201259问题检查跟踪系统优化需求docx

第一篇：201259问题检查跟踪系统优化需求docx

问题检查跟踪系统优化需求

正大公司：

你公司为我行开发的问题检查跟踪系统前期已在各支行试用。目前该系统得到了各级的高度重视，已列入我行今年上半年必须推广的一项重要工作，并即将出台两个制度办法来配套系统的管理，计划于5月底前在全行完成正式推广运行。目前经整理汇集系统试用期间的用户感受、领导意见及监管部门要求，需要在推广前对以下问题进行优化：

一、对人员变更管理模块的优化

主要问题：前期项目组为总行系统管理员初步提供了一个手工维护人员变更的功能，以临时解决因人力资源系统的人员数据不及时而影响本系统运行的问题。经试用，发现该功能仍无法保障全行的人员变更管理，特别对于用户正常登录和后台频繁的维护仍存在很大的困难，急需要优化解决。解决方案：对本系统人员的手工变更通过系统进行申请和审批；本系统每天负责采集人力资源系统新增的员工信息。

（一）为各级机构用户角色管理员，新增两个菜单功能： 一是“员工调入申请”。

1、要求手工输入“申请调入员工号”，必输项。系统自动在员工数据库中查找，如找到则自动回填“员工姓名”、“工作机构”、“员工角色”字段。如未找到，则提示错误“该员工号不存在”。如员工已在本机构，则提示错误“该员工号已在本机构，不能重复申请”。

2、要求用户下拉列表选择“调入本机构角色”，必输项。

3、要求用户手工输入“申请调入的原因说明”，必输项。

4、系统自动查找提交对象，并能够在提交前回显给用户。查找方式：（1）当申请机构与需调入的员工所在工作机构属同一个支行，则提交到“支行系统管理员”。系统自动回显给用户。（2）当申请机构与需调入的员工所在工作机构不属同一支行，或申请机构属总行机构，则提交给“总行系统管理员”，系统自动回显给用户。二是“员工调出申请”。

1、要求手工输入“申请调出员工号”，必输项。系统自动在本机构员工中查找，如找到则自动回填“员工姓名”、“工作机构”、“员工角色”字段。如未找到，则提示错误“该员工号不在本机构，不能申请调出”。

2、要求下拉列表选择“调出去向”，必输项。分为“调本行其他机构工作、调出本行、退休退养、其他原因非在岗”。（1）用户选择“调本行其他机构”时，需同时提供“将调入工作机构”、“将调入工作岗位”字段。要求用户从本行机构树中选择指定一个“将调入工作机构”，并从系统“岗位列表”中指定一个“将调入工作岗位”。（2）用户选择“调出本行、退休退养、其他原因非在岗”选项时，不需要提供“将调入工作机构”、“将调入工作岗位”字段。

4、要求手工输入“申请调出的原因说明”，必输项。

5、系统自动查找提交对象并在提交前回显给用户。查找方式：（1）当申请机构与需调入的员工所在工作机构属同一个支行，则提交支行系统管理员。系统自动回显给用户。（2）当申请机构与需调入的员工所在工作机构不属同一支行，或申请机构属总行机构，则提交给总行系统管理员。系统自动回显给用户。

（二）为总行、支行系统管理员，新增一个菜单功能：员工调入调出审批。

1、列表显示“待处理员工调入申请表”。显示字段：申请时间、申请调入员工号、申请调入机构、申请调入角色、原工作机构、原员工角色、提交人、申请调入原因。

2、列表显示“待处理员工调出申请表”。显示字段：申请时间、申请调出员工号、申请调出机构、调出去向、将调入工作机构、提交人、申请调出原因。

3、提供批处理勾选的“同意申请”、“不同意放弃”功能，提供“批复历史查看”功能。

4、后台处理：对调入人员按申请的角色进行初始化。该人员在原机构存有待办事项的，允许人员登录原机构进行处理。待办事项处理完毕不再允许登录原机构。

5、对“调出去向”为“调本行其他机构工作”的人员，调出后按普通员工角色进行初始化。对“调出本行、退休退养、其他原因非在岗”的人员，调出后不能登录本系统。需求整理：

1、增加一级菜单：员工调入调出管理

2、增加二级菜单：

A、员工调入申请 B、员工调出申请 C、员工调入审批 D、员工调出审批

问题跟踪系统问题跟踪员工调入带出管理员工调入申请员工调出申请员工调入审批员工调出审批

3、流程设计

A、员工调入、调出申请审批流程

注：

1、员工调入、调出功能是二选一，意思就是同一员工调入就不需要调出功能，同理同一员工调出就不需要调入功能；调入、调出的业务目标都是人员在不同行政部门之间的流动；区别在于申请对象不同而已。

列：张三从A部门调入B部门；对于A部门来说就走员工调出申请—>调出审批流程，不需要再走员工调入申请调入审批流程；对于B部门来说就走员工调入申请—>调入审批流程，不需要再走员工调出申请调出审批流程。

2、申请角色为各部门管理员角色；审批角色分根据需要分两种；

一、当员工调出、调入为同一支行的，则审批角色为支行管理员角色；

二、当员工调出、调入为跨行的或调出、调入为总行部门的，则审批角色为总行管理员。

3、其他数据项，请看需求，已经详细列出。

4、系统影响范围：不影响系统其它模块。

5、估计时间：5~6人天。

二、对问题录入审核流程的优化需求

1、对于本机构内操作的事项，如录入检查、问题、事实确认、整改、责任界定、责任人处理信息，均允许录入人员直接提交进入本机构台帐，不再经审核人员审核。

2、对于跨机构操作的事项，如：跨机构提交检查报告、发送整改通知书、事实确认书，仍需要审核人员审核。

需求整理：

1、系统原有背景是：对于本机构台账管理人员、审核人员录入的上面列举的相关信息直接进入台账，现将录入人员录入的上面列举的相关信息也直接进入台账；对于夸机构的不变。2、3、4、流程优化目标：简化了原有设计。系统影响范围：基本不影响系统其它模块 估计时间：10人天

三、对积分管理模块的优化需求

（一）调整积分菜单结构，分成“日常积分管理”、“累计积分管理”两个部份。

（二）“日常积分管理”模块下，处理正向积分、负向积分的日常管理问题。

（三）“累计积分管理”模块下，具备以下功能：

1、“本机构员工累计积分”，提供给各机构台帐管理员、审核人员查询（表示统计本机构员工积分；这里包括累计积分信息）。

2、“本机构检查问题责任人累计积分”，提供给各机构台帐管理员、审核人员查询（表示统计本机构处理的员工积分；这里包括累计积分信息）。

3、“员工累计积分处理”。提供给总行、支行保卫监察部门。其中：总行保监部门可选择显示“总行员工、支行领导、全行员工”三种数据范围。支行保卫监察部门可选择显示“支行部门员工、支行领导以下全体员工”

（1）展示“符合书面警示条件的员工列表”、“符合待岗条件的员工列表”、“符合纪律处分条件的员工列表”、“符合开除或解除合同条件的员工列表”。（这里要求在同一页面上分“书面警示、“待岗”、“纪律处分”、“开除或解除合同”展示列表数据）

（2）在对应的列表上，分别提供书面警示处理、待岗处理、纪律处分处理、开除或解除合同处理功能。（这里要求分别在不同的列表数据分别增加对应的连接功能：书面警示通知，待岗处理，纪律处分处理，开除或解除合同处理。其中待岗处理、纪律处分处理、开除或解除合同处理原有系统没有涉及，需增加该功能）

4、“累计积分处理历史查询”。（这里表示查询已经累计积分处理过的列表信息。需增加该功能）

需求整理：

1、系统原有背景是：原有系统是日常积分管理和累计积分管理整合在一起，不方便用户使用；现在将其拆分成两大模块：日常积分管理和累计及分管理。

2、流程优化目标：方便用户使用。

3、待岗处理、纪律处分处理、开除或解除合同的连接，直接进入责任处理页面（注意：涉及累计积分处理的不能再积分；因此这里需要涉及一张人员-累计积分关联表，且责任处理表需要增加一标示字段判定是日常积分处理（需要积分的），还是累计积分处理（不需要积分的），方便统计）。

4、累计积分模块都不能再对员工进行积分处理。

5、系统影响范围：基本不影响系统其它模块，但影响系统关于积分的自动任务调度、积分计算生成。其调度列表参照任务调度配置文件，一一修改。

6、估计时间：15人天左右。

四、对条线统计功能的优化需求

（一）新增“条线统计”菜单，提供“条线统计范围设置”、“条线统计报表”。

（二）“条线统计范围设置”。

对总行保监部的系统管理员提供：（1）选择“条线部门”。（2）设置“可选择的条线统计机构范围”，允许在全行的可选机构树中多选，或全选。（3）设置“可选择的问题领域范围”，允许在全行的可选问题性质树中多选，或全选。

对总行、支行各部门台帐管理员、审核人员提供，（1）“条线部门”：自动回显本部门。（2）设置“可选择的条线统计机构范围”，允许在总行保监部系统管理员限定的机构表中选择，可多选、全选。（3）设置“可选择的问题领域范围”，允许在在总行保监部系统管理员限定的问题性质中选择，可多选、全选。

二、“条线统计报表”。按条线设置的范围进行取数，生成固定统计报表。报表格式不需优化。

需求整理：

1、系统设计背景是：因查询条件基本固定变动概率比较小，故总行、支行需预初始化查询条件；方便用户查询。着重强调的是，支行查询条件的预设值只能在总行的预设值中选择，当总行的预设值发生改变，则这行的预设值默认变化为总行的预设值。

2、需要增加“条线统计参数管理”模块，该模块主要完成机构树—问题领域之间的映射关系维护；需要增加表。

3、需要增加“条线统计”模块，报表格式不变，参照“检查问题统计报表”格式统计。

4、系统影响范围：基本不影响系统其它模块

5、估计时间：15人天左右。

工作量汇总：

1、员工调入调出管理：5~6人天。

2、审批流程优化：10人天。

3、积分管理优化：15人天。

4、条线统计功能优化：15人天。

共计：46人天。

第二篇：跟踪检查整改报告

****药业有限公司

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----GSP

****药业有限公司

整 改 报 告

二零一五年七月 认证跟踪检查缺陷项目****药业有限公司

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----****食品药品监督管理局：

2015年**7日-**8日受广东省食品药品监督管理局审评认证中心委派，****食品监督管理局对我公司进行了药品GSP认证跟踪检查，检查发现有0项严重缺陷，1项主要缺陷（*00801）和3项一般缺陷（08505、09001、02501）。针对这些缺陷，我公司及时进行了整改并将整改结果提交给市局，虽无涉及重点缺陷项，但此结果也充分引起了我公司领导的高度重视，意识到规范经营的重要性，知道了关系到药品质量的所有工作已经事无巨细！公司领导立即通知全员召开了紧急会议，会议决定后期整改工作，以点带面，围绕新版GSP的各项要求，开展更加严格、完善、规范的整改。会议中深刻分析了导致每一项缺陷的根本原因,并据此做出了详细的整改计划,提出了有效的整改措施。以下将对整个整改情况进行汇报和总结。

经检查发现不达标的4个条款，分别是：

1、02501 该企业的个别员工未进行岗前培训。举证：该企业的员工**峰2015年3月入职，5月任质管员，查无岗前培训记录。

2、08050 企业堆垛药品未按要求堆放。举证：注射用头孢米诺钠（批号：NJ50104）和注射用头孢呋辛钠（批号：E1412033）在待验区混垛。3、09001 该企业2月份药品盘点表无复核人签名。举证：该企业2月份药品盘点表无复核人签名。

4、*00801 该企业在质量管理体系关键要素发生重大变化时，未开展内审并记录。举证：该企业2015年6月15日核减中药饮片经营范围后，未组织开展内审并记录。

为此，公司马上召开全员会议，总经理***公布了《GSP认证跟踪检查缺陷 ****药业有限公司

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----项目表》的检查结果，并就此展开各岗位工作完成情况的讨论、相关人员就检查结果进行自我工作检讨、总结等，会议中对整改计划中的各项工作进行了明确分工，且落实到人，限时整改。具体的整改情况如下： 1、02501 该企业的个别员工未进行岗前培训。举证：该企业的员工***峰2015年3月入职，5月任质管员，查无岗前培训记录。

问题分析：有按要求进行相关人员的岗前培训，但档案文件未及时规范编码且摆放无序，导致文件查找困难。为了避免重要文件记录丢失、损坏，必须立即对档案柜进行整理和规范管理。

整改措施：对所有纸质版文件、记录按年份整理和装订，进行分类编码，并按编号顺序分类分区存放于档案柜，便于随时查阅，同时完善了《档案管理制度》，严格要求档案管理人员对该制度的学习与工作的落实，同时完善相对应的电子文件夹档案，便于同步管理。

主要负责人：**** 协助人员：黄** 整改完成时间：2015年*月13号前 2、08050 企业堆垛药品未按要求堆放。举证：注射用头孢米诺钠（批号：NJ50104）和注射用头孢呋辛钠（批号：E1412033）在待验区混垛。

问题分析：当时购进入库的品种比较多，并由于质量管理资料要求的严格性，少部分货品的资料不能符合质量管理要求，未准予及时办理入库，由此，导致验收区货物品种及数量比较多，收货/保管员胡小林未及时处理情况并反应给相关人员。

整改措施：马上分类区分各待验收品种，“待验收”区域增加活动性区域牌。****药业有限公司

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----加强采购时双方资料的符合性的沟通，加强仓储人员的GSP工作意识，质管部人员也应加强巡视仓库，及时、专业的负起“监督、指导 ”的工作责任。修改制度：收货3天，相关资料等仍未达到验收标准的，及时作退货处理。

主要负责人：梁*** 协助人员：丁**** 整改完成时间: 2015年**13号前 3、09001 该企业2月份药品盘点表无复核人签名。举证：该企业2月份药品盘点表无复核人签名。

问题分析：工作流程的实施不够细致。

整改措施： 加强管理，加强各工作流程的培训，责任落实到各人、各岗位。主要负责人：***、梁** 协助人员：丁** 整改完成时间: 2015年**13号前

4、*00801 该企业在质量管理体系关键要素发生重大变化时，未开展内审并记录。举证：该企业2015年*月*日核减中药饮片经营范围后，未组织开展内审并记录。

问题分析： 我企业于2015年*月*日申请核减中药饮片经营范围，于*月*日领到新的药品经营许可证，跟踪检查时，关于内审的计划方案已经做好，但由于企业的部门分隔2地，人员较疏散，未及时开展内审会议及相关工作。

整改措施：即时安排内审工作会议，并展开内审工作。主要负责人：***，协助人员：*** ****药业有限公司

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----整改完成时间：2015年**13号前

为了共同的目标——规范经营管理工作，保证公司平台稳定，此次整改我公司要求所有部门及其负责人加强对所属人员的培训指导、督促和帮助，严格落实GSP的相关规定和公司质量管理制度的实施，避免今后再出现认识不到位，管理不到位的问题，确保经营活动优质规范以及经营药品质量可靠。

公司于2015年**14日完成了所有整改工作。整改期间，我公司坚持不放过任何不足，因为任何一个小缺陷都是影响公司规范经营和药品质量的隐患。借内审之机，我公司在***董事长的指示下、总经理***的领导下，对照广东省药品批发企业药品经营质量管理规范认证现场检查项目145条规定进行了全面自查，结果基本符合GSP要求。

我公司感谢各位领导为我公司的发展提出的宝贵意见，这些意见很好地指导了我们的整改工作。现在，我们已经做好了各项整改，欢迎贵局再次莅临，对我们的工作给出批评指正！今后我公司将再接再厉，严格按照GSP及相关法律法规的要求,规范经营。我们相信****将在贵局的不断教育、督促和扶持之下茁壮成长，成为带动美丽韶城经济的星星之火！也希望在今后的日子里给于我们更多的支持与指导，谢谢！

****药业有限公司

2015年*月*日

第三篇：用电检查管理系统存在问题

1、导出的excel表文件名改为如下格式：“内容+（日期）”，如12月12日导出的用户总清

单命名为“用户总清单（12.12）”

2、系统名称改为“用电市场业务管理系统”

3、删除用户台账中“力调标准”一项，增加“固定电话”一项，“抄表员”一项

4、“我的用户”等选项卡应设置为不可重复打开

5、进行操作保存后2秒返回界面能否取消

6、“我的用户”导入数据时出线丢失用户现象，测试时倒入1050组统一格式的数据，只

有800个左右能导入、7、“重要用户”无导出按钮。重要用户的添加应从通过户号从总清单内查询得到，并添

加相关信息，并不是完全新建一个重要用户

8、检查计划中应有批量打印检查单和总表的功能

9、文件模版中建议将“下载”按钮超链接直接做到文件名上

10、总清单中每页显示的数目过少，能否改为每页显示数据数可调或固定在一页100

条左右

11、权限管理模块中，用户名修改等存在问题。默认密码是多少？

12、打印核定单中IE安全设置如何修改？

13、“检查客户”模块中，检查状态的语句判断有问题，判断的状态不对。

14、“检查客户”模块中，模糊查询应有“检查员”这一项，方便根据检查员生成检查

记录

15、变电站配置中无法新增线路，建议改为在树状图上右键添加的方式增加线路和变电

站

第四篇：问题生跟踪教育制度

双捷中学“问题生”跟踪教育制度

一、“问题生”的界定，“问题生”是指学习、思想或行为方面存在偏差的学生。具体表现为上网成瘾、痴迷早恋、心理偏差、厌学逃课、离家出走、甚至结交社会不良分子进行违法活动等行为的学生。

二、建立“问题生”跟踪教育工作机制。对界定的“问题生”要实施跟踪教育，并建立有效的工作机制。首先要成立以德育副校长为组长的“问题生”跟踪教育领导小组；其次要制订有效的“问题生”跟踪教育责任制；第三要建立法制副校长定期与“问题生”谈话制度；第四要采取切实可行的措施实行个案跟踪教育。

三、明确“问题生”跟踪教育的责任。学校“问题生”跟踪教育领导小组要全面监控、分析、排查、化解“问题生”有可能引发的安全隐患；要制订转化“问题生”责任制，分解任务和责任，做到教师人人有转化“问题生”的任务，“问题生”个个有“主治医生”；德育处要建立“问题生”跟踪教育档案，做到有预见性地指导责任教师监控“问题生”的思想、行为等情况，正确评估“问题生”的帮教效果。

四、采取有效措施做好“问题生”跟踪教育工作。要充分发挥班主任学生工作主力军作用。班主任要准确判断，及时报告“问题学生”的危机个案；党员要充分发挥先锋模范带头作用，要在帮教“问题生”工作中为全体教师做出榜样；要通过“一跟一”、“多跟一”的方式对“问题生”因势利导、动之以情、晓之以理，使“问题学生”的人格在学校教师的爱心、细心、耐心的呵护下朝着健康的方向发展转化。

五、加强与“问题生”家长沟通。帮教“问题生”责任教师要分段、定时地与“问题生”家长沟通，积极争取家长的支持和配合；要采取家访、调查、观察、谈心等方式，做到深入了解，有的放矢，不让一个“问题生”掉队。

六、总结与表彰。各学校在每学期结束前要对“问题生”的跟踪教育工作进行总结，对在工作中有突出贡献的教师和人员要给予奖励。

第五篇：工商系统维权跟踪工作报告

提供一篇工作报告范文，作为参考！

2012年以来，针对消费维权工作中存在的后续服务不到位、信息不畅通的问题，市工商局创新工作举措，积极建立并推行了“消费维权后续跟踪”机制，通过增加后续满意回访、加大服务力度和发挥监督作用，有效地提升了消费维权工作效能，消费维权案件的处结率和消费者对处结案件的满意率均达到99.5%以上。

一、建立后续满意回访制度。建立了《消费维权后续回访的工作流程》，在《投诉调解协议书》中增加对消协维权工作的评价内容，在调解完结后市局监察室采取电话回访、实地回访的方式，对已经办结的消费者投诉案件进行回访，诚恳接受消费者对部门工作的评价及满意度调查，听取消费者对维权工作的意见和建议，实现消费维权跟踪、督办全过程监控，同时及时将回访结果反馈给消协部门，使其了解到自己的表现和消费者期望之间的差距，及时调整工作思路，不断改进和加强消费维权工作。

二、加大维权后续服务力度。加大了办结消费者的维权后续跟踪服务力度，通过每月底将本月消费者申诉举报分布、动态和热点难点问题进行深入分析，联合电信部门向已维权消费者发送警示短信，将维权典型案例、消费常识、消费警示等导向性信息及时传递给消费者，同时建立消费维权交流QQ群，为消费者提供维权咨询、解难答疑的交流平台，拓展了维权领域，增强了与消费者的互动交流，避免消费纠纷出现重复投诉。目前已发布消费警示12期，发送短信1000多条。

三、发挥消费后续监督作用。充分利用已维权消费者具备较高的消费维权能力的优势，让更多的消费者组成消费维权义务监督员，建立消费后续监督机制，从各类市场和不同的消费层面监督掌握市场商品质量和消费服务中反映突出的问题，认真做到定期收集、汇总分析，及时上报给消协部门，消协根据监督的消费者投诉情况将市场划分为“A、B、C”三个层次，重点加强对投诉率高的C类消费的预警，变被动维权为主动维权，避免更多的消费者合法权益受到侵害，构建消费维权后续跟踪服务的长效机制。