计划[2008]841号中国石油天然气集团公司建设工程安全监理暂行规定[5篇]

第一篇：计划[2008]841号中国石油天然气集团公司建设工程安全监理暂行规定

建设工程安全监理暂行规定

中国石油天然气集团公司建设工程安全监理暂行规定

计划〔2008〕841号

第一章

总

则

第一条 为指导和督促中国石油天然气集团公司建设工程监理单位（以下简称“监理单位”）落实安全生产监理责任，做好建设工程安全生产的监理工作，切实加强建设工程安全生产管理，根据《建设工程安全生产管理条例》、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》和《建设工程监理规范》，制定本暂行规定。

第二条 本规定适用于中国石油天然气集团公司及所属企事业单位。

第三条 本规定所称建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等。

本规定所称建设工程安全监理，是指监理单位按照国家有关规定和工程建设强制性标准的规定，对建设工程安全管理措施的实施情况进行监督管理的活动。

第四条 中国石油天然气集团公司建设工程主管部门负责制统一指导、监督建设工程安全监理工作。各所属企业建设工程主管部门负责监督管理本企业建设工程安全监理工作。

第五条 监理单位的法定代表人全面负责本单位承担的建设工程安全监理工作；项目总监理工程师负责所承担的工程项目安全监理工作；在总监理工程师的领导下，工程项目其它监理人员按照职责分工，负责各自承担的安全监理工作。

第六条 监理单位应当按照国家法律、法规和建设工程强制性标准及监理委托合同实施安全监理，对所监理工程的安全生产进行监督检查，并对建设工程安全生产承担监理责任。

第七条 监理单位按照有关法律法规及监理委托合同履行安全监理职责，不能免除施工单位的安全生产主体责任，也不能免除建设单位、勘察设计单位及其他与建设工程

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安全生产有关单位的安全生产责任。

第二章

建设工程准备阶段安全监理

第八条 监理单位应组建项目监理机构，大中型建设工程项目和《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的工程项目，应配备满足工程需要具备相应资格的专职安全监理人员；小型建设工程项目，应配备相应资格或能力的兼职安全监理人员。监理单位应为监理人员配备满足工作需要的检测仪器、测量工具和安全防护用品及器材。

第九条 监理单位应健全安全监理责任制，完善监理单位安全生产管理制度，建立监理人员安全生产教育培训制度，监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训合格后方可上岗。

第十条 监理单位应编制包括安全监理内容在内的项目监理规划；对大中型建设工程项目和《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制《安全监理实施细则》。

《安全监理实施细则》主要内容应当包括：

（一）编制依据；

（二）安全监理组织机构、人员配备计划及岗位职责；

（三）安全培训计划与实施；

（四）安全监理工作内容；

（五）安全监理基本工作程序；

（六）风险辨识及主要危险源清单；

（七）风险应对措施；

（八）安全监理工作方法；

（九）安全监理应急管理办法；

（十）安全事故报告程序；

（十一）安全资料管理。

第十一条 监理单位应审查勘察设计、设备制造、施工和无损检测及试验等单位的

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资质是否符合要求，安全生产管理体系是否建立、健全；检查施工单位安全生产许可证是否合法有效。

第十二条 监理单位应审查勘察设计文件、设备制造技术文件是否符合工程建设强制性标准要求。

第十三条 监理单位应检查设备制造、施工单位是否建立安全管理机构、制定安全生产规章制度、设置专职安全管理人员。

第十四条 监理单位应审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括：

（一）施工单位安全生产组织机构；

（二）安全生产管理人员及特种作业人员配备情况；

（三）施工单位安全生产责任制；

（四）施工总平面布置是否符合安全生产及消防要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施以及排水、排污(废水、废气、废渣)、电气、防火措施是否符合强制性标准要求；

（五）施工现场临时用电、用水方案是否符合强制性标准要求；

（六）冬季、雨季等季节性施工方案是否符合强制性标准要求；

（七）基础、管沟及水池等土方开挖的支撑与防护，高空作业，起重吊装，脚手架拆装，管道、储罐、换热器和塔类等设备试压，拆除，爆破，动火及有限空间（如管道、储罐、塔及其他容器内）作业，用电作业等分部分项工程安全专项施工方案或安全措施是否符合强制性标准要求；

（八）石油化工装置、场站改扩建工程的安全防护措施是否符合有关安全规定。第十五条 监理单位应审查施工单位项目经理和专职安全生产管理人员是否具备相应资格。

第十六条 监理单位应审核施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

第十七条 监理单位应审查施工单位的安全教育培训计划与实施。

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第十八条 监理单位应检查施工单位拟投入使用的施工机械设备的安全状况是否符合要求，是否按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。查验施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件的生产（制造）许可证、产品合格证。

第十九条 监理单位应检查施工单位是否制定应急救援预案、建立应急救援体系，演练情况是否到位。

第二十条 监理单位应审核施工单位安全生产费用使用计划。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

第二十一条 监理单位应在建设工程开工前组织安全监理交底会议。

第三章

建设工程施工阶段安全监理

第二十二条 在工程施工过程中，监理单位应对施工现场安全生产情况进行检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理单位应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改的或不停工整改的，监理单位应当及时向工程建设主管部门（安全监督机构）报告。

第二十三条 施工过程中安全监理方法及要求：

（一）日常巡视。重点检查现场人员劳动保护用品的配备及正确使用，现场各项施工作业是否符合安全操作规程，是否设置安全警示标识，用电、动火、电气焊、高空作业等安全防护措施的落实情况；

（二）安全检查。督促施工单位每周对施工现场安全防护、临时用电、起重作业、消防设施以及危险性较大的施工作业进行安全检查；每月组织一次相关单位参加的安全专项检查，检查施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况，检查施工单位执行工程建设强制性标准的情况；

（三）安全会议制度。通过监理例会、安全专项会议及安全检查月度会议，分析安全管理存在的问题，落实改进安全管理的措施；

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（四）监理指令。通过发出口头指令、监理通知单和工程暂停令等方式有效制止违章作业，及时消除安全隐患。

第二十四条 检查施工单位现场安全生产保障体系的运行情况。重点检查以下内容：

（一）检查安全生产管理人员到岗情况；

（二）抽查特种作业人员及其他作业人员的上岗资格；

（三）检查施工现场安全生产责任制、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；

（四）检查安全教育培训记录；

（五）检查安全技术交底记录；

（六）检查风险识别和危险源清单。

第二十五条 依据工程建设强制性标准和专项安全施工方案，重点检查以下危险性较大的施工作业：

（一）吊装作业：审查大型设备（包括塔架、塔器、大口径管道和压缩机等）的吊装方案并检查落实情况；检查吊装作业人员资格，检查并核对起重机械设备合格证书和检定证书；

（二）大型构件设备运输作业：审查承运单位的运输方案和超限货物运输手续，检查承运单位安全警戒标识；

（三）易燃易爆场所动火作业：在油气区域、管道连头和石油化工装置等危险区域的动火施工过程中，对动火施工审批手续进行确认，审查动火碰头施工技术方案，检查现场动火指挥系统和应急机构的建立和运行情况，检查有害气体置换情况，检查安全区域、警示标识设置情况；

（四）高处作业：审查作业人员特种作业资格，检查作业人员的安全防护设施配备及落实情况，检查安全标识、安全区域设置情况，排查施工现场各类安全隐患，重点防止高处坠落和物体打击；

（五）工艺管线、设备安装作业：审查工艺管线、设备安装工程方案和设备吊装方案，审查工艺管线设备碰头、容器组对、连接施工方案，核查安装施工单位资质和特种作业人员资格；

（六）无损检测：核查放射源的存放、使用以及射线作业人员资格和防护情况；检

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查无损检测作业安全标识、警戒区域是否符合要求；

（七）有限空间作业：检查施工人员有限空间作业安全交底记录，检查有限空间含氧量和有害气体含量，检查通风换气、安全用电、照明、安全监护落实情况；

（八）防腐作业：检查用于防腐作业的易燃、易爆、有毒材料的存储及防腐作业人员的防护用品使用情况，检查作业场所的通风换气情况；

（九）试压作业：审查试压专项方案，检查试压设备上的阀门、法兰盖、压力表是否符合试压条件，检查安全警戒区域和标识是否符合安全要求；

（十）爆破作业：审查施工单位资质，审查施工专项方案和特种作业人员资格，检查爆破材料的存放、管理制度落实情况，检查安全警戒区域和标识是否符合安全要求；

（十一）长输管道特殊施工作业：对于长输管道在特殊地段（如雪崩、山坡、岩石爆破、峡谷、洪水、陡坡、沼泽、黄土塬等）的开挖、布管、焊接、防腐、下沟的施工，审查特殊地段的施工安全措施和资源配置量是否符合要求。密切关注天气、环境的变化，防止管沟边坡坍塌、滚管事故发生；

（十二）环境保护：检查施工现场环境保护情况，重点防止大气污染、水污染、噪音污染和废弃物的污染。

第二十六条 施工机械及安全设施的安全监理。定期或不定期地检查施工单位对施工机械和安全设施运行保养记录。

在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

对于大型设备的拆装，必须审查拆装单位的资质、特种作业人员的资格，审查专项拆装方案。

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第四章

建设工程试运行阶段安全监理

第二十七条 单位工程完工，经施工单位自审、自查、自评合格后，监理单位应组织对已完单位工程的竣工预验收；对存在的安全隐患或问题，发出监理通知单，要求施工单位限期整改，经验收合格后，方可进行单体或系统试运行。

第二十八条 试运行前，审查施工单位编制的试运行方案是否符合相关安全要求；是否对操作人员进行了安全技术交底。

第二十九条 审查施工单位的试运行组织机构、人员安全职责是否健全。第三十条 审查施工单位的试运行安全应急预案是否符合规定。第三十一条 检查试运行区域的安全警戒及防护措施是否符合规定。

第五章

建设工程竣工验收阶段安全监理

第三十二条 检查施工单位竣工资料，检查工程项目的安全功能是否符合设计要求、法律法规和标准规范。

第三十三条 监理单位应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档。

第七章

附

则

第三十四条 本规定由中国石油天然气集团公司规划计划部负责解释。第三十五条 本规定自印发之日起施行。

（发文日期：2008年11月7日）

第二篇：中国石油天然气集团公司安全事故行政责任追究暂行规定

中国石油天然气集团公司安全事故行政责任追究暂行规定

第一章总 则

第一条为了有效地防范安全责任事故的发生，严肃追究安全事故的行政责任，保障人员生命、财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等有关法律法规，《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》和《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定（试行）》等有关规章制度，制定本规定。

第二条本规定所指安全事故（以下简称事故）主要包括员工伤亡事故、交通事故、火灾事故和其它生产安全事故。各类事故的分类和分级参见《中国石油天然气集团公司安全事故管理暂行办法》。

第三条企事业单位（含股份公司地区公司，以下简称企业）各级领导干部在生产经营活动中，必须认真履行安全生产职责，对因安全职责履行不到位、工作过失、或不作为，以及违反国家法律法规、企业规章制度等所造成事故的，应承担相应的行政责任。

第四条本规定适用于中国石油天然气集团公司各企事业单位。

第二章行政责任界定

第五条 发生重大及以上事故，有下列情况之一的，应追究企业有关负责人的责任：

（一）发布的指示、指令、决定或制定的规章制度违反国家和地方政府安全生产法律法规及企业有关安全管理规定；

（二）安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程不健全；

（三）岗位设置及定员不符合规定，安全工作无人负责，规章制度不落实；

（四）生产经营项目、场所有多个承包单位的，作业者（建设单位）或总承包单位没有与承包单位分别签订专门安全生产合同，没有对安全生产工作进行统一协调、管理，或者实行承包、租赁，签订承包合同时没有安全内容和相应的安全措施；

（五）对事故隐患，不组织整改或防范措施不力；

（六）事故发生后，不组织抢救或采取措施不当，造成次生事故；

（七）未经相应的科学论证批准、同意设备超过检修期运行，或设备有严重缺陷又不采取有效措施整改；

（八）对现有隐患整改措施经费未列入预算或投资计划，整改资金不落实，事故隐患得不到及时整改；

（九）违反规定批准或同意购买、使用不符合国家或行业标准的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器；

（十）批准违反规范的设计或擅自更改设计，使建设项目存在严重缺陷；或者没有设计，同意施工；

（十一）批准将工程项目的设计和施工任务，委托给不具备相应等级资格的单位和个人；

（十二）批准不具备安全生产条件的单位开工生产。

因玩忽职守、违章指挥而发生事故造成严重后果的，除行政责任追究外，构成玩忽职守罪或者其他罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第六条发生重大及以上事故，有下列情况之一的，应追究企业相关部门负责人的责任：

（一）规划计划部门因新建、改建、扩建工程和技术改造项目的安全设施未与主体工程实行“三同时”；

（二）工程管理部门和工程监理部门因新建、改建、扩建项目在建设中管

理、监督不善；

（三）设计部门因设计上的错误和缺陷；

（四）发包单位或工程委托部门因发包或委托生产项目，提供的作业场所和设备不符合安全生产条件；

（五）生产技术部门因操作规程不齐全或不完善；

（六）生产运行部门因生产准备条件不具备，组织开、停工措施不当或超负荷生产；

（七）设备管理部门因设备有缺陷、无防护设施，机械设备、安全装置未按规定检验、检修，超过期限运行；

（八）制造、安装、施工、检修及验收部门因制造、安装、施工、检修的缺陷或失误；

（九）物资采办和质量检验部门（或单位）因购买不符合国家或行业标准的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器；

（十）人事培训管理部门因未按规定制定、落实员工安全培训计划，单位负责人、安全管理人员、特种作业人员以及关键岗位人员未按规定取得相应资质上岗；

（十一）安全部门因未按规定对重大事故隐患的整改尽到督查责任；

（十二）其他相关部门因过失或不作为。

第三章行政责任追究

第七条对发生的重大及以上责任事故，国家按照有关法律、法规追究直接责任者责任的同时，根据情节轻重，对负有领导责任的企业主要负责人、分管安全工作副职、业务分管副职等分别给予组织处理或行政处分。

组织处理分批评教育、通报批评、调离、责令辞职、免除职务、辞退、解聘等。行

政处分分警告、记过、记大过、降级、撤职等。

（一）发生特别重大事故的，根据情节轻重，给予组织处理或行政降级、撤职的处分。

（二）发生特大事故的，根据情节轻重，给予组织处理或行政记大过、降级、撤职的处分。

（三）发生重大事故的，根据情节轻重，给予组织处理或行政警告、记过、记大过、降级的处分。

第八条企业在一年内或者主要领导一个任期内，重复发生重大及以上事故的，从严进行组织处理或行政处分。

第九条对事故应急组织不力，在事故调查处理中不履行职责，以及蓄意阻挠、干涉事故调查处理的单位或部门，对其主要负责人从严进行组织处理或行政处分。

第十条对发生的事故瞒报、谎报或者故意拖延报告；故意破坏事故现场；拒绝接受调查组查询和提供与事故有关情况、资料的单位或部门，根据情节轻重，对其主要负责人给予相应的行政处分。

第十一条事故调查组成员不负责任、避重就轻、包庇事故责任者或借机打击报复，致使事故调查工作有重大疏漏的，根据情节轻重，给予记过、记大过、降级直至撤职的行政处分。

第四章附则

第十二条监察部门依照国家有关法律、法规及其他有关规章制度，按照管理权限参与事故调查处理工作，并对事故责任人员提出责任追究意见。

第十三条企业应根据本规定制定实施细则。

第十四条本规定由集团公司质量安全环保部负责解释。

第十五条本规定自发布之日起实施。

第三篇：中国石油天然气集团公司集中报销相关会计凭证管理暂行规定

附件

中国石油天然气集团公司

集中报销相关会计凭证管理暂行规定

第一章 总则

第一条

为规范集中报销相关会计凭证的管理，保障费用集中报销的正常运行，依据国家有关法律法规和中国石油天然气集团公司（以下简称“集团公司”）相关制度，制定本规定。

第二条

本规定适用于集团公司总部、专业分公司及所属境内外全资子公司、控股公司、分公司、直属企事业单位（以下统称“各单位”）通过集中报销平台办理集中报销业务所涉及的会计凭证管理。

第三条

本规定所称的“集中报销会计凭证”是指各单位通过集中报销平台办理集中报销业务时取得的原始凭证和生成的记账凭证。

（一）原始凭证，是指经济业务发生时所取得的最初书面证明，是会计事项发生的唯一合法证明，是会计核算的依据和基础，包括：

1、发票和行政事业单位收据：是指同外部单位发生经济往来关系时，从外部单位取得的原始凭证。

2、自制原始凭证：指由本单位内部经办经济业务的部 1

门或人员在办理经济业务时所填制的凭证。

3、附加证明材料：包括合同、验收单、发货单、上级主管部门或领导签批的对经济业务的意见证明，如文件、报告、会议纪要等。

4、集中报销平台生成的报销申请单、借款单、付款申请单、发放表等。

（二）记账凭证，是指根据经过审核的原始凭证，用来确定经济业务应借、应贷的会计科目和金额而在集中报销平台中生成的，作为登记账簿直接依据的会计凭证。

第四条 会计凭证管理各环节人员职责：

（一）报销申请人应确保取得或填制的原始凭证真实准确；及时通过集中报销平台提交报销申请、打印审批后的报销申请单；将粘贴好的原始凭证提交负责集中扫描原始凭证的扫描人员。

（二）扫描人员负责对报销申请人提交的原始凭证进行合规性审查；扫描原始凭证上传至集中报销平台；保管未完成报销的原始凭证；将已完成报销的原始凭证及时移交各独立核算责任中心（以下简称“责任中心”）。

（三）集中报销会计人员按照规定的比例和重点审查事项，抽查原始凭证的影像资料，复核确认后生成各责任中心记账凭证。

（四）责任中心会计凭证管理人员负责打印记账凭证，将记账凭证与原始凭证进行核对整理，归档管理。

第二章 原始凭证的取得和提交

第五条 报销申请人负责原始凭证的取得和提交，对原始凭证的合规性和经济业务的真实性负有责任。

第六条 外部取得的原始凭证，其项目和内容等应符合国家法律法规以及集团公司会计制度规定。

第七条 自制原始凭证必须使用单位统一印制的单据或统一定制的模板。以下业务申请在集中报销平台填制单据：

（一）员工借款。员工办理集中报销业务借取备用金或银行票据时需要在集中报销平台填制借款单。

（二）各类发放表。企业以货币形式发放的临时性补贴或报酬需要在报销平台填制发放表，例如：讲课酬金、评审费、慰问金等。

（三）付款申请。申请支付集中报销平台管理的应付、预付款项时，在集中报销平台填制付款申请单。

第八条 员工在集中报销平台填写报销申请单时应按以下要求办理：

（一）区分报销业务类型，分类填写报销申请单。如果一次报销涉及多类经济业务，需要区分经济业务类型，先集中填写完毕一类经济业务，再填写另一类经济业务，以此类推。

（二）发票和行政事业收据等直接证明经济业务金额的原始凭证需要逐笔录入报销申请单。录入顺序首先依照经济 3

事项类型、其次依照票据金额。相同金额、相同经济事项的定额发票等可以汇总录入。

（三）附加证明材料无须逐笔录入报销申请单，但需要计入附件张数。

（四）报销申请经审批人批准后，打印带有报销条码标识的报销申请单，并将报销申请单和其他相关原始凭证一并提交负责集中扫描原始凭证的扫描人员。

第九条 原始凭证粘贴应按以下要求办理：

（一）原始凭证应平整的粘贴在粘贴单上。单张金额在500元（含500元）以上的票据和火车票、船票、飞机票等交通工具票据，粘贴时应显示票面所有内容，票据边缘不得重叠；其余单张金额在500元以下的票据可以重叠粘贴，单张粘贴单粘贴票据张数和具体粘贴要求由各单位根据档案管理需要进行设定。原始凭证大于或等于粘贴单规格的，平整的附于报销申请单后。

（二）原始凭证粘贴方向应保持单据文字横向显示。按照从右至左、从上到下的顺序粘贴，保持粘贴单左侧2厘米左右空白以备装订。

（三）原始凭证粘贴顺序应与报销申请单填写顺序保持一致。原始凭证有附加证明材料如出库单、验收单、会议通知时，附加证明材料应顺序粘贴在该张原始凭证后。

（四）员工使用公司卡进行境外消费时，银行卡签购单（POS机小条）应顺序粘贴在对应的财务报销凭证后。不能 4

同时粘贴在一张粘贴单上时，银行消费记录单应顺序粘贴在下一张粘贴单上。

（五）原始凭证粘贴整理完毕以后，用打印好的带有报销条码标识的报销申请单作为封面。

第十条 报销申请经审批人批准后，报销申请人应尽快将粘贴好的原始凭证以曲别针或票夹等装订，采用直接送交、邮寄或相关人员定期收集等方式传递到指定的集中扫描人员。

第十一条 各单位应根据实际情况选择原始凭证移交方式。选定移交方式后，应及时与集中扫描人员进行确认。

（一）选择邮寄原始凭证的单位应签约使用专门的邮递公司。一般应指定归口管理部门统一管理邮寄事项；情况特殊的，应与扫描人员确认后由报销申请人寄送。

（二）采用定期收集、集中传递方式的单位应指定收集人和收集日期，单据交接时应做记录。

第三章 原始凭证的移交

第十二条

扫描人员负责对报销申请人提交的原始凭证进行合规性审核，负责原始凭证的扫描和移交。

第十三条 扫描人员使用集团公司扫描系统进行原始凭证交接记录。报销申请单上的条形码是扫描人员进行原始凭证管理的唯一标识。

第十四条 扫描人员收取员工提交的原始凭证时，应对报销申请单上的条形码进行扫描，扫描系统提示“单据已接收”，扫描人员方能接收原始凭证。如系统提示“未收到扫描申请”，扫描人员应拒收该笔原始凭证。

第十五条 扫描人员接收员工提交的原始凭证后，应在收到原始凭证的两个工作日内完成原始凭证的审核、扫描上传。

第十六条 扫描人员应按以下规定对原始凭证进行合规性审查。对不符合规范的原始凭证应退回补填或更正。

（一）原始凭证应当是正规发票、行政事业单位收据和本单位自制原始凭证。

（二）原始凭证手续齐全，从外单位取得的原始凭证要盖有出具单位的发票专用章，本单位自制原始凭证要有单位签章或业务主管签字。

（三）原始凭证填写要素齐全，符合规范，没有涂改。

（四）原始凭证粘贴要符合规范。

（五）检查原始凭证张数与报销申请单填写的附件张数一致。

第十七条 扫描人员对合规性审查后的原始凭证进行扫描。扫描后在报销申请单上签章。扫描系统记录原始凭证状态为“单据已扫描”。

第十八条 扫描人员应当定期检查扫描系统记录的原始凭证处理状态，根据记录状态进行原始凭证的移交。

（一）系统提示某笔报销申请状态为“审核退回”时，应在系统提示后两个工作日以内通知报销申请人，并将该笔报销原始凭证退回报销申请人，退回时应当扫描条形码，系统记录“单据已退回”。

（二）系统提示某笔报销申请状态为“审核通过”时，应在系统提示后及时将该笔原始凭证移交报销人所在会计责任中心。移交时间具体要求由各单位根据实际进行明确。

（三）原始凭证移交时，在扫描系统中打印原始凭证移交清单，并将原始凭证按移交清单上的顺序叠放，系统记录“单据已移交”。

第十九条 原始凭证交接时，应由移交人和接收人在原始凭证移交清单上签字确认。

第四章 会计凭证的归档

第二十条

责任中心会计凭证管理人员收到扫描人员传递的原始凭证后，登录FMIS系统，扫描输入原始凭证上的条形码，系统自动打印对应的记账凭证。

第二十一条

责任中心会计凭证管理人员负责将记账凭证与原始凭证进行核对整理，按照集团公司有关会计档案管理规定进行归档管理。

第二十二条

责任中心会计凭证管理人员应检查本责任中心凭证的完整性，及时通知扫描人员移交原始凭证。

第五章 附则

第二十三条 各单位应根据各项经济业务的特点和流程及有关部门人员的分工，制定明确的集中报销会计凭证传递流程，传递流程要明确各环节责任人，便于分析、追踪和监督，保障会计凭证传递安全。

第二十四条

本办法由集团公司预算管理部负责解释。第二十五条

本办法自下发之日起施行。

第四篇：中国石油天然气集团公司安全监督管理办法

关于印发《中国石油天然气集团公司安全监督

管理办法》的通知 中油安〔2010〕287号

各企事业单位，总部各部门，各专业分公司：

《中国石油天然气集团公司安全监督管理办法》已经集团公司常务会议审议通过，现予印发，请依照执行。

中国石油天然气集团公司

二〇一〇年六月三十日

中国石油天然气集团公司安全监督管理办法

第一章 总

则

第一条 为加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）安全监督管理，健全完善安全监督体制和运行机制，保障生产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企业（以下统称所属企业）安全监督管理。

集团公司直接或者间接投资的控股公司安全监督管理参照本办法执行。

第三条 本办法所称安全监督，指集团公司及所属企业设立的安全监督机构和配备的安全监督人员（包括聘用其他监督机构

— 3 — 中具有安全监督资格的人员，下同），依据安全生产法律法规、规章制度和标准规范，对企业生产建设和经营进行监督与控制的活动。

本办法所称安全监督管理，包括安全监督机构与人员、安全监督方式与内容、考核与责任等环节的管理。

第四条 集团公司安全监督实行统一管理，分级负责体制。第五条 集团公司安全监督工作遵循以下原则：

（一）安全第一，预防为主；

（二）全面监督与重点监督相结合；

（三）建设单位监督与施工单位监督相结合；

（四）监督检查与指导服务相结合；

（五）内部监督与外部监督相结合。

第二章

安全监督机构与人员

第六条 集团公司及所属企业应当按照有关规定设置安全总监（含安全副总监，下同），统一负责集团公司、所属企业安全监督工作的组织领导与协调，其任职条件、任免权限与程序、具体职责等，按集团公司有关规定执行。

第七条 集团公司安全环保部是集团公司安全监督工作的综合管理部门，履行以下主要职责：

（一）负责制修订集团公司安全监督管理规章制度，并监督落实；

（二）检查、指导、考核企业安全监督工作；

（三）协调解决安全监督工作中出现的重大问题；

（四）负责安全监督人员专业培训和考核的具体组织，协助人事部门负责集团公司安全监督人员资格认可管理工作。

集团公司人事部负责指导所属企业安全监督机构的设立和安全监督人员的调配，归口管理安全监督人员的专业培训和安全监督人员资格认可工作。

集团公司机关其他部门按照职责分工负责安全监督管理相关工作。

各专业分公司负责对本专业安全监督工作进行检查、指导，并提供专业技术支持。

第八条

集团公司所属油气田、炼化生产、工程技术服务、工程建设等企业应当设立安全监督机构，其他企业根据安全监督工作需要可以设立安全监督机构，并为其履行职责提供必要的办公条件和经费。

所属企业下属主要生产单位和安全风险较大的单位，可以根据需要设立安全监督机构。

安全监督机构对本单位行政正职、安全总监负责，接受同级安全管理部门的业务指导。

第九条 安全监督机构是本单位安全监督工作的执行机构，履行以下主要职责：

（一）制订并执行安全监督工作计划；

（二）指派或者聘用安全监督人员开展安全监督工作；

（三）负责安全监督人员考核、奖惩和日常管理；

（四）定期向本单位安全总监报告监督工作，及时向有关部门通报发现的生产安全事故隐患和重大问题，并提出处理建议。

第十条 所属企业应当根据生产经营特点、作业场所分布、风险程度等实际，配备满足安全监督工作需要的监督人员，列入管理或者技术岗位统一管理。

第十一条 安全监督人员应当具备以下基本条件：

（一）具有大专及以上学历，从事专业技术工作5年及以上；

（二）接受过安全监督专业培训，掌握安全生产相关法律法规、规章制度和标准规范，并取得安全监督资格证书；

（三）热爱安全监督工作，责任心强，有一定的组织协调能力和文字、语言表达能力。

第十二条 集团公司实行安全监督人员资格认可和考核制度。安全监督人员由所属企业组织审查和申报，经集团公司组织专业培训和考核，合格后颁发安全监督资格证书，取得上岗资格。

安全监督资格每3年进行一次考核，考核合格的继续有效，不合格的取消其资格。

第十三条 安全监督人员按照安全监督机构的指令，实施安全监督，履行以下主要职责：

（一）对被监督单位遵守安全生产法律法规、规章制度和标准规范情况进行检查；

（二）督促被监督单位纠正违章行为、消除事故隐患；

（三）及时将现场检查情况通知被监督单位，并向所在安全监督机构报告；

（四）安全监督机构赋予的其他职责。

第十四条 安全监督人员实施安全监督的具体权限：

（一）在监督过程中，有权进入现场检查、调阅有关资料和询问有关人员；

（二）对监督过程中发现的违章行为，有权批评教育、责令改正、提出处罚建议；

（三）对发现的事故隐患，有权责令整改，在整改前无法保证安全的，有权责令暂时停止作业或者停工；

（四）发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域；

（五）对被监督单位安全生产工作业绩的考评有建议权。第十五条 安全监督人员实施安全监督，履行以下主要义务：

（一）接受安全生产教育和培训，提高自身业务素质；

（二）遵守本单位及被监督单位的有关规章制度，保守商业秘密；

（三）坚持原则、廉洁自律，认真履行安全监督职责，正确行使安全监督权限；

（四）发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援。第十六条 所属企业应当将安全监督工作经费纳入预

— 7 — 算，保证安全监督工作的正常有效开展。安全监督工作经费主要用于：

（一）聘用安全监督人员；

（二）安全监督机构和安全监督人员的办公、通讯；

（三）购置检测设备仪器、交通工具、劳动防护用品；

（四）安全监督人员现场工作补助；

（五）安全监督工作需要的其他支出项目。

第三章

安全监督方式与内容

第一节

一般规定

第十七条 所属企业应当重点对建设工程、工程技术服务、炼化装置检修施工现场和生产经营关键环节进行监督。

第十八条 所属企业安全监督机构应当根据集团公司有关要求和本企业生产经营计划、安全风险等，编制安全监督工作计划，经本企业安全总监批准后执行。

生产经营计划、安全风险等发生变化的，应当及时调整安全监督工作计划。

第十九条 安全监督机构应当依照安全监督工作计划或者需求，委派监督人员执行监督任务，并对安全监督人员工作情况进行检查。

第二十条 安全监督机构和安全监督人员应当与被监督单位 — 8 — 建立工作沟通协调机制。对发现的安全问题和隐患，及时通知被监督单位。

第二十一条 安全监督机构和安全监督人员对查出的违章行为，应当采取纠正、批评教育、通报等形式进行处理，或者建议给予责任人以组织处理或者处分；对发现的安全隐患，应当采取责令改正、限期整改、停工等措施进行处理。

安全监督人员在下达停工指令后，应当立即向所在安全监督机构报告。

第二十二条

被监督单位或者人员对安全监督结果产生异议的，可以向安全监督人员所在监督机构提出复议。复议结果仍有异议的，向监督机构所在单位的安全总监申请裁决。

第二节

建设（工程）项目派驻监督

第二十三条 所属企业安全监督机构应当对建设工程、工程技术服务、炼化装置检修等施工现场，采取派驻监督方式实施安全监督。

前款所述建设（工程）项目中的高危作业、关键作业，建设单位和施工单位都应派驻安全监督人员进行监督。

第二十四条

建设（工程）项目安全监督实行备案制度。以下建设（工程）项目，建设单位应当在开工前15个工作日内，向本企业安全监督机构办理备案：

（一）国家及集团公司重点建设（工程）项目；

（二）重点勘探开发项目；

（三）风险探井、深井及超深复杂井施工项目；

（四）特殊的、复杂的工艺井和高压、高产、高含硫井施工项目；

（五）海上石油建设（工程）项目；

（六）炼化装置大检修项目。

第二十五条 建设单位应当根据项目规模和风险程度对建设（工程）项目派驻安全监督人员。向本企业安全监督机构办理备案的建设（工程）项目，安全监督人员由所属企业安全监督机构负责派驻。派驻的安全监督人员应当由安全监督机构委派或者从第三方聘用。

第二十六条 施工单位应当参照本办法第二十四条的规定，向本企业安全监督机构办理备案。安全监督机构应当参照本办法第二十五条的规定派驻安全监督人员。

施工单位与建设单位属于同一所属企业的，由所属企业安全监督机构派驻安全监督人员；施工单位与建设单位分属于不同所属企业的，应当分别派驻安全监督人员；施工单位不属于集团公司所属企业的，建设单位应当在签订施工合同时明确派驻安全监督人员的要求。

第二十七条 安全监督机构接到建设（工程）项目备案材料后，应当按照以下程序开展工作：

（一）推荐或者确定安全监督人员。安全监督机构应当根据 — 10 — 监督任务和建设（工程）项目对安全监督人员的要求，及时选派安全监督人员，并书面通知被监督单位。

安全监督人数在2人及以上的，监督机构应当组建安全监督小组并指定负责人。

（二）签订安全监督合同。安全监督机构应当与被监督单位签订安全监督合同，明确双方的责任、权限。

（三）落实工作条件。安全监督机构应当对派出的监督人员进行监督前培训，落实派驻现场的工作和生活条件。

（四）交流与沟通信息。安全监督机构应当对监督人员工作情况进行检查；与被监督单位进行定期沟通，及时掌握安全监督人员工作情况。

（五）开展合规性评价。安全监督机构应当定期评审安全监督人员所执行的法律法规、规章制度、标准规范和相关文件，以保证其有效性。

第二十八条 安全监督人员接受派驻监督任务后，应当按照以下工作程序实施监督：

（一）收集有关资料。主要包括：被监督项目所在地气候、环境、人文、地理条件和项目安全评价报告；项目施工设计、施工方案和HSE“两书一表”；安全组织机构和安全监管人员；主要风险及控制措施、作业票证管理；安全设备设施、检测仪器配备、安全费用使用计划；执行的相关法律法规、规章制度和标准规范等。

（二）编制监督方案。在开工前编制安全监督方案，经安全

— 11 — 监督机构审批后执行。安全监督方案主要内容包括：目的、内容、时间、方式、程序、依据和记录等。

（三）开展现场监督。开工前，对项目开工验收进行监督；开工后，按审批的安全监督方案开展监督。

（四）提交监督资料。在项目监督过程中和完成后，向被监督单位和安全监督机构提交监督资料，主要包括安全监督方案、监督检查表、监督指令和监督工作报告等。项目完成后提交监督工作总结，主要内容包括安全监督工作概述、任务目标完成情况评价、改进安全管理的意见和建议等。

第二十九条 建设单位安全监督人员主要监督下列事项：

（一）审查建设（工程）项目施工、工程监理、工程监督等相关单位资质、人员资格、安全合同、安全生产规章制度建立和安全组织机构设立、安全监管人员配备等情况。

（二）检查建设（工程）项目安全技术措施和HSE“两书一表”、人员安全培训、施工设备和安全设施、技术交底、开工证明和基本安全生产条件、作业环境等。

（三）检查现场施工过程中安全技术措施落实、规章制度与操作规程执行、作业许可办理、计划与人员变更等情况。

（四）检查相关单位事故隐患整改、违章行为查处、安全费用使用、安全事故（事件）报告及处理情况。

（五）其他需要监督的内容。

第三十条

施工单位安全监督人员主要监督下列事项：

（一）审查分包商资质、人员资格、安全合同、安全生产规章制度建立和安全组织机构设立、安全监管人员配备等情况。

（二）检查作业前危害分析、班组安全活动开展、风险控制与应急措施落实、劳动防护用品配备与使用、规章制度与操作规程执行、事故隐患整改等情况。

（三）检查施工组织、作业条件与环境、技术交底、安全技术措施落实和危害告知等情况。

（四）旁站监督项目开工和特殊作业、关键操作、异常生产情况处理等危险施工，监督作业许可办理和安全措施落实。

（五）其他需要监督的内容。

第三十一条 建设（工程）项目相关单位及其人员应当接受建设单位安全监督人员的现场监督，履行各自在建设（工程）项目中的安全生产责任。安全监督人员不代替工程监理、工程监督。

第三节

生产经营关键环节监督

第三十二条

所属企业安全监督机构应当对建设（工程）项目以外的生产经营关键环节，采取巡回、旁站等方式实施安全监督。

第三十三条

安全监督机构开展生产经营关键环节监督，应当根据安全监督计划，按月度编制监督计划，其内容主要包括监督对象、时间、次数、内容、人员和职责分工等。

第三十四条 生产经营关键环节监督内容包括下列各项：

（一）现场安全管理。主要包括安全组织机构建设、安全规章制度建立与执行、安全生产责任制落实和员工安全培训，以及风险管理等情况。

（二）安全生产条件。主要包括安全防护设施齐全完好情况，以及作业环境满足安全生产要求等情况。

（三）安全生产活动。主要包括现场生产组织，作业许可与变更手续办理，以及员工持证上岗等情况。

（四）安全应急准备。主要包括应急组织建立、应急预案制修订、应急物资储备、应急培训和应急演练开展等情况。

（五）其他需要进行监督的内容。

第三十五条 安全监督人员应当按照以下工作程序实施生产经营关键环节监督：

（一）收集相关资料。主要包括有关法律法规、规章制度和标准规范，以及被监督场所的地理位置、作业环境、生产性质、劳动组织等基本情况。

（二）制订监督方案，报安全监督机构审批。

（三）按批准的安全监督方案开展现场监督工作。

（四）记录、反馈监督信息。对发现的违章行为、存在的安全问题和隐患，及时记录，并按规定向安全监督机构、被监督单位反馈。

第四章

考核与责任

— 14 — 第三十六条

集团公司对所属企业每年进行一次安全监督工作考核，考核结果作为评选集团公司安全生产先进企业的重要依据。

第三十七条

所属企业应当每年对安全监督人员的工作业绩进行一次考核，考核结果应当作为资格评定和考核的依据。

第三十八条 所属企业对严格履行职责、工作表现突出的，或者在保护人员安全、减少财产损失以及预防事故中取得显著效果的安全监督人员，应当给予表彰奖励。

第三十九条 安全监督机构和安全监督人员有下列行为之一的，给予批评教育；情节较重的，按照集团公司有关规定给予处分：

（一）不履行或者不正确履行安全监督职责，造成生产安全事故的；

（二）利用职务便利谋取私利的；

（三）妨碍被监督单位正常生产秩序的；

（四）包庇、纵容被监督单位和个人违章的；

（五）违反规章制度或者监督合同，给安全监督工作造成恶劣影响的；

（六）其他违反本办法规定的。

被监督单位及其员工拒不执行安全监督指令，导致发生生产安全事故的，安全监督机构和安全监督人员不承担责任。

第四十条 被监督单位及其员工有下列行为之一的，给予批评教育；情节较重的，按照集团公司有关规定给予处分：

（一）拒不执行安全监督指令的；

（二）无故拒绝或者阻挠安全监督人员工作，影响安全监督工作正常开展的；

（三）对安全监督人员打击报复的；

（四）其他违反本办法规定的。

第五章

附

则

第四十一条 所属企业应当根据本办法，结合本单位实际，制定具体实施细则。

第四十二条 集团公司及所属企业对安全生产工作进行的日常检查、专项检查和海外生产建设与经营活动的安全监督管理不适用本办法，按集团公司有关规定办理。

第四十三条 本办法由集团公司安全环保部负责解释。第四十四条 本办法自2010年7月1日起施行。《中国石油天然气集团公司安全监督管理办法》（中油质安字〔2002〕266号）、《中国石油天然气集团公司安全监督站管理规则》和《中国石油天然气集团公司安全监督工作规则》（中油质安字〔2005〕406号）同时废止。

第五篇：中国石油天然气集团公司安全科技管理办法

中国石油天然气集团公司安全科技管理办法

中油质字〔1999〕第194号

第一条为了依靠科技进步，保障安全生产，增加经济效益和社会效益，依据集团公司有关科技管理规定，特制定本办法。

第二条油气田、炼化及销售企业安全科技系指直接关系到安全生产和职工人身安全的科研攻关、新技术推广、新产品开发、新技术引进的消化吸收和创新、技术改造（革新）、装备设施更新以及科学管理方法等。

第三条企业在编制安全工作计划时，应同时编制安全科技工作计划，并纳入本企业科技计划之中，认真组织实施。

第四条安全科技管理的主要任务是：对安全科技项目立项、开发、鉴定、推广等工作实施动态管理，提供业务指导，做好计划检查和协调工作。安全科技管理工作由科技主管部门负责归口，安全主管部门协助组织实施。

第五条集团公司系统的安全科研项目，分集团公司级和企业级，其管理办法按集团公司有关科技管理规定执行。

第六条列入集团公司科研计划的项目，由集团公司拨给专项科技费用或给予项目补助费。列入企业科研计划的项目，经费由各企业自筹解决。安全技术改造、革新项目，可从安全技措经费和安保基金中部分列支。

第七条安全科技经费支出只限于与该项目直接有关的科研支出。科研经费须专款专用，不得挪作它用。对擅自挪用者将停止拨款，必要时，追回全部拨款。

第八条企业自行开发有困难，需与集团公司其它企、事业单位或外系统单位联合开发的项目，可报集团公司质量安全与环保部协调，经与科技主管部门研究确认后组织立项。

第九条各企业立项的安全科研项目中对安全生产有重大影响的安全技术改造、革新项目，应报集团公司质量安全与环保部备案。

第十条项目承担单位完成合同任务或计划终结，应及时向主管部门上报项目研究总结报告和合同执行情况评价报告，科技管理部门负责项目验收和成果鉴定。

第十一条每年底，各企业应将本完成的安全科研成果、技术革新项目及获专利的安全产品细目，上报集团公司质量安全与环保部备案。

第十二条各企业要高度重视安全新技术、新产品的推广应用工作，使安全科技成果尽快转化为生产力，推动安全科技进步，促进安全生产技术管理水平的提高。

第十三条推广应用新技术、新产品要力求综合配套，将成功的单项技术和产品系统配套推广应用，形成规模，以收到好的成效。

第十四条要建立和健全新技术推广管理及信息网络组织。使新技术、新产品成果信息通畅，便于优选；使新技术、新产品推广计划的制定、实施、验收、奖励、信息、咨询服务等能有组织、有成效地进行。

第十五条对有推广应用价值的安全科研成果、安全技术革新项目、安全新产品，集团公司质量安全与环保部将予以推荐，并对部分重要成果实行强制推广。

第十六条集团公司质量安全与环保部将不定期组织安全科技成果和新产品的展示交流活动。

第十七条对重大的安全技术攻关研究成果和效益显著的新技术推广项目，各企业可按集团公司规定申报科学技术进步奖。

第十八条对拟申报国家经贸委安全生产科技进步奖的科研成果，由集团公司质量安全与环保部组织协调，按规定申报。

第十九条对重大的安全技术攻关研究成果和效益较好的新技术推广项目，由所在企业组织评奖和表彰奖励。

第二十条对效果显著的群众性安全技术革新项目，由各企业按本企业规定予以表彰。第二十一条对在安全科技工作中作出突出贡献的单位、集体和个人，由集团公司质量安全与环保部按规定评选，不定期表彰。

第二十二条各企业要倡导群众性“五小”活动，充分调动一线工人的积极性、主动性和创造性，围绕生产岗位的急、难、险、重提出合理化建议，对好的建议要及时采纳。

第二十三条本办法自印发之日起执行。以前规定与本办法不一致的，按本办法执行。第二十四条本办法由集团公司质量安全与环保部负责解释。

（发文日期：1999年4月28日）