供应商的评审管理办法

第一篇：供应商的评审管理办法

兖州海智机电科技有限公司

供应商评价管理办法

第一章

总则

目的

规范采购及选择供应商，确保采购物资、外购外协加工产品符合规定要求。

适用范围

本制度适用于为本公司提供物料的所有供应商。

职权

1、由质检部牵头，供应部、生产部参与成立评审小组负责对供应商进行评审。

2、质检部负责对供应商产品质量和质量保证体系的考核。评审权重占50％。

3、供应部负责对供应商基本资质和交货期、价格、数量等项目的考核。评审权重占30％。

4、生产部负责对供应商产品在使用、装配和试验过程中发现的隐形质量问题考核。评审权重占20％。

5、对于质检部、供应部、生产部共同合议后无法确定是否为合格供应商的，将完整资料上报总经理审批。

6、每月一次《供应商资质评审会议》，增加或删除供应商，并作相关会议记录。参会人员为质检部、供应部全体人员，生产部主要领导，所有到会人员必须在确定增加及删除的供应商名单上签字确认。

笫二章 供应商评审资格

1、参审供应商所需资料：

（1）供应商必须向本公司供应部提交盖有供应商单位公章的《企业法人营业执照（正、副本）》、《组织机构代码证》、《税务登记证（正、副本）》复印件各一份（如特殊经营需提交《特种经营许可证》）。

第 1 页 / 共 5 页（2）供应商必须按IS09001标准建立健全和持续改进质量管理体系，并取得第三方认证证书。供应商必须将盖有其单位公章的第三方认证证书有效版本复印件提交给本公司供应部。

（3）在每次供货时，供应商必须提供当批货物的《质量检验报告》，严禁提供不合格产品给本公司。

2、供应商评审原则

（1）供应商交付本公司的所有产品必须符合本公司的质量、技术要求。

（2）本公司的采购目的﹕从有能力生产合格产品的供应商采购质量有保证的零部件、材料等。

（3）本公司要求供应商在维持管理好其单位的质量保证体系的同时，积极配合本公司持续改善产品及材料等质量。

（4）本公司通过评审确认能够持续地实施、改善上述 1～3项，保证产品质量的供应商，本公司会优先采购该供应商产品。

3、供应商评审的基础条件

（1）供应商必须具备满足产品制造和加工的设备。

①、针对产品工艺特性、合同需求量、工艺流程、人员技能等，列出设备配备计划、改善计划，定期进行设备精度评定。

②、主要生产设备新度系数高、设备完好率达90％以上、清洁率等指标达到规定标准。为保证产品质量，对影响生产质量的设备必须充分建立保全体系，制定班前点检计划，有效实施预防维护方案。

（2）供应商对产品制造和加工的工装、模具给予切实保证，并考虑柔性制造需求、快速更换、防失误工能，尤其在量产过程中应注重高效优良工装、模具的生产质量等。同时定期对工装、模具进行评定检查，确认其状态是否符合要求，并及时维修与养护。

（3）供应商对产品制造和加工应建立较完备的工艺方案，按工艺标准绘制出工艺流程图，明确制造、质量控制点。制定特殊工序、重要工序明细，制定与设备特性、人员技能、工艺特性相适应的工艺卡片。

（4）供应商提供的产品工艺技术合理，对使用物料检验严格；生产的配套设施、生产环境良好；能有效处理紧急订单；样品需通过本公司检验合格。

（5）供应商应具有健全的质量管理制度,重视制造过程中的质量管理。生产和质检人员按产品结构特点配备齐全，责、权明确，定期对提供给本公司

第 2 页 / 共 5 页 的产品进行质量分析，确保所供产品符合本公司要求。确认配备在线的检验设备、测量仪器和校准的样板，能实现快速、准确地检测，确认配备了关键试验台和整机模拟运行试验台。实现了量具和检验设备定期校准。第三章 供应商的评审管理

1、产品制造管理。

供应商在初制品和量产开始前,要对质量有直接影响的项目充分识别，考虑生产条件与质量特性之间的关系，编制工艺卡片，点检生产设备和工装夹具，确保动作正常。建立快速发现不良问题的体制，生产工序内的不良问题就是质量体系的缺陷。都要立马解决。为把不良降到最低,并能切实解决问题，还应建立早发现早解决的体制。必须能够容易地发现生产工序、材料、产品保管等方面存在的问题点。

2、产品交付和检验

（1）、供应商要准备工序流程图，并于样品件交付前提交本公司质检部。供应商的检查标准，必须作为工序过程检查和成品终检的检查方法使用。检查标准中要有检查项目、规格、检查频次、检查方法。供应商在第一次发货前, 要向本公司质检部提交检查标准、并得以确认。另外，当有变更时，必须重新提交。

（2）、供应商产品交付需附检查记录、发货合格证。样品以及设计变更、工序变更的制品交付时的检查数据，要提交本公司质检部。要妥善保管检查结果，并有效活用到产品质量的改善活动中去。在有本公司委托的情况下，应在每次发货时把当次的相关数据随附上，或传真过去。

（3）、在量产开始前测量工序能力，把隐藏在生产工序中的问题暴露出来加以解决，供应商要向本公司质检部提交相关的测量数据,便于测算工序能力。

（4）、供应商的产品为确保满足本公司的要求，须进行检查方法的准备。二次外协的检查方法要明确，并且是按工序能力和质量特性的重要度，确定相应检查方法。

（5）、对于重要安全部件的重点管理工序要实施特殊管理，本公司所指明的重要部件的制造工序如热处理、焊接、锻造等，供应商要在量产前提出申请。而且，这些部件必须具有可追溯性，数据记录必须妥善保管。

3、工序监查、设备工装的维护、仪器的校正

（1）、供应商要通过工序内检查,对自工序保证功能。要活用这些确认、检查的信息。供应商要把基准、照片、实物作为作业标准来使用。如有

第 3 页 / 共 5 页 变更时，应立即修订。基准书要有正式的负责人签字。对所有质量问题的处理方法必须有文可依。

（2）、设定生产时的检查资格与定期检查的频次，对量规、控制仪器、量具、工装夹具进行校正。要妥善保管指定的工装夹具和测量仪器的调整、修理记录。所有的仪器都要标明有效期限。

（3）、为保证量产时的产品质量，对影响质量的设备要充分建立好保全体系。分析质量与设备的关系，明确管理项目（摸清设备能力），对影响质量的机械设备，制定班前点检计划。

第四章 供应商的评审程序

1、产品分类如下：

A类：产品技术难度大，质量影响大，采购风险大，价值相对大和有特殊要求的产品。B类：产品有一定的技术要求，质量影响不大，采购有一定风险，价值相对不高，长线批量产品。C类：产品对质量影响不大，采购风险小，价值较低，包括小批量临时采购，零星采购的产品。

2、评估小组对供应商每年至少进行一次现场审核，按《供应商审核评价表》，由评估小组共同完成，评估小组对评估结果负责。评审完成后，《供应商审核评价表》（见附表）由供应部报总经理。

第五章 供应商的评价与考核

1.考核对象

供应商考核对象为列入《合格供应商名单》（见附表）的所有供应商。2.考核办法

公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。3.考核频率

A、B类（关键、重要物料）的供应商每季考核一次，C类(普通物料)的供应商每年度考核一次。4.考核结果的处理

（1）、考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

（2）、考核结果在80~89分供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整

第 4 页 / 共 5 页 改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

（3）、考核结果在70~79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续向其采购。

(4)、对考核结果在69分以下的供应商，需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。

(5)、考核标准和考核结果由供应部书面通知供应商。5.对合格供应商的交货监督

供应部应要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引进分批发运造成的超额费用。6.对合格供应商的质量监督

(1)、质检部和供应部应保存合格供应商的供货质量记录，对于批量物料不合格及时通知供应商，对供应商提出警告，若连续两批物料不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高物料质量后再进行采购。

(2)、对不合格的供应商，应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

第六章 附则

1.本制度由质检部制定、解释和修订。2.本制度报总经理审批后，自颁发之日起执行。

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第二篇：评审专家管理办法

山东省财政厅 文件 山东省监察厅

鲁财采„2010‟25号

关于印发《山东省政府采购评审专家

管理办法》的通知

各市财政局、监察局，省直各部门，各政府采购代理机构： 现将《山东省政府采购评审专家管理办法》印发给你们，请遵照执行。执行中如有问题，请及时向省财政厅、省监察厅反映。

二○一○年十一月十七日 山东省政府采购评审专家管理办法

第一章 总 则

第一条

为加强全省政府采购评审专家管理，规范评审专家行为，提高政府采购工作质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称政府采购评审专家（以下简称“评审专家”），是指符合本办法规定条件，由省财政厅确认并颁发《山东省政府采购评审专家证》的人员。

第三条 评审专家参加公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等政府采购活动适用本办法。

第四条

全省评审专家库建立、管理和使用应遵循统一建库、资源共享、管用分离、划分区域、随机抽取的原则。

第五条 县级以上人民政府财政部门监管的政府采购活动聘请使用评审专家要按照本规定从全省评审专家库中随机抽取；乡镇人民政府财政部门监管的政府采购活动聘请使用评审专家由县级人民政府财政部门确定。

第六条 评审专家参加政府采购项目评审要持《山东省政府采购评审专家证》和本人身份证。评审专家库以外专家要持本人身份证、工作证和专业职称证书。第二章 监督管理部门的职责

第七条 省财政厅主要职责：

（一）建设全省评审专家库；

（二）明确山东省评审专家聘任条件；

（三）审查评审专家人员资格，颁发《山东省政府采购评审专家证》；

（四）动态管理山东省政府采购评审专家库，及时更新评审专家库人员信息；

（五）制定全省随机抽取评审专家的规则；

（六）监管本级政府采购项目评审专家的抽取使用；

（七）对全省评审专家进行复验；

（八）对本级政府采购项目评审中有违规行为的评审专家进行处理处罚；

（九）其他监管事项。

第八条 市级人民政府财政部门主要职责：

（一）征集本地区的评审专家、进行资格初审并向省财政厅推荐；

（二）监管本级政府采购项目评审专家的抽取使用；

（三）对本级政府采购项目评审中有违规行为的评审专家进行处理处罚，并报省财政厅备案；

（四）省财政厅规定的市级财政部门应承担的其他监管事项。

第九条 县级人民政府财政部门主要职责：

（一）征集本地区内的评审专家，进行资格初审并向市级人民政府财政部门推荐；

（二）监管本级政府采购项目评审专家的抽取使用；

（三）对本级政府采购项目评审中有违规行为的评审专家进行处理处罚，并报省财政厅备案；

（四）省财政厅规定的县级财政部门应承担的其他监管事项。第十条 各级监察机关负责对本级政府采购项目使用评审专家情况进行监督，并按照管理权限对属于监察对象的评审专家发生的违规违纪行为作出相应的行政处分。

第三章 资格条件及确认

第十一条 财政部门采取本人申请的方式向社会公开征集评审专家。

第十二条 评审专家认定过程包括本人申请、初审、受理、确认、发证。

第十三条 评审专家应当符合以下条件：

（一）具有较高的政治思想素质、良好的职业道德和客观公正、遵纪守法、廉洁自律的意识；

（二）从事相关领域工作满8年，具有本科（含本科）以上文化程度，具有高级技术职称，精通专业业务，熟悉产品情况；

（三）熟悉政府采购、招标投标的相关法律法规政策；

（四）能以独立身份参加政府采购评审工作，能正常参加政府采购评审活动；

（五）认同本办法的各项规定，接受财政、监察部门的监督管理；

（六）没有违法违纪等不良记录；

（七）省财政厅规定的其他条件。

第十四条 对达不到第十三条

（二）所列条件，并取得中级技术职称5年以上，精通某类专业产品性能和市场状况，且符合其他条件的人员，经省财政厅审查确认后，也可聘为评审专家。

第十五条 符合本办法第十三条和第十四条规定的在职和离退休人员（身体健康，一般不应超过65周岁），可在每年3月、6月、9月、12月向市级以上人民政府财政部门提出申请，中央驻鲁单位、驻济南省直单位符合条件人员可直接向省财政厅申请。申请人应填写《山东省政府采购评审专家申请表》（附件1），同时提供以下资料：

（一）居民身份证（原件及复印件）；

（二）工作及专业简历；

（三）近期免冠二寸照片3张；

（四）取得学历学位及专业资格证书（原件及复印件）；享受国务院特殊津贴人员，获得“正高”职称的专家，需提供相应证书（原件及复印件）；

（五）省级以上学术荣誉称号（原件及复印件）。

第十六条 市级以上人民政府财政部门要及时对申请材料进行初审。对申请材料不齐全的，应一次性告知申请人在5个工作日内提交补充材料。对初审合格的，当日退回各类证书原件。市级人民政府财政部门应在下月15日前，将初审合格的《山东省政府采购评审专家申请表》、证件复印件等报送省财政厅。

第十七条 省财政厅在受理后一个月内，对符合条件人员颁发《山东省政府采购评审专家证》。

第十八条 《山东省政府采购评审专家证》编码组成：所在设区的市代码、政府采购评审专家专业编码。

第四章 权利与义务

第十九条 评审专家在政府采购活动中享有以下权利：

（一）向政府采购代理机构了解有关政府采购法律法规政策；

（二）对投标供应商的投标文件是否符合招标文件要求作出独立评价；

（三）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（四）按照评标规定推荐中标（成交）候选供应商；

（五）按规定获得评审劳务报酬；

（六）法律、法规和规章规定的其他权利。

第二十条 评审专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）按时参加评审活动。遇特殊情况不能出席或不能按时参加评审的，应及时告知政府采购代理机构；

（二）按照采购文件规定进行打分和评审，提出公平、公正的评审意见，并签字确认；

（三）发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争、恶意串通等违规行为以及其他非法干预评标的行为，应及时向政府采购评审工作组织者或财政部门报告；

（四）配合有关方面解答政府采购评审工作中的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉、复议和诉讼等事项；

（五）法律、法规和规章规定的其他义务。

第二十一条 取得评审专家资格后，工作单位、联系方式发生变化，本人应及时在《中国山东政府采购网》评审专家专栏上修改信息；技术职称变动、获得省级以上学术荣誉称号、享受国务院津贴信息应报省财政厅确认后进行修改。

第五章 工作纪律

第二十二条 评审专家在政府采购活动中要严格遵守以下工作纪律：

（一）评审过程中不得与外界联系。通讯设备必须交由组织方集中保管，确实需要与外界联系的，要有工作人员陪同；

（二）严禁向外界泄露评审情况，严禁泄漏供应商的投标文 7 件及知悉的商业秘密；

（三）评审过程中严禁对投标文件及供应商发表倾向性、歧视性言论，严禁征询或者接受采购人代表的倾向性意见，严禁以澄清、说明或补充为借口要求参加政府采购项目的投标供应商表达与投标文件原意不同的意见，严禁超出采购文件规定的方法和标准进行评分，严禁对不同投标供应商相同情况打不同分数，不得拒绝对评审意见签字确认；

（四）严禁参加与本人有利害关系的政府采购项目的评审活动。因事先不知情而参与的，获悉与评审项目有利害关系后应立即告知退出；

有利害关系是指，近三年内曾在参加该政府采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该政府采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该政府采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

（五）被通知参加政府采购活动后，严禁私下接触政府采购项目投标供应商，不得收受政府采购项目相关各方的财物或者其他报酬；

（六）严禁参加前期采购方案论证的评审专家担任该政府采购项目的评审专家；

（七）财政、监察部门规定的其他评审工作纪律。

第六章 抽取与使用 第二十三条 评审专家的抽取地点及监管抽取的办法，由监管政府采购项目的财政部门会同监察部门确定。

评审专家的抽取时间原则上应当在开标前半天或前一天进行，特殊情况不得超过两天。

第二十四条 抽取评审专家的区域范围按照批准采购计划金额确定。货物类项目，采购计划300万元以下的可在设区的市范围内抽取；300万元至1000万元的，要在至少3个设区的市（包括本市，下同）范围内抽取；1000万元至2000万元的，要在至少9个设区的市范围内抽取； 2000万元以上的，要在全省范围内抽取。技术复杂、竞争激烈的重大项目报经同级财政部门同意，可聘请部分外省知名专家。

服务类和工程类政府采购项目抽取评审专家的区域范围，由同级财政部门会同监察机关确定。

第二十五条 招标的政府采购项目评标委员会由有关技术、经济方面专家和采购人代表组成，成员人数应为5人以上单数。其中，技术、经济方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购计划在300万元以上、技术复杂的项目，每次要抽取确定5名以上评审专家。其中，采购计划在2000万元以上的项目，技术、经济方面的评审专家不得少于7人。每个政府采购项目每次要抽取2名评审专家作为替补，并按抽取先后顺序递补。

竞争性谈判、询价、单一来源政府采购项目由评审专家及采购人代表3人以上单数组成采购小组，其中评审专家人数不得少 9 于成员总数的三分之二。

第二十六条 每一政府采购项目要按照政府采购评审专家专业分类编码，从规定的区域范围内抽取相应数量的评审专家（包括替补专家），每次抽取后要告知并落实参加人员，不足时，可按照上述范围和专业再次随机抽取，但抽取总次数不能超过6次。

随机抽取到同一单位的2名以上评审专家，只能使用1名，并按照抽取顺序先后确定。

招标采购单位对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机抽取方式难以确定合适评审专家的，经市级以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家（包括替补专家）。

第二十七条 每个政府采购项目（一个包）应当单独确定评审专家。对于同类多包政府采购项目同一天评标确需使用同一评标委员会的，政府采购代理机构要事前经监管政府采购项目的财政部门同意。

第二十八条 评审专家抽取要由专人管理，确定评审专家后，要及时告知评标的时间和地点，但不得告知拟评标项目的有关情况。告知过程要全程录音，以备检查。负责抽取的人员要当场填写《山东省政府采购评审专家抽取结果登记表》（附件2），并于事后存档，对确定的专家姓名、单位和联系方式等信息严格保密。

第二十九条 有下列情形之一的要使用替补评审专家：

（一）确定的评审专家未能参加评审活动；

（二）确定的评审专家到达评审现场后发现自己与评审项目10 有利害关系需要回避；

（三）确定的评审专家到达现场后，因特殊原因不能继续参加评审活动。

使用替补评审专家后仍然缺少一名评审专家的，经监管政府采购项目财政部门同意，可直接确定一名评审专家；缺少两名以上评审专家，要按照本办法规定重新抽取确定评审专家。

第三十条 评审专家到场后，政府采购代理机构、采购人代表和公证人员要核对《山东省政府采购评审专家证》和本人身份证等有效证件。

第三十一条 政府采购代理机构应在评审活动结束后7个工作日内，向政府采购项目所属财政部门报送《山东省政府采购评审专家抽取结果登记表》和《山东省政府采购评审专家工作情况评价表》（附件3），并通过山东省政府采购专家库管理系统报送省财政厅。

第三十二条 同一评审专家原则上在一个内随机抽取参加政府采购评审活动不得超过3次。

第七章 劳务报酬

第三十三条 政府采购代理机构应当及时支付评审专家劳务报酬和相关差旅费（交通费、住宿费、伙食补助费）等。

确定评审专家劳务报酬，要根据工作时间、政府采购数额、11 专家级别等因素计算。参加政府采购项目的每位评审专家一天的基本报酬应在400元左右；对500万元以上且技术复杂、专业性很强的项目，标底每增加100万元基本报酬应增加10%，最高增加1倍。对获得“长江学者”、“泰山学者”等省级以上学术荣誉称号以及享受国务院特殊津贴的评审专家，要在基本报酬上增加100%；“正高”职称的评审专家，要在基本报酬上增加50%。从外省聘请专家的报酬可以商定。

在设区的市范围内，要制定相对统一的评审专家报酬制度，原则上一定两年。报酬方案由政府采购代理机构制定，政府采购社会代理机构要报驻地市级人民政府财政部门核准，并报省财政厅备案；政府集中采购机构要报同级人民政府财政部门核准。

由于废标等原因评审不能进行的，要付给到场评审专家基本报酬的25%-50%。

差旅费要按照国家标准据实报销，也可与评审专家协商费用包干。

第三十四条 政府采购代理机构应当严格按照核定的标准支付评审专家劳务报酬，不得随意降低或者提高标准。

第三十五条 评审专家不得超标准索要劳务报酬。

第八章 复 验

第三十六条 省财政厅每2年对评审专家复验一次，符合条12 件且本人同意从事政府采购评审工作的继续聘用。

第三十七条 评审专家资格复验工作应以平时的考评记录为主，主要包括以下内容：

（一）是否按照本办法履行评审专家义务；

（二）是否违反本办法评审专家工作纪律；

（三）是否有其他违纪违法的不良记录；

（四）参加政府采购评审活动中政府采购代理机构的评价；

（五）财政部门认为应当复验的其他内容。

第三十八条 评审专家经核实两年内有下列情形之一的，复验不合格：

（一）违反评审专家工作纪律；

（二）受到财政部门的处理处罚、监察机关的处分；

（三）存在其他违法违纪行为；

（四）不配合质疑、投诉、复议、诉讼等政府采购事项调查；

（五）答应参加而无故缺席，或告知后6次以上不参加；

（六）被政府采购代理机构3次评价“一般”；

（七）因身体状况或工作调动等情况不再适宜从事政府采购评审工作。

第三十九条 评审专家应当在聘期届满2个月前，填写《山东省政府采购评审专家复验表》（附件4），并同《山东省政府采购评审专家证》送交驻地市级人民政府财政部门，中央驻鲁单位、驻济南省直单位可直接向省财政厅报送。评审专家在聘期届满前 13 1个月仍不填报《山东省政府采购评审专家复验表》进行复验的，视同放弃评审专家资格。

市级人民政府财政部门要负责督促辖区内评审专家做好复验工作，并应在评审专家聘期届满1个月前，将《山东省政府采购评审专家证》和《山东省政府采购评审专家复验表》报送省财政厅复验。

第四十条 评审专家复验合格的，由省财政厅在《山东省政府采购评审专家证》上加盖复验合格戳记和有效期或颁发新证；复验不合格的，终止评审专家资格，由省财政厅收回《山东省政府采购评审专家证》。

复验期间评审专家参加政府采购评审，政府采购代理机构要核对身份证和《山东省政府采购评审专家证》复印件。

第九章 处理处罚

第四十一条 评审专家有下列行为之一的，县级以上人民政府财政部门有权责令改正，给予警告，可以并处一千元以下罚款：

（一）应当回避而未主动回避的；

（二）在知晓自己为评标委员会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标供应商的；

（三）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（四）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（五）未按评标文件规定的评标方法和标准进行评标的。第四十二条 评审专家有下列行为之一的，县级以上人民政府财政部门有权给予警告，没收违法所得，可以并处三千元以上五万元以下的罚款，并在《中国山东政府采购网》公告。省财政厅取消其评审专家资格，收回《山东省政府采购评审专家证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（二）泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与投标有关的其他情况的。

第四十三条 财政部门或政府集中采购机构的相关人员，违反本办法规定抽取确定评审专家，或未经批准采取选择性确定评审专家，或故意对外泄露被抽取评审专家姓名、单位、联系方式等内容的，由其上级部门或同级监察机关给予相应的行政处分，属于政府采购社会代理机构的，暂停政府采购代理资格。

第四十四条 采购人代表作为评审委员会成员参加政府采购项目评审过程中，应尽的义务和应遵守的工作纪律，比照本办法对评审专家的规定执行。

第四十五条 在评审过程中发现评审专家、采购人代表严重违反第二十二条有关规定，政府采购代理机构应当终止其评审工作，按规定替换评审专家或采购人代表。

第四十六条 财政部门及其工作人员在对评审专家的管理工 15 作中，不正确履行职责，或不正当干预政府采购工作的，要予以通报批评；情节严重的，由其上级部门或同级监察机关给予相应的行政处分。

第十章 附 则

第四十七条 本办法由山东省财政厅负责解释。

第四十八条 本办法自2011年4月1日起执行，原《山东省政府采购评审专家管理实施办法》（鲁财库„2004‟20号）同时废止。

附件：

1、山东省政府采购评审专家申请表

2、山东省政府采购评审专家抽取结果登记表

3、山东省政府采购评审专家工作情况评价表

4、山东省政府采购评审专家复验表

主题词：政府采购 评审专家 办法 通知 信息公开选项: 主动公开。

山东省财政厅办公室 2010年11月18日印发

第三篇：合同评审管理办法

合同评审管理办法

第一部分 总则

第一条 深圳市***科技发展有限公司（以下简称“公司”）为了规范合同管理，形成合同评审机制，特制定合同评审管理办法。

第二条 公司成立合同评审委员会，合同评审委员会组成领导和部门（部门负责人、各公司总经理）：董事长、总经理、运营总监、财务总监、总工程师、副总工程师。运营管理部、技术中心、财务部、青海***科技发展有限公司、山东***新能源科技有限公司。

第三条 本管理办法所指合同，主要为销售类合同和采购类合同。其它业务合同评审可参照本办法实行。

第二部分 销售合同

第一章 目的第四条 为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于品质、服务、交期管理，特制定本部分。

第五条 本部分适用于公司对销售（客户）合同的评审工作。

第二章 评审权责

第六条 运营管理部（市场营销）负责提交客户所需的产品的交期、单价、运输包装方式等各项要求。

第七条 运营管理部（计划统筹）负责评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须声明。

第八条 技术中心负责评审客户所需的产品使用要求和技术条件，在现有的技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时，必须声明。

第九条 运营管理部（质量安全）负责评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。

第十条 财务部评审从财务立场看公司能否接受客户准备购买设备的单价及付款方式，并注明原因。

第十一条 总经理负责总体评审决策是否可以接受客户的合同。

第十二条 董事长负责重大的合同或客户要求特殊的合同的总体评审决策。

第三章 评审方式

第十三条 评审原则以技术中心的项目立项文件和项目评估文件为依据，方可进行评审。

第十四条 合同评审的方式采用会议评审、传递评审及授权评审三种。第十五条 会议评审

1、会议评审前由运营管理部将相关合同信息发给有关部门，做好相关准备。

2、重大的合同或客户要求特殊的合同应采用由总经理呈交董事长，由董事长作总结论或由董事长主持董事会会议评审的方式。

3、会议评审由运营管理部负责组织评审会议，并负责会务工作。评审委员会成员全体参加，共同讨论评审，各部门的评审权限不变，但可以互相讨论，提出合理化建议。

4、由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。

5、会议评审在《合同评审表》上当场填写意见。

第十六条 传递评审

1、生产合同均采用传递评审的方式。

2、市场营销接获客户合同或合同意向后，填写相关的合同信息于《合同评审表》上。

3、市场营销负责人签署本部门评审意见后，将评审表提交运营总监，然后依次转入技术中心总工办、总工、财务总监、总经理、董事长。

4、各部门依本部门权限评审，各领导签署审核意见，并于接获评审表1个工作日内完成评审工作并填写评审表。

第十七条 授权评审

1、老客户非首次下单的产品，并且该产品与上次合同相比较未作任何变更时，则由市场营销将合同评审表提交运营总监，由总经理授权运营管理部直接评审。

2、运营总监组织计划统筹、工程管理、质量安全管理部门填写评审意见。

3、授权评审仍需将评审表转财务部评审。

4、由总经理授权人员作评审总结论。

第四章 评审结果处理

第十八条 若评审结果显示本公司能满足客户需求时，由市场营销回馈客户，各部门全力完成合同任务。

第十九条 若评审结果不能满足客户合同要求时，由市场营销在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修订的内容，并反馈客户。

第二十条 若客户同意修改合同内容，则由市场营销请求客户重新发出合同，并将客户信息向各部门转达。

第二十一条 若客户不同意评审建议，则公司内部应重新作会议评审，尽力达到客户需求。

第二十二条 评审中如发现客户提供的信息不足或不清晰时，由市场营销汇总记录，并反馈给客户，要求取得所需信息，之后再作进一步评审。

第二十三条 由运营管理部（市场营销）根据评审结果拟定销售合同（购销合同），并经法律顾问审定后组织签定。

第二十四条 《合同评审表》由市场营销保存、归档备查。

第三部分 采购合同

第五章 目的第二十五条 为了严格控制成本，确保资金使用决策具有严格的程序，确保采购合同的物料能够满足生产计划的要求。

第二十六条 本部分适用于公司所有试产和样品的物料采购合同，生产合同的物料采购按照合同评审销售部分的生产合同评审的结果执行。

第六章 评审权责

第二十七条 技术中心（或各公司）负责提交研发项目立项文件（或改造项目立项文件）和项目评估文件，进行合同物料清单（BOM）的整理与核对，并提交《合同评审表》。

第二十八条 运营管理部（计划统筹）负责评审生产计划安排（生产计划和物料计划），仓库根据物料计划和库存情况负责所有物料的采购申请。

第二十九条 运营管理部（采购物流）负责评审所有采购合同的有效下达（参照第四十二条）及所有采购物料的跟进。

第三十条 运营管理部（质量安全）负责评审物料的品质检验。

第三十一条 财务部评审从财务立场看公司能否预算准备购买设备的金额及

付款方式。

第三十二条 总经理负责总体评审决策是否可以接受采购合同。

第三十三条 董事长负责重大的合同或有特殊技术要求的采购合同的总体评审决策。

第七章 评审方式

第三十四条 采购合同评审的方式采用会议评审、授权评审二种。第三十五条 会议评审

1、金额在10万元以上的物料采购合同应提交会议进行评审。

2、物料采购合同总额在10万元以下的合同由总经理审结。

3、重大的物料采购合同由总经理呈交董事长，由董事长作总结论或由董事长主持董事会会议评审的方式。

4、会议评审由运营管理部负责召集各评审部门负责人，一起讨论评审，各部门的评审权限不变，但可以互相讨论，提出合理化建议。

5、由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。

6、会议评审仍需填写《合同评审表》，可于会上当场填写。

第三十六条 授权评审

1、金额在10万元以下的采购合同，则由采购物流将合同评审表提交运营管理部，由总经理授权运营管理部直接评审。

2、运营管理部组织计划统筹、工程管理、质量安全管理部门填写评审意见。

3、授权评审仍需将评审表转财务部评审。

4、由总经理授权人员作评审总结论。

第八章 评审结果处理

第三十七条 若评审结果显示公司能满足技术条件时，由采购物流回馈供应商，各部门全力完成物料采购合同任务。

第三十八条 若评审结果不能满足技术要求时，由采购物流在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修订的内容，并反馈技术中心。

第三十九条 若技术中心同意修改合同内容，则由采购物流向供应商重新发出合同。

第四十条 若技术中心不同意评审建议，则技术中心应重新做设计，尽力达到技术需求。

第四十一条 评审中如发现技术中心提供的信息不足或不清晰时，由采购物流汇总记录，并反馈给技术中心，要求取得所需信息，之后再作进一步评审。第四十二条 由运营管理部（采购物流）根据评审结果拟定询价单，根据供应商的报价单和既往供应商的服务质量在两到三家合格供应商里面进行优选确定本合同的供应商，拟定采购合同（购销合同），并经法律顾问审定后组织签定。第四十三条 《合同评审表》由采购物流保存、归档备查。

第四部分 附则

第四十四条 各公司采购单品（单套）金额在10万元以上的合同必须报公司运营管理部参照本办法相关部分进行评审。

第四十五条 各公司按照下达的《合同评审表》和《评审意见记录表》，并参照会议纪要按照本办法相关条款执行。

第四十六条 本办法由运营管理部办公室编制，并负责解释。

第四十七条 本办法自总经理审批，报请董事长批准，发布之日起执行。有效期至新的合同评审管理办法出台为止。原《合同评审管理制度》（试行版）作

废。

第四篇：加工商管理办法（推荐）

一.目的：

加工商管理办法

为了量化评估加工商交货质量和工作配合度，质保部特制定本管理办法。

二.公司对加工供应商质量管理目标：

送检一次性合格率：98.5％（2011年9-12月）2012年（1-12月）：99％

责损率：0.2％（管件类／小五金类）钣金大件类（如座椅端板，支架等）责损率0％ 加工批退率：2％

三、质量责任约定

质量责任约定的原则：加工商应确保供货的产品符合公司规定的采购要求，不管公司外检是否进行入厂检验，都不能免除加工商提供合格产品的质量责任。公司外检根据相关检验标准和实际需要，确定实施检验和其他必要的活动，以确保采购的加工产品满足规定的要求。其他说明事项如下：

1.加工商提供的产品如在公司外检时被判为不合格，外检有权拒收。而因公司生产急需，需要加工商到公司现场全检、返工，加工商应在接受到通知后12 小时内到达乙方进行全检、返修；如公司外检按照约定代为处理的，全检或返工费用按照20 元/小时计算，工时由公司外检核算，不能返修需让步接受的，公司外检统计扣除加工商当批让步材料货款10%。

2.加工商所供产品在公司生产使用过程中被判质量不合格时，公司外检根据损失向加工商索赔相应损失。3.因加工商提供的物料出现混装、标示错误（有隐患）、物料与标识不符、包装外观破损、变形等有质量隐患的不合格，公司外检有权拒收并退回加工商，所造成的公司订单交期影响以及其他因此引起的成本全部由加工商承担。

4.因加工产品质量问题，给公司造成损失，经双方确定其相应的损失由加工商承担（在生产、用户使用过程中停止或生产报废，需要返修，其停产损失费用（由公司核算）、废品损失（含牵连报废损失）和返修费用，由公司核算由加工商承担。

5.当加工商所供产品质量出现异常或存在质量隐患（包括公司外检检验、使用后、售后反馈），公司有权对加工商产品进行封存，封存后造成的停、转产、返工等可计算损失的由公司核算加工商承担，加工商并向公司支付由此造成的相应损失。

6.为防止退回加工商的不合格品混入合格品中再次送货，如公司外检发现加工商把退回不合格品（或其它同类不合格品）混入合格品中再次送货或整批不合格品再次送货时，造成的全部损失由加工商承担，加工商并向公司支付该批物料（再次送货批）价值的两倍的违约金，公司并有权暂停加工商合作关系。

8.加工商产品在公司发生质量或管理问题需要扣款时，公司外检将发出《扣款通知单》。加工商接到《扣款通知书》后应在两个工作日签字盖章回传给公司质保部；加工商如有异议，请务必在48 小时内书面向提出，公司将进行调解协商处理，并出具异议回复。如加工商无异议则公司外检在到达通知处理期限后直接将《扣款通知单》进行扣款处理。

四.加工商产品低于质量管理目标的经济考核：

如因退货致加工商返修造成我司检验员复检：

第一次复检费用：按交货数量100件以下收50元／批，大于100件收200元／批.第二次或以上复检费用：按交货数量100件以下收100元／批，大于100件收400元／批.送检一次性合格率低于质量管理目标：接质量责任约定条款1处理.责损按产品材料相关价位赔偿.五.加工商优劣评审考核标准： 公式各项含义及权重： 加工商考核得分＝A*70%+B*10%+C*10%+D-E-F A代表“检验合格率”，权重为70%； B代表“售后服务及时率”，权重为10%；

C代表“按时交货率”，由物料部门提供，权重为10%； D代表“额外任务得分”； E代表“客户投诉扣分”； F代表＂纠正预防实施扣分＂ 公式详解

1.关于A：“特指检验合格率”；（全检一次检验合格率每低于目标1个百分点扣3分,退货扣5分／批，如第二次退货扣8分／批）

2.关于B,C：以加工商承诺时间为界，但响应时间规定如下：天台范围内加工商不大于2小时、浙江省内加工商不大于5小时、其他地区加工商不大于12小时。如加工商确有实际情况，可经双方协商取得一致，但协商后承诺的时间如不能遵守，.每违规一次扣2分／次.3.关于D：“额外任务”指非加工商责任但必须紧急完成的任务。如有效完成，则加2~5分、但每月最高为10分；

4.关于E：“客户投诉扣分”不保底。公司外部客户投诉加工产品质量问题每次扣10分以上、在检验时无法发现但会造成重大后果且原因属加工商的在线不合格每次扣5分以上； 5.关于F：

 纠正预防实施分：统计源自有效的预防纠正措施，如实施与承诺不符则扣分，幅度为4~10分；

 信息反馈分：需书面确认的加工产品应在两个工作日（或按照约定）内完成，延误3日以下扣1~2分、延误3日以上扣3~5分。

六.加工商等级划分：

优秀加工商（一级）： 考核得分：85-100分或以上 良好加工商（二级）： 考核得分：75-85分 及格加工商（三级）： 考核得分：65-75分 不合格加工商（四级）：考核得分：65分以下 七.加工商管理评定处理： 公司对于优秀／良好加工商，采购／发外加工量可加大比例，付款方式可以考量优先付款，对

及格加工商进行辅导与督促其改进.对于不合格加工商，暂停加工合作，加工货款推迟一个月支付处理.加工商如按公司要求整改后经质保及技术对其改善进行跟踪验证符合要求后，可进行小批量试加工.连续三批加工合格后，经采购／质保／技术综合评估后可恢复加工资格.

第五篇：商混管理办法2017

商品混凝土管理办法

第一章、总则

第一条

为了满足现场施工需要，确保建设工程质量，根据国家有关法律法规，结合我项目工程实际情况，在商品混凝土供应方面制定如下办法。第二条

本办法适用于...............第三条

本规定所称的商品混凝土（也称预拌混凝土），是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂或掺合料等成份按一定的比例，经集中计量拌制后通过专用车辆在规定的时间内运至施工现场的混凝土拌合物。

第二章 商混供应前的控制

第四条

项目部在选定商混供应商时，应充分、综合考虑商混的运距、交通条件、原材产地、生产能力、产品价格等问题。选定最优合格供应商。第五条

项目部在选定供应商后应立即组织监理单位、工程部、物设部、试验室对商品混凝土供应单位的原材进行抽检、验收工作。第六条

选定的商品混凝土供应单位的场地应做到统筹规划、合理布局、分区管理。严格执行先检后用制度。第七条

选定的商品混凝土供应单位必须具有营业执照，并通过建设主管部门质审查，取得预拌商品混凝土专业企业相应的资质等级证书。第八条

商品混凝土供应单位用于生产商品混凝土的水泥、砂石、外加剂、等原材料必须符合相关规定，并及时向项目部提供原材料出厂合格证、混凝土理论配合比试验报告等资料。第九条

签订商混供应合同时，双方应在合同中注明供应数量、设计标号、起止时间和其它技术参数、货款结算方式、违约责任等内容。

第三章 商混供应中的控制

第十条：项目部自身控制制度

1、使用商品混凝土前，应做到施工现场道路平整、畅通，有必要的照明等设施。

2、使用商混前，应提前一天上报混凝土需用计划，经单位审核后及时报商品混凝土供应单位，如单批次商混使用量大于300方、则计划提前时间为3天，做到统一协调安排。

3、商混计划的要求（1）时间、地点要明确；（2）砼标号、塌落度及有无特殊要求要讲清楚；（3）浇筑部位和混凝土用量要讲清楚；（4）是否需要辅助机械租赁进行浇筑。

4、补方在砼浇筑过程中适当时候及时通知商品混凝土供应单位调度室。

5、在商混浇筑过程中做到振捣密实、浇筑后养护到位。

6、商混浇筑过程中商品混凝土供应单位调度室。要了解现场情况，及时发料、不拖车、不压车。浇筑大方量混凝土时最好要求商混站有驻场人员，协调混凝土。

7、每车预拌混凝土送达工地后，项目部应派专人根据发货单内容，对其工程名称、混凝土标记、浇筑部位、供货数量、运输车号、发车时间、到达时间等逐一核对确认。监理单位、项目部试验人员必须对入场混凝土进行抽查，发现砼坍落度等指标与配合比要求不合适时及时与拌和站试验室联系，以便及时调整坍落度不符合浇筑要求的一律退回。

8、浇筑工程中按照规定要求和标准对商混进行抽检、做好混凝土试块。

9、试验员、监理单位每月不定时对商混站原材料抽样送检、要求商混站提供相对应的原材检测报告和原材料合格证、厂家出厂报告。

第十一条：商品混凝土供应单位的控制要求

1、商品混凝土供应单位应按《预拌混凝土》（GB/T14902）、《混凝土质量控制标准》（GB/T50164）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB/T50204）、《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107）等现行有关规定生产合格的商砼产品。

2、商品混凝土供应单位应严格履行供货合同，做到按时、保质、保量提供混凝土，不得拒绝供应小批量混凝土。

3、商品混凝土供应单位必须做到定人定岗制度、并每月向项目部提交当月的计量仪器的检查和校正记录。

4、商品混凝土供应单位要保证混凝土供应的连续性，使浇筑工作不间断并使混凝土运到浇筑地点时仍保持均匀性和规定的坍落度。商品混凝土供应单位调度室应指挥、控制搅拌楼生产和混凝土运输车辆的运输节奏，并应根据气温和混凝土性能的不同，控制好运送时间，对运送至施工现场卸料地点的混凝土质量负责。保证产品按时、连续、适量送达施工现场。在运输、等待和卸料过程中严禁加水。

5、混凝土进入施工现场时，商品混凝土供应单位应当向需方提供有关质量控制资料和每车商品混凝土的发货单。质量控制资料按开盘次数提供，内容包括：进场复验报告；混凝土生产配合比。

6、商品混凝土供应单位的供应能力应根据项目进展情况，在人员、运输车辆等方面适时调整，以满足项目施工需要。

7、商品混凝土供应单位应加强商品混凝土运输车辆的管理，遵守有关交通法规，保证车况良好，车容整洁，采取相应的防漏措施，杜绝沿途撒漏混凝土。商品混凝土运输车辆应在规定的场地内冲洗，不得将冲洗的污水直接排入下水管道和城区河道内。

8、商品混凝土供应单位除按规定做好商品混凝土的出厂检验外，还须对混凝土交货检验。出厂检验的取样试验工作由商品混凝土供应单位承担，交货检验的取样试验工作由供需双方协商承担。

9、商品混凝土供应单位供应的商品混凝土，应严格执行国家有关标准和规程，符合使用单位提出的其他特殊要求、技术要求，并提供与技术要求相符的试验报告单。

第四章 商混供应存在问题的解决办法

第十二条

1、商品混凝土必须以现场制作的试块作为单位工程混凝土强度的评定依据。具体评定依据按国家标准执行。

2、商品混凝土供应单位必须接受建设工程质量监督机构的监督管理。因商品混凝土质量而造成事故的，商品混凝土供应单位承担相应的赔偿责任。

3、若因不按时提供混凝土（特殊情况除外）造成施工单位等待时间过长的，商品混凝土供应单位应承担施工单位的相关经济损失。第十三条 本管理办法自发布之日起施行（试行）。

二〇一六年十一月十日