供应商管理控制程序解析

第一篇：供应商管理控制程序解析

文件编号生效日期 1.目的

对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。2.范围

适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。3.定义

供应商:为公司提供物料的组织。4.职责

4.1采购部:负责组织采购产品供方,外协加工方的选择,评价。4.2质量部:供应商产品质量的反馈,建立供应商的质量档案。5.程序

5.1新供应商开发

5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集各方面资料,如质量、服务、交货期、价格,同行业信誉作为筛选的依据,并要求供应商填写《供方基本资料》,并向我司提供样品。

5.1.2制造部,技术部及工艺部,质量部共同对样品试用进行确认,并填写《新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认,可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格,经过改善后需要进行再次确认。

5.1.3 采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选,会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审

表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改,整改后再次进行确认或者直接取消其资格。

5.1.4技术部,质量部,采购部对新供应商进行初步评价,适用《新供方评价表》,汇总结果报副总处,经副总批准后,采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》,并将其纳入《合格供方清单》。

5.1.5每种物料需保证至少一家备用供应商,由采购部负责开发备用供应商,并纳入《备用供方清单》。

5.2供应商评价 5.2.1月度评价 文件编号生效日期

5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估,评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行,填写《供方月度考核表》。

5.2.1.2评价时按百分制,质量表现占50%(质量部考核、交期表现分占30%(采购部考核、服务占10%(采购部考核、信息反馈占5%(质量部考核、成本优势占5%(采购部考核。

5.2.1.3考核成绩及计算方法

A.质量得分 X1=【1-(进料不合格批数/总进料批数】*30 X2= 20-【生产异常投诉次数*10】适用于《质量信息反馈单》 X2满分20分,扣完为止。X=X1+X2 B.交期得分 A=【1-(逾期批数/总进料批数】*30

C.服务得分 E= 【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10 D.信息反馈 Y= 【有效回复次数/需回复总次数】*5 E.成本优势 5(合理得5分、一般得3分、较高得0分 5.2.1.4动态业绩评定

A级85≤分数≤100优秀供应商 B级70≤分数<84 合格供应商 C级60≤分数<69 应急备选供应商 D级分数<60 不合格供应商

5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配,依据《供方业绩与订单分配》。

5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商,对于D级供应商,由质量部发出《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格,并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。

5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时,质量部应立即填写《质量整改通知》至供应商,向供方提出整改要求,由供方制定纠正措施和实施,将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间,对期限内无明显改进的供方,由质量部SQE提出更换供方建议,交副总批准,取消其合格供方资格,并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。

文件编号生效日期

5.2.1.8因供方产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时,由采购部根据《供应商质量保证协议》向供方进行索赔,由质量部对索赔款项进行核实,适用《质量事故索赔函》,并提交复印件于财务部,财务部负责索赔金额的执行。

5.2.2年度评价

5.2.2.1质量部根据供应商本年度各月份等级评定《供方年度考核表》。5.2.2.2年度内月考核业绩出现D级评价时,不参与年度评定。5.2.2.3考核成绩及计算方法

单月考核业绩A级得3分,B级得2分,C级得1分 5.2.2.4动态业绩评定 A级2<分数≤3优秀供应商 B级1<分数≤2合格供应商 C级0<分数≤1应急备选供应商 5.3供方资格的取消

有下列情况之一的供方取消其合共供方资格或该产品供应的资格,由质量部提出,副总批准后取消合格供方资格。

5.3.1出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的;5.3.2连续3批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格;5.3.3质量部要求其质量整改后无明显改进的;5.3.4连续3个月质量得分低于25的;5.3.5单月业绩考核为D级的;

5.4供方审核 5.4.1例行审核

针对I类供应商每年度对其进行一次例行审核。5.4.2特殊情况审核

有以下情况之一的I类供应商,我司将会对其进行审核。

5.4.2.1供应商提供的产品质量特性波动较大,经常出现不合格品。文件编号生效日期

5.4.2.2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉,经过分析,这些情况与供方提供的产品或服务有关。

5.4.2.3企业的经营有重大变化或外部市场有重大变化,需要供方进行较大的改进。

5.4.2.4对于我司产品质量影响较大的I类供方,动态业绩为C级时,我司应对供方进行现场考察评审,辅导并督促供方质量改进,改进效果通过次月《供方月度考核表》确认。

5.5供应商管理控制流程图 文件编号 生效日期 责任部门流程 相关记录 采购部

《供方基本信息调查表》《新材料、新工艺试验跟踪记录》 技术部制造部质量部 质量部《供方现场评审表》 采购部

《新供方评价表》 《供应商质量保证协议》 采购部 质量部

《质量整改通知书》《质量事故索赔涵》《供方月度考核表》《供方年度考核表》《供方停用通知单》

淘汰 N N 基本情况调查 需求开发 试产 批量生产 Y 供应商筛选

签质保协议书 Y N 限期整改 是否合格 N 限期整改 跟踪 月成绩评估 年成绩评估 定期审核 送样确认 现场考察 合格? 是否合格 是否合格 合格? Y N

Y 扬州通宇散热器有限公司───程序文件 文件名称 文件编号 6.相关文件 6.1 6.2 7.相关记录 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 部门会审： 《合格供方清单》 《备用供方清单》 《质量整改通知书》 《供方月度考核表》 《供方年度考核表》 《新供方评价表》 《供方停购通知单》 《新材料、新工艺试验跟踪记录》 《质量事故索赔函》 《供方现场评审表》 《质量信息反馈单》 《供方业绩与订单分配》 《供应商质量保证协议》 供方管理控制程序 版本/修改状态 生效日期 A/R0 页码 6 OF 6 质量部： 技术部： 制造部： 采购部： 工艺部： 人事部： 批准：

第二篇：封条管理控制程序

封条使用和控制保管程序

1.0目的

为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何保管及使用封条以及如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，确保运作过程的安全，符合C-TPAT运作要求。2.0范围

2.1本程序适用于集装箱整箱装载成品运出密封控制

2.2本程序适用于非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）成品运出密封控制 3.0主要职责和权限

3.1船务文员负责封条的使用和保管/监管以及与当地海关的沟通 3.2货仓部负责货物理货和装柜

3.3保安负责装柜过程安全的监控以及与当地公安机关的沟通 3.4品管部负责装柜货物质量监控及拍照 4.0工作程序 4.1集装箱的检查

本厂制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性,集装箱内不允许装载未经授权的物料,确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；为了确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。具体依照<货物装柜安全控制程序>执行.4.2集装箱的储存和安全控制

本厂制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件,防止非授权人员进入集装箱内,确保集装箱储存在安全区域防止未经授权和非法操作,具体依照<出入安全控制程序>执行

4.3本厂指定并授权船务文员负责封条的妥善使用和保管/监控以及与当地海关保持沟通 4.4本厂所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准； 4.5封条的类型

以下是几种封条的类型,船务文员在监管封条时,需谨记以下几点：

4.5.1指示性封条，是最容易损坏和篡改的,它唯一的用途是显示集装箱或卡车门在运输途中是否打开过。

4.5.2屏障性封条，有不同級别和形状，例如钢制门栓、钢索或平滑金属条。盗贼无法徒手撕掉这些封条，也不能使用小撬棍、螺丝刀或类似工具拧开。屏障性封条可清楚显示集装箱箱门在发运点和最终目的地之间是否打开过。这些封条需要大型的工具才能去除或切断，最常用、且能够除去此类封条的工具是双杠杆式剪切机。此工具非常容易得到，对于职业盗贼来说，要切断这些屏障性封条进入集装箱或卡车仅需几秒钟,而且不会发出任何声响,也无需花费什么周折。

4.5.3长型钢索封条或连锁杆,要提供实质的破坏证据，必须将封条加封在集装箱和卡车的门锁杆上，与门锁合为一体，使集装箱在封条完好无损的情况下不能打开。通过使用可完成此类密封。市场上有许多类型的钢索封条可用于此解决方案，所有的钢索封条都归类为屏障性封条，因为没有工具，钢索不能轻易破坏或移除。但是，盗贼也可轻易获得并隐藏这些工具，因此在门锁杆上使用的钢索封条可以提供破坏证据，但不能对货物偷盗起实质的威慑作用。

4.5.4连锁实心钢条,可以牢固地连接集装箱箱门或卡车门的内部锁杆，是一种独一无

二、被海关认可为高安全性的封条。它不仅是一种封条，还可实质地防止非法开门情况的发生，连锁实心钢条可以提供最切实有效的安全保护。4.6 集装箱封条密封规定

进行工厂整柜装载时，封条必须贴在装满的集装箱上。封条号码必须记录在提货单上。应向司机提供一个备用封条。如果原来的封条在运输途中（被政府官员）损坏，要求进入集装箱的机构（警察或海关）必须在提货单上注明。然后，司机应将备用封条贴在集装箱上，并在提货单上记录新封条号码。此程序同样适用于箱式卡车或货车。

本厂通过以下相关程序，查验集装箱、拖车上的封条 4.6.1对于运入的原材料封条的检查

本厂货仓必须检查封条是否完好无损，封条号码与提货单上标明的号码是否相符。如果封条已经损坏，则违反了安全措施;此种情况货仓必须立即向采购部报告,由采购联络船务向海关报告并且由保安向地公安机关报告并记录在<封条损坏处理记录>上。唯一的例外情况是，封条因有关人员（海关官员、警察）执行正当检查而损坏，并且海关官员/警察在提货单上注明此次检查。

4.6.2对于运出的成品或物料：

4.6.2.1集装箱整箱装载：C-TPAT批准的工厂整柜装载，应遵循4.6规定的密封条例 4.6.2.2非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）：如果本厂的陆上承运人提供硬侧硬顶或箱式卡车，则必须遵循4.6规定的密封程序。4.7封条的使用和保管

4.7.1车辆到厂后，货仓部负责引导车辆临时停泊，然后通知船务部核对司机和车辆的资料，船务部会核对司机有否已提供符合要求的封条,如果无封条或封条不符合要求则成品或或物料不可装柜;如符合则通知货仓核对应装运之成品和做好装运准备。船务部根据船公司的资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物之指定司机和车辆（一般会检查司机的黄薄和车辆号码等），确认无误后，通知货仓部准备装运成品/货物。货仓负责装车，船务部监督,同时共同填写<货柜装封检验单>。具体的装柜监控程序参见<货物装柜安全控制程序>。

4.7.2完成装柜后，由船务保安运输公司共同签署<货柜装封检验单>,确认无误后,关门锁上（并贴封条，如果有需要）,锁具装置必须是具有较高防盗防破环性能的一次性封条.由船务文员记录在付运文件上和保存密封号码，在到达目的地时需进行验证。封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废，司机到达香港船公司后重新申请上锁交柜，以预防非授权的接近。

4.7.3拖车/货柜在完成装卸后需要适当地密封和/或上锁，以便在启程前后不会被非法干预4.7.4在出厂时，普通货车需要向大门保安提交《放行条》和打开车厢接受装载货物检查。货柜车则需要向大门保安提交《放行条》和查验货柜车厢的密封条有否贴牢固;如果货柜车有<放行条>且密封条牢固,工厂大门保安不需打开车厢检查.4.7.5在运输途中,一般由报关员跟车到海关,经报关中检查封条完整后再用剪钳剪断封条后才交给海关,加强对货物的运输跟踪.如果封条在运途中被损坏或篡改,双方都有责任展开调查,本厂则由报关员填写<封条损坏处理记录>报告海关,展开调查并将调查结果报告客户.4.8封条不正确使用/遗失以及恐怖事件的处理

4.8.1本厂制定<紧急联系电话表>包括海关当地公安机关顾客供应商运输公司等执法机构和业务单位的紧急联系方式.4.8.2本厂确保所有在货柜和车辆上发生偷窃事件后的24小时内都会及时得到报告（向客户、公司管理层）,并保持书面的<封条损坏处理记录>至少一年(无论是否结案).具体由报关员船务保安负责.4.8.3所有的信息和信息系统（包括客户的付运信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授权的使用,不给恐怖分子有可乘之机;详见<计算机系统安全控制程序>和<货物凭证安全控制程序>.4.8.4本厂通过客户详细介定的联络/访问路径去报告：所有已觉察的遗失、偷窃、毁坏事件或者其他影响准时和/或者全部付运产品的情况。在此事件中的拖车/货柜，偷窃情况必须在发生明显迹象的8小时以内报告公司和受影响的客户。

4.8.5所有的事件的详细情形都需要以当地适当的表格去编制成文件以及迅速地通过已被介定的联络/访问路径向客户的指定代表报告;本厂一般恐怖事件的报告表格为<恐怖事件报告处理表>,涉及封条不正确使用/遗失的报告表格为<封条损坏处理记录>.4.8.6付运的单据文件，在适当时候，将会按照客户的需要提供，而且不能迟于客户提出需求后的48小时内.4.8.7运入原材料集装箱封条的异常按4.6.1的规定执行 4.8.8运出的成品或物料封条的异常按4.7.5的规定执行.

第三篇：管理变更控制程序

管理变更控制程序实例

范围

用于公司组织机构变动、重要人事变动、关键供应商的变更、顾客特殊要求和顾客投诉的变更、来自顾客反馈信息变更等活动及管理体系程序的更改，包括纠正预防措施所产生的更改。2.0 目的

为规范公司的变更管理，确保质量管理体系在计划和实施更改时保持完整性，消除或减少由于变更而引起的潜在的产品质量的影响。3.0 职责权限

3.1 总经理、人事部负责对组织机构和重要人事变动的控制。3.2 质量部和采购部负责对关键性供应商变更的控制。

3.3 管理者代表负责组成变更管理小组，负责管理体系过程变更管理。包括: 岗位职责、质量目标、人力资源、环境设施、合同评审、供应商变更、生产过程变更、工艺变更、产品检验标准变更、生产和检验控制文件变更、监视测量设备变更、关键设备、特殊过程设备变更、纠正措施和预防措施更改等变更控制。

3.4 销售部负责合同变更控制。4.0 控制程序

4.1 组织机构变更

4.1.1 公司组织机构变更必须经公司董事会批准,原则上不影响质量管理体系的运行。机构变更后，相应的管理职责、权限应重新分配，涉及到部门的质量目标应重新分解。

4.1.2

组织机构变更后，人事部应组织进行风险评估，并填写相应的记录。

4.2 重要人员变更

4.2.1 重要人员包括

a)总经理 b)管理者代表

c)部门经理, 作业长和主管

4.2.2 重要人员在聘用配备和变更时，应按《岗位职责和任职要求》规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。在变更前，应由人事部填写变更人信息和相关资质复印件和培训记录，经总经理审核后，由相关上一级领导批准，实施变更。

4.3 主要供应商的变更

当产品所使用的原料、辅料等关键供应商发生变更时，由采购部负责组织质量部、设备部按规定对供应商资质和质量体系进行评审其满足本公司要求提供的产品或活动的能力。

4.4 管理体系的变更

管理体系的变更如影响产品质量的程序文件，作业指导书的更改，要求在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险，以及所需的任何批准。

4.5 工艺变更管理

4.5.1 变更生产工艺，包括变更生产设备，变更生产工艺流程、工艺方法、工艺技术参数以及质量标准等，其变更可能只涉及上述某一环节，也可能涉及上述多个环节，同时在工艺中增加或删除工序或某环节，也属于生产工艺的变更。1.0 4.5.2 生产工艺变更分为三类：

 I类变更属于微小变更，其变更不会引起产品质量的改

变，不会引起安全性、有效性的明显改变，对产品质量基本不产生影响；

 II 类变更属于中度变更，其变更对产品质量有影响但变

化不大，不会产生明显影响，需要通过相应的研究工作证明变更产品质量不产生影响；

 III类变更属于重大变更，其变更会引起产品质量的明显

改变，可能对产品质量产生明显影响，需要进行全面研究工作证明其变更对产品质量没有产生负面影响。

4.5.3 设备部负责对变更后生产工艺（或设备）进行验证，收集资料及数据，对拟变更生产工艺（或设备）明显影响的，需要进行全面的研究工作证明其变更对产品的质量没有产生负面影响。负责提供有关变更生产工艺相关的生产样品的证据。

4.5.4

变更工作结束后，所有相关资料由设备部整理并交质量部归档，并记录在案。

4.5.5 工艺控制参数等，应对产品需要变更的工艺方法进行安全性、有效性评估，确认对产品质量安全性、有效性无显著影响，对产品进行小批量试生产，收集数据，进行稳定性研究，按规定进行现场检查，原始数据资料审核，经批准后，按规定修订质量标准和产品工艺规程，经批准后进行变更。

4.6 变更管理控制

4.6.1 申请部门必须提供详细的变更方案及变更依据。对于重大变更应提供可行性报告。负责确认变更将涉及到的部门，并在变更审批表中注明。

4.6.2 变更完成后，申请部门变更协调员填写变更执行报告，只有完成变更进行追踪批准之后，才能认为变更已经完成并允许执行。涉及变更的产品只有在变更结果得到完全确认后，方能放行。

4.6.3 变更控制：由变更申请部门负责指定变更协调员，变更协调员负责已获的批准的变更的内部的实施与协调，掌握进度，保证在要求的时间内完成。若未能如期实施变更，则须以书面形式报告，以说明原因，并再次确认完成日期。变更协调员负责通告变更实施的进展情况。

4.6.4

变更涉及的相关部门：充分考虑变更的影响因素，对变更方案提出建议或意见，积极配合、支持变更的实施。

4.6.5 变更评估小组：是变更的专业评审组织。负责变更的预审批，确认变更的影响因素，对相关变更内容及措施达成共识，确保各项变更是符合相关法规要求的。

4.6.6

管理者代表负责组织“变更评估小组”会议，讨论变更申请，变更内容及变更的支持依据。负责及时地对已完成的变更执行报告进行确认跟踪，并将已批准的变更的开始执行日以文件形式通知变更相关人员和相关方。质量部负责变更文件的归档。

4.6.7 所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，评估结果为可接受风险时方可执行变更，应及时将遗留风险和新带来的风险通知相关方。当合同有要求时，由销售/客服部门通知客户。

第四篇：保洁管理控制程序

保洁管理工作程序

一、目的

本文件规定了清洁工作操作与管理有关细则，目的是使清洁过程得到有效控制。

二、使用范围

本文件适用于小区清洁工作的控制。

三、职责

1、保洁管理员是执行本文件的主责人。

2、客户服务中心保洁组长具体执行。

四、工作程序

1、大堂

1.1清洁范围：大堂的地面、墙面、台阶、天棚、宣传牌、电梯、垃圾筒、消防设施、灯具、门口不锈钢栏杆。1.2清洁作业程序

1.2.1每天 10 点和 15 点分两次重点清理大堂，平时每两小时保洁一次，重点清理地面和电梯轿厢内的垃圾杂物。

1.2.2用扫把清扫大堂地面垃圾，用长柄刷和铲刀除掉污渍和香口胶。1.2.3清擦大理石垃圾筒，擦净后放回原处。

1.2.4用尘拖拖掉大堂地面尘土和污迹后，将垃圾运至垃圾箱。

1.2.5清除电梯轿厢内的小广告，清擦电梯轿厢后，用湿拖把拖两遍轿厢内地板，并用无戎干布擦拭一遍。

1.2.6清除宣传栏上的过期告示，用干毛巾轻擦宣传板面。1.2.7用干毛巾和不锈钢油轻抹大堂内各种不锈钢制品。

1.2.8用湿毛巾拧干后，擦抹大堂门窗框、防火门、消防栓柜、指示牌等公共设施。1.2.9先用湿拖把拖一遍台阶，再将干净的湿拖把用力拧干后再拖一遍。1.2.10每周擦抹灯具、烟感器、消防指示灯一次。1.3安全及注意事项

1.3.1擦拭电器开关、灯具要用干毛巾以防触电。1.3.2勿把灰尘直接扫入电梯轨槽内。

2、楼道

2.1清洁范围：楼道梯级、扶手、墙面、电子门、配电箱、消防栓、消防管道、楼道门窗、楼道灯开关及灯具的清洁。2.2清洁作业程序

2.2.1备扫把、垃圾铲、胶袋、胶桶、拖把各一只，从顶层至底层自上而下清扫楼道梯级，将果皮、烟头、纸屑收集于胶袋中然后倒入垃圾车；用胶桶装清水，洗净拖把，拧干拖把上的水，用扫把从有瓷砖地面往下逐级拖抹。

2.2.2备抹布一块，胶桶（装水），自上而下擦抹楼梯扶手及栏杆，期间清洗抹布数次。2.2.3清洁消防栓、管：备扫把一把，胶桶（装水），抹布两块（干、湿各一块）。先用扫把打扫消防管上的灰尘和蜘蛛网，再用湿抹布擦抹消防栓及玻璃，然后用干抹布擦抹玻璃一次，按上述程序逐个清洁。

2.2.4清洁墙面、开关：备干净的长柄胶扫把、胶桶（装水）、抹布和刮刀。先用扫把打扫墙上的蜘蛛网，再撕下墙上贴的广告纸。如有残纸时，用湿抹布抹湿残纸，慢慢用刮刀刮去；将抹布清洗干净，尽量拧干水分，擦抹各楼道灯开关板。

2.2.5清洁电子门：备梯子一个，胶桶（装水）和抹布。用湿抹布从上往下擦抹电子门和信报箱一遍。擦抹时，清洗抹布数次，然后用干抹布抹电子门上的号牌和按钮。2.2.6用干抹布擦抹配电箱、电表箱上的灰尘和污迹。

2.2.7清洁窗户、幕墙玻璃：备玻璃刮，清水一桶，清洁剂，清洁剂适量兑水，玻璃刮贴玻璃面作业。

2.2.8每两小时巡视检查楼道内外卫生一次，将广告纸、垃圾清扫干净。2.3注意事项：

2.3.1用刮刀刮广告纸时注意轻刮，不可太用力。

2.3.2用湿抹布抹楼道扶手、消防箱和各类开关时，拧干抹布，不可抹布有滴水现象。2.3.3擦抹配电箱时禁止用湿毛巾，不得将配电箱门打开，以防触电造成意外，开关和其它类电器设施出现电线裸露现象要报告客户服务中心，不可用抹布去接触。

3、地下室、天台

3.1清洁范围：地下车库、地下室除设备间以外的所有公共场地、裙楼平台、天台。3.2清洁工作程序

3.2.1每天早晨9 点和下午 16 点分两次用扫把清扫地下室、地下车库的地面及公共梯间的台阶，清除地面及排水沟内的垃圾、杂物，并将垃圾运至地面垃圾箱。3.2.2用胶管、长柄刷冲刷地面的油污、油渍。

3.2.3上楼清扫天台、裙楼平台、转换层地面、明暗沟内的垃圾、杂物，并将垃圾运至地面垃圾箱。

3.2.4垃圾清运人员将垃圾运至垃圾中转站。3.2.5每隔两小时巡回清扫一次地下车库地面，清除杂物。

3.2.6每周打开地下室、车库的集水坑和排水沟盖板，彻底清理疏通、冲刷一次。3.2.7每周清扫一次天棚、冲刷地面、墙身一次，用去污粉刷洗油污的地面一次。3.2.8每天用毛巾擦拭一遍消防栓、指示牌、消防指示灯、车位档、防火门等公共设施。3.2.9地下室和转换层管线每天用鸡毛掸子或扫把清扫灰尘一次。天台、裙楼平台的水管线每周冲刷一次。3.3安全事项

3.3.1清洁完天台后将天台门锁好，防止发生其他事故。3.3.2车库清洁时，注意进出车辆，防止撞伤。

4、层通道地面

4.1清洁范围：所有楼层通道地面。4.2清洁作业程序

4.2.1每天用扫把对各楼层走道地面和后楼梯台阶清扫两次。4.2.2每天用尘推推走道地面和后楼梯台阶两次。

4.2.3每周用长柄手刷沾去污粉，对污迹较重的通道地面彻底清刷一次，再用拧干的湿毛巾，抹净墙根部分踢脚线。

5、公共场地

5.1清洁范围：小区的汽车道，人行道，消防通道，公共活动场地。5.2作业程序

5.2.1用长竹扫把把道路中间和公共活动场所的果皮、纸屑、泥沙等垃圾扫成堆。5.2.2用胶扫把垃圾扫入垃圾斗内，然后倒进垃圾手推车。5.2.3对有污迹的路面和场地用水进行清洗。

5.2.4雨雪后半小时，用扫把把马路上的积水泥沙扫干净。5.3注意事项：保洁中注意车辆，避免撞伤。

6、绿化带

6.1保洁范围：小区内绿化带。6.2工作程序：

6.2.1用扫把仔细清扫草地、绿化带上的果皮、纸屑、石块、树叶等垃圾。

6.2.2对烟头、棉签、小石子、纸屑等用扫把不能打扫起来的小杂物，弯腰用手捡入垃圾斗内。6.3注意事项 6.3.1注意不要被绿化带内的绿篱、树枝等划伤身体，防止绿化带内可能存在的碎玻璃等尖锐东西划伤腿脚。

7、散水坡和排水沟

7.1清洁范围：物业管辖区内的散水坡和排水沟。7.2作业程序

7.2.1用扫把清扫散水坡上的泥沙、果皮、纸屑等垃圾。

7.2.2用胶扫把清扫排水沟里的泥沙、纸屑等垃圾，拔除沟里生长的杂草。7.2.3用铲刀、钢丝刷清除散水坡及墙壁上空调滴水的污迹及青苔。7.2.4先用清水冲洗，检查一遍发现不干净的地方再用铲刀仔细刮。7.3注意事项：注意散水坡和排水沟的湿滑地面，避免摔伤。

8、电子屏、宣传栏、标识牌

8.1清洁范围：物业管辖区内的电子屏、宣传栏、标识宣传牌。8.2作业程序

8.2.1电子屏的清洁：先关闭电源，人站在梯子上，用长刷清刷屏幕，再用湿抹布从上往下擦抹一遍电子屏边架和支柱。

8.2.2宣传栏的清洁：用抹布将宣传栏里外周边全面擦抹一遍，玻璃用玻璃刮清洁。8.2.3标识牌的清洁：用湿抹布从上往下擦抹标识牌，然后用干抹布抹一次。8.3安全注意事项

8.3.1梯子放平稳，人勿爬上电子屏、宣传栏等，防止人员摔伤。8.3.2清洁工具不要损伤被清洁物。

9、水池

9.1清洁范围：物业管辖区内的喷水池。9.2作业程序

9.2.1平时保养：地面清洁工每天用捞筛对喷水池水面漂浮物打捞保洁两次。9.2.2定期清洁：

9.2.2.1用泵抽水，待池水放去三分之一时，清洁工入池清洁。9.2.2.2用长柄手刷由上而下刷洗水池。

9.2.2.3用毛巾抹洗池内的灯饰、水泵、水管及电线表层的青苔、污垢。9.2.2.4排尽池内污水。

9.2.2.5注入新水，投入适量的硫酸铜以净化水质，并清洗水池周围地面污迹。

10、地下雨、污水管井疏通 10.1保洁范围：小区所有的地下管井。10.2工作程序：

10.2.1每月对地下管井清理一次时： 10.2.1.2用铁钩打开井盖。

10.2.1.3用捞筛捞起井内的浮物，防止其下流时造成堵塞。10.2.1.4清除井内的沉沙，用铁铲把黏在井壁的杂物清理干净。10.2.1.5清理完毕盖好井盖。10.2.1.6用水清洗地面。

10.2.2每半年对地下管道彻底疏通一次时：

10.2.2.1用铁钩打开井盖，人下到管段两边检查井的井底。10.2.2.2用长竹片捅捣管内的黏附物。10.2.2.3用水管冲刷管道内壁。10.2.2.4清理管道的垃圾。

10.2.2.5清理完毕盖好井盖，用水清洗地面。10.3注意事项：

10.3.1掀开井盖，地面要竖警示牌，必要时加围栏，并有专人负责监护以防行人跌入。10.3.2掀开和盖井盖时应注意防止用于减振的单车胎掉入井内。10.3.3如发现管道堵塞、污水外溢时，立即组织人员进行疏通。10.3.4必须有2人以上同时作业。作业时应穿连身衣裤、戴胶手套。

11、垃圾箱（桶）

11.1保洁范围：小区内所有的垃圾箱（桶）。11.2作业程序：

11.2.1清洗前应先倒净垃圾箱（桶）内的垃圾。11.2.2用抹布把垃圾箱（桶）的表面擦拭一遍。

11.2.3有苍蝇（和其它类蝇虫）时，要进行消杀并有消杀记录。11.3注意事项：对于损坏的垃圾箱（桶）要及时报给客户服务中心。

12、公用卫生间

12.1清洁范围：小区内公用卫生间。12.2清洁作业程序

12.2.1打开门窗通风，用水冲洗大小便器，用夹子夹出小便器内的烟头等杂物。12.2.2清扫地面垃圾，清倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位。12.2.3将洁厕水倒入水勺内，用厕刷沾洁厕水刷洗大、小便器，然后用清水冲净。12.2.4用湿毛巾和洗洁精擦洗面盆，墙面、门窗标牌。12.2.5每两小时进行保洁一次，清理地面垃圾、积水等。12.3工作过程中应注意事项

12.3.1禁止使用碱性清洁剂，以免损伤瓷面。12.3.2用洁厕水时，应戴胶手套防止损伤皮肤。12.3.3下水道如有堵塞现象，及时疏通。

五、清洁工作应急方案

1、应急措施

1.1发生火灾后的清洁工作应急处理措施：

1.1.1救灾结束后，清洁组长组织全体清洁员参加清理现场的工作。1.1.2用垃圾车清运火灾遗留残物，打扫地面。1.1.3打扫地面积水，用拖把拖抹。

1.1.4检查户外周围，如有残留杂物一并清运、打扫。1.2污雨水井、管道、化粪池堵塞，污水外溢的应急处理措施： 1.2.1维修工迅速赶到现场，进行疏通，防止污水外溢造成不良影响。1.2.2该责任区清洁员将垃圾车、扫把等工具拿到故障点，协助维修工处理。1.2.3将从污雨水井、管、池中捞起的污垢、杂物直接装上垃圾车。

1.2.4疏通后，清洁员迅速打扫地面被污染处，并接水管或用桶提水清洗地面。1.3暴风雨影响环境卫生的应急处理措施：

1.3.1暴风雨后，清洁员及时清扫各责任区内所有地面上的垃圾袋、纸屑、树叶、泥、石子及其他杂物。

1.3.2发生塌陷或大量泥水沙溃至路面、绿地，清洁员及时清运、打扫。

1.3.3清洁员查看各责任区内污、雨排水是否畅通。如发生外溢，及时报告管理处处理。1.4户外施工影响环境卫生的应急处理措施：

1.4.1小区设施维修以及供水、供电、煤气管道、通讯设施等项目施工中，清洁员配合做好场地周围的清洁工作。

1.4.2及时清理业户搬家时遗弃的杂物，并清扫场地。1.5梅雨天气

1.5.1在人员出入频繁的地方放置指示牌，提醒人员“小心滑倒”。

1.5.2组长要加强现场检查指导，合理调配人员，及时清干地面、墙面水迹。1.5.3若反潮现象比较严重，应在大堂铺设一条防滑地毯，并用大块的海绵吸干积水。1.6暴风雨天气

1.6.1天台、裙楼平台的明暗沟渠、地漏由组长派专人检查，特别在风雨来临前要巡查，如有堵塞及时疏通。

1.6.2检查雨、污水井，增加清理次数，确保畅通无阻。

1.6.3各岗位清洁员配合秩序维护员关好各楼层的门窗，防止风雨刮进楼内，淋湿墙面、地面及打碎玻璃。

1.7楼层内发生水管爆裂事故

1.7.1迅速关闭水管阀门并迅速通知保安和维修人员前来救助。

1.7.2迅速用扫把扫走流进电梯厅附近的水，控制不了时可将电梯开往上一楼层，并通知维修人员关掉电梯。

1.7.3电工关掉电源开关后，抢救房间、楼层内的物品，如资料、电脑等。

1.7.4用垃圾斗将水盛到水桶内倒掉，再将余水扫进地漏，接好电源前用海面等吸干水分。1.8空置房

1.8.1保洁组长应按相关规程标准检查清洁工的工作情况并记录。1.8.2保洁管理员应每天检查一次室外公共区域的卫生并记录。1.8.3保洁管理员每周应对小区全面检查一次并记录。

1.8.4经理应每月与保洁组长、管理员一起全面检查一次小区清洁情况并记录，在月底会议做讲评。

1.8.5保洁管理员负责制定各项保洁工作的整改措施，对检查出来问题较为严重的，应发出书面的整改措施，要求保洁员限期整改，使存在的问题得到根本解决。

第五篇：管理评审控制程序

目的

通过对质量管理体系的定期评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围

适用于对公司质量管理体系的评审。3 职责

3.1 总经理主持管理评审会议，批准管理评审报告。

3.2 管理者代表报告质量管理体系运行情况，编写管理评审报告。3.3 质量保证部负责管理评审活动相关文件的收发与归档。

3.4 各岗位报告本岗位体系运行情况和改进建议，落实涉及本岗位的管理评审决议。定义（无）5 程序内容 5.1 管理评审计划

5.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

5.1.2 管理者代表组织质量保证部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报总经理批准。评审计划主要内容包括： a.评审时间； b.评审目的；

c.评审范围及评审重点； d.评审参加部门（人员）； e.评审依据； f.评审内容。

5.1.3 若有必要，当出现下列情况之一时，可以增加管理评审频次：

a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c.当法律、法规、标准及其它要求有变化时；

d.市场需求发生重大变化时；

e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

f.质量审核中发现严重不合格时； g.其他情况需要时。

增加的管理评审会议，应根据实际情况及时召集有关人员进行管理评审，并执行ISO 13485:2016 标准中 5.6 条款，即完成本次管理评审。5.2 管理评审输入内容

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： 5.2.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；

5.2.2 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、顾客抱怨及与顾客沟通处理的结果、给监管机构的报告等；

5.2.3 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； 5.2.4 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 5.2.5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

5.2.6 可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，新技术、新工艺的开发等；

5.2.7 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； 5.2.8 改进的建议；

5.2.9 新的或修订的法规要求。5.3 评审准备

5.3.1 预定评审前十天，质量保证部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。5.3.2 质量保证部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。5.3.3 质量保证部向参加评审的人员发放《管理评审计划》。5.4 管理评审会议

a.总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防和改进措施，确定责任人和整改时间；

b.总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。5.5 管理评审输出

5.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

a.质量管理体系及其过程有效性所需的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；

b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；

c.适用于新法规或修订法规要求引起的更改，包括体系的更改、过程的更改、产品和服务的更改等；

d.资源需求的决定和措施等。

5.5.2 会议结束后，由质量保证部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。5.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证

质量保证部根据管理评审输出的改进需求，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的规定，制定纠正和预防措施并对其实施效果进行跟踪验证。5.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

5.8 管理评审产生的相关的质量记录应由质量保证部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。