交付前模拟验收作业指引

第一篇：交付前模拟验收作业指引

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项目交付前模拟验收作业指引

1.目的

为提前发现并解决入住后客户关注的问题，改善交付时集中投诉的现状，进一步提升客户满意度。2.适用范围

万韬企业股份有限公司所属各一线公司开发的即将交付项目。3.时间安排

应在正式交付60天之前开始进行模拟验收,并保证预留15天交付物业开荒保洁。4.组织

由客服部门牵头组织物业管理部门、项目经理部等部门成立模拟验收工作小组，对即将交付项目进行模拟验收。5.职责

5.1.集团项目管理部、集团办公室客户关系中心 5.1.1.负责制定、解释、修订本指引。5.2.一线公司客户关系中心

5.2.1.全面负责所属项目的模拟验收工作。

5.2.2.协调公司各部门，负责组建模拟验收工作小组。5.3.一线公司项目经理部

5.3.1.负责配合模拟验收小组的工作。

5.3.2.负责制定整改计划，统筹安排各承包商对存在的问题进行整改，并对整改过程及整改质量进行控制。5.4.一线公司物业管理部门

5.4.1.应一线公司的要求并根据集团的有关规定，负责配合模拟验收小组开展前期介入工作。6.工作程序

6.1.模拟验收的前期准备工作 6.1.1.成立模拟验收工作小组。

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6.1.2.在模拟验收工作开始前一周内召开模拟验收准备会，制定模拟验收工作方案。工作方案须包括模拟验收的验收标准、组织分工、时间节点、验收方法和流程等内容，并向一线公司总办和区域客服中心备案。

6.1.3.准备模拟验收所需的相关文件资料及各类表格，其中包括户型图、实体检查标准、模拟验收检查表等。附件为模拟验收质量检查标准，供参考。

6.2.模拟验收过程

6.2.1.文件评估。模拟验收工作小组应对交付证明文件是否齐备作出评估。交付证明文件包括竣工验收备案证表，消防、规划、人防等验收证明，永久水、电、市政及煤气、通信、通邮等生活必需的基础设施项目配套完成证明，住宅质量保证书、使用说明书，室内环境检测报告等。如果相关交付证明文件不齐备，应进行风险评估，并应制定相应的解决方案。

6.2.2.验收检查。模拟验收工作小组应安排足够的人员从销售合同承诺及业主投诉的角度对工程的实体质量进行全面检查，将发现的问题记录在《模拟验收检查表》中，并进行汇总，汇总结果转交项目经理部。《模拟验收检查表》应根据销售合同约定的质量要求、模拟验收标准及客户所关心的具体问题，由模拟验收工作小组负责牵头进行编制。

6.2.3.整改。项目经理部根据《模拟验收检查表》，制定整改方案及整改计划，明确各方责任及整改时间节点，落实奖惩措施，统筹安排各承包商对模拟验收过程中发现的问题进行销项整改，并对改进过程及质量进行控制。完成后将整改结果汇总并报请模拟验收小组复查。

6.2.4.整改复查。对于整改完成的问题由模拟验收工作小组对完成结果进行销项验证。对于部分目前难以整改或不能整改的问题，模拟验收工作小组应评估风险，确定对策，并提请公司主管领导审批。

6.2.5.信息管理。模拟验收小组负责对检查、整改、复查情况进行统计分析，并定期以周报甚至日报的形式，将模拟验收工作的进展向公司相关部门和公司领导通报。

6.3.模拟验收工作完成。

6.3.1.模拟验收发现的问题关闭后，由工作小组提交模拟验收结束申请和模拟验收总结报告，提请公司主管领导审批通过后，报一线公司总办和区域客服中心备案，模拟验收工作结束。

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7.其他

7.1.即将交付项目的模拟验收，宜在项目经理部自检整改达到交付条件后进行。7.2.各一线公司可参照本指引，结合各项目的实际情况编制具体的模拟验收工作方案。

7.3.针对模拟验收中发现的具有共性和典型的问题，客户服务中心负责向相关部门发出《纠正/预防措施报告》，由相关责任部门跟进并关闭。

7.4.客服中心宜根据交付项目计划安排和自身特点，选择合适的时间，组织开展1~2次业主开放日活动，以便及早发现客户关注的重点问题，有针对性地开展工作。7.5.客服中心应对项目交付前的投诉报表中反映出来的潜在风险（如周边环境、配套设施、销售承诺等）进行评估。

第二篇：工程交付验收标准

工

程

交

付

验

收

标

准

1.1.资料：

1.1.1.产权资料（建设单位）

A.用地批准资料。

B.项目批准资料。

C.施工许可证。

1.1.2.技术资料（施工、建设单位）

A.金展珠宝广场规划图、竣工总平面图。

B.所有单体建筑、结构、设备安装竣工图。

C.单位工程竣工验收证明书。

D.地质勘探报告，沉降观察记录。

E.地下管网竣工图。

F.所有设备订货合同、产品合格证、随机资料（使用说明书、检验报告）、随机专用工具清单。

G.电缆铺设记录。

H.线路及电力电缆试验记录。

I.发电机、电动机检查试运转记录。

J.电气设备试验调整记录。

K.电气设备绝缘检查。

L.电气设备送电验收记录。

M.防雷接地电阻检测记录。

N.防雷引下线焊接记录。

O.水、卫生器具检验合格证。

P.通风机风量测量调整记录。

Q.空调器性能测定调整记录。

R.环保达标验收许可证。

S.消防、人防、节能、电梯验收许可证。

T.房屋测绘验收资料。

U.房屋验收记录。

V.绿化平面图。

1.2.房屋检验标准

1.2.1.主体结构检验标准：符合工程建设主体结构验收程序，以房屋竣工验收合格证明

文件为依据。

1.2.2.土建部分质量和功能检查标准

1.2.2.1.内墙面

A.表面平整（光滑），阴阳角方正顺直，无明显抹纹，接槎平整，无空鼓开裂，批嵌细腻，无脱皮；

B.预留洞、槽、管道等色泽一致，尺寸正确、方正、整齐、光滑；

C.墙表面细裂缝空鼓处，经修补后应保持与原墙面色泽一致，无修补痕迹。

1.2.2.2.顶棚（层高），开间尺寸

A.验收标准基本同内墙面。

B.顶棚平整，观感质量良好。

1.2.2.3.地坪

A.地坪表面平整，水泥颜色一致，清洁干净，无污染，无开裂空鼓，表面无麻面，不起砂。

B.地坪2m靠尺和塞尺检查平整度允许偏差小于4mm。

C.踢脚线平整顺直，高度一致，无空鼓开裂，与墙面结合牢固，上下接槎平整，分色清楚。

1.2.2.4.门

A.门扇开启灵活，不碰擦，无自开、自关、回弹现象；

B.表面平整，光洁无雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺、断角；

C.门框与墙体间砂浆填嵌饱满均匀；框的正、侧面垂直。门锁、拉手、插销、小五金、门碰头安装齐全，无遗漏，安装位置准确。

1.2.2.5.阳台、走廊、连廊

A.墙面平整，无空鼓开裂，大墙角、阴角挺拔通直，表面无明显射影和波纹，阴阳角清晰不含糊；涂料均匀，无色差，无接痕，无污染。

B.地坪除符合楼地面地要求外，不倒泛水，无积水，无渗漏，无空鼓开裂。

C.阳台栏杆表面无明显凹面和损伤，划痕不超过0.5mm，栏杆整齐一致，位置正确；阳台挂落线宽度一致，出底板高度一致。

1.2.2.6.卫生间

A.墙面细砂批嵌粗细一致，平整清洁，纹路上下顺直，无裂缝，不起壳，地坪平整。

B.卫生间地面48小时盛水试验，以水覆盖满地面为准，达到不渗不漏。

C.各出水管道灌水通球试验，每根管道试验2分钟。

1.2.2.7.门窗

A.门窗开启灵活，无倒翘、阻滞及反弹现象，五金配件齐全、位置正确

B.门窗框扇表面外观洁净，无划痕、碰伤、拉毛现象；滑槽内无垃圾，排水孔通畅；玻璃表面洁净，无划伤，无气泡，双层玻璃夹层内无灰尘和水气，双玻隔条横平竖直，不翘曲；

C.硅胶槽顺直，槽口方向、宽度、深度符合设计要求，硅胶施放均匀，边缘整齐，圆弧光滑。

1.2.2.8.外墙

A.墙面平整，无空鼓开裂，细沙批嵌无明显接搓，涂料均匀，无色差，无接痕，无污染。

B.外墙无渗漏水。

C.墙砖粘贴平整、无错缝、无空鼓。

1.2.2.9.屋面

A.各类房屋排水畅通，无积水、不渗漏；

B.坡、平屋面应有隔热保温措施；

C.屋面有组织排水，出水口、檐沟、落水管应安装牢固、接口平密、不渗漏。

1.2.2.10.给排水、电器部分检查标准

1.2.2.10.1.给水管

A.水表安装位置正确、平整；给水阀门的位置准确，开关严密、灵活。

B.所有给水管（含热水管）都有试压报告和验收记录，管道无渗漏。

1.2.2.11.排水管

A.排水管每层洁具留口位置准确。毛坯交房时，卫生间地漏高出地坪0.5~1cm，阳台地漏低于地表面0.5

cm。

B.检查口位置正确，清扫方便。

C.有灌水通球试验无渗无漏记录，排水通畅。

1.2.2.12.空调、雨落管

A.按规范安装伸缩节，伸缩节安装高度应统一。

B.管道支承件的间距应统一，立管φ75以上的支承件间距不大于2m。

C.雨落管口与排水明沟中心、月亮弯中心三点成一线。

D.所有管道不堵不漏，排水通畅。

1.2.2.13.煤气管

A.煤气管明敷，离墙面3.5~4cm。煤气管过楼板出每层加套管，套管高出地坪8-10

cm，安装位置准确牢固。

B.管道安装完毕后应将接口和管壁清理干净，作防腐处理。

1.2.2.14.开关、插座（含电话）

A.线材色标合理，接线正确，左零右相，相线为红线，零线为兰线，接地为黄绿双色线，接地接触紧密。

B.开关、插座面板并列安装高差允许偏差0.5mm；户内面板高差允许偏差5mm；面板的垂直度允许偏差0.5mm。

C.用户箱内标识正确。

1.2.2.15.避雷带

A.有全面测试接地电阻符合设计要求阻值的检测和验收记录，无明确时应小于10欧姆。

1.2.2.16.配电箱

A.元件齐全，接地正确，线材色标正确，排列清楚，接触严密。（相线为红线、黄线、绿线，零线为兰线，接地线为绿黄双色线）。

B.配电箱盘面垂直。

1.3.室外公建工程检查标准

1.3.1.室外排水工程

A.窨井布置合理，出水口四周封闭紧密，粉刷符合要求。

B.各类窨井井盖完整无缺，无翘裂、断裂、变形，易于开启。

C.管道应顺直且排水通畅，有闭水试验和冲水试验的验收记录。

D.管路及窨井中无建筑垃圾。

1.3.2.行车道路、停车位

A.行车路面应无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。

B.行车路面的纵缝、横缝必须沿全长作通，纵缝和横缝必须贯通。允许偏差：纵缝20m长度内不得大于20mm，横缝在路面宽度内不得小于10mm。

C.混凝土道路割缝平整，伸缩缝处油膏灌缝密实平整，油漆完成，美观。

D.路面平整，坡度符合设计要求，经泼水试验无积水现象。

E.植草砖铺设平整，无残缺，无积水现象，档车石和车位分线合理。

F.房屋入口处必须做室外道路，与主干道相通，路面泼水后无积水、空鼓和断裂现象。

1.3.3.广场景观

A.广场内道路平整，道板砖铺设整齐、无松翘，分界处层次清晰，集水井分布合理，路面和绿地无积水现象。休闲娱乐设施完好，有验收合格证明。

B.绿化用水试压符合要求，水表及保护设施安装符合要求，水龙头处排水通畅，无积水。

C.室外照明系统设计和施工满足管理需要，线路绝缘通电性能良好。

1.3.4.绿化

A.植物数量、品种、规格符合设计合同要求，提供竣工图纸。植物材料应有“植物检疫表“及苗木出圃单。基本无黄土裸露，并落实保修、包活责任和期限。

B.土地平整及施肥：排水坡恰当，无杂草根、茎，花坛施腐熟基肥。

C.草坪：间铺、点铺草坪大小一致、均匀，草块与土壤密结，平整；铺设完成，做到不露土层。

D.切草边：线条清晰，平顺自然。

E.花坛、草本地被：高矮、密度符合设计要求，株行距均匀，种植深度恰当，根部捣实。

F.定向及排列：树木朝向的主要视线应丰满完整、生长好、姿态美；

G.垂直度、支撑、绕杆：材料、高度、方向及位置应整齐划一。

1.4.设备验收标准

1.4.1.水泵房土建验收标准：

A.顶棚、墙面、地坪、门窗门锁符合要求。

B.水泵四周排水沟及总排水沟能正常使用。

C.防噪音：措施合理有效。

1.4.2.水箱：

A.内外爬梯、透气孔（帽）等附属设施齐全；

B.管道同墙体接触处无渗漏

C.水箱内外无垃圾

1.4.3.设备安装、电气控制柜

A.安装牢固，便于操作和维修。

B.电气控制柜内器件及配线符合规范，接线端线路标识清楚，名牌规范。

C.电气控制柜的控制各种功能同实际运转设备相匹配。

D.建筑室外控制线同控制柜接口有保护装置。

E.控制柜前绝缘毯完好。

F.联合动负荷试车合格。

1.4.4.水泵及电动机

A.水泵电动机安装符合规范，启动和运行平稳，无异响。

B.电动机和水泵运转时，各部件发热正常。

C.电动机接线符合规范，且端口有保护措施。

D.各种部件无异常，各项技术指标符合规范要求。

E.档案资料齐全：

1)

完整竣工图纸同现场安装一致。

2)

隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。

3)

控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。

4)

合同复印件。

5)

各部件产品的合格证、厂家和承包商的详细联系。

1.4.5.阀门

A.阀门开关完好、灵活。

B.标识清晰，正确。

1.4.6.电气仪表：

A.安装符合规范，便于观察和维修。

B.仪表读数正确，偏转流畅，无卡塞现象。

C.电线敷设布局合理。

1.4.7.报警装置

A.报警功能准确：底水位、高水位、超水位均能报警。

B.缺水有自动保护，切断电机运转，并报警。

1.4.8.照明：

A.日常照明安装符合要求。

B.应急照明功能良好，位置合理。

1.4.9.其他：

A.支架安装合理，减震措施得当，管道油漆和标识指示符合规范。

B.水压试验及保温、防腐措施符合要求；设备、管道不应有跑、冒、滴、漏现象。

C.维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。

1.4.10.电梯验收

A.电梯安全部门出具的认可文件或者准许使用文件齐全。

B.电梯各项功能正常：

C.应能准确地启动、运行、选层、平层、停层；

D.电引机的噪声和震动声不得超过GBJ232的规定值；

E.制动器、限速器及其他安全设备应动作灵敏可靠。

F.辅助实施如空调等正常。

G.外观和装饰面完好无损或保护措施良好。

H.维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。

I.档案资料齐全：

1)

完整竣工图纸同现场安装一致。

2)

隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。

3)

控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。

4)

合同复印件。

5)

各部件产品的合格证、厂家和承包商的详细联系。

6)

在验收时应提供下列资料和文件：电梯类别、型号、驱动控制方法、技术参数和安装地点；制造厂提供的随机文件和图纸；电梯检查及电梯运行参数记录。

1.4.11.消防设施

A.有消防部门检验合格证。

B.消防泵和外围设备联动正确。

C.消防设备齐全，功能正常（消防箱、广场内消防分区阀门、消防结合器、泄压阀、安全阀等）。

D.维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。

E.消防紧急照明和疏散指示灯正常。

F.档案资料齐全。

G.完整竣工图纸同现场安装一致。

H.隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。

I.控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。

J.合同复印件。

K.各部件产品的合格证、厂家和施工队的详细联系。

1.4.12.弱电系统（有线电视、电话、网络）机房

A.排线美观，设备机架布局合理，符合规范，便于操作和维修保养。

B.主、备用电源工作正常，能互相自动切换。

C.各设备运行正常。

D.抗干扰和抗静电、防小动物等防护措施完好。

E.档案资料齐全：

l

隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。

l

控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。

l

合同复印件。

l

各部件产品的合格证、厂家和施工队的详细联系。

（因上述设备产权归相关部门，他们负责维修及故障物业掌握相关资料即可）

1.4.13.分质供水设备、A.有卫生部门检验合格证。

B.系统设备齐全，运行正常，处理过的水质随机抽查达到国家标准。

C.附属设施完好（泄压阀、安全阀等）。

D.维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。

E.紧急照明和疏散指示灯正常。

F.档案资料齐全：

1)

完整竣工图纸同现场安装一致。

2)

隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。

3)

控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。

4)

合同复印件。

5)

各部件产品的合格证、厂家和施工队的详细联系。

1.4.14.可视对讲系统：

A.能实现三方通话功能，通话时声音清晰，无杂音干扰；

B.室内机和中心机开锁功能正常；

C.图象清晰，无杂波。

1.4.15.闭路电视监控系统

A.图象清晰，无杂波，（能看清人员样貌、车牌号）；

B.能随意观察任意图象；

C.各种录像功能正常；

D.图象再现功能正常，不能失真；

E.同报警联动正常；

F.各监控点设置布局合理，和环境协调。

1.4.16.电子巡更系统

A.巡更器牢固可靠，适应各种恶劣环境；

B.巡更点安设牢固、比较隐蔽；

C.巡更管理软件编写和更改工作正常；

D.信息存取和打印工作正常。

1.4.17.一卡通管理系统

A.IC卡开启门锁和道闸功能正常；

B.IC卡的开门权限及根据时间、卡号、姓名、门锁号等条件通过电脑软件查询并打印如各门锁开启情况、IC卡发行或使用情况、用户资料等操作正常；

C.车辆管理程序符合管理需要，车辆进出情况电脑自动记录图象清晰，时间和计费准确。

1.4.18.周界防越系统

A.红外线触动报警位置准确，反应时间20秒；

B.报警时联动拍摄录像，沙盘显示正常，本系统电脑自动保存。

1.4.19.安防设备机房：

A.控制柜布局合理，便于保安操作和维修保养；

B.主备用电源工作正常；

C.防护措施完好。

1.5.商铺：

A.每个商铺应有独立的供电、供水、排水系统，水电表安装在方便抄表的位置。

B.应综合考虑预留商铺广告牌的安装位置。

C.商铺消防应符合消防要求，应有疏散指示灯、消防平面图、配置足够的灭火器材等消防设施。

D.应设置垃圾桶。

E.公共通道应采用节能灯。

1.6.管理用房验收标准：

A.管理用房面积按照当地法规要求测算，法规无要求的，按物业总建筑面积千分之三至四比例提供物业管理专用房屋，不足50平方米的按50平方米计。详见《物业与地产相关业务关系操作指引》

B.位置：尽量设置在住宅区中心部位，方便住户。

C.竣工日期：在向住户发钥匙前30天。

1.6.1.物业管理办公用房装修标准：

1.6.1.1.必须保证物业管理办公用房能够正常使用。即满足以下条件：

A.地面：水磨石地面或国产防滑地砖地面。

B.墙面：国产乳胶漆墙面。

C.顶棚：型钢T型龙骨、石膏板吊顶。

D.门：普通实木门、局部可用铝合金门。

E.窗：铝合金或塑钢窗。

F.水、电、气相关设备：采用一般的国产设备。

G.前台木制收银柜台、各办公房功能隔断（砖砌、木制或铝合金隔断）、木制住户钥匙柜、办公低柜等。

机电设备验收标准：

设置合理、配件安全、标识清楚、表面光洁平整、明亮。

变配电设备型号、数量与移交清单相符，工作状态良好、安全防护装置齐全、标识清楚、机房配置齐全，通风、采光良好、设备表面油漆完好、无损伤。

消防、保安监控设备型号与移交清单相符，工作性能良好，反应敏捷，标识清楚，表面完好无损伤，设备安装牢固，机房干燥、通风、采光良好。

给排水设备型号、数量与移交清单相符，工作状态良好、标识清楚、设备表面油漆完好无损、安装牢固、无渗漏现象、机房配置完整。

公共配套设施接管验收标准

屋顶

⑴

天沟、落水口畅通完好。

⑵

隔热层、防水层完好。

散水无下陷、断裂、与墙体分离,坡度适宜、平整。

屋面避雷设施连接牢固。

路灯、装饰灯安装牢固、完好无损、工作正常。灯柱安装牢固、油漆完好。

绿化符合设计要求,不缺株少苗,无死株、无大面积杂草,绿化水管布局合理、阀门开关灵活、安装稳固。

道路

⑴

路面平整,无水泥块、无起砂、断裂。

⑵

路牙石砌筑整齐、灰缝饱满、无缺角损伤。

⑶

交通标识线、标识牌清楚完好。

室外消防栓

⑴

消防箱标识清楚、玻确完好;

⑵

消防设施配件齐全;

⑶

消防管安装牢固、标识明显、阀门完好、无渗漏水;水压充足。

楼宇门牌、楼栋号牌安装牢固、标识清楚。

垃圾中转站密封完好,外表装饰完整、油漆完好,使用方便。

保安岗亭安装牢固、配件齐全、标识清晰、完好无损。

保安道闸安装牢固、开启灵活、标识清晰、完好无损。

停车场地面平整、照明充足、标识清楚、安全设施良好、排水设施良好。

自行车棚安装牢固、照明充足、标识清楚、安全防护和排水设施良好。

4.6.14

雨污水井、检查井、化粪池排水畅通、池壁无裂缝、池内无杂物。

4.6.15

台阶、踏步砌筑平实、牢固、无裂缝。

4.6.16

水池、水箱卫生清洁、无渗漏。

4.6.17

信报箱安装牢固、完好无损、标识清楚、表面平整光洁。

4.6.18

园林小品牢固、完好、安全。

4.6.19

标识牌、招牌、广告牌安装牢固、安全、表面平整光洁。

第三篇：工程竣工验收及交付管理制度(范本)

工程竣工验收及交付管理制度

为规范工程竣工验收及交付行为，贯彻公司质量体系要求，现作如下规定：

1、工程竣工验收指单位工程或单项工程按照设计图纸及施工规范已施工完成，经项目部自查可提请公司有关职能部门进行验收的阶段。

2、工程竣工首先必须经项目部自查合格，再将所有工程技术资料（包括竣工图）汇总整理报送公司质量科；公司质量科必须在三日内对资料进行审查，同时完成工程的自验工作；公司自验通过后，项目部同公司确定业主、监理、设计、质监等单位对工程的竣工验收日，由业主发送请柬。

3、工程质量经质监部门验收，并核定质量等级后方可交付使用。

4、工程交付期间，项目部应落实好成品的保护工作，并派人同业主代表仔细办理交接手续，发现问题及时处理，将符合要求的产品交付业主。

5、项目部应及时将完整的工程技术资料一式叁份，一份交送公司办公室，一份交城建档案馆、一份交业主单位，并办好工程技术资料档案移交清单。

6、工程交付后，根据《建筑工程工程质量管理条例》有关规定对工程质量实行保修，并按规定进行回访。

第四篇：SMT-IPQC作业指引

SMT－IPQC作业指引

1、基本技能：

a.电子元件的识别：

●

贴片电子元件的测量；

● ● 单位换算、误差换算；

IC、MOS、二极管的方向及型号识别；

b.检测仪器的使用：

● ● ● 万用表、LCR电桥测试仪、保护板测试仪； 卡尺、推力计、拉力计、显微镜；

电脑资料的查找（BOM、生产计划、工程变更、邮件等）；

2、首件确认：

a.物料确认：

● ● ● ● 根据生产计划找出对应的BOM资料，BOM的半成品料号必须与生产计划一致； 按照BOM对物料发料单进行核对，确保仓库发到产线的物料正确无误； 测量上料追溯表内附带的产线实用的物料，将测量结果填写在表内；

根据BOM对上料追溯表内的物料编码、规格型号进行核对，确保产线的实用物料与BOM一致；

b.首件测量：

● ● ● 按照BOM资料对首件上所有的物料进行测量、核对；

有方向的元件（IC、MOS、二极管等）必须与生产规格书内贴片图标注的方向一致； 首件贴装的位置、方向、规格型号与对应的样板核对一致；

c.若产线生产的产品没有相关的生产计划或任何物料与BOM不一致时，且也没有出相关的变更通知，应停止生产，待产线找相关人员确认后，再做相应的处理；

3、物料站位核对：

a.产线必须有对应的料站表，料站表的型号必须与生产的产品一致，且有相关人员签名审核； b.贴片机上的站位应与料站表规定一致；

c.对每个站位的物料进行核对，物料上必须有相关的验收号、物料编码、规格型号的描述，且有IQC检验合格标签，验收号必须在物料的有效期内（可参考《物料有效期管理规定》）；

第1页，共6页 d.BOM、料站表、上料追溯表、贴片机上的站位及物料规格必须一致，并将核对结果填写在上料追溯表没，签名确认，在料盘上盖“IPQC PASS”章；

e.产线更换物料时需核对新换物料的验收号在有效期内，物料编码、规格型号与BOM和料站表站位一致，将物料的测量数值填写在物料追溯表内；

4、产线巡检：

a.所有所接触到PCB板或电子元件的人员必须配戴静电手环、静电手套或指套，上午、下午上班前应对静电环点检测试，经点检结果填写在相应的报表内；

b.锡膏管理规定：

● ● ● ● 产线领用的锡膏应在距锡膏生产日期的6个月有效期内，有我司的验收编号； 存放在冰箱内，冰箱温度控制在5-10℃,产线须每4个小时进行温度点检并记录； 锡膏使用前须从冰箱内取出回温3-5H之后在锡膏搅拌内搅拌3分钟方可上线； 倒出的锡膏应在4H内使用完，开封的锡膏须在12H内使用完，超出以上时间则报废处理；

c.锡膏印刷工位：

● ● 使用的锡膏必须与BOM要求相符；

锡膏印刷的厚度必须每两个小时用“锡膏厚度测试仪”进行测量，测量结果必须在QC工程图的规定范围内（厚度一般都是在100~130um）；

● 锡膏印刷机重要参数的设置要符合作业指导书，印刷速度：25~40mm/S；气压：0.45~0.60Mp；刮刀压力：3~5Kg；钢网自动清洗频率：5PCS/次；钢网手动清洗频率：20PCS/次；

● ● 印刷锡膏PCB必须在1小时内完成贴装；

印刷的不良品必须明确标示隔离，并及时清洗处理；

d.贴片机元件贴装：

● ● 贴片工位要有对应产品的作业指导书，核对贴装的元件与作业指导书要求一致； 必须有对应的受控料站表，若无受控料站表可临时手写，但必须有工程师审核确认，且有效期只限于12小时内；

● ● 贴片机上的物料必须与料站表的站位、物料编码、规格型号一致； 贴装完元器件的PCB板必须在半个小时内完成过回流焊；

e.回流焊：

第2页，共6页 ● ● ● ● 回流焊必须有作业指导书、炉温设置附表文件；

回流焊每个温区的温度和链速设置必须与炉温设置附表内的要求一致； 对每个产品回流焊设置的参数必须有技术员对其确认并有确认记录；

每12个小时要对回流焊的炉温进行测试一次，并有测试的炉温曲线图，且测试参数必须符合回流焊作业指导书内的规定要求；

f.AOI外观测试：

● ● 每上班前必须对AOI进行样板点检，并做好点检记录；

AOI测试仪的“检测关值”处设置参数通常为650（S2011型号产品特殊要求设置为750以上）；

● AOI工位的PCBA板状态（待检测、不良品、良品）标示要明确，不可有混放（装）现象，不良品要标示清楚不良现象；

● ● 每个小时及时填写AOI检测报表记录，当班拉长和技术员要对检测报表确认签名； 同一位置检测出连续3PCS同样不良或整体不良率超出2%时，需知会当班拉长、技术员调机改善，若情况严重需停线处理；

g.FPC板烘烤：

● ● ● FPC板烘烤温度为150℃，烘烤时间为2H；

每次烘烤产线要填写相应的烘烤记录（日期、型号、烘烤时间）；

烘烤后的FPC放在干燥箱内存放，存放时间最常不可超过7天，若超出则需按烘烤流程重新烘烤；

● 从干燥箱内领到产线上的FPC板必须在4H内生产完毕，如果停机时间在8H内可暂放在烘烤箱内，停机时间超过8小时的则用真空包装做好标示，下次生产时按烘烤流程重新烘烤；

h.检测拉：

● ● ● ● 每个工位必须有作业指导书，并严格按照作业指导书作业；

测试工位的检测仪器设置参数必须与生产规格书和作业指导标准一致； 所有的PCM板状态必须标示明确，不可有混淆现象；

每个小时报表记录要及时填写，并有产线拉长和技术员签名确认；

i.力神和光宇两个客户，每个订单第一次生产时需取一块PCM半成品板进行环保测试，出货时将测试报告一起发给客户；

j.每天按照HSF测试计划表对各条产线使用的锡膏进行环保测试，并记录测试结果；

第3页，共6页 k.放蛇：用不良品考察检验工位是否能够将不良发现检出，每天做两次放蛇检查，并将检查结果记录在《放蛇记录》表内，由当班产线拉长确认。如果检查工位不能将不良品检出，产线拉长应对其进行原因分析，给出改善对策；

l.SMT车间所有的PCM板不可有重叠现象，各工位的检测仪器须有点检并在有效期内；

5、PCBA的焊点要求和焊接强度：

a.元件的焊点要求：

● ● ● 锡点要平滑光亮，无假焊、冷焊、连锡、少件、少锡等不良现象； 五金表面不可有上锡、色差、硬性划伤、麻点、反向、高低不平等不良现象； 五金焊接上锡的高度应在五金厚度的三分之二最佳，最少不可低于五金厚度的二分之一；

b.元件的焊接强度：

● 0201元件≥0.5Kgf；0402元件≥1.0Kgf；0603元件≥1.5Kgf； 0805元件≥1.8Kgf；1206元件≥2.0Kgf；IC/MOS元件≥2.5Kgf； 五金元件≥2.5Kgf；碰片元件≥3.0Kgf；

● 力神、ATL、亚马逊客户的机型按照QC工程图的标准要求执行（碰片和MOS元件有特别要求）；

6、报表填写：

a.首件报表：

● ● ● ● ● 首件锡膏厚度的实际测量结果的判定填写 实际使用锡膏的物料编码及型号；

抽检10PCS PCM板进行外观检查，填写判定结果； 填写首件上使用的物料的型号、位号和实测值；

按照生产规格书的电性测试标准，用“保护板测试仪”测试5PCS，记录实测值并判定结果；

● ● ● 抽检3PCS做可靠性检查（即元件焊接强度），记录实测值与判定结果； 记录IC、MOS、PCB板的验收编号；

力神、ATL、亚马逊、华为客户要另外填写“首件附表”，具体记录根据附表内的内容填写；

b.巡检报表，按照QC工程图的检查项目每小时抽检10PCS，记录检查结果，“分母”代表检查

第4页，共6页 数，“分子”代表不良数；

c.历史记录表，记录产品PCB板、IC、MOS、五金、碰片的物料验收号（PCB板处记录验收号还要记录生产周期），生产总数、不良数、不良率、不良现象及品质异常；

d.放蛇记录表，填写放蛇产品的型号、工位、不良现象及结果，有产线当班拉长对放蛇结果进行签名确认，如果结果NG，产线拉长要填写原因分析及改善对策；

e.填写报表应字迹清晰无涂改，报表内所有空白处用“∕”填充；

7、异常处理：

a.开出品质异常单的时机及处理方法：

● ● ● ● ● ● ● ● 首件错误时，在产线送检首件，IPQC确认时发现有错料、反向、少件的严重不良现象； 中途换（接）料，在IPQC确认时发现有接错物料现象时； AOI检测工位不良品超出2%时； 其它重大品质异常；

以上情况必须停止生产，待有解决方案或已改善时才可以开机生产； 生产出的不良品（含，错料、外观不良）必须明确标示隔离，等待处理结果； 开出的品质异常单需填写异常单号，并登记在《异常单登记表》内以便跟进； 跟踪品质异常单的处理，要求责任部门在2个工作日（16小时）内回复，并按处理方案跟踪改善结果；

● 结果OK方可结单，若NG，继续按开出品质异常单；

b.开出不符合项的时机及处理方法：

● ● ● ● ● ● 产线无《作业指导书》或《作业指导书》错误及未按《作业指导书》作业时； 使用的物料与BOM内的要求不相符时；

产线检测工位报表无拉长、技术员签名审核确认时； 产线仪器设备未按要求点检时； 其他产线作业不符合相关要求时；

不符合项要有当班拉长确认不符合内容，并有责任人签名，写清楚具体的处理方法及完成日期，以便后续跟进；

8、手贴板确认：

a.产线手贴板必须有《手贴物料申请单》，并有生产经理批准方可贴片； b.必须由指定人员进行手贴作业；

第5页，共6页 c.根据《手贴记录表》内的手贴物料进行确认贴装的位置、规格型号是否正确； d.手贴板少于10PCS则全检，大于10PCS抽检（全检只包括，IC、MOS、等可视元件）； e.确认OK后在手贴板和《手贴记录表》内签名；

9、不良返修板确认：

a.确认实际返修板是否与《不良返修单》填写的机型、数量一致；

b.确认送修的板是与《不良返修单》内描述的不良现象一致，是否确实都是不良品； c.核实技术员对不良板原因的分析；

10、协助QA出货：

a.对出货的产品按照AQL GB/T2828抽样水准，正常检验一次抽样方案对外观及电性进行抽检； b.对出货的产品进行打包检查，确认打包方式、防潮剂等是否符合要求；

c.核对出货箱标的内容（包括客户的订单号、物料编码、规格型号、出货数量、毛重、ROHS或HSF标签），是否与出货信息一致；

d.确认全都符合规定要求后，在外箱盖“QA PASSED”章；

e.待仓库发货时，将《QA出货报告》放在要出货的尾数箱内，并贴上“内附：出货检验报告”标签作为标示；

以上为SMT机贴车间IPQC日常主要工作的内容及作业方法，仅限于对新员工的指引和参考作用。

SMT-IPQC 2012-3-27

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第五篇：仓库作业指引

仓库作业指引

一 目的

为了规范仓库货物的收发管制流程和日常管理，对公司货物进出仓的数量进行有效控制，特制订该作业指引书。

二 范围

适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料以及成品的收发盘存及仓库日常管理。

三 作业指引

一 原辅料的收发管理 供应商送货到仓库来料检验区，并将《送货单》送交相应之仓管。仓管根据《采购单》和《送货单》收货，并核对物料的名称规格，清点数量。若与送货单上一致则予以签收，并签回单给供应商。如果物品种类和数量与《采购单》和《送货单》上不一致则拒绝签收。4 仓管根据收到的货物填写《物料检验通知单》，交IQC予以验货。经检验品质合格办 理入库，若不合格则通知采购部门处理。5 合格物料入库及时录入系统。

6仓管员根据已审批的领料单发料，否则仓库员可以拒绝发料。领料申请单必须字迹清 楚，不得有涂改痕迹。领料申请单必须注明领料部门、领料日期、物品名称、单位、数量 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房领用物资，使用后再补填领料申请单。8 领料单确认无误后，严格执行“先进先出”原则发料。库存数不够发的情况下要跟领料部门说明并寻求解决方案。领用人与仓管员当场验货后，双方根据实际领用数据在领料单上签字确认。生产线退料应当填写退料单，上面注明退料物品的信息和数目以及退料原因。无退 料单则仓管员不予签收。生产多余物料的退料，仓管员根据退料单清点物品进行签收，办理入库。由于材料品质问题退料的，仓库员清点好物品通知品质部门检验。根据检验结果进 行处理。有关部门来仓库借材料的一律由其部门负责人开单签字，注明所借材料的信息，数 目，以及借料原因和归还日期。到期必须第一时间归还。

二 成品的收发管理 TSU生产完成后，仓库根据TSU的提交的生产通知单通知QC品检。品检合格后在生 产通知单上签字，仓库点数再入库，点数时要注意检查知是否直贡呢正确，是否存 在装错箱的问题。

2如果品检不合格则填写不良品报告单给Jimmy，TSU处理完后再交QC品检，合格后交 仓库入库。仓库点数时，数量和MPO相等，则在生产通知单上签字，并在AGS系统上做GRN单 据，送收货通知单给TSU生产部跟单。

4仓库点数时，如果数量与MPO不相等，则看其数量差别是否在允许度（10%）之内，如果不在允许度之内，则通知TSU处理。TSU处理完成之后，交QC检查没问题则办 理入库。如果数量与MPO数据差别在允许度以内，则在生产通知单上签字并在AGS系统上做 GRN单据，送通知单给生产部门。出货时，仓库根据出货通知单进行备货，备好货后再次核对然后通知QC进行品检，合格方可发货。如果不合格则挑出不合格品，重新备货交QC检查，合格后再发货。8 发货时要严格执行先进先出原则，避免货物长期积压导致质量问题。9如果仓库库存不够出货，则应及时告知上级进行处理。

10如果仓库收到客户退货则应确认是否收到AS/AM的退货通知。若收到AS/AM的通知，则根据退货通知单清点数量，签字确认后将物品放入退货区。如果由于质量问题退货则仓库先检查包装是否完整，再通知QC，QC交不良品报告 通知单给TSU，TSU处理完交QC检查无问题后仓库办理入库。如果退货包装不合理应重新包装点数，数量和退货通知单上相等，仓库办理入库。13 如果收到退货和退货通知单上不相等，则通知AS/AM。退货物品办理入库后，在AGS系统上做库存调整然后邮件通知AS/AM。

三 仓库的日常管理

仓库内不得吸烟。仓库内不得违规使用大功率电器。3 仓库内不得点蜡烛。4 仓库内不准乱接电线。不准把易燃易爆物品拿到仓库寄放。6 下班之前要切断电源。仓库内不得设置移动类照明工具。消防器材摆放要与其它物品区分开来。9 定期组织防火安全检查，及时消除火险隐患。10发现火灾要第一时间采取相应措施处理。外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。12 外来人员有事必须进入仓库的必须登记检查。仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状 发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。14 管理人员不得擅离职守，不得请人代岗。

15仓库防盗设施要严密牢固，如有损坏，要及时修缮。16 所有产品包装完整，箱子一律密封好。仓库钥匙必须随身携带，不得转借他人。仓库钥匙丢失应当第一时间通知上级，及时换锁。保持仓库良好的通风条件以及合适湿度，防止仓库物品受潮，每天做好温湿度记录。20物品码合理，所有物品放在货架上或者装箱，不能直接放在地上，空出合适的间距。21 仓库分区明确，总体划分为成品区和物料区两部分。成品仓库按客户分：(COD

Asia Catalog

Mocha Star World 不良区)； 物料仓库：（面料仓库

面料损坏仓 和

辅料仓库

辅料报废仓）。所有物品依种类性质放入指定位置。

四 仓库的盘点

1建立循环盘点机制------经常小盘点，每周进行、仅仅用仓库内部人员，范围仅选择部分区域进项盘点，直到所有产品盘点完成为一周期，重点盘点的是经常流动的产品，把盘点形成常态化；每年进行一次大盘点。盘点前先从AGS系统导出仓库结存数据，并打印出来。按物品名称对照实物点数，对照物料卡上的数据、帐上的数据是否有差异。如果帐物卡数据相同，打勾标记，如果帐物卡数据有差异，要求记录实物的数量。5 针对帐、物、卡数据不相符的物品进行再点数，确认实物数据没有点错，再进行帐务核查。将与这个有差异的物品有关的所有进出仓单据拿出来，与入帐数据一笔笔进行物品名称、规格、进货出货单位、数量等一一核对，是否有差错。7 如果查出入帐有差错，进行补帐纠错，直到正确为止。如果出入账务没有问题，则报盘盈或者盘亏，并明确责任，防止类似事情再次发生。9 根据盘点结果在AGS系统里面调整库存数据。每年大盘点先由仓库初盘，然后再和财务人员一起复盘，盘点表准备两份，盘点结束后双方各自签字确认，各留一份。及时处理盘出来的废料和呆滞物料。12 大盘点结束后做好盘点总结，总结仓库货物现状和盘出来的问题，并给出解决方案，总结经验。