第一篇：流通部工作范围
流通部工作范围
每天必做：入图书馆后要立即签到，否则当缺席处理。
详细步骤：
1.坐机（借、还书必须查借书证，工作时间不可以聊天，不可以玩游戏，若有事外出、离开机位，应立即同组长讲，最少要有1人坐机。要翻牌“暂停服务”，电脑要打开暂停服务的ppt告示。上机方面具体待实操，或见下文）2.借书（无论是谁必须是“一人一证”，否则不可以借阅）1)要检查借书证(有无符合“一人一证”的要求)2)输入借书证（必须有“滴”一声，若没有显示，就按键输入；若输入死机了，须等死完机再重新来过，或可以找前或后帮忙输入。）
3)必须检查借书者的卡是否借满，如借满则不可再借；退回借书证，并拿回图书。
4)输入条形码时，若发现不可输入，要把图书放到“不可借阅”的书车上。
5)借书后要检查借书是否成功，若不成功，就重复一次步骤②，若成功，把书递给读者即可。
6)把书给读者的同时，要提醒读者图书的应还日期。3.还书（每次还书都必须查证，不可以叫人帮忙还，没有证的也不可以还）
1)还书时，须查图书证，检查下是不是本人还书，如不是本人还书，则不可还。
2)输入借书证（必须有“滴”一声，若没有显示，就按键输入；若输入死机了，须等死完机再重新来过，或可以找前或后帮忙输入。）
3)必须检查借书者的卡是否有过期图书，如有，要及时督促借书者还书和还款。
4)还书后要检查，是否还书成功，若未成功，则再输入借书证，若还书成功，则将书返回书车。
4.罚款（每天开馆前必须到3楼图书馆拿罚款袋，顺便要数一下，罚款要按格式写好，闭馆后要点数，）1)开馆前到3楼问老师拿罚款袋，并检查袋中钱数。2)罚款要按格式写好，要有经手人签名和罚款人签名。3)闭馆后要一人督促，一人点数，并写总数再簿上。4)最后，要将簿和罚款袋交回给3楼图书馆的老师。5.上架（按侧面书序号放好）例子：A18 A19 A20 1)按书侧面的序号对号入座，认真看准，不可马虎。2)放时若发现有凌乱的书本，应及时将其放好。6.查书（按正确的序号放好）1)按书侧面的序号对号入座。
2)要看清是否有凌乱或摆错，若有应及时放好。3)书架上的书要贴边。
4)见到有书放在书架上的要拿下来。5)发现书被书虫蛀了，应立刻把书放入“不可借阅”处，并拿抹布把书架抹干净。6)凡是书架，上面都要放着铁架
7)每个书架的铁架一贴边，就要退下个书架。8)“不可借阅”处，要坚持每日一清。7.破书
1)要随时检查有无破烂的书，发现有破烂的书要立即拿出。若发现索书号不见了，或已破损，应查找下有无本书，还要把索书号修好，及其他烂的部位,最后查书(把查出来的索书号写在第一页)。
2)如查出来的索书号标签和原有的不符则放到书车上 3)用透明胶、胶水将本书粘贴好。
4)查找下有无本书，若无本书放入“不可借阅”若有本书，则按书序号放回原位。
5)最后定期搬上去3楼图书馆修复。
8.抹台(服务台、阅览台都要擦)扫地、拖地（全部都要闭馆后进行）
9.摆台（要求整齐、每张桌子下面要有6张椅子）‘ 1)每张桌子下面要有6张椅子。10.倒垃圾（闭馆搞完卫生后要倒）
1)实行“一日一倒，闭馆即倒”的措施。2)不可以有垃圾在垃圾桶中。11.清理报纸柜垃圾（闭馆后要检查有无垃圾，有就清理）
1)闭馆后要检查报纸柜是否有垃圾存在，若发现有垃圾要及时把垃圾清理出来。12.请假（请假须由老师、会长或部长签名证实才可以，否则当缺席处理。
1)请假时，要写请假条。
2)要有老师、会长或部长签名证实才可以请假，则当缺席处理。
3)要在请假条上写明下次补做的日期。
4)请假经过批准后，要交到部长处，写上补做日期。13.管理纪律（要令图书馆保持安静，看到有人将脚放到书架上要立即制止）1)要令图书馆时刻保持安静。
2)看到有人将脚放到书架上要立即制止。
3)若有人大声说话要进行警告，警告次数超过3次，则立即把人请出去（警告时要走到那位同学身边，小声警告，叫她（他）小声点说话，并告诉他（她）给3次机会，若继续大声说话，图书馆有权请你出去）。
4)若有一堆人一起大声说话，警告次数一旦超过3次，则立即闭馆，进行整顿。（警告时要大声点，叫同学们说话小声点，不要影响他人看书）。5)如果场面无法控制时，可以大声劝阻和打电话叫老师。6)要时刻注意入书馆的人员，检查下是否有人带饮料、食物或非教科书的课本、书包或袋等物品进
入图书馆。
7)要检查下有无人将垃圾扔进报纸柜里，若发现请立即阻止，并叫其将垃圾扔入垃圾桶内。
8)要检查有无人在窗边摊在那里睡觉，有的要提醒他不可以睡在那里，要就坐在凳子上睡。
9)要检查有无人坐在地板上“帮我们擦地板”，若有，叫他马上起来，告诉他会影响其他同学找书和我们整理图书，让他坐在板凳上。14.查书（查书时，要输入相关内容，不是图书管理员，不可以查书。）1)先打开文献检索。2)再单击高级检索。
3)并输入要查询的相关内容。
4)查书时，可以按需要的内容输入书名、条形码、作者名、出版社或索书号。
一入图书馆要立即开灯、风扇、排气扇、窗、监视器（无论有几个人都好，都要开）
闭馆时，要关灯、风扇、排气扇、窗、监视器和后备电源，然后再关总闸。
第二篇：行政部工作范围
行政部工作范围
1、每天早上8：30，中午14：00准时查询全厂员工上班考勤记录，发现未打卡的员工马上调查是否迟到或缺勤，并将迟到、旷工名单公布公告栏。
2、检查各部门的安全、防火、防盗、5S是否按厂规执行，进行考核。
3、检查各部门的员工是否穿工衣、戴厂牌、穿拖鞋上班进行考核。
4、按排时间不定时巡查各办公区、车间，是否在上班时间闲聊，串岗等。
5、中午12点，下午18点，晚上20点，下班前必须检查办公室的复印机、传真机、饮水机、电脑、门、窗是否关好。
6、每周按排各部门培训规章制度一次。（培训内容：厂纪厂规、本部门的制度）由行政部监督
7、每周按排各部门思想教育一次，部门主管负责，行政部监督。
8、每周六组织全厂参加“防火”练习。王志湘负责，行政部监督。
9、每天不定时检查工厂大门是否上锁，外出人员是否有“外出条”货物进出是否有“放行条”。
10、每天文件、档案管理完整。
11、负责本厂制度的宣传、落实、执行、考核工作。
12、员工工伤保险每月29号前必须办理完毕。
建业达公司
2004-11-16
第三篇：财务管理部工作范围及职责(修订)
财务管理部工作范围及职责
1.协助公司领导制定公司经营及资金运转计划。
2.根据实际拟定财务管理制度和财务工作计划，认真搞好企业
财务管理，当好理财参谋和助手。
3.按照现行会计法律制度、标准和财经纪律办理各项财务业务。
4．全面、正确、真实、及时地搞好经营核算、财务处理和各种
财务报表工作。
5.及时向公司领导汇报生产、经营情况。定期报告财务状况，并及时向上级及有关部门报送报表及相关资料。
6.严格执行费用收支及报销审批程序，监督费用开支必须力求
实效、实际。坚持法定审批制度及费用支出逐级上报制，实行先报后支。
7.一切财务收支必须以合法的凭证为依据，严禁白条入账，材
料商品出入库做到手续完备，帐目清楚。
8.严格现金管理及实物管理，建立健全账目，坚持谁经手谁负
责，谁管理谁负责的原则，丢失、损坏、短缺照实赔偿。现金管理不得超限额库存。
9.各营业款项，必须按照公司的规定标准如实收取，按时填报
领用单据，不得虚填、虚报、瞒报、漏报，当日营业款必须上交回笼。
10.严格票据管理，票据填制必须字迹工整，内容齐全，实事求
是，严禁私开、虚开和丢失。谁领用的发票谁负责，如出现
领用的发票发生丢失等现象其后果一律自己负责。
11.购进材料、商品及工程费用支出等，必须严把质量关和价格
标准关，力求节约，减少成本，杜绝浪费，严禁虚报冒领。
材料、器具、设施、设备必须实事求是，按时填报领用单据
并签字，不得虚填、虚报、瞒报、漏报。.禁止将公款公物私借，贪污、挪用和将公司财物私自赠送他
人。
13．做到账目日清月结，帐帐、帐物、帐实相符。
14.密切与税务、银行等相关单位的关系并配合其各项工作。
15.协助并搞好各方面的协调工作，及时上缴各种税费。
16.负责税务策划，公司各项费用的收取、工资发放。
17.严格办公费用的管理，公司范围内的所有办公用品统一由综
合办公室负责采购、保管，并做好财物领用登记进、出手续，未经批准，其他任何人不得擅自购置。
18.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事项。
2013年8月6日
主管会计工作标准
㈠． 财务处理
⒈ 严格按会计法管理规定做好记账、对帐工作，正确运用
会计凭证，处理好会计的各项基础业务，做到帐据相符、帐表清
楚、准确。
⒉帐务处理要认真、正确及时、内容完整、账簿齐全。
3.督促出纳做到账目日清月结，帐帐、帐物、帐实相符；稽
核督促营销收费情况、检查基础资料档案等，严格财务制度。
4.检查督促保管员做好办公用品、公用设备、设施库存物资的帐务登记进、出手续的工作。每月核实材料耗用数据，协助材
料保管核算工作。做到帐帐相符、帐实相符。
5.每月按规定整理、装订好会计凭证及报表，并归档，做到
整齐、美观、数据无误。..按照公司经营计划，做好财务预算上报工作。
7.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事项
㈡．财务管理
⒈ 负责公司财务制度的编制和解释。
⒉按照国家财经制度的要求，编制各种会计报表。
3.严格费用收支及报销审批程序，监督费用开支必须力求
实效、实际。坚持法定审批制度及费用支出逐级上报制，实行先
报后支。
4.监督、了解劳动工资定额执行情况，对浪费人工和核定不
准确的现象提出改正意见并予以纠正。月末计算出全公司的工资
并及时发放。
5.协助各部门做好材料物资的采购及质量要求工作，并严把
价格标准关，力求节约，降低成本。
6.指导、督促出纳、营销收费、材料保管等，加强财务管理，严格财务制度。
7.积极与相关银行、税务等搞好协调工作，并及时向上级
及有关部门报送报表及相关资料
8.申报缴纳各种税费和员工的各项保险，按时组织资金发
放工资。.搞好公司资产、现金和实物管理。
10.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事
项。
2012年8月6日
出纳员工作标准
⒈ 贯彻执行现金管理制度，掌握库存限额，按现金收付凭据办
理现金收支，做到严格认真、及时收付。
⒉ 对收付的各种款额要当面点清，做到一点一清，不出差错。
⒊ 保管好库存现金和发票，确保安全和正确无误。坚持谁领用的发票谁签字谁负责，如出现领用的发票票据发生丢失等现
象其后果一律自己负责。
⒋ 逐日登记现金、银行存款日记帐，根据收付款凭证、序时、编号进行逐日登记，做到日清月结，完整齐全。
⒌ 经常及时进行复核，以确保帐证相符，账款相符，月末余额
与总帐相符，与银行存款相符，发现差错，及时查清补正。
⒍ 严格执行现金报销制度，检查审批手续是否健全、完善，发
票金额单据是否相符、真实有效。
⒎ 严格执行财务法规，坚持原则、事实求是，杜绝违规支付和
虚报冒领行为。
⒏ 每月末及时整理出发票单据，做好与会计的票据交接工作。
9.按公司规定及时组织资金发放工资及补贴等，并进行造册汇
总。按时缴纳各种税费和员工的各项保险。
10.不白条抵库，不坐支现金。.11.按照财务要求，帮助和指导业务经办人整理、粘贴票据，完善财务报销资料。
12.协助完成领导交办的其它工作事项。
第四篇：企业综合部工作范围
企业综合部工作范围
综合部定位为公司综合事务管理部门，主要负责公司层面的综合事务、人事劳资、党政工青、纪检、档案等综合管理工作。
1.1 负责公司政策研究、信息综合、调查研究工作。1.2 负责公司制度建设归口管理工作。
1.3 负责组织对公司各部门的绩效考评和薪酬管理工作。
1.4 负责公司重要综合性报告、文件、领导讲话的起草工作。
1.5 负责公司本部重要接待、重要会议、车辆管理、后勤服务、图书报刊征订等综合事务工作。
1.6 负责公司印章（印信）、证照管理工作。
1.7 负责公司非生产用固定资产、低值易耗品及劳保用品的采购、发放与维护管理工作。
1.8 负责公司系统机构设置、职责划分、定员和用工管理工作。
1.9 负责公司系统劳动用工制度改革的组织、指导与协调。
1.10 负责公司员工招聘、调配、解聘的相关工作。
1.11 负责公司系统专业技术职称的评审与申报管理。
1.12 负责公司系统人事档案的建立与管理工作。1.13 按照国家法律、法规和公司有关规定，负责项目工程档案的宏观管理。监督、指导项目档案的收集、整理、分类、归档及验收工作。负责公司档案的收集归档，保管利用工作。
1.15督促指导所属项目综合部完成项目协调、后勤管理工作等相关工作。
1.14 负责公司的党政工青、纪检及工会的日常工作。1.13负责公司保密工作。
第五篇：质检部主要职责及工作范围
质检部
技术部
质检室
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（1）
（2）
（1）
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