库房管理办法(征求意见稿)定

第一篇：库房管理办法(征求意见稿)定

附件3 库房管理办法

（征求意见稿）

一、管理目的

为加强和规范库房物资管理，规范库房“6S”定置管理，确保物资受控安全，特制定本办法。

二、管理范围

本管理办法规定公司物资库房管理环节所涉及到的程序和管理规定。

三、管理要求

（一）库房管理总则

1.库房保管员要按照程序文件《产品防护控制程序》相关内容和要求，认真履行服务职能，做好物资保障工作。

2.根据所保管物资的性能和要求，进行分类管理，做到保管的物品不短缺、不错混。账目笔笔清楚，做到账、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，严禁有账外物资，不得随意更改账、卡和物资出入库单据，及时报送各类报表等资料。

3.所有物资按目录记账，按划分区域定位存放，做到库房管理“二齐”、“四化”、“四清”、“四保”、“四号定位”，源共享勤点勤查，发现问题及时报告协调解决。对于剧毒品、腐蚀品、易燃品以及有特殊保管要求（防静电、防磁波器件、平直度、高表面要求的材料等）必须严格按《产品防护控制程序》规定进行。对超期不合格物资、报废物资、废旧纸箱等应隔离出库。对于PCB与电子元器件管理要求参照相关规定做好防护工作。库房环境（通风、温度、湿度等）条件按日填写保管记录。

4.做到安全第一，防火防盗，下班关好门窗，切断电源，禁止烟火，指定专人负责每天下班前检查。

5.每月底各库房进行盘点自查，并与管理室统计员核对物资账目,做到日清月结，收有凭、付有据，先进先出，专项专用，不错记、不漏记。

6.库房管理应按照以下原则：

(1)做到二齐：堆放整齐，库容整齐。

(2)把好三关：入库验收关、出库核对关、在库养护关。(3)管理四化：规划化、五五化、架子化、科学化。(4)物资四清：物清、账清、资料清、标志清。(5)库房四保：保质、保量、保生产、保安全。(6)定位四号：库号、架号、格号、位号。

(7)做到十不：不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不腐、不坏、不漏、不爆、不混。

7.妥善管理库房物资，不得发生物资丢失、损坏、变质；保证凭证、单据、账页、报表等资料不得丢失。

8.账、卡、出入库单据等原始资料，应按要求存档管理，未经物资管理部门同意，不得允许他人查看和借阅，不得泄漏公司物资商业秘密。

9.做好报废物资和包装物的回收、整理、分类上账，搞好节约回收工作和多余积压物资的保管工作。

10.库房管理员岗位变动或工作性质范围变化，必须办理移交手续，保证经手的各项业务清楚。其所有登记账簿、统计资料、各类报表等资料均应作为会计资料保存，办理移交。

11.物资卡上需备注名称、规格型号、物资代码。

（二）库房存储环境要求

1.对一般的库房要保持一定的温湿度，温度一般在5—35℃，相对湿度应不大于75%。

2.库房设置温、湿度计，对于存储区域的环境温度、湿度，必须指定专人每天检查并记录情况，每天根据具体情况开启防潮除湿设备。对于有超标情况，应尽快采取适当措施直至恢复正常，采取的纠正措施应予以记录。3.库房应有一定保持温湿度的条件，夏季要加强库房通风和降温措施；冬季应有防寒门帘，出入库房应注意带门，防止室温剧烈变化。

4.对真空包装、来料本身已标注有潮湿敏感等级以及公司设计等环节标注有潮湿敏感要求的重要IC或易氧化的关键件等三方面物资，从来料、保管，分发由公司组织进行相应包装防护工作。

（三）库房静电防护守则

1.凡进入静电安全区的工作人员必须穿着防静电工作服、工作鞋（鞋套）。

2.经许可进入静电安全区内的临时外来人员（包括设计，工艺技术员和其它人员），也必须穿着防静电工作服及防静电工作鞋（鞋套）。

3.各类人员进入静电安全区前，必须进行人体静电的释放或离子风中和，在离子风机前吹离子风不得少于1-3分钟。

4.防静电区域内的操作人员在进行操作时必须佩带防静电导电腕带，腕带必须接触手腕皮肤（不得戴在衬衣或其它服装上），有绳导电腕带与工作台的接地端子必须可靠连接。防静电工作服及鞋帽应穿着到位，不允许随意脱换防静电服装、鞋、帽。

5．临时外来人员与正在从事操作的人员相距应大于1米，在未佩带防静电导电腕带状态下，不准触摸静电敏感元器件、印刷板组件和正在操作的工作人员。

6.不得在带静电状态下进行插、拔静电敏感元器件或含静电敏感元器件的组件(如印刷电路板组件)以及进行更换电子元器件、结构件等操作。

7.静电安全区内尤其是工作台面上禁止放置非生产性物品，如餐具、塑料制品、提包、化纤制品、书报等杂物。

8.静电安全区内的防静电桌垫及地垫上，不得再加铺普通塑料板、塑料布、胶木板、橡胶垫等绝缘物。当需作耐压测试、绝缘测试时，应在被测试件及其测试仪器下加铺局部绝缘物。

9.静电安全区内的所有防静电设施不得任意移动或拆除。

10.静电安全区温度一般保持在10-30℃，相对湿度为30-70% 11.静电安全区内应避免产生瞬时高压源或进行瞬时高压作业。

12.静电安全区内操作人员所用的图纸、资料应装入透明的防静电塑料袋中。

13.静电安全区内在作业过程中不得随意拉开或关闭不防静电的窗帘。

14.各静电安全区域内的地面上不允许涂覆绝缘地蜡。15.严禁在非静电安全区域穿着防静电工作服、鞋帽，更不能作为便服穿着出厂。

16.在元器件的采购、待验、仓储、外检、筛选、运输、领料和分发过程中应避免人体直接接触静电敏感元器件、引线端脚，应尽量减少对静电敏感元器件的接触次数。不得对静电敏感元器件原包装随意拆除，更不得损坏原包装，对已拆除了原包装的元器件和组件必须用防静电塑料袋包装存放。

17.各单位要指定专职技术人员对防静电物资定期进行检查、校正和维护。每天进行防静电导电腕带检测，并做好检测记录。对存在故障和失效的物资应立即停止使用，并送交相关部门予以更换或维修。

（四）物资储存期管理

1、储存期定义与计算依据

物资从原生产商生产至公司产品最终使用的总周期。包含产品采购到货前储存期和到厂仓储储存期。储存期计算依据以原生产日期、出厂日期、供应商提供期限、设计要求为准，对无生产日期再参照入库日期计算。

产品采购到货前储存期应控制在产品总储存期一半以内。对于其他特殊储存期以实际生产要求为准。

2、储存期物资出入库规定

（1）入库规定：原(辅)材料和元器件入库前应通过公司专职检验员的入厂验收，并出具相应的合格证明文件；合格证明文件上应注明检验编号、检验日期、生产日期等内容，原(辅)材料和元器件入库时库房保管应作好相应的合格证明文件、入库单据保存工作。

对采购产品在到货前储存期规定内可直接入库；超过采购到货前储存期需由生产与物料控制部计划根据生产计划安排审批入库；超过产品总储存期不准入库；对于特殊采购产品，需采购部打申请报告并由技术开发中心、质量管理部、生产与物料控制部、车间会签后，交公司总工程师批准方可入库。

（2）出库规定：所有物资出入库按照先进先出的原则进行发放，出库物资超期的通知检验员对本批出库物资进行复验，认定质量合格方可用于生产，同时作好相应记录；如复验不合格，则按《不合格品控制程序》有关规定执行；库房已超期物资出库，应做到每批复验。

（3）储存规定：库房保管在物资入库时也应做好相应标识，以达到入库要求。平时要根据物资储存期的要求对物资进行检查、清理。如发现有超过储存期或有效使用期的现象时，加盖CQ字样专用章。

（4）现场规定：各单位在使用原(辅)材料和元器件时，如发现其超过了规定的储存期或有效使用期，也应进行工艺试验，认定不影响产品质量后，方可用于生产。

3、储存期限

按照库房存储环境要求，各类物资按以下原则进行储存：

（1）厂家所给储存期不同于下列储存期限的，则以外购厂家所给储存期为准。

（2）原(辅)材料

a.化工材料：根据包装上厂家提供保质期储存； b.胶 类：根据包装上厂家提供保质期储存； c.分析纯类：根据包装上厂家提供保质期储存； d.油 漆 类：根据包装上厂家提供保质期储存； e.油 类：根据包装上厂家提供保质期储存； f.辅 料：根据包装上厂家提供保质期储存

g.橡 胶 类: 有机玻璃类、覆铜板、绝缘棒，储存期限12个月；

h.天线所用卷料、板料等金属材料储存期36个月。其它黑色金属、有色金属及其它绝缘材料原则上不规定储存期限，但库房保管员应根据各类原材料的特性，作好各类材料的管理工作，并在出库发料前进行复验，如发现材料有锈蚀、腐蚀斑点、变色等质量问题，应按《不合格品控制程序》有关规定执行。

（3）元器件

a.电阻、电位器、电感、电容类：贴片储存期24个月；电解电容储存期18个月；有引脚的储存期普通包装的24个月，真空包装的36个月；

b.防静电器件：主芯片、BGA器件、集成电路、模块等重要器件；贴片储存期真空包装60个月，散装、编带和管装36个月；有引脚的储存期真空包装36个月，散装和管装24个月；

一般集成电路、晶体管、晶振（钟振）储存期：真空包装36个月，散装和管装24个月；

c.其它器件类：贴片储存期24个月，有引脚的储存期24个月； d.机电、接插件储存期36个月；

e.线材：电源线、AV线、连接线、用户线储存期24个月；其他线材60个月；

f.标件：不锈钢为无限期，其余储存期24个月。(4)零（部）件原则上按原规定大类执行，对重点需明确项目意见如下：

a.油漆类零（部）件：储存期10个月； b.橡胶类零（部）件：储存期24个月； c.高频头、调制盒； 储存期24个月； d.电源板储存期12个月；数字产品主板储存期12个月，前控板储存期12个月，卡板储存期12个月；网络产品安装板等部件储存期12个月。

e.数字钣金件储存期12个月；塑胶机头储存期12个月；网络钣金件储存期12个月，镀银件储存期3个月，压铸件储存期36个月；

f.包装类带胶的纸箱储存期10个月，钉子纸箱18个月；PC薄膜储存期12个月；塑料袋储存期36个月；纸托储存期10个月；泡沫储存期60个月；

g.遥控器储存期24个月；电池储存期3个月；说明书等纸质材料储存期6个月；标签、铭牌储存期6个月。

（5）电镀类零（部）件储存期24个月。（6）印制板储存期限：

a.PCB（Sn/Pb）存放期6个月;b.PCB（OSP、ImAg、Ni/Au）存放期3个月。(7)产（成）品

a.有源产（成）品：储存期24个月； b.无源产（成）品：储存期60个月； c.数字产（成）品：储存期12个月；

d.地面站储存期60个月；外购成品储存期按厂家规定执行，对无规定的按有源、无源储存期规定参照执行。

4、其它规定

(1)在储存期范围内，各单位要做好储存环境的控制，防止外部环境影响产品储存期限。对储存期内物资随时观察，出现质量状况变化的应及时汇报和处理。

(2)对于技术条件规定与本管理办法有出入的，技术中心及时将最新信息告知生产与物料控制部以便库房管理。

（五）库房定置管理

1.做好“6S”定置管理，库房做到堆放整齐、库容整洁，确保库房内与库房周围的清洁卫生。

2.严格执行定置管理区域划分，办公区只能存放与目前工作有关的设备、仪器及资料，卫生要求做到地面、墙面、桌面等处整洁外，必须将各类物品放置整齐有序。

3.文件柜、资料柜、工具柜要保持内外整洁，柜内放置物品要整齐、有序。

4.工作台面上仪器仪表、工量器具、在制品等摆放整齐，不得放置与工作无关的物品，尤其严禁放置私人物品。

5． 操作使用的专用车辆、转运设备，未作业时应按规定位置停放，禁止停放在过道和物资存储区域内。

6.所有存放物资应分类存放，堆放整齐、美观，并且状态标识清楚、正确。存放在库房物资高度不得超过2米，物资摆放原则上不得超出托盘。库房二楼承重不得超过300公斤/平方米。

7.托盘需存放在货架指定位置，托盘两头均应超出货架3厘米，承重不得超过500公斤/平方米，三层及以上的货架存放物资高度不得超过1米，且应采取保护防跌落措施。

8.物资均存放在物资存放区或中转区内，物流安全通道应随时保持畅通。

9.托盘管理应规范管理，所有托盘应定点储存、有序流动、有效使用。托盘管理员应对托盘的投放、使用、非生产领用、坏损维修等进行管理。对各单位的托盘摆设使用情况进行检查，确保公司托盘财产的安全。

10．各单位在使用托盘过程中，要按托盘管理流程循环使用，定点回收，及时清理空置或损坏的托盘并送交生产与物资控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盘。

（六）库房安全管理

1.各单位必须组织员工认真学习《公司安全生产规章制度汇编》，加强库房现场的监督管理，层层落实安全目标责任，按要求开展安全管理工作。

2.各单位应认真开展仓储安全生产的日常巡查，并作记录。发现隐患应按“三定”原则及时组织整改或向安全生产管理部门报告进行协调整改。

3.库房发生安全事故都按公司《伤亡事故管理制度》及时报安全生产管理部门，安全生产管理部门在事故发生当日内（特殊情况不超过24小时）组织召开事故分析会，并按“四不放过”原则进行调查分析。

4.库房的物资进出应出示相关单据，经确认才允许物资进出作业。外部单位到库房搬运物资，应由相关人员陪同完成相关手续。物资进出按公司物资出门管理规定执行。

5.非本库工作人员或与本库无关的人员禁止入内，外来参观者应经领导批准由有关人员陪同。

6.库房账、卡和所有原始记录，除有关计划员、采购员、统计员、核算员外，未经许可严禁查阅。

7.严格执行《危险品安全管理标准》和《稀贵金属安全管理标准》。

8.做好防潮、防洪、防火、防盗、防毒品泄漏和抗震工作，严禁事故发生。

9.坚持定置管理，保持库内和库房周围的清洁卫生，下班关好门窗，切断电源，上班前做好安全检查。

10.坚持定期进行安全检查，发现隐患及时采取措施，以保证物资的安全。11.进出库房工作的车辆应遵守公司交通安全和车辆停放管理规定。卸货作业一律将车辆停放库房货场内。车辆应对齐摆放按库房工作人员指令操作，当卸货收货时应出示相关证件。

12.库房各作业区域的负责人为库房该区域的消防安全负责人，对库房的消防安全工作全面负责。库房为公司重点防火单位，按公司对重点防火部门管理规定进行安全管理。

第二篇：库房管理办法

库房管理办法

为了规范公司库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理，特制定本办法。

第一条 本办法适用于陕西金泰恒业物业管理有限公司各单位库房管理工作。第二条 管理职责

1.公司各单位采购人员负责物品的采购、入库工作。

2.库房管理员负责物品验收、领用手续的办理和库存物品的保管。3.公司计划财务部负责物品价值的核算工作。4.公司行政部负责库房管理的监督工作。第三条 库房管理

1.库存物品设专人负责保管、验收、入（出）库等工作，对出入库材料、物品及时办理出入库登记手续，并合理安排物料在库房中的存放次序，按种类、规格堆放，保持库房的整洁。

2.材料、物品入库时，要根据《入库单》的品名、规格、数量与所入库实物核对，查验无误后，方可入库。

3.公司各部门领用物品时，应填写《领料单》，按《领料单》上的项目要求，逐一填写，并经使用部门经理、物业服务中心主任审批，方可到库房领用，库管员根据《领料单》发料。

4.《领料单》一式三联，其中一联领用部门留存、一联交计划财务部，一联库房留存并以此登帐。

5.库存物品的清查，在编制决算报告前，各单位会同计划财务部对库房进行全面清查；在期间各库房管理单位根据实际情况进行清查盘点，重点抽查或定期清查；库管员工作变动时，要做好库房物资盘点，并办理交接手续。

6.库存清查采用实地盘点的方式，通过点数、过磅等实地盘点方法确定实存数量及质量，同时，查明造成材料短缺、积压、损坏等方面的原因。

7.库存物品清查的结果，应编制《库存材料盘点表》，详细列明各材料的帐面数、实存数、盘盈盘亏数量和金额及原因，经审批后交计划财务部。

8.库存材料的自然损耗，应根据公司的具体情况规定一个合理的损耗范围，对超规定的损耗部门，应根据具体情况进行不同的处理，属于责任人的应由责任人负责赔偿。

第四条 物品采购的申请、采购、验收

1.各单位库管员在每月3日前根据项目所需填写采购物品《请购单》，经单位负责人和相关部门及公司分管领导审核后，报总经理审批。

2.《请购单》填写物品，要写明物品名称、规格、型号、单价、数量、金额等。

3.总经理审批同意后的《请购单》，由各单位采购员按照相关规定进行采购。4.各单位库管员每月底编制《库存材料盘点表》，一式三份，库房存一份，交采购员和计划财务部各一份。

5.物品的验收程序

（1）物品验收的要求：

a）每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验收。

b）每次采购物品单位数量多于10个的，要求按10%-50%抽样验收。c）采购的物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验收物品的合格证，由采购员、库管员和使用部门进行检验，并填写《原材料检验记录》一式两份，一份采购员保存，一份库管员保存。

重要备品备件及大型维修材料由工程管理部会同进行检验认定。d）对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验收。e）物品的规格、数量等必须与《请购单》上的内容相符。

f）库管员应将常用物品的说明书、合格证及保修卡等资料在验收无误后，妥善保管、保存、备查。

（2）物品验收的方法 a）物品包装的验证：

——物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； ——注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。b）物品质量的验证：

——仔细检查物品表面有无擦伤、破损、裂缝或扭曲变形； ——验证铁制品时，应注意物品有无锈迹；

——转动物品连接部分，检查其转动是否灵活，有无大的摩擦声； ——检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象； ——验证物品质地是否符合购买要求； ——检查物品附属件是否齐全。c）物品性能的验证：

——对物品的机械部分应反复试动，检查其灵活性、准确性；

——验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状；

——验收电器物品时，应使用万用表测试。第五条 物品的入库和管理 1.物品入库程序：

a）采购员应在物品采购回来的当日，将物品送交库房验收。

b）采购员通知物资供应商送货上门的，采购员应陪同供应商一起到库房验货。

c）采购员、库管员和使用部门对购买物品进行验收，并填写《原材料检验记录》。

d）经验收合格的物品，采购员应开具《入库单》，登记入库物品明细账。e）库管员应根据《入库单》，将物品分类存放，并及时登记物品明细账。f）各单位需要采购后直接使用的物品，应同时填写《原材料检验记录》、《入库单》、《领料单》，经领用人、使用部门负责人、物业服务中心负责人、库管员签字后，由领用人直接领用。

2.退回物品的入库程序：

a）相关人员将不合格物品或未使用完的物品送回库房。b）库管员应根据核查结果，进行验收： ——合格品，填写《入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内。

——不合格品，存放在不合格品区等待处理。c）库管员应在每日下班前，根据退回物品《入库单》，登记仓库物品明细账。3.设备工具的入库程序： 新采购的设备工具按物品的入库程序执行（设备工具主要有电焊机、空压机、高压兆欧表、疏通机、台钻、氧气焊、接地电阻测试仪、绿篱机、剪草机、割灌机等非常用工具），库管员对设备工具进行建立台帐，填写《设备工具台账》。

4.借用设备工具程序：

——库管员接到使用部门的工具借用需求后，应及时在《工具借用登记表》上登记，由借用人签字，需要相关负责人批准的，要履行相关手续，方可借用。

5.归还的设备工具入库程序：

——使用人将工具送还库房前必须把工具清理干净，并做好相关的保养。——库管员根据《工具借用登记表》上的记录，逐项清点归还的工具。——库管员对归还的工具进行验收。

——库管员应及时在《工具借用登记表》上对归还的设备工具进行登记。6.以旧换新的工具入库程序：

——经办人应凭其所在各单位负责人签名确认的《物品报废单》到库房办理旧工具入库手续；

——库管员经检查无误后予以办理入库手续，发给新工具，并填写《入库单》。7.库房物品的存放管理

（1）物品存放库房的自然条件： a）有通风设备； b）光线充足； c）面积宽敞。

（2）库房物品的存放分类：

a）易燃、易爆与挥发性强的物品；

b）吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； c）常用工具、材料和配件等； d）易碎、易损物品。

（3）库房物品存放的区域划分： a）合格物品存放区； b）不合格物品存放区； c）待检物品存放区； d）处理物品存放区。

（4）库房区域划分的方法： a）在货架上标识并隔离； b）划线挂标牌。

（5）库房物品的存放要求：

a）易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置库房存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源； ——摆放在地上； ——配备灭火器； ——保持包装完好；

——库房结构坚固，门窗封闭牢固； ——库房门外开。

b）吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： ——用经过防水处理的货架放置； ——放在干燥的地上或货架上； ——配备防潮通风设施。

c）常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放； ——规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

——体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。d）易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； ——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； ——放置位置有胶垫。8.库房物品的清点

（1）每月25日前，库管员应对库房内物品进行逐一清点。（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

（3）库管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对，并将核对结果报计划财务部。

经核对无误，库管员应根据各使用部门提出的请购计划和库房保险库存量，编制下月度物料请购计划。

第六条 库房物品的领用管理

1.物品领用人凭其使用部门负责人、单位负责人签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续。

2.库管员根据《领料单》上所列品种，逐一发放。

3.库管员根据《领料单》内容做好库房物料发放的记账工作。第七条 库房物品报废的管理 1.报废的标准： a）物品到有效期；

b）客观原因造成物品工具已无使用价值的； c）按其他有关规定需报废。2.物品报废的程序：

a）报废物品经办人凭其所在部门负责人、单位负责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理签字确认的《物品报废单》办理物品报废手续；

b）库房库存的物品报废，由库管员负责填写《物品报废单》，并留存一份，交采购员一份；

c）库管员准备好报废物品的有关原始资料： —入库时间；

—物品性能介绍； —使用时间； —使用说明；

—其他有关资料。

d）公司行政部组织相关单位进行报废验证；

e）库管员和采购员分别根据《物品报废单》编制库房报废物品台账，公司各单位库管员会同计划财务部根据国家相关制度定期进行处理。

第八条 本办法由行政部负责解释。

第九条 本办法自总经理办公会通过之日起施行。

第三篇：库房管理办法

北京金自天正智能控制股份有限公司

库房管理办法

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目 录

第一章 总 则.......................................1 第二章 验收入库.....................................2 第三章 仓库物料的保管...............................5 第四章 出库管理.....................................7 第五章 退库管理.....................................9 第六章 盘点与帐卡管理..............................10 第七章 附则.......................................12

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第一章 总

则

第一条 目的

为了加强公司仓库管理，使公司的仓库管理规范化、制度化，做好物料的收发和保管工作，保证财产物料的完好无损，特制定本办法。第二条 任务

(一)保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、销售各环节平衡衔接。

(二)做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全。

(三)在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好积压、废旧物料的处理工作，加速资金周转。

(四)保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。

第三条 库房实行集中统一管理，由公司设统一库房，管理各类物料、成品、半成品的出入库及存放，各业务部门根据生产需要设中间库，临时存放从公司库房中领取的频用物料。第四条 适用范围

本制度适用于金自天正智能控制股份有限公司（以下简称公司）库房管理，库房包括：材料库、设备库、半成品库、成品库。库房物品包括在仓库保存的成品、半成品、原材料、零部件、仪器仪表、设备等，以下统称为物料。

第二章 验收入库

第五条 采购(包括外协工)或生产的物料严格实行先入库，后领用的制度。入库由采购员组织，质检员进行质量检验（若有必要），库房管理员接收并据实开具收料单，发货员协助搬运。第六条 凭证验收

物料入库时必须先核对以下凭证：采购计划清单、物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检的物料，还需有公司质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必须有外协员的签字，加工调试的半成品入库必须有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。第七条 实物验收

(一)除了直发客户或工地现场的物品外，库房管理员必须先验收物品再开具收料单，未见物品一律拒绝开具收料单，坚决杜绝事后补办收料手续的做法。

(二)发往公司仓库的物料：

1． 仓库管理员在接到采购部门传来的到货通知后，应亲自同交货人、采购人员办理交接手续，依采购单的内容，逐一清点物料的名称、规格、数量，并同货运清单进行核对。如果发现清点的物料与采购计划清单、货运清单不同，应及时通知采购部门与供货商联系，办理有关的补救措施。

2． 物料接收后，仓库管理员应依据实收数量开具收料单，并签字盖章。3． 办完收料手续后，仓库管理员应将物料移入库房，按要求放入相应的货位。如果属于验收未通过的物料则必须放在待检区, 不能与已入库的物料混放。并及时通知采购部门进行处理。

4． 物料入库后，仓库管理员应按照验收入库的物料清单，及时将入库物料的信息（定单号、名称、数量、规格、大小序列号等）录入库存信息库。

5． 收料单一式三份，分别交财务、仓库和采购部门留存。(三)直发客户或工地现场的物料：

1． 直发客户或工地现场的物料由现场业务人员或客户验收签字，采购人员或项目组成员负责向客户索取物料交接单交给仓库管理员，仓库管理员收到物料交接单后，应与采购计划清单核对，同时审核物料清单验收签字手续的完整性。

2． 仓库管理员在凭证审核后，应将物料的信息（定单号、名称、数量、规格、大小序列号等）录入库存信息库，进行物料虚拟入库和出库处理。（开具收料单，并签字盖章，收料单一式三份，分别交财务、仓库和采购部门留存。采购员督促项目组补填领料单一式三份，分别交财务、仓库、计划管理员留存。）

(四)直接交给申请采购者的物料：

1．对于可以直接交给申请采购者的物料，原则上可以简化物流过程。２．采购员配合供应商把物料送到申请采购部门，通知库房管理员到交货现场，按照计划采购清单，核对规格及数量（必要时请质检员参加），当场由库管员填写收料单，由申请采购者填写领料单。

(五)验收不符情况的处理

对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况向有关部门汇报，请示处理意见。如采购部门要求收下该批材料时，应由企业管理室经理审批，据实开具收料单。第八条 材料待验

等待检验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明材料号、品名、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。第九条 超交处理

交货数量超过订购数量时，如属包装原因或买卖惯例且超量低于10%时，按实际数验收，超过10%时，应与采购人员联系并将超交部分予以退回，如有特殊情况不予退回者，应由企业管理室经理审批，同时入库数量按实际数量验收。第十条 短交处理

交货数量未达订购数量时，以补足为原则，应通知采购人员联系供应商处理补

足事项。如有特殊情况不予补足者，应由企业管理室经理审批。但属买卖惯例短交范围内除外，同时入库数量按实际数量验收。第十一条 紧急用品的收料

对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办请购计划、入库和出库手续。请购计划必须有公司主管领导签字批准，否则库管员拒办入库手续。第十二条 其它特殊情况的收料

对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。第十三条

(一)物料检验结果的处理

检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理员再将合格品入库定位。

(二)不符合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知采购及请购部门，同时经主管领导审核批准后按审批意见处理。第十四条 退换货处理

对于检验不合格的物料退换货时，应填写退换货单据并附材料检验报告表，经主管领导审核批准后按异常物料处理。如因公司或请购、使用部门原因需退换货时，应通知采购人员与供应商协商同意后，报请企业管理室经理审批再填写退换货单据并附物料接收单后出库。

第三章 仓库物料的保管

第十五条 物料的保管要根据物料的不同种类及特性，结合仓库的条件，采用合理的方法放置，既要保证各种物料免受损害，又要保证物料出入库和盘存的方便。第十六条 物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。第十七条 物料的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的物料采用不同的计量方法，保证同一种物料前后计量单位的一致性和准确性。第十八条 原则上编号采取“四号定位”法：第一位表示库房或货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示物料位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。第十九条 物料码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。所有物料一般均应上架，对不能上架的大件物料，应按合同号集中放置，并做标识，无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必须遮盖。第二十条 建立健全出入库人员登记制度，入库人员必须经得仓库管理人员的同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。

第二十一条 仓库保管的物料，非经公司主管领导的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。

第二十二条 库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必须齐全有效，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库

和物料财产的安全。

第二十三条 库房内不得存放私人物品。仓库管理员不得擅自离岗，库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。

第二十四条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力求减少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。

第四章 出库管理

第二十五条 物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。

第二十六条 原材料出库时，库管员凭领料人出具的领料单，认真核对内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批后，根据先进先出的原则备料。领料单应注明材料名称、品种、规格、型号、数量和用途，并经相关人员签字审批。

第二十七条 库管员按领料单上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。

第二十八条 对于专项申请用料，除计划人员留做备用的数量外，均应由请购部门领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

第二十九条 特殊情况急需领料时,经部门总经理及企业管理室经理同意，可以先领材料后办手续。但经办人必须尽快补齐领料手续。第三十条 物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入卡片，做到随出随记，并要及时记帐。

第三十一条 成品出库时，以销售部门开出并经企业管理室经理签字的发货通知单为依据，库管员认真核对成品的规格型号和数量无误后，仓库管理员按发货通知的要求填写出库单并由成品领出人签字后发货。

第三十二条 出库单应标明发出物料的名称、数量、规格、大小产品序列号等。出库单一式四份，分别交计划管理员、仓库、销售、财务留查。

第三十三条 对于直发客户的物料发出仓库管理员根据企业管理室开出的发货通知进行虚拟入库、出库处理，并将入库、出库单分别交计划管理员、仓库、销售、财务留查。

第三十四条 企业管理室开出的发货通知为发货依据。对于一切手续不全的提

货事项，仓库管理员有权拒绝发货。

第五章 退库管理

第三十五条 领出物料和设备后出现使用变更或剩余时，应该及时退库。任何使用单位和个人不得私自保管剩余物料和设备。

第三十六条 退库时要办理退库手续（在领料单上用红笔填写），并说明原因，同时报经领用部门领导签字批准。

第三十七条 退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用的方可退库。

第三十八条 对于在工程项目中严格按技术附件和预算采购的物品，由于技术人员的努力，节省下来并办理了退库，要给项目组一定比例的奖励。按采购价格计算，10万元以下（含10万），奖励5％；10万元以上，奖励4％（不低于5000元）。

第三十九条 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。

第六章 盘点与帐卡管理

第四十条 盘点的主要内容：查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到帐实相符，及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。

第四十一条 库房盘点根据需要在季末或年终进行。盘点由企业管理室经理负责组织，同时有库管员、财务部、审计监察部等相关人员共同参与。

第四十二条 盘点的结果应于当日内记录于台帐或输入计算机并备份，定期盘点的结果应及时送达企业管理室和财务部；盘点中发现的问题应及时如实汇报给公司主管领导。

第四十三条 物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。

第四十四条 台帐的管理和交接

库房应建立独立台帐。台帐应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。

台帐由除仓库管理员外的其他人员专人保管，计算机内台帐设密码，台帐的查阅、更改必须履行相关手续。

库房进行交接时，新的库房管理人员应在原管理人员协助下清点实际库存，查清盘盈盘亏现象，经主管领导审批后调整相应的台帐记录，使实际库存与台帐记录相符。

第四十五条 台帐记录

定期进行盘点后必须根据实际库存情况作台帐记录，有帐实情况不符时以实际库存为准，并且必须如实记录并上报。

物料入库出库时，库房管理员必须将相关凭证及时传递给记帐人员，记帐人员应根据凭证及时、准确、清楚、整洁记帐，做到日清月结不积压。发生差错时

必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。第四十六条 物料帐目及料单需按规定时间上报财务金融部。

第七章 附则

第四十七条

本制度的拟定和修改由公司企业管理部负责，经公司总经理审核后批准执行。

第四十八条

本制度由公司企业管理部负责解释。第四十九条

本制度自公布之日起生效。

第四篇：库房管理办法

库房管理办法

一、目的：

加强公司物资运转的库存管理，合理采购、储备、确保生产正常有序运作，从而更好地服务其他部门，提高资金周转率，达到精细化生产的目的。

二、术语：定义：

先进先出，先进库的物料先用于生产，先入库的成品先发出。

三、职责：

1、库管员负责，负责保管、发放、定期盘点、材料报缺，仓储防护等工作。

2、统计员负责对车间统计工作，核对账物一致性，审核ERP系统内的单据并做好原始单据的保存工作。

3、采购部根据库房报缺合理下发采购订单进行采购。

四、外购件的入库出库

1、生产材料到货时，库管员根据供货清单对零件品种进行清点，核对质量和数量后办理入库、不全格直接让厂家带回放至不合格件存放区，不予办理入库，并通知厂家及时办理退货手续。

2、库管员及时登记材料资卡，并凭借供货清单及时录入系统。

3、库管员按照车间下达的计划开出库单发放产品，并按单据上的数量登记好物料卡。出库单一式三联，第一联库管员留存，第二联给车间统计员，第三联给财务，库管员根据留存联录入系统。

4、仓库人员要经常巡视现场，查清所管零件的工作剩余量，对缺件或退件及时进行补发，空工位器具要及时清理。

5、因计划变更要临时高速生产要领料的，必须经过车间 班组长或车间主任审批后，库管员方可发料。

6、发件必须坚持先进先出的原则，发件完成时及时将单据输入，保证正确完整。

五、不合格品及报废品的管理。

1、因生产过程中普威退件中的报废的统一由质保判定，并开具《产品报废单》。

六、其它

1、严禁在库区内抽烟

2、上班期间，不准打闹、闲聊

3、上班期间，严禁衣裳不整，穿背心、拖鞋、短裙

4、严禁迟到、早退

5、严禁吃、拿、卡、要。库房现场定置管理

1、库房现场必须要高有待检区、不合格件存放区、报废件存放区，做到区域标识明显

2、对柴油、油漆等化学产品，库房要隔离存放、并做好相应标识

3、及时疏通要道，确保消防通道，物流通道畅通

4、库房所有存货必须要有相应标识，并做到定置定位管理

5、定期检查库房所有存货，对不按定置货位存放的产品，要求责任人立即整改，并给予相应考核。库房产品防护措施

1、库房须做好仓库的防雨防潮、现场及安全检查工作

2、要严格执行“先进先出”的发货原则，对发货频率较低产品要覆盖一层薄膜，做好产品的防尘工作

3、定期检查检查产品的外观，一旦发现有锈蚀现象，立即隔离除锈，对易锈蚀件要定期涂抹防锈油

4、从材料到货到产品销售整个过程，班组长要给予监督，叉车工作要轻取轻放，严禁野蛮操作

5、每天下班前关闭好门窗，做好现场的整理，确保现场的整洁。

第五篇：库房管理办法

库房管理办法

一、目的

为加强和规范库房物资管理，规范库房定置管理，确保物资受控安全，特制定本办法。

二、范围

本管理办法规定公司成品库房管理环节所涉及到的程序和管理规定。

三、管理要求

（一）库房管理总则

1.库房保管员要按照程序文件相关内容和要求，认真履行服务职能，做好科研、生产的服务保障工作。

2.根据所保管物资的属性和要求，进行分类管理，做到保管的物品不短缺、不错混。账目笔笔清楚，做到账、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，严禁有账外物资，不得随意更改账、卡和物资出入库单据及价格，及时报送各类报表等资料。

3.所有物资按目录记账，按划分区域定位存放，做到仓库管理“二齐”、“四化”、“四清”、“四保”、“四号定位”，勤点勤查，发现问题及时报告协调解决。对有库存保存期限要求的物资，按季填报超期物资明细单。对超期不合格物资、报废物资、废旧纸箱等应隔离出库。库房环境（通风、温度、湿度等）条件按日填写保管记录。

4.做到安全第一，防火防盗，下班关好门窗，切断电源，禁止烟火，指定专人负责每天下班前检查。

5.搞好经济核算，做到日清月结，收有凭、付有据，先进先出，专项专用，不错记、不漏记。每月底各库房进行盘点自查，并与管理室统计员核对物资账目。

6.库房管理应按照以下原则：(1)做到二齐：堆放整齐，库容整齐。

(2)把好三关：入库验收关、出库核对关、在库养护关。(3)管理四化：规划化、五五化、架子化、科学化。(4)物资四清：物清、账清、资料清、标志清。(5)库房四保：保质、保量、保生产、保安全。(6)定位四号：库号、架号、格号、位号。

(7)做到十不：不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不腐、不坏、不漏、不爆、不混。7.妥善管理库房物资，不得发生物资丢失、损坏、变质；保证凭证、单据、账页、报表等资料不得丢失，做好库房环境条件等日常记录。

8.账、卡、出入库单据等原始资料，应按要求存档管理，未经物资管理部门同意，不得允许他人查看和借阅，不得泄漏公司物资商业秘密。

9.做好报废物资和包装物的回收、整理、分类上账，按月上报综合管理员统一处理，搞好节约回收工作和多余积压物资的保管工作。

10.库房管理员岗位变动或工作性质范围变化，必须办理移交手续，保证经手的各项业务清楚。其所有登记账簿、统计资料、各类报表等资料均应作为会计资料保存，办理移交。

（二）库房存储环境要求

1.对一般的仓库要保持一定的温湿度，温度一般在5—35℃，相对湿度应不大于75%。2.仓库应设置温、湿度计，对于存储区域的环境温度、湿度，必须指定专人每天检查并记录情况，每天根据具体情况开启防潮设备。对于有超标情况，应尽快采取适当措施直至恢复正常，采取的纠正措施应予以记录。

3.仓库应有一定保持温湿度的条件，冬季应有防寒门帘，出入库房应注意带门，防止室温剧烈变化；夏季要加强库房通风和降温措施。

（三）物资储存期管理 1.储存期物资出入库规定

（1）入库规定：产品入库前应通过公司专职检验员的入库验收，并出具相应的合格证明文件；合格证明文件上应注明检验编号、检验日期等内容，以备超期复查。产品入库时库房保管应作好相应的记录（包括：合格证上的内容、生产日期及储存期和有效使用期）。

（2）出库规定：库房保管应对以上记录进行核对，如发现有超过储存期或有效使用期的现象时，则按《不合格品控制程序》有关规定执行；在库房已超期的物资，库房保管应作好标识、标记，并在适当的位置加以注明。

（四）库房定置管理

1.做好定置管理，库房做到堆放整齐、库容整洁，确保库房内与库房周围的清洁卫生。2.所有存放物资应分类存放，堆放整齐、美观，并且状态标识清楚、正确。存放货物时需注意托盘不得超出货架5厘米，货物存放须整齐且不得超出托盘。托盘需与墙壁保持50厘米间隔。物资高度不得超过2米，承重不得超过300公斤/平方米，存放在库房货架的物资高度不得超过2米，三层及以上的货架存放物资高度不得超过1米，且应采取保护防跌落措施，托盘需存放在货架指定位置，托盘两头均应超出货架3厘米，承重不得超过500公斤/平方米。

3.车间生产所产生的不可用生产垃圾由车间负责派专人将垃圾运送到指定位置。4.严格执行定置管理区域划分，办公区只能存放与目前工作有关的设备、仪器及资料，物资均存放在物资存放区或中转区内，物流通道应随时保持畅通。

5.托盘管理应按照《托盘管理办法》规范管理，所有托盘应定点储存、有序流动、有效使用。托盘管理员应设置专账对托盘的投放、使用、非生产领用、动态库存、坏损维修等进行管理，定期对各单位的托盘进行抽查盘点，确保公司托盘财产的安全。各单位在使用托盘过程中，要按托盘管理流程循环使用，定点回收，及时清理空置或损坏的托盘并送交生产与物资控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盘。

（五）仓库安全管理

1.各单位必须组织员工认真学习《公司安全生产规章制度汇编》，加强库房现场的监督管理，层层落实安全目标责任，按要求开展安全管理工作。

2.各单位应认真开展仓储安全生产的日常巡查，并作记录。发现隐患及时组织整改或向安全生产管理部门报告进行协调整改。

3.库房发生安全事故，及时报安全生产管理部门，安全生产管理部门在事故发生当日内（特殊情况不超过24小时）组织召开事故分析会，进行调查分析。

4.库房的物资进出应出示相关单据，经确认才允许物资进出作业。外部单位到库房搬运物资，应由相关人员陪同完成相关手续。物资进出按公司物资出门管理规定执行。

5.非本库工作人员或与本库无关的人员禁止入内，外来参观者应经领导批准由有关人员陪同。

6.仓库账、卡和所有原始记录，除有关计划员、采购员、统计员、核算员外，未经许可严禁查阅。

7.做好防潮、防洪、防火、防盗工作，严禁事故发生。

8.坚持定置管理，保持库内和库房周围的清洁卫生，下班关好门窗，切断电源，上班前做好安全检查。

9.坚持定期进行安全检查，发现隐患及时采取措施，以保证物资的安全。

10.进出库房工作的车辆应遵守公司交通安全和车辆停放管理规定。卸货作业一律将车辆停放库房货场内。车辆应对齐摆放按库房工作人员指令操作，当卸货收货时应出示相关证件。

11.库房各作业区域的负责人为库房该区域的消防安全负责人，对库房的消防安全工作全面负责。库房为公司重点防火单位，按公司对重点防火部门管理规定进行安全管理。

（六）库房管理的其它要求 1.物资出入库方式及仓储分类设置

所有物资出入库按照先进先出的原则进行发放。2.物资盘点及核对

各级物资管理人员应不定期对库存物资进行盘点核对，月底应对物资进行盘点造册报送生产与物料控制部、财务部等相关部门。特别对供方备品、代管寄存物资、客供料等物资应及时同相关方面核对，确保财产物资安全。