《公关供应商采购管理规范》(指导意见)

第一篇：《公关供应商采购管理规范》(指导意见)

公关公司工作委员会2010年度第一次工作会议

2010年3月27日

《公关供应商采购管理规范》（指导意见）

中国公关服务产业链条已初步形成，围绕专业服务形成了一大批下游供应商，采购管理成为当前公共关系行业发展的一项战略性工作。2009年5月，中国国际公共关系协会公关公司工作委员会着手调研并起草了《公关供应商采购管理规范》（指导意见），以期建立行业规范标准和行业采购平台，提升公关供应商服务水准和采购管理水平。2010年3月27日，中国国际公共关系协会公关公司工作委员会年度第一次工作会议审议通过了《公关供应商采购管理规范》（指导意见），决定于2010年4月1日起施行。

一、总则

为了帮助业内公司规范公关供应商的采购管理，优化公关供应商的服务资源，降低公关公司的采购成本，降低违规采购可能带来潜在的商业风险，本《规范》就公关供应商定义、分类、分级、市场准入、采购流程、内部控制、考核评估等方面提出指导建议，以及建立公关供应商采购管理行业标准。

本《规范》规定了公关公司进行第三方采购时应该采取的行为规范和操作标准，明确了公司采购部门的工作范围与基本职责，通过制度化管理对采购活动进行全程监督, 服务于企业运营，保障管理质量, 支持业务发展。

二、公关供应商定义

在客户服务过程中，公关公司需采购第三方产品/服务来满足专业服务需求，同时公司日常运营也需要第三方供应资源支持，公关公司供应商由业务支持和行政支持两类供应商资源构成。

“公关供应商”特指能够提供专业服务支持的合作伙伴型供应资源，他们承诺提供有竞争力的价格与优质的产品与服务，并按双方约定履行交付义务，支持公关公司的业务拓展与项目执行, 共同为客户提供专业服务。

三、供应商分类

公关服务按业务类型可以划分为活动传播、媒体传播、新媒体传播和咨询研究等四种形态，这四种服务形态都形成了各种的供应商体系。举例来说：

1)活动传播类。如：展览搭建、AV设备、摄影摄像、物品制作、场地租赁等； 2)媒体传播类。如：媒体购买、新闻剪报等；

3)新媒体传播类。如：网站建设、设计制作、Web2.0传播等； 4)研究咨询类。如：舆情监测、市场调研、品牌研究等。

根据当前行业发展状况，我们将公关供应商归纳为：展览搭建、AV 设备、设计制作、摄影摄像、演艺礼仪、翻译速记、媒体监测、媒体购买、市场研究、网站建设、商务礼品、餐饮用品、场地租赁以及其他等14类主要供应商（见附件Excel表）。

四、供应商准入

为了确保公关供应商选择的透明度和质量水平，公关公司有必要建立供应商准入制度，通过标准化的资格考察和审核流程，建立协议供应商队伍，以满足业务需要。基本流程如下：

1)资质审查（供应商资质、有效营业执照、固定办公场所）； 2)工作试用（作为临时供应商进行为期1至3个月的使用）；

3)正式签约（试用合格的供应商签署合作协议及相关文件，合同期限一般为一年）； 4)服务记录（服务情况、表扬投诉、项目考评均记录在案，记入合作档案）； 公关公司工作委员会2010年度第一次工作会议

2010年3月27日

5)年度审验（依据服务记录并征求相关意见予以年审，合格者续约）。

五、供应商资质

根据当前行业发展和供应商采购管理的需要，有必要对公关供应商进行资质评估，建立公关供应商资质等级制度。公关供应商资质评估应该从以下五个方面着手：

1)财务状况（近三年营业情况、营业规模、资金实力等）； 2)管理责任（组织架构、管理制度、质量管理体系等）；

3)公司服务（服务内容、服务标准、市场定位,、客服团队资质等）； 4)公司报价（定价体系、定价水平、定价策略）； 5)行业口碑（行业背景、客户满意度、品牌宣传）。依据上述五个维度建立公关供应商资质评审标准，主要类别供应商的资质可分为AAAA、AAA、AA和A等四个等级。

根据当前业内通行的情况，可将公关供应商分为：主要供应商（协议供应商）和非主要供应商（包括临时采购），也可根据实际采购情况分为ABC三类：A类.品牌知名度较高、报价较高且服务质量上乘的供应商；B类.知名度稍差但服务水平上乘、报价适中的供应商；C类.要求不高、临时零散召集的供应商。

六、供应商招标

公关供应商采购招标是落实现代企业管理制度一种体现，也是确保专业服务品质的一项重要保障。公关公司应该建立广泛的公关供应商数据，这些供应商数据应该来自：行业供应商平台的数据；采购部门储备和搜索的数据；项目组推荐供应商的数据；相关人员提供供应商的数据；主动联系供应商的数据等等。

招标流程：

1、依据各类供应商对应的服务标准，对具有资质的供应商发出招标邀请。一般以业务项目为单位进行, 需明确标的物（即“业务需求”）,“业务需求”在邀请时同时发出；

2、采购部门对供应商资质和条件进行初步的商谈和筛选，形成文字材料，存档备用；

3、由采购部门召集相关负责人组成评审小组，对初步筛选的供应商进行二次评审和选择，填写《供应商评审表》并签字确认；

4、由采购部门召集评审小组成员对供应商进行实地考察，并出具《考察意见》；

5、由采购部门根据《供应商评审表》和《考察意见》与供应商进行商务洽谈，并形成《供应商评估报告》；

6、评审小组依据《供应商评估报告》，明确供应商的服务资质和级别；

7、经总经理批准确认后，与供应商签署合作协议。

七、供应商管理

公关公司内部应该建立科学的内控机制（采购管理制度和采购管理系统），以确保科学合理使用供应商，最大限度地节约成本并杜绝各类腐败现象和行为。

招标流程：项目需求→招标→竞标→双方沟通→填写表单→评估→试用（期限至少半年并有多个合作项目检验）→签合同或协议。

采购审批：项目负责人申请→业务总监/总经理审批(按采购金额)→采购部门审批(按采购金额逐级审批)。

付款审批：项目负责人申请→业务审批(按采购金额)-> 财务部门审批。沟通培训：应该建立积极有效的双向沟通和培训机制, 确保采购管理人员和供应商客服人员掌握最新的技术和管理，内容包括技术更新与变革、新产品与服务推广、客服反馈、付公关公司工作委员会2010年度第一次工作会议

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款情况、系统应用以及管理条例等。

评估考核：依据项目建立评估考核制度，确保在项目管理过程中检验供应商的服务品质和水准（《供应商项目考核表》）。

付款结算：应该按照合同约定执行财务付款。一般来说，在项目结算后的三个月内完成付款。如确实资金周转困难，经双方协商，可以延期付款。

年审考核：每年召开供应商大会，对一年来的合作情况进行总结评估，续签合作协议。年审考核由项目评估、采购部门评估和供应商自我评价三部分组成（《供应商年度考核表》）。

供应商发展：在服务评估考核中建立供应商的竞争机制，同时依据行业标准发展重点供应商，有目标地帮助其提升服务资质。

八、供应商淘汰

对那些不符合行业规范、服务存在严重缺陷的供应商予以拒绝或清退。1)不同意签订《供应商保密》和《反腐败声明》； 2)不同意相关类别的采购竞标方式；

3)服务报价严重高于市场价20%以上或高于各公司核定价20%以上；

4)服务出现严重质量问题，给客户或公司造成恶劣影响或导致经济损失； 5)每年交易额少于某标准的供应商可以终止合作；

6)供应商在一定时间段内无任何合作记录或供应商内部出现严重问题； 7)供应商多次违反信用规则，信用度降低；

8)被发现违反商业道德，对公司相关人员进行贿赂。

九、采购部门权限及职责

公关公司应该在内部设立独立的采购部门或采购功能。职能分工：采购经理负责审批采购申请；按物料的不同属性有不同的采购经理分别审批；行政部门的采购也需要在采购部门进行审批，由行政部门执行购买。

采购职责：政策制定、推广执行、流程改进、资源寻找、考核评估、新产品/服务/技术引进、项目支持、寻/报价、商务谈判、订单/合同管理、周期报告、成本控制、服务满意度提高以及供应商付款支持等。

岗位设立：应该配备专业人员管理采购事务，依据业务深度、订单量和对业务了解深度来确定岗位及人员。采购人员应该性格开朗，学习能力强且一定行业背景，注重管理。

内部考核：建立个人绩效评估体系，包括：工作态度、被投诉量、供应商的评价、公司领导评价。

十、行业推荐及资源平台

应该建立行业共享的供应商资源平台，可以利用中国公关网黄页平台建立中国公关供应商资源平台，按照行业有关标准建立数据库，向业内公司开放有关查询功能。

同时，应该阶段性地发布各类公关供应商行业推荐或排名，各公关公司也有义务向行业平台提供或推荐有关资源数据，以推动行业资源全面、整合发展。

公关公司工作委员会 2010年3月27日

第二篇：修订规范“村规民约”指导意见

附件2

修订规范“村规民约”指导意见

为深入贯彻乡村振兴战略重大决策部署，健全乡村治理体系，推动“三治融合”实施方案在基层落地，现就进一步做好规范村规民约修订工作，提出如下指导意见，请各村、社区根据各自财力状况，量化细化奖惩标准，抓好贯彻落实。

1、将遵纪守法内容纳入村规民约。引导村（居）民学习法律知识、培养法制意识，践行法治精神，杜绝搞封建迷信、参加邪教组织、聚众赌博、拉帮结派、打架斗殴、酗酒滋事、参加黑恶组织犯罪等不法行为。

2、将培育集体观念纳入村规民约。引导村（居）民积极参与村民主法制建设，树立集体意识、大局观念，坚持防止出现不执行村、社区集体决议，甚至故意刁难阻止等现象，增强村级组织凝聚力、战斗力。

3、将维护公义良俗纳入村规民约。禁止虐待、遗弃老人，不履行赡养、抚养义务等违法行为，落实国家义务教育法规政策，依法保护未成年人受教育权利。

4、将移风易俗内容纳入村规民约。规定红白喜事酒席标准、宴请范围，狠刹农村大操大办、人情攀比、高价彩礼、薄养厚葬等突出问题，拒绝铺张浪费。

5、将营造向上向善氛围纳入村规民约。一次性分类别奖励村有“考取985、211

大学、考取大学一本、二本、参加全国全省全市全县各类竞赛前

名等学生，部队立功受奖、因工致残、荣获各级‘见义勇为’、荣获市级以上‘道德模范’、‘劳动模范’”等情形人员，着力解决内生动力不足、向上向善氛围不浓等突出问题。

6、将维护农村生产生活秩序、环境内容纳入村规民约。着力解决农村乱倒垃圾、乱排污水、乱修乱建、乱砍乱伐、不执行土地政策，越级上访、缠访闹访等突出问题。

7、将诚信建设内容纳入村规民约。着力解决农村欠钱欠物逾期不还、不按期付息、拖账赖账、故意毁损公私财物等突出问题。

8、将爱护环境卫生内容纳入村规民约。着力解决随意焚烧秸秆、随意倾倒生活垃圾、在公共场所堆放杂物等突出问题。

9、将约束机制引入村规民约中。对违反村规民约的经村、社区委员会、道德评议委员会核实后，一律在曝光台予以公示（公示期即纠正期，由村民自行约定），纠正期内，该户不享受国家相关优惠政策及村社区提供的服务，取消该家庭当年县、镇、村级各类先进推荐评选资格。纠正满后，经集体评议合格后，取消曝光，恢复正常。

10、修订村规民约应遵循“合法、民主、实用、双向制约”

及“少而精，适用性、操作性、针对性兼备”等原则，力戒千篇一律，照抄照搬。“头条号：公务员圈子，QQ287627102”

镇党委高度重视，精心组织，成立以民政、妇联等为主体的审核小组，加强对村规民约的审核指导，严格落实修订工作流程，确保修订程序和内容的双重合法性。各村社区要加大宣传力度，动员村（居）民积极参与村事务管理，进一步提高我镇农村社区民主自治能力。

第三篇：规范资产管理业务指导意见解读

规范资产管理业务指导意见解读

一、禁止资金池操作，要求产品期限与所投资产存续期相匹配。银行理财不得开展滚动发售、混合运作、期限错配、分离定价的资金池理财业务，加强流动性管控、防范流动性风险是监管始终的重点之一。实际操作中，银行理财产品具有明显的资金池性质，产品本身赚的是资产和负债错配的钱，如果严格执行将可能明显降低产品吸引力。

二、禁止表内资管和打破刚兑。要求“金融机构不得开展表内资产管理业务，不得承诺保本收益”。目前表内资管主要是银行的保本理财，不得开展表内资产管理业务对保本理财压力较大。政策的目的是打破刚兑，回归资产管理本质，但在实际落地难度可能比较大，银行理财为了维持自身声誉和客户，即使面临亏损也可能借用其他资金弥补亏损缺口。银行的零售和对公保本理财将受到影响，逐步压缩。

三、限制投资非标准化债权类资产。该规定明确资管产品禁止投资于非标资产，但可发行专门投资于非标资产的产品，且对这一系列产品加以限额管理、期限错配等监管。这样银行借道理财通道投资非标产品或者为他行提供通道投资非标产品将受到限制。

第四篇：联营商管理规范范文

联营商管理规范

一、联营是指供应商提供商品于卖场售卖，并进行扣点结算的一种经营方式，它是区别

于自营的一种经营方式。两者主要区别是，联营商品定价由供应商决定，管理人员由供应商提供，结算按约定扣点完成。联营商品一般针对技术工艺含量高、设备复杂、品项繁多、商品管理专业等分类，有时，针对卖场的经营水平也可以进行策略性的联营。从顾客角度讲，他们不分经营类别，只针对卖场，所以无论是联营商的商品还是人

员都要服从卖场的统一管理

二、联营商的管理

1、商品管理

2、人员管理

3、设备管理

三、商品管理

1、依据采购与联营商确定经营的商品品类和品项数量以及质量进行相应管理。

2、售价与电脑系统匹配，由采购负责设定。

3、联营商必须积极提供促销品项于采购，配合卖场做好每一档促销活动。

4、除采购变价外，楼面与联营商的协议价可由供应商签字后，经相关领导签字后生

效，并进行区间变价。

5、楼面可提供给联营商相关销售数据，数据目录由采购和联营商协议，楼面不准提

供协议外的任何数据。

6、楼面严格控管联营商品的携入、携出。携入，联营商品必须在营业之前送入楼面,并填写联营商品收货单，记录当天收货商品的明细和重量，以备查。携出，填写

商品携出单，并记录携出商品的明细、数量，由相关部门签字生效后，在防损部

门监督下，从指定地方携出商品。

7、联营商在卖场内购买商品进行现场加工，商品

四、人员管理

1、联营促销人员由采购和联营商协商确定，促销员分加工人员、促销员、临时促销

员。

2、促销员管理费用由采购与联营商之间约定或按公司统一规定，并按时收取。

3、除由厂家特殊要求并由采购在合同中体现外，联营商工作人员统一由卖场提供着

装，费用由厂商承担，证件的办理与员工证件办理流程一样。

4、联营促销员服从卖场统一管理，除完成联营工作外，必须服从所辖部门的统一安

排，从事公共区域的卫生和商品管理，进行统一的培训安排。

5、促销员的更换和增减要按流程进行办理，联营商不得私自对促销员进行更换或增

五、减。设备管理

1、联营商设备原则上由供应商自行提供，设备明细和位置安排由采购和供应商进行

约定，采购收集资料信息并报给门店。

2、采购需约定相关设备的使用所需要的水电费用。

3、设备安装统一由门店专业人员进行有偿完成，或者在门店专业人员的监督下由厂

商提供的专业人员完成施工。

4、设备的进出需要填写携入、携出单，由相关部门签字生效后，由防损部门核实并

留有一联单据存档备查，联营商在防损部门监督下，从指定地方将设备携出。

第五篇：采购岗位管理规范

采购岗位管理规范

岗位职责：

1)制定并完善采购制度和采购流程：

 根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

 负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；

2)制定并实施采购计划：

 根据公司的拓展规模以及的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； 审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；

 组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；

 根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； 督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；

3)采购成本预算和控制：

 编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； 采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

 对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；

4)选择并管理供应商：

 根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

 建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统； 不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；

 制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

工作流程

供应商资质收集、评价

a.供应商资质文件收集及审核

根据供应商所供产品的类别：供应商商填写《供应商调查表》。要求供应商必须提供资质：《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、其他资料：一般纳税人证书、代理证书（或授权书）、质量体系认证证书（或质量保证书），以及公司其它部门要求的其他资料。

b.采购部门组织相关部门对供应商的相关文件管理、质量、交货能力及管理程序等进行审核。

5.2采购需求提出：

申购部门根据订单、库存量确定所需采购产品的品种、数量、规格、型号等要求并填写《采购申请单》由领导审批后至采购部。

5.3采购部按《合格供方名单》开展采购工作；

5.3.1凡购进物品、工具用具，尤其是定制品的为批量采购申请情况的，采购部应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。

5.3.2采购部部在收到《采购申请单》后，在《合格供方名单》中选择质量、交期和价格符合要求的厂商，将供方报价和相关资料交相关部门主管审核、确定供货商。采购部签订《采购合同》递交部门经理审核，总经理签批后方可办理采购；

5.3.3订单跟进：

5.3.4 购销合同中应明确交货时期，并将相关信息传递到需求部门；

5.3.5 为确保供货商按期、按数、按质交货,采购人员应对供货商进行跟催过程；

5.3.6 若供货商因特殊原因无法满足《采购合同》订定的要求,则供货商修订的结果需要双方协调同意,并将相关信息传递到需求部门。

5.4验收

5.4.1A类采购物品到货后，由采购部交货至行政部门按照采购申请要求进行质量、数量检验，并填写《入库单》进行相关记录。

5.4.2B类采购物品到货后，由采购部交货至IT部门按照采购申请要求进行质量、数量检验，并填写验收意见进行记录。

5.4.3其他产品的验收：由申购部门按双方签订的合同要求或订单要求进行验证 ；

5.4.4 采购或外包过程中验收不合格，和供应商沟通过后填写《不良品退库单》进行退库，如需重新进行返工填写《返工单》并请部门负责人审批签字。

5.5 入库

5.5.1采购产品到货至单位，须经申请使用部门（库房行政管理人员）核实、验收签字，出具《入库单》。未经质量检验合格的货物不得入库。

6．账款结算

6.1费用报销

6.1.1采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。

6.1.2物品采购前，预借备用金，必须经总经理领签字批准方可借款，执行借款流程；物品采购完毕，需及时报销。

6.1.3 物品采购报销须填写报销单，执行费用报销流程

6.1.4凡不按上述规定采购者，财务部，应一律拒绝支付。

6.2 应付账款

a.财务部会计对《采购合同》、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。b.三单中的第一单“采购订单”是指由采购合同、采购订单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单等组成的收货单据。

c.财务部业务人员在“三单符合”审核后，方可制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。

d.有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。

6.3 账款核对

b.财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知采购部。采购部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向采购部部门经理、财务经理汇报。

c.对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。

d.行政库房保管部门应在每月二十五日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递 到财务部，财务部应于当月根据之调整应付账款。

e.任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经采购部经理、财务部经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。

f.更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。

6.4应付账款分析

6.4.1采购部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。

6.4.2 采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。

6.4.3采购部对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，采购部应会同财务部人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。

6.4.4采购部在与供应商对账过程中，对发现的差异应及时与供应商联系解决。