完成《项目开发工作指导书》的首次编制。

 否则，可以直接编写《项目开发工作指导书》。c)《项目开发工作指导书》应包括：

 三年经营计划中责任部门为本项目的实施策略应转化为本项目的工作目标，并制定相应的工作绩效衡量指标。 项目范围、项目经营目标。 项目进度控制目标。

 项目成本控制目标：其策划由项目经理部与成本管理部共同进行。 项目产品质量目标：其策划由项目经理部与客户服务中心共同进行。 项目风险管理计划。

 项目自行拟定的其它管理目标。5.1.4.《项目目标成本管理指引书》 a)成本管理部按照《目标成本管理指引书》编制作业指引的要求编制并管理各项亩《目标成本管理指引书》。b)《项目目标成本管理指引书》电子版本由成本管理部负责人发布在公司统一的计划管理平台上。5.1.5.《项目营销费用控制计划》

a)销售经营部按照《项目营销费用控制计划》编制作业指引的要求拟稿各《项目营销费用控制计划》；经成本管理部、分管副总审核后，总经理签发。b)《项目营销费用控制计划》电子版本由成本管理部负责人发布在公司统一的计划管理平台上。5.1.6.《公司费用管理指导书》 a)公司一级计划发布后22个工作日内，财务管理部组织完成《公司费用管理指导书》的首次编制。b)c)

《公司费用管理指导书》应按费用类型分项列出控制目标。《公司费用管理指导书》由分管副总审核、公司总经理签发。

d)《公司费用管理指导书》应严格控制阅读范围，如下人员为可读人员：公司总经理；分管副总；财务管理部经理、财务管理部经理助理、费用管理岗；人力资源部负责人；总经理办公室计划管理岗。

e)《公司费用管理指导书》由财务管理部负责人发布在公司统一的计划管理平台上。

5.1.7.《专项工作组工作目标》 a)b)《专项工作组工作目标》应在工作组正式成立之时编制、确定。《专项工作组工作目标》应包括下列内容：

 专项工作组的职责范围、专项工作组的工作成果目标。

 视需要可包括以下内容：专项工作的进度目标、成本控制目标、风险管理计划。

5.2.二级计划执行、监控、反馈、与评估

5.2.1.项目二级计划应发放至项目工作群全体。项目经理部负责人为本项目《项目前期工作计划》、《项目开发工作指导书》协调执行的责任人。5.2.2.部门二级计划应发放至部门全体。部门负责人为本部门二级计划执行的责任人。

5.2.3.各部门负责人应对本部门相应二级计划的达成情况进行过程监控。5.2.4.《目标成本管理指引书》：成本管理部季度末提交书面报告或在公司级会议上反馈。

5.2.5.《项目营销费用控制计划》：成本管理部季度末提交书面报告或在公司级会议上反馈。

5.2.6.《公司费用管理指导书》：财务管理部季度末提交书面报告或在公司级会议上反馈。

5.2.7.总经理办公室应对各部门二级计划的管理情况进行过程监控。5.2.8.各部门、各专项工作组应在每季度末，向总经理办公室反馈本季度工作进展。

5.3.二级计划调整

5.3.1.各《部门工作目标》 a)b)总经理办公室应在一、二、三季度末组织进行季度更新。在5.1.1之后组织进行更新。

5.3.2.《项目前期工作计划》、《项目开发工作指导书》应进行动态更新、完

善。当发生但不限于下列情况时，应及时提出变更申请： a)项目管理范围或产品交付范围发生重大变化。例如：地块范围或分期发生变化；产品类型构成发生重大变化等。b)项目工作任务的工序、工期发生重大变化；已经或可能影响到项目进度里程碑。c)项目的成本控制过程发生重大偏差；已经或可能影响到项目整体成本管理目标。d)项目管理过程中出现重大风险，需要进行风险识别、分析并准备风险应对预案。

5.3.3.《项目开发工作指导书》、《部门工作目标》和《专项工作目标》的调整由责任部门（或专项工作组的负责人）提出，总经理办公室审核后报分管副总审核，总经理批准。

5.3.4.《目标成本管理指引书》的更新及审批要求参见《目标成本管理指引书》编制作业指引。

5.3.5.《项目营销费用控制计划》的变更申请由销售经营部负责提出，分下a)列两种情况处理：

如属于对营销费用分项之间的调配，不影响本项目营销费用控制的总额，则由成本管理部核准后执行。b)如变更申请影响到本项目营销费用控制的总额，则由成本管理部审核后发公司分管副总、总经理审批。c)以上两种情况成本管理部均应发布新版本的《项目营销费用控制计划》。《项目营销费用控制计划》的更新/确认应至少半年进行一次。5.3.6.《公司费用管理指导书》由财务管理部负责收集意见并审核后提出变更申请，发公司分管副总、总经理审批。《公司费用管理指导书》的更新/确认应至少半年进行一次。

5.3.7.总经理办公室、财务管理部、成本管理部在进行二级计划变更审核过程中应确认此二级计划变更是否违背一级计划，并决定是否进入一级计划调整流程。一级计划调整流程参见《一级计划管理作业指引》5.3。