反恐封条管理控制程序

第一篇：反恐封条管理控制程序

封條使用和控制保管程序

1.0目的

为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何保管及使用封条以及如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，确保运作过程的安全，符合C-TPAT运作要求。2.0范围

2.1本程序适用于集装箱整箱装载成品运出密封控制

2.2本程序适用于非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）成品运出密封控制 3.0主要职责和权限

3.1船务文员负责封条的使用和保管/监管以及与当地海关的沟通 3.2货仓部负责货物理货和装柜

3.3保安负责装柜过程安全的监控以及与当地公安机关的沟通 3.4品管部负责装柜货物质量监控及拍照 4.0工作程序 4.1集装箱的检查

本厂制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性,集装箱内不允许装载未经授权的物料,确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；为了确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。具体依照<货物装柜安全控制程序>执行.4.2集装箱的储存和安全控制

本厂制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件,防止非授权人员进入集装箱内,确保集装箱储存在安全区域防止未经授权和非法操作,具体依照<出入安全控制程序>执行

4.3本厂指定并授权船务文员负责封条的妥善使用和保管/监控以及与当地海关保持沟通 4.4本厂所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安

全的封条标准；此协议还需包括所有装运货物的货柜或货车不能停留在非装卸作业区域，车辆驾驶仓和点火的锁匙必须始终安全地保存（司机负责保存），以免非授权人员在任何时间内有机会使用.此两项规定需要介定在所有供应的协议中。

4.5封条的类型

以下是几种封条的类型,船务文员在监管封条时,需谨记以下几点：

4.5.1指示性封条，是最容易损坏和篡改的,它唯一的用途是显示集装箱或卡车门在运输途中是否打开过。

4.5.2屏障性封条，有不同級别和形状，例如钢制门栓、钢索或平滑金属条。盗贼无法徒手撕

掉这些封条，也不能使用小撬棍、螺丝刀或类似工具拧开。屏障性封条可清楚显示集装 箱箱门在发运点和最终目的地之间是否打开过。这些封条需要大型的工具才能去除或切断，最常用、且能够除去此类封条的工具是双杠杆式剪切机。此工具非常容易得到，对于职业盗贼来说，要切断这些屏障性封条进入集装箱或卡车仅需几秒钟,而且不会发出任何声响,也无需花费什么周折。

4.5.3长型钢索封条或连锁杆,要提供实质的破坏证据，必须将封条加封在集装箱和卡车的门锁 杆上，与门锁合为一体，使集装箱在封条完好无损的情况下不能打开。通过使用可完成此类密封。市场上有许多类型的钢索封条可用于此解决方案，所有的钢索封条都归类为屏障性封条，因为没有工具，钢索不能轻易破坏或移除。但是，盗贼也可轻易获得并隐藏这些工具，因此在门锁杆上使用的钢索封条可以提供破坏证据，但不能对货物偷盗起实质的威慑作用。

4.5.4连锁实心钢条,可以牢固地连接集装箱箱门或卡车门的内部锁杆，是一种独一无

二、被海关认可为高安全性的封条。它不仅是一种封条，还可实质地防止非法开门情况的发生.连锁实心钢条可以提供最切实有效的安全保护

4.6 集装箱封条密封规定

进行工厂整柜装载时，封条必须贴在装满的集装箱上。封条号码必须记录在提货单上。应向司机提供一个备用封条。如果原来的封条在运输途中（被政府官员）损坏，要求进入集装箱的机构（警察或海关）必须在提货单上注明。然后，司机应将备用封条贴在集装箱上，并在提货单上记录新封条号码。此程序同样适用于箱式卡车或货车。本厂通过以下相关程序，查验集装箱、拖车上的封条 4.6.1对于运入的原材料封条的检查

本厂货仓必须检查封条是否完好无损，封条号码与提货单上标明的号码是否相符。如果封条已经损坏，则违反了安全措施;此种情况货仓必须立即向采购部报告,由采购联络船务向海关报告并且由保安向地公安机关报告并记录在<封条损坏处理 记录>上。唯一的例外情况是，封条因有关人员（海关官员、警察）执行正当检查而损坏，并且海关官员/警察在提货单上注明此次检查。4.6.2对于运出的成品或物料：

4.6.2.1集装箱整箱装载：C-TPAT批准的工厂整柜装载，应遵循4.6规定的密封条例 4.6.2.2非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）：如果本厂的陆上承运人提供硬侧硬顶或箱式卡车，则必须遵循4.6规定的密封程序。

4.7封条的使用和保管

4.7.1车辆到厂后，货仓部负责引导车辆临时停泊，然后通知船务部核对司机和车辆的资料，船务部会核对司机有否已提供符合要求的封条,如果无封条或封条不符合要求则成品或或物料不可装柜;如符合则通知货仓核对应装运之成品和做好装运准备。船务部根据船公司的Booking资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物之指定司机和车辆（一般会检查司机的黄薄和车辆号码等），确认无误后，通知货仓部准备装运成品/货物。货仓负责装车，船务部监督,同时共同填写<货柜装封检验单>.具体的装柜监控程序参见<货物装柜安全控制程序>.4.7.2完成装柜后，由船务保安运输公司共同签署<货柜装封检验单>,确认无误后,关门锁上（并贴封条，如果有需要）,锁具装置必须是具有较高防盗防破环性能的一次性封条.由船务文员记录在付运文件上和保存密封号码，在到达目的地时需进行验证。封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废，司机到达香港船公司后重新申请上锁交柜，以预防非授权的接近。

4.7.3拖车/货柜在完成装卸后需要适当地密封和/或上锁，以便在启程前后不会被非法干预4.7.4在出厂时，普通货车需要向大门保安提交《放行条》和打开车厢接受装载货物检查。货柜车则需要向大门保安提交《放行条》和查验货柜车厢的密封条有否贴牢固;如果货柜车有<放行条>且密封条牢固,工厂大门保安不需打开车厢检查.4.7.5在运输途中,一般由报关员跟车到海关,经报关中检查封条完整后再用剪钳剪断封条后才交给海关,加强对货物的运输跟踪.如果封条在运途中被损坏或篡改,双方都有责任展开调查,本厂则由报关员填写<封条损坏处理记录>报告海关,展开调查并将调查结果报告客户.4.8封条不正确使用/遗失以及恐怖事件的处理

4.8.1本厂制定<紧急联系电话表>包括海关当地公安机关顾客供应商运输公司等执法机构和业务单位的紧急联系方式.4.8.2本厂确保所有在货柜和车辆上发生偷窃事件后的24小时内都会及时得到报告（向客户、公司管理层）,并保持书面的<封条损坏处理记录>至少一年(无论是否结案).具体由报关员船务保安负责.4.8.3所有的信息和信息系统（包括客户的付运信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授权的使用,不给恐怖分子有可乘之机;详见<计算机系统安全控制程序>和<货物凭证安全控制程序>.4.8.4本厂通过客户详细介定的联络/访问路径去报告：所有已觉察的遗失、偷窃、毁坏事件或者其他影响准时和/或者全部付运产品的情况。在此事件中的拖车/货柜，偷窃情况必须在发生明显迹象的8小时以内报告公司和受影响的客户。4.8.5所有的事件的详细情形都需要以当地适当的表格去编制成文件以及迅速地通过已被介定的联络/访问路径向客户的指定代表报告;本厂一般恐怖事件的报告表格为<恐怖事件报告处理表>,涉及封条不正确使用/遗失的报告表格为<封条损坏处理记录>.4.8.6付运的单据文件，在适当时候，将会按照客户的需要提供，而且不能迟于客户提出需求后的48小时内.4.8.7运入原材料集装箱封条的异常按4.6.1的规定执行 4.8.8运出的成品或物料封条的异常按4.7.5的规定执行.5.0相关文件和记录 5.1货物装柜安全控制程序 5.2出入安全控制程序 5.3计算机系统安全控制程序 5.4货物凭证安全控制程序 5.5紧急联系电话表 5.6运输公司承运协议 5.7货物装柜检验单 5.8封条损坏处理记录 5.9恐怖事件报告处理表 5.10放行条

第二篇：美国CTPAT反恐安全控制程序

反 恐 安 全 程 序 目的

确保所有产品和工作人员在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。

确保出运美国的海运货物，符合美国C-TPAT法律法规的要求。目的是保证出运美国的海运货物，不会因为海关清关导致交期延误，不会被走私者、恐怖分子利用运输走私物品或禁运物品到美国境内。范围

本程序适用于本公司内一切安全活动的统筹和实施。

本程序适用于本公司所有出运国外货物的生产、储存和运输。职责

人事行政部负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；负责所有安全计划的建设，确保有效的实施。参考文件

C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。程序

5.1 物理安全和进出管控

目的：

确保公司的厂区有足够的物理安全和进出管控，阻止非法、非授权人员、物料进入厂区、建筑物及运输区域。

1）建立工厂物理安全相关的反恐、安保书面化的政策、方针 2）厂区必须使用围墙，防止所有的非法、非授权进入。3）确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。

4）下班后所有的门窗出口都必须锁好，以防止非授权的进入。门和窗的构造抵制进入，所有的门窗等都是锁着的或者安全的以防止入侵，所有的锁都良好并且有效

建立书面的程序文件，对于所有的钥匙、保管、使用、发放、遗失处理、离职人员归还等有明确的说明。

5）设施设计防止进入，除非通过正常的进入或出口通道。

6）出入口管控，防止非授权车辆进出厂区，防止非授权人员进出厂区、建筑物及仓储运输区域。7）书面化、程序化公司的访客登记制度

8）对于所有授权的外部访客和公司员工，进行身份审核，如工作证（照片），身份证等。9）录用符合岗位需求的安保人员，定义巡检区域。10）电脑、网络系统的合理管控，防止非法进入 11）厂区内有足够的反恐、安保的警告或引导标识。12）进出厂区的货运司机，审核其证件，包括照片审核。

13）厂区内，对外部货运司机，设立单独的休息区域，不可随意进入厂区的建筑物。14）厂区应有足够的户外照明，特别是停车区域，内部停车，和外部停车区域。15）对厂区核心区域，如进出口，仓储、装运区域进行视频监控，并保存录像。

5.1.1 由人事行政部负责统筹及安排安全检查小组每月一次对公司范围的建筑、设施进行检查，并及时沟通相关部门。确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。对一些经鉴定已损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。

5.1.2 在仓库内，对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保护。各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜。

5.1.3 由人事行政部负责对公司范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、生活区域、娱乐区、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。并保持有足够的后备电源，以防止发生突然停电供应。

5.1.4 必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可的人员进入。准备司机休息室让司机有个固定的场所休息。

5.1.5 装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不少于31天。货物装载区和卸货区用铁栏隔离成独立区域，限制未经许可人员的进入。

5.1.6 建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布人事行政部及各主要人员的联络电话等；保持与地方公安部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一步完善公司的安全工作。5.2 进入程序

禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域

5.2.1 出入点控制良好（必须人工监控或者电子监控和控制），照明设施和能见度应保证良好。1 照明设备提供日光灯条件 2.所有的来访车辆能够清晰可见，夜晚的时候灯光条件下能清楚的看出车牌号 3.紧急照明系统存在并且运行 4.办公人员和警卫人员应有良好沟通 5.垃圾车被隔离和限定在特定的区域和路线内

所有员工需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在《来访人员登记表》上作好记录，然后

发给“访客证”，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。当来访客人离开时，需收回其“访客证”。

5.2.2 进入公司的车辆及司机人员，亦需填写《车辆出入登记》并领取“司机卡”可进入，待车辆停泊好后，到指定的 “司机休息室”等待，不得随意进入其它未经许可进入场所。5.2.3 人事行政部须向保安队提供所有离职员工名单，采购部向保安队提供终止合作供应商名单，保安队负责监控，防止离职人员和中止合作的供应商进入公司。

5.2.4 所有人员携带物品进出厂区时需接受保安人员的检查。如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向人事行政部地方公安部门汇报作进一步处理。5.2.5 进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；装卸货物时，一定要由指定的安全人员当场监控，除专门的装卸作业人员外，其余人员不得进入。

5.2.6 加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问、记录。严格参照公司保安的相关制度执行。

5.3 工厂反恐、安保管理 目的：

加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。1）所有安保人员均被核实身份及背景，符合岗位需要。2）所有的安保人员被清晰地定义其职责

3）所有的安保方针政策、程序操作全部文件化、书面化。

4）公司的安保管理要符合法律法规的规定，与当地执法机关定期沟通、协调。

5）公司内部实施定期突击的自我评估，评估自身反恐、安保程序或管理是否有效，并相

应采取改善和预防措施。具体实施：

1）设立专门的安保总负责人，将安保负责人的权限、工作职责、标准作业程序书面化，文件化。

2）公司的反恐、安保方针政策和程序书面化、文件化：  包括工厂的物理安全  进出管控  人员安全

 人员的反恐、安保培训和教育  快递和货运的安全

 进出厂区货物的溢短装管控

 对于进出厂区的非法货物/物料的管控和阻止。

3）公司内部定期审核自身反恐、安保措施的有效性，并记录结果，相应采取改善预防措施。

4）对公司合作的公司外部的运输承包商或者其它公司外部的服务承包商，书面提出反恐、安保要求，参考美国C-TPAT法律法规。

5）工厂的每个建筑物或车间，都要指定具体的反恐、安保负责人！

6）发现的事故后的报告流程，要书面化和程序化，如有必要，及时报告给当地相关执法部门。7）与当地所有相关执法部门，如公安局、海关、法院等，建立日常合作关系，工厂留存其联系方式，以便及时联系。

8）建立反恐、安保事故的紧急联系方式：

 工厂内部紧急联系方式：包括管理层、安保人员、各车间指定安保负责人的具体姓名和手机

 工厂外部紧急联系方式：包括公安局、海关、法院等的当地联系方式

9）在公司的每一个地方都指定的安全负责人，来负责监督安全操作，和在接收和船运过程中审核货物的引进和出库

10）仓库主管负责监督收货和发货的过程

11）在大门出入口，如有必要，由安保人员，对于公司员工和外来访客的私人随身携带物品，进行必要的安保检查。

12）受控区域定义，需规定每一受控区域的相应被授权人员的名单，非授权人员禁止进入。每3个月，工厂的管理方，必须查看、审核进入“受控或敏感区域”的员工名单  铅封条管理区域  货车、货柜存储区  成品仓储区  集装箱装柜区  船务办公区域  财务办公区域

13）保安至少每班2人，一人负责大门，一人负责厂区巡检，巡检路线包括“受控区域”。14）保安要对围墙定期巡检，作为日常工作内容

15）厂内人员必须佩戴厂牌/工作证方能进出厂区；厂外人员登记，与受访者核实后方能进入。

5.3.1 所有来料由品管部/仓库核对采购部发出的“采购订单”，对无货单物料一律拒绝收货。经核查为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，按《进料检验和试验控制程序》进行验收。合格的搬运至贮存区分区摆放。

5.3.2 生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、记数后形成帐目记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清晰无误的。

5.3.3 为确保货物在运输途中完好无损，及时发现被调包或盗窃、丢失的现象，货物在装载完成后，所有车门都必须进行上锁。如属出口货物，车厢不能上锁的需在完成装载后用相机将装载的货物、车厢号码等拍照，存档于国际贸易部。

5.3.4 仓库及各生产工场的所有物料都必须建立定期检查制度，如发现物料短缺或过剩，需填

写《存量卡》向PMC部及客户汇报。

5.3.5 所有货物进出，仓库必须保存其物料交收凭据，按照《仓库管理规定》执行。5.3.6 加强对货物运输车辆的安全管制。所有进入厂区的货物运输车辆均要停泊在指定的货物停车场，并由人事行政部安排人员对该区域进行监控，严禁未经许可人员、客车或私家车、非法物料接近或进入货物停车场。

5.3.7当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向人事行政部汇报。人事行政部指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解，能及时解决处理的，当即解决，如遇有事态严重，经侦查到或怀疑有异常和非法活动等，应立即向当地公安机关举报，并在事故发生后的24小时内把事件通知给海关及客户，公司内公开、明确举报联络方法和电话号码。

5.4 人员的反恐、安保管理 目的：

1）在符合当地法律前提下，对新雇员进行充分的雇用审查、背景调查 2）对公司员工，进行充分的反恐、安保培训。

3）离职员工应建立并执行离职程序，阻止其进入公司厂区，收回其工作证件、钥匙等。4）确保公司人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT防恐要求。

5.4.1 人事行政部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工资料。

5.4.2 要求应聘者在资料中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。

5.4.3 对应聘重要岗位：如保安、仓管、搬运等人员，人事部要通过公安部门协助查核其身份背景，证实有无犯罪前科、是否参加不明党派、有否复杂的社会关系等，经核实合格后方可录用。

5.4.4 本公司在职一年以上人员每年必须抽查100%到当地派出所进行一次政治背景调查。着重了解雇员中有否可疑现象，有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等。5.4.5 对于已离职员工，建立专门的程序文件，阻止其离职后进入厂区 5.4.6 对于新入职员工，作为入职培训的固定内容，必须进行反恐、安保培训 5.4.7 每年1次，定期对所有员工进行反恐、安保培训，并保存记录。5.4.8 建立并实施“员工行为准则”

5.4.9 建立员工举报制度，鼓励并奖励，员工对于非法、破坏性行为的举报 5.4.10 对核心工作人员，进行电脑、网络的安保、反欺诈培训，并留存记录。5.4.11已离职员工必须定期更新姓名清单，将清单给保安留底。

5.5 教育和培训认知

通过对雇员进行安全、防恐等常识的教育培训，全方位地促进公司的安全控制。5.5.1 人事部组织安排对新雇员除进行常规的一、二级培训外，还进行防恐、安全等常识的培训。向各员工派发反恐教材，内容包括：认识内部阴谋，识别非法进入，保持产品的完整性等。

5.5.2 定期或不定期地组织员工培训，结合不同时期的形势特点和日常的实际情况，对员工进行防恐常识的教育培训。

5.5.3 设立奖励机制，鼓励员工积极参与安全控制。如：实行“有奖举报”等等。

5.5.4 建立并完善员工手册，对员工进行充分的安全生产的规范培训，行为准则，并保存培训记录。

5.5.5 建立员工对于管理层的举报、信息箱系统，对于员工报告变态的或者不正常行为进行鼓励和奖励，匿名保护，5.5.6对结束任职的员工按照相应的书面程序操作。

5.6 物料进出厂区、集装箱发运反恐安全程序（包括快递）

目的：阻止非法物料、走私物料进入和离开厂区，阻止其进入仓储发运和装柜区域。

5.6.1  对于所有出入的车辆，司机，集装箱，拖车查验过并且有出入记录，垃圾车被隔离和限定在特定的区域和路线内  快递进出厂区的登记

集装箱完整性检查程序（七点检查），检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。注：每一类至少有两个符合（被选中）前壁

1．确定内部各角挡块可见且无误，前壁是由折皱材料构成的。

2．用40‘的尺子测量集装箱的内部尺寸，柜前至后门内侧的距离是40尺柜应该是39‘5“或12.01M,20尺柜的为19‘4“或5.89M。3．确信排气口可以看见，没有被异物堵住。4．用工具敲打它，确认有空的回声。左边

1．查看横粱的异常修复

2．查看侧壁都可见的内外部的修复情况。3．用工具敲打它，确认有空的回声 右边

1．查看横梁的异常修复

2．查看侧壁都可见的内外部的异常修复情况。3．用工具敲打它，确认有空的回声 地板

1．测量底部至顶部的商度，40尺柜和20尺柜的高度应该是7’10”或者是 2.38M.2．确认底部是平整，所有的高度是一样的。不能有不同的高度。

3．检查异常修复情况。顶部

1．顶部的外形不能是靠内或者靠外。确保是一致的。

2．查看角上挡块的顶部和距顶部距离。例如：正常情况下，那顶部应稍微低一点或者和角部挡块的顶部齐平。

3．确信排气口可以看见，没有被异物堵住。4．查看内外顶部内外侧异常修复。门的内外

1．确宝门的锁闭系统的可靠性，安全性。

2．查看柳钉的类型颜色，颜色应该都是一致的且钉子周围没有油污。3．确保各孔洞处没有固体异物 外部/起落架

1．进厂装柜前，.检测柜子的底盘和外观

3．检测底盘时要用一面镜子以确保所有的支撑横梁是可见的,且没有其它外部的东西固定在起划落架上。

4．在箱子的内部查看外部可见的修复。

拖车检查程序（十点检查），检验人员应在拖车检验单上签名确认。检查自然隔间/车底护板 外部——前面/侧面 尾部——保险杠/门 前壁 左侧 右侧 地板 顶部 内/外门 外部/起落架

5.6.2

对于所有外来出入的车辆，包括集装箱和拖车，有专门外来车辆停车区，并有明确标识。公司内部人员车辆有单独的停车区域，并有明确标识。保安轮岗，确保所有货物的装运和卸载都在被监督，并且明确检查符合运输规定，如有不符点，需有相关记录。

5.6.3集装箱保安及规范操作程序

1）集装箱运输的完整性、真实性得到保护，必须阻止非授权人员或物料进入集装箱、拖车 2）在集装箱卸柜时，在集装箱装柜时，一旦有停顿，集装箱柜门必须封住或者锁住，已防止货物被人为篡改！

3）所有非授权人员、未经认可人员，不得进入集装箱和拖车的储存和装柜区域！

4）所有进出厂区的行为，都通过大门和保安管控，所有进出厂区都在出入口登记，以防止非授权进入。

具体操作：

1）设立专人负责集装箱装运的监督。

2）集装箱存储、装卸区区域有明确标识、栏杆，有警卫巡逻、保持充足的照明、该区域有闭路电视监控

3）安保人员覆盖装卸区

4）集装箱内不允许装载未经授权的物料； 5）非授权人员不可进入集装箱内

6）按照政策对成品进行适当的标识，称重和计数，并且记录在装箱清单和提单中，有专人跟踪，相应的记录保存完整，多装、少装、损坏都应有记录

7）所有进入和离开厂区的物料、成品，都要有正确的记录，如品名、数量、收发的去向。8）在集装箱离开之前，在卸载中断和装载完毕过程中，防止未经许可的人员或材料进入装柜区域，保存运输完整记录。

9）在集装箱到来和密封过程质之间，装货过程中如果有停顿，如换班，必须有专人看守集装箱，或者将集装箱柜门锁住。10）11）12）13）14）15）16）17）18）19）20）国际的，国内的，高货值的，危险的货物合适的区分开，并且按照需要出入受到限制并建立书面程序，确保海运提单信息完整、清晰易读、正确，符合提前通知的规定（如24将卸货区和集装箱装柜区，明显分开，完全独立的区域。所有进出厂区的车辆全部登记。

收货区和装柜区，都要有视频监控，视频监控要清晰的看到集装箱柜门和其内部。建立书面程序，能够发现和报告货物的溢短装。

建立书面程序，根据海运提单的规定，对装柜货物进行标识、计数、承重。对所有未使用的铅封，进行合理管控。要采取充分的放偷窃措施

空集装箱和已装柜集装箱，应有专门的授权区域，防止非法人员和物料进入。货物异常或严重不符应急预案：一旦发现任何货物异常或严重不符，必须及时处理，调且有明确的标识。小时提前通知）

查原因，及时采取纠正预防措施；一旦发现任何异常或严重不符，或者可疑行为，必须立刻报告当地执法部门。

5.6.4集装箱铅封

 工厂使用高安全系数的安全螺栓，所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准；

 当空集装箱从堆场发运给工厂时，工厂应及时从海运船公司处得到高安全封条  在装船数据中准确无误地记录相应的铅封号  铅封由已授权人员保管，且保存良好

 铅封历史相关的文件（如铅封号记录），必须得到适当的保存

 铅封号码变动时的应急预案：不管任何原因，在ASN已提交后，在集装箱抵达发运港前，工厂/供应商/物流公司，必须立即通知船公司变动铅封号码，以便船公司及时修改提单上的铅封号码。

5.6.5 封箱的程序：

1．再次查看锁和箱的的锁有无异常。2．实际封号与手上的文件上的封号进行核对 3．用力抠铅封确认那个号紧紧贴在上面的。4．用手拧铅封确信不能被拧动。

5.6.6 培训

以上程序，必须对安保人员和装货人员进行定期的培训，并有培训记录。

6．成品管理

 成品应有反盗窃措施，包括包装防护。

 采取充分的防护措施，符合当地的法规，并且充分的通知到所有的员工  引进新的操作和新的技术来辅助装货人员以便更好的保护运输中的货物  对负责装柜、发货同事要有明确的工作指示

7．海运文件，如提单、柜单

 托运人在要求的时间内及时提交提单和适当的文件给承运人和海关

8．反恐、安全紧急事故处理程序

反恐、安全有关的相关事件，一旦发现，必须及时的报告给法律执行官员和工厂安保人员

9．公司内部自我反恐、安全方面的自我检查、评估程序

规定至少每年一次定期对工厂内部进行安全检查，并记录，并有改善计划和行动。

10．供应商及合作伙伴的反恐和安全要求

 向所有的分包运输和其他服务提供者，明确提出反恐和安全要求，包括所有反恐、安全要求  文件书面化，如在合同中规定，及时传达给承包商或供应商

第三篇：封条管理控制程序

封条使用和控制保管程序

1.0目的

为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何保管及使用封条以及如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，确保运作过程的安全，符合C-TPAT运作要求。2.0范围

2.1本程序适用于集装箱整箱装载成品运出密封控制

2.2本程序适用于非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）成品运出密封控制 3.0主要职责和权限

3.1船务文员负责封条的使用和保管/监管以及与当地海关的沟通 3.2货仓部负责货物理货和装柜

3.3保安负责装柜过程安全的监控以及与当地公安机关的沟通 3.4品管部负责装柜货物质量监控及拍照 4.0工作程序 4.1集装箱的检查

本厂制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性,集装箱内不允许装载未经授权的物料,确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；为了确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。具体依照<货物装柜安全控制程序>执行.4.2集装箱的储存和安全控制

本厂制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件,防止非授权人员进入集装箱内,确保集装箱储存在安全区域防止未经授权和非法操作,具体依照<出入安全控制程序>执行

4.3本厂指定并授权船务文员负责封条的妥善使用和保管/监控以及与当地海关保持沟通 4.4本厂所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准； 4.5封条的类型

以下是几种封条的类型,船务文员在监管封条时,需谨记以下几点：

4.5.1指示性封条，是最容易损坏和篡改的,它唯一的用途是显示集装箱或卡车门在运输途中是否打开过。

4.5.2屏障性封条，有不同級别和形状，例如钢制门栓、钢索或平滑金属条。盗贼无法徒手撕掉这些封条，也不能使用小撬棍、螺丝刀或类似工具拧开。屏障性封条可清楚显示集装箱箱门在发运点和最终目的地之间是否打开过。这些封条需要大型的工具才能去除或切断，最常用、且能够除去此类封条的工具是双杠杆式剪切机。此工具非常容易得到，对于职业盗贼来说，要切断这些屏障性封条进入集装箱或卡车仅需几秒钟,而且不会发出任何声响,也无需花费什么周折。

4.5.3长型钢索封条或连锁杆,要提供实质的破坏证据，必须将封条加封在集装箱和卡车的门锁杆上，与门锁合为一体，使集装箱在封条完好无损的情况下不能打开。通过使用可完成此类密封。市场上有许多类型的钢索封条可用于此解决方案，所有的钢索封条都归类为屏障性封条，因为没有工具，钢索不能轻易破坏或移除。但是，盗贼也可轻易获得并隐藏这些工具，因此在门锁杆上使用的钢索封条可以提供破坏证据，但不能对货物偷盗起实质的威慑作用。

4.5.4连锁实心钢条,可以牢固地连接集装箱箱门或卡车门的内部锁杆，是一种独一无

二、被海关认可为高安全性的封条。它不仅是一种封条，还可实质地防止非法开门情况的发生，连锁实心钢条可以提供最切实有效的安全保护。4.6 集装箱封条密封规定

进行工厂整柜装载时，封条必须贴在装满的集装箱上。封条号码必须记录在提货单上。应向司机提供一个备用封条。如果原来的封条在运输途中（被政府官员）损坏，要求进入集装箱的机构（警察或海关）必须在提货单上注明。然后，司机应将备用封条贴在集装箱上，并在提货单上记录新封条号码。此程序同样适用于箱式卡车或货车。

本厂通过以下相关程序，查验集装箱、拖车上的封条 4.6.1对于运入的原材料封条的检查

本厂货仓必须检查封条是否完好无损，封条号码与提货单上标明的号码是否相符。如果封条已经损坏，则违反了安全措施;此种情况货仓必须立即向采购部报告,由采购联络船务向海关报告并且由保安向地公安机关报告并记录在<封条损坏处理记录>上。唯一的例外情况是，封条因有关人员（海关官员、警察）执行正当检查而损坏，并且海关官员/警察在提货单上注明此次检查。

4.6.2对于运出的成品或物料：

4.6.2.1集装箱整箱装载：C-TPAT批准的工厂整柜装载，应遵循4.6规定的密封条例 4.6.2.2非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）：如果本厂的陆上承运人提供硬侧硬顶或箱式卡车，则必须遵循4.6规定的密封程序。4.7封条的使用和保管

4.7.1车辆到厂后，货仓部负责引导车辆临时停泊，然后通知船务部核对司机和车辆的资料，船务部会核对司机有否已提供符合要求的封条,如果无封条或封条不符合要求则成品或或物料不可装柜;如符合则通知货仓核对应装运之成品和做好装运准备。船务部根据船公司的资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物之指定司机和车辆（一般会检查司机的黄薄和车辆号码等），确认无误后，通知货仓部准备装运成品/货物。货仓负责装车，船务部监督,同时共同填写<货柜装封检验单>。具体的装柜监控程序参见<货物装柜安全控制程序>。

4.7.2完成装柜后，由船务保安运输公司共同签署<货柜装封检验单>,确认无误后,关门锁上（并贴封条，如果有需要）,锁具装置必须是具有较高防盗防破环性能的一次性封条.由船务文员记录在付运文件上和保存密封号码，在到达目的地时需进行验证。封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废，司机到达香港船公司后重新申请上锁交柜，以预防非授权的接近。

4.7.3拖车/货柜在完成装卸后需要适当地密封和/或上锁，以便在启程前后不会被非法干预4.7.4在出厂时，普通货车需要向大门保安提交《放行条》和打开车厢接受装载货物检查。货柜车则需要向大门保安提交《放行条》和查验货柜车厢的密封条有否贴牢固;如果货柜车有<放行条>且密封条牢固,工厂大门保安不需打开车厢检查.4.7.5在运输途中,一般由报关员跟车到海关,经报关中检查封条完整后再用剪钳剪断封条后才交给海关,加强对货物的运输跟踪.如果封条在运途中被损坏或篡改,双方都有责任展开调查,本厂则由报关员填写<封条损坏处理记录>报告海关,展开调查并将调查结果报告客户.4.8封条不正确使用/遗失以及恐怖事件的处理

4.8.1本厂制定<紧急联系电话表>包括海关当地公安机关顾客供应商运输公司等执法机构和业务单位的紧急联系方式.4.8.2本厂确保所有在货柜和车辆上发生偷窃事件后的24小时内都会及时得到报告（向客户、公司管理层）,并保持书面的<封条损坏处理记录>至少一年(无论是否结案).具体由报关员船务保安负责.4.8.3所有的信息和信息系统（包括客户的付运信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授权的使用,不给恐怖分子有可乘之机;详见<计算机系统安全控制程序>和<货物凭证安全控制程序>.4.8.4本厂通过客户详细介定的联络/访问路径去报告：所有已觉察的遗失、偷窃、毁坏事件或者其他影响准时和/或者全部付运产品的情况。在此事件中的拖车/货柜，偷窃情况必须在发生明显迹象的8小时以内报告公司和受影响的客户。

4.8.5所有的事件的详细情形都需要以当地适当的表格去编制成文件以及迅速地通过已被介定的联络/访问路径向客户的指定代表报告;本厂一般恐怖事件的报告表格为<恐怖事件报告处理表>,涉及封条不正确使用/遗失的报告表格为<封条损坏处理记录>.4.8.6付运的单据文件，在适当时候，将会按照客户的需要提供，而且不能迟于客户提出需求后的48小时内.4.8.7运入原材料集装箱封条的异常按4.6.1的规定执行 4.8.8运出的成品或物料封条的异常按4.7.5的规定执行.

第四篇：管理变更控制程序

管理变更控制程序实例

范围

用于公司组织机构变动、重要人事变动、关键供应商的变更、顾客特殊要求和顾客投诉的变更、来自顾客反馈信息变更等活动及管理体系程序的更改，包括纠正预防措施所产生的更改。2.0 目的

为规范公司的变更管理，确保质量管理体系在计划和实施更改时保持完整性，消除或减少由于变更而引起的潜在的产品质量的影响。3.0 职责权限

3.1 总经理、人事部负责对组织机构和重要人事变动的控制。3.2 质量部和采购部负责对关键性供应商变更的控制。

3.3 管理者代表负责组成变更管理小组，负责管理体系过程变更管理。包括: 岗位职责、质量目标、人力资源、环境设施、合同评审、供应商变更、生产过程变更、工艺变更、产品检验标准变更、生产和检验控制文件变更、监视测量设备变更、关键设备、特殊过程设备变更、纠正措施和预防措施更改等变更控制。

3.4 销售部负责合同变更控制。4.0 控制程序

4.1 组织机构变更

4.1.1 公司组织机构变更必须经公司董事会批准,原则上不影响质量管理体系的运行。机构变更后，相应的管理职责、权限应重新分配，涉及到部门的质量目标应重新分解。

4.1.2

组织机构变更后，人事部应组织进行风险评估，并填写相应的记录。

4.2 重要人员变更

4.2.1 重要人员包括

a)总经理 b)管理者代表

c)部门经理, 作业长和主管

4.2.2 重要人员在聘用配备和变更时，应按《岗位职责和任职要求》规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。在变更前，应由人事部填写变更人信息和相关资质复印件和培训记录，经总经理审核后，由相关上一级领导批准，实施变更。

4.3 主要供应商的变更

当产品所使用的原料、辅料等关键供应商发生变更时，由采购部负责组织质量部、设备部按规定对供应商资质和质量体系进行评审其满足本公司要求提供的产品或活动的能力。

4.4 管理体系的变更

管理体系的变更如影响产品质量的程序文件，作业指导书的更改，要求在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险，以及所需的任何批准。

4.5 工艺变更管理

4.5.1 变更生产工艺，包括变更生产设备，变更生产工艺流程、工艺方法、工艺技术参数以及质量标准等，其变更可能只涉及上述某一环节，也可能涉及上述多个环节，同时在工艺中增加或删除工序或某环节，也属于生产工艺的变更。1.0 4.5.2 生产工艺变更分为三类：

 I类变更属于微小变更，其变更不会引起产品质量的改

变，不会引起安全性、有效性的明显改变，对产品质量基本不产生影响；

 II 类变更属于中度变更，其变更对产品质量有影响但变

化不大，不会产生明显影响，需要通过相应的研究工作证明变更产品质量不产生影响；

 III类变更属于重大变更，其变更会引起产品质量的明显

改变，可能对产品质量产生明显影响，需要进行全面研究工作证明其变更对产品质量没有产生负面影响。

4.5.3 设备部负责对变更后生产工艺（或设备）进行验证，收集资料及数据，对拟变更生产工艺（或设备）明显影响的，需要进行全面的研究工作证明其变更对产品的质量没有产生负面影响。负责提供有关变更生产工艺相关的生产样品的证据。

4.5.4

变更工作结束后，所有相关资料由设备部整理并交质量部归档，并记录在案。

4.5.5 工艺控制参数等，应对产品需要变更的工艺方法进行安全性、有效性评估，确认对产品质量安全性、有效性无显著影响，对产品进行小批量试生产，收集数据，进行稳定性研究，按规定进行现场检查，原始数据资料审核，经批准后，按规定修订质量标准和产品工艺规程，经批准后进行变更。

4.6 变更管理控制

4.6.1 申请部门必须提供详细的变更方案及变更依据。对于重大变更应提供可行性报告。负责确认变更将涉及到的部门，并在变更审批表中注明。

4.6.2 变更完成后，申请部门变更协调员填写变更执行报告，只有完成变更进行追踪批准之后，才能认为变更已经完成并允许执行。涉及变更的产品只有在变更结果得到完全确认后，方能放行。

4.6.3 变更控制：由变更申请部门负责指定变更协调员，变更协调员负责已获的批准的变更的内部的实施与协调，掌握进度，保证在要求的时间内完成。若未能如期实施变更，则须以书面形式报告，以说明原因，并再次确认完成日期。变更协调员负责通告变更实施的进展情况。

4.6.4

变更涉及的相关部门：充分考虑变更的影响因素，对变更方案提出建议或意见，积极配合、支持变更的实施。

4.6.5 变更评估小组：是变更的专业评审组织。负责变更的预审批，确认变更的影响因素，对相关变更内容及措施达成共识，确保各项变更是符合相关法规要求的。

4.6.6

管理者代表负责组织“变更评估小组”会议，讨论变更申请，变更内容及变更的支持依据。负责及时地对已完成的变更执行报告进行确认跟踪，并将已批准的变更的开始执行日以文件形式通知变更相关人员和相关方。质量部负责变更文件的归档。

4.6.7 所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，评估结果为可接受风险时方可执行变更，应及时将遗留风险和新带来的风险通知相关方。当合同有要求时，由销售/客服部门通知客户。

第五篇：保洁管理控制程序

保洁管理工作程序

一、目的

本文件规定了清洁工作操作与管理有关细则，目的是使清洁过程得到有效控制。

二、使用范围

本文件适用于小区清洁工作的控制。

三、职责

1、保洁管理员是执行本文件的主责人。

2、客户服务中心保洁组长具体执行。

四、工作程序

1、大堂

1.1清洁范围：大堂的地面、墙面、台阶、天棚、宣传牌、电梯、垃圾筒、消防设施、灯具、门口不锈钢栏杆。1.2清洁作业程序

1.2.1每天 10 点和 15 点分两次重点清理大堂，平时每两小时保洁一次，重点清理地面和电梯轿厢内的垃圾杂物。

1.2.2用扫把清扫大堂地面垃圾，用长柄刷和铲刀除掉污渍和香口胶。1.2.3清擦大理石垃圾筒，擦净后放回原处。

1.2.4用尘拖拖掉大堂地面尘土和污迹后，将垃圾运至垃圾箱。

1.2.5清除电梯轿厢内的小广告，清擦电梯轿厢后，用湿拖把拖两遍轿厢内地板，并用无戎干布擦拭一遍。

1.2.6清除宣传栏上的过期告示，用干毛巾轻擦宣传板面。1.2.7用干毛巾和不锈钢油轻抹大堂内各种不锈钢制品。

1.2.8用湿毛巾拧干后，擦抹大堂门窗框、防火门、消防栓柜、指示牌等公共设施。1.2.9先用湿拖把拖一遍台阶，再将干净的湿拖把用力拧干后再拖一遍。1.2.10每周擦抹灯具、烟感器、消防指示灯一次。1.3安全及注意事项

1.3.1擦拭电器开关、灯具要用干毛巾以防触电。1.3.2勿把灰尘直接扫入电梯轨槽内。

2、楼道

2.1清洁范围：楼道梯级、扶手、墙面、电子门、配电箱、消防栓、消防管道、楼道门窗、楼道灯开关及灯具的清洁。2.2清洁作业程序

2.2.1备扫把、垃圾铲、胶袋、胶桶、拖把各一只，从顶层至底层自上而下清扫楼道梯级，将果皮、烟头、纸屑收集于胶袋中然后倒入垃圾车；用胶桶装清水，洗净拖把，拧干拖把上的水，用扫把从有瓷砖地面往下逐级拖抹。

2.2.2备抹布一块，胶桶（装水），自上而下擦抹楼梯扶手及栏杆，期间清洗抹布数次。2.2.3清洁消防栓、管：备扫把一把，胶桶（装水），抹布两块（干、湿各一块）。先用扫把打扫消防管上的灰尘和蜘蛛网，再用湿抹布擦抹消防栓及玻璃，然后用干抹布擦抹玻璃一次，按上述程序逐个清洁。

2.2.4清洁墙面、开关：备干净的长柄胶扫把、胶桶（装水）、抹布和刮刀。先用扫把打扫墙上的蜘蛛网，再撕下墙上贴的广告纸。如有残纸时，用湿抹布抹湿残纸，慢慢用刮刀刮去；将抹布清洗干净，尽量拧干水分，擦抹各楼道灯开关板。

2.2.5清洁电子门：备梯子一个，胶桶（装水）和抹布。用湿抹布从上往下擦抹电子门和信报箱一遍。擦抹时，清洗抹布数次，然后用干抹布抹电子门上的号牌和按钮。2.2.6用干抹布擦抹配电箱、电表箱上的灰尘和污迹。

2.2.7清洁窗户、幕墙玻璃：备玻璃刮，清水一桶，清洁剂，清洁剂适量兑水，玻璃刮贴玻璃面作业。

2.2.8每两小时巡视检查楼道内外卫生一次，将广告纸、垃圾清扫干净。2.3注意事项：

2.3.1用刮刀刮广告纸时注意轻刮，不可太用力。

2.3.2用湿抹布抹楼道扶手、消防箱和各类开关时，拧干抹布，不可抹布有滴水现象。2.3.3擦抹配电箱时禁止用湿毛巾，不得将配电箱门打开，以防触电造成意外，开关和其它类电器设施出现电线裸露现象要报告客户服务中心，不可用抹布去接触。

3、地下室、天台

3.1清洁范围：地下车库、地下室除设备间以外的所有公共场地、裙楼平台、天台。3.2清洁工作程序

3.2.1每天早晨9 点和下午 16 点分两次用扫把清扫地下室、地下车库的地面及公共梯间的台阶，清除地面及排水沟内的垃圾、杂物，并将垃圾运至地面垃圾箱。3.2.2用胶管、长柄刷冲刷地面的油污、油渍。

3.2.3上楼清扫天台、裙楼平台、转换层地面、明暗沟内的垃圾、杂物，并将垃圾运至地面垃圾箱。

3.2.4垃圾清运人员将垃圾运至垃圾中转站。3.2.5每隔两小时巡回清扫一次地下车库地面，清除杂物。

3.2.6每周打开地下室、车库的集水坑和排水沟盖板，彻底清理疏通、冲刷一次。3.2.7每周清扫一次天棚、冲刷地面、墙身一次，用去污粉刷洗油污的地面一次。3.2.8每天用毛巾擦拭一遍消防栓、指示牌、消防指示灯、车位档、防火门等公共设施。3.2.9地下室和转换层管线每天用鸡毛掸子或扫把清扫灰尘一次。天台、裙楼平台的水管线每周冲刷一次。3.3安全事项

3.3.1清洁完天台后将天台门锁好，防止发生其他事故。3.3.2车库清洁时，注意进出车辆，防止撞伤。

4、层通道地面

4.1清洁范围：所有楼层通道地面。4.2清洁作业程序

4.2.1每天用扫把对各楼层走道地面和后楼梯台阶清扫两次。4.2.2每天用尘推推走道地面和后楼梯台阶两次。

4.2.3每周用长柄手刷沾去污粉，对污迹较重的通道地面彻底清刷一次，再用拧干的湿毛巾，抹净墙根部分踢脚线。

5、公共场地

5.1清洁范围：小区的汽车道，人行道，消防通道，公共活动场地。5.2作业程序

5.2.1用长竹扫把把道路中间和公共活动场所的果皮、纸屑、泥沙等垃圾扫成堆。5.2.2用胶扫把垃圾扫入垃圾斗内，然后倒进垃圾手推车。5.2.3对有污迹的路面和场地用水进行清洗。

5.2.4雨雪后半小时，用扫把把马路上的积水泥沙扫干净。5.3注意事项：保洁中注意车辆，避免撞伤。

6、绿化带

6.1保洁范围：小区内绿化带。6.2工作程序：

6.2.1用扫把仔细清扫草地、绿化带上的果皮、纸屑、石块、树叶等垃圾。

6.2.2对烟头、棉签、小石子、纸屑等用扫把不能打扫起来的小杂物，弯腰用手捡入垃圾斗内。6.3注意事项 6.3.1注意不要被绿化带内的绿篱、树枝等划伤身体，防止绿化带内可能存在的碎玻璃等尖锐东西划伤腿脚。

7、散水坡和排水沟

7.1清洁范围：物业管辖区内的散水坡和排水沟。7.2作业程序

7.2.1用扫把清扫散水坡上的泥沙、果皮、纸屑等垃圾。

7.2.2用胶扫把清扫排水沟里的泥沙、纸屑等垃圾，拔除沟里生长的杂草。7.2.3用铲刀、钢丝刷清除散水坡及墙壁上空调滴水的污迹及青苔。7.2.4先用清水冲洗，检查一遍发现不干净的地方再用铲刀仔细刮。7.3注意事项：注意散水坡和排水沟的湿滑地面，避免摔伤。

8、电子屏、宣传栏、标识牌

8.1清洁范围：物业管辖区内的电子屏、宣传栏、标识宣传牌。8.2作业程序

8.2.1电子屏的清洁：先关闭电源，人站在梯子上，用长刷清刷屏幕，再用湿抹布从上往下擦抹一遍电子屏边架和支柱。

8.2.2宣传栏的清洁：用抹布将宣传栏里外周边全面擦抹一遍，玻璃用玻璃刮清洁。8.2.3标识牌的清洁：用湿抹布从上往下擦抹标识牌，然后用干抹布抹一次。8.3安全注意事项

8.3.1梯子放平稳，人勿爬上电子屏、宣传栏等，防止人员摔伤。8.3.2清洁工具不要损伤被清洁物。

9、水池

9.1清洁范围：物业管辖区内的喷水池。9.2作业程序

9.2.1平时保养：地面清洁工每天用捞筛对喷水池水面漂浮物打捞保洁两次。9.2.2定期清洁：

9.2.2.1用泵抽水，待池水放去三分之一时，清洁工入池清洁。9.2.2.2用长柄手刷由上而下刷洗水池。

9.2.2.3用毛巾抹洗池内的灯饰、水泵、水管及电线表层的青苔、污垢。9.2.2.4排尽池内污水。

9.2.2.5注入新水，投入适量的硫酸铜以净化水质，并清洗水池周围地面污迹。

10、地下雨、污水管井疏通 10.1保洁范围：小区所有的地下管井。10.2工作程序：

10.2.1每月对地下管井清理一次时： 10.2.1.2用铁钩打开井盖。

10.2.1.3用捞筛捞起井内的浮物，防止其下流时造成堵塞。10.2.1.4清除井内的沉沙，用铁铲把黏在井壁的杂物清理干净。10.2.1.5清理完毕盖好井盖。10.2.1.6用水清洗地面。

10.2.2每半年对地下管道彻底疏通一次时：

10.2.2.1用铁钩打开井盖，人下到管段两边检查井的井底。10.2.2.2用长竹片捅捣管内的黏附物。10.2.2.3用水管冲刷管道内壁。10.2.2.4清理管道的垃圾。

10.2.2.5清理完毕盖好井盖，用水清洗地面。10.3注意事项：

10.3.1掀开井盖，地面要竖警示牌，必要时加围栏，并有专人负责监护以防行人跌入。10.3.2掀开和盖井盖时应注意防止用于减振的单车胎掉入井内。10.3.3如发现管道堵塞、污水外溢时，立即组织人员进行疏通。10.3.4必须有2人以上同时作业。作业时应穿连身衣裤、戴胶手套。

11、垃圾箱（桶）

11.1保洁范围：小区内所有的垃圾箱（桶）。11.2作业程序：

11.2.1清洗前应先倒净垃圾箱（桶）内的垃圾。11.2.2用抹布把垃圾箱（桶）的表面擦拭一遍。

11.2.3有苍蝇（和其它类蝇虫）时，要进行消杀并有消杀记录。11.3注意事项：对于损坏的垃圾箱（桶）要及时报给客户服务中心。

12、公用卫生间

12.1清洁范围：小区内公用卫生间。12.2清洁作业程序

12.2.1打开门窗通风，用水冲洗大小便器，用夹子夹出小便器内的烟头等杂物。12.2.2清扫地面垃圾，清倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位。12.2.3将洁厕水倒入水勺内，用厕刷沾洁厕水刷洗大、小便器，然后用清水冲净。12.2.4用湿毛巾和洗洁精擦洗面盆，墙面、门窗标牌。12.2.5每两小时进行保洁一次，清理地面垃圾、积水等。12.3工作过程中应注意事项

12.3.1禁止使用碱性清洁剂，以免损伤瓷面。12.3.2用洁厕水时，应戴胶手套防止损伤皮肤。12.3.3下水道如有堵塞现象，及时疏通。

五、清洁工作应急方案

1、应急措施

1.1发生火灾后的清洁工作应急处理措施：

1.1.1救灾结束后，清洁组长组织全体清洁员参加清理现场的工作。1.1.2用垃圾车清运火灾遗留残物，打扫地面。1.1.3打扫地面积水，用拖把拖抹。

1.1.4检查户外周围，如有残留杂物一并清运、打扫。1.2污雨水井、管道、化粪池堵塞，污水外溢的应急处理措施： 1.2.1维修工迅速赶到现场，进行疏通，防止污水外溢造成不良影响。1.2.2该责任区清洁员将垃圾车、扫把等工具拿到故障点，协助维修工处理。1.2.3将从污雨水井、管、池中捞起的污垢、杂物直接装上垃圾车。

1.2.4疏通后，清洁员迅速打扫地面被污染处，并接水管或用桶提水清洗地面。1.3暴风雨影响环境卫生的应急处理措施：

1.3.1暴风雨后，清洁员及时清扫各责任区内所有地面上的垃圾袋、纸屑、树叶、泥、石子及其他杂物。

1.3.2发生塌陷或大量泥水沙溃至路面、绿地，清洁员及时清运、打扫。

1.3.3清洁员查看各责任区内污、雨排水是否畅通。如发生外溢，及时报告管理处处理。1.4户外施工影响环境卫生的应急处理措施：

1.4.1小区设施维修以及供水、供电、煤气管道、通讯设施等项目施工中，清洁员配合做好场地周围的清洁工作。

1.4.2及时清理业户搬家时遗弃的杂物，并清扫场地。1.5梅雨天气

1.5.1在人员出入频繁的地方放置指示牌，提醒人员“小心滑倒”。

1.5.2组长要加强现场检查指导，合理调配人员，及时清干地面、墙面水迹。1.5.3若反潮现象比较严重，应在大堂铺设一条防滑地毯，并用大块的海绵吸干积水。1.6暴风雨天气

1.6.1天台、裙楼平台的明暗沟渠、地漏由组长派专人检查，特别在风雨来临前要巡查，如有堵塞及时疏通。

1.6.2检查雨、污水井，增加清理次数，确保畅通无阻。

1.6.3各岗位清洁员配合秩序维护员关好各楼层的门窗，防止风雨刮进楼内，淋湿墙面、地面及打碎玻璃。

1.7楼层内发生水管爆裂事故

1.7.1迅速关闭水管阀门并迅速通知保安和维修人员前来救助。

1.7.2迅速用扫把扫走流进电梯厅附近的水，控制不了时可将电梯开往上一楼层，并通知维修人员关掉电梯。

1.7.3电工关掉电源开关后，抢救房间、楼层内的物品，如资料、电脑等。

1.7.4用垃圾斗将水盛到水桶内倒掉，再将余水扫进地漏，接好电源前用海面等吸干水分。1.8空置房

1.8.1保洁组长应按相关规程标准检查清洁工的工作情况并记录。1.8.2保洁管理员应每天检查一次室外公共区域的卫生并记录。1.8.3保洁管理员每周应对小区全面检查一次并记录。

1.8.4经理应每月与保洁组长、管理员一起全面检查一次小区清洁情况并记录，在月底会议做讲评。

1.8.5保洁管理员负责制定各项保洁工作的整改措施，对检查出来问题较为严重的，应发出书面的整改措施，要求保洁员限期整改，使存在的问题得到根本解决。