直营渠道工作程序

第一篇：直营渠道工作程序

熊猫烟花卡业务工作程序

直营渠道销售流程

一寻找客户

一、客户的来源渠道

要想把礼品卡销售出去，首先要寻找有效地客户。客户的来源有很多渠道。如：电话咨询、礼品展会、现场接待、促销活动、上门拜访、朋友介绍等。

一般而言，打电话来的客户只是想对项目有一个初步的了解，如果感兴趣，才会来现场参观；而通过朋友介绍来的客户，则是对项目有了较多的了解，并基本符合自己的要求，购买意向性较强。

二、接听热线电话

1、基本动作

（1）接听电话必须态度和蔼，语言亲切。一般先主动问候：“熊猫烟花礼品卡，您好”，而后才开始交谈。

（2）通常，客户在电话中会问及价格、地点等方面的问题，销售人员应扬长避短，在回答中将产品的卖点巧妙地融入。

（3）在与客户的交谈中，设法取得我们想要的资讯：

第一要件，客户的姓名、地址、联系电话等个人背景情况的资讯。

第二要件，客户能够接受的价格、数量等对产品的具体要求的资讯。其中，与客户联系方式的确定最为重要。

（4）最好的做法是，直接约请客户来公司。

（5）挂电话之前应报出业务员自己的姓名（有可能的话可给客户留下业务员的手机号、呼机号、以便客户随时咨询），并再次表达希望客户来公司的愿望。

（6）马上将所得资讯记录在客户来电表上。

2、注意事项

（1）接听电话时，要注意按公司的要求做（销售员上岗前，公司要进行培训，统一要求）。

（2）政策发布前，应事先了解政策内容，仔细研究如何应对客户可能会涉及的问题。（3）广告发布当天，来电特多，时间更显珍贵，因此接听电话应以2到3分钟为限，不宜过长。

（4）接听电话时，尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问。

（5）约请客户应明确具体时间和地点，并且告诉他，你将专程等候。

（6）应将客户来电信息及时整理归纳，与现场经理、广告制作人员充分沟通交流。（7）切记：接听电话的目的就是促使客户来公司，做更深一步的面谈和介绍。

三、参加礼品展

四、朋友或客户介绍来的客户的洽谈

五、做直销（DS）

直销作为一种销售手段，现场接待作为销售环节中最为重要的一环，尤其应引起销售人员的重视。目前所有工作都是为了客户上门做准备。

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二现场接待

一、迎接客户

1、基本动作

（1）客户进门，销售人员应主动打招呼“欢迎光临”，提醒其他销售员注意。

（2）销售人员立即上前，热情接待。（3）帮助客户收拾雨具、放置衣帽等。

（4）通过随口招呼，区别客户真伪，了解客户来自的区域和接受的媒体（从何媒体了解到本产品的）。（5）询问客户是否与其他业务员联系过，如果是其他业务员的客户，请客户稍等，由该业务员接待；如果不是其他业务员的客户或该业务员不在，应热情为客户做介绍。

2、注意事项

（1）销售人员应仪表端正，态度亲切。

（2）接待客户一人为主，或一主一辅，以二人为限，不要超过三人。

（3）若不是真正的客户，也应该照样提供一份资料，作简洁而又热情的招待。（4）未有客户时，也应注意现场整洁和个人仪表，以随时给客户留下良好印象。

二、介绍项目

礼貌的寒暄之后，可配产品模型等做简单的项目讲解（如面额，折扣，提货点等），使客户对项目形成一个大致的概念。

1、基本动作

（1）交换名片，相互介绍，了解客户的个人资讯情况。

（2）按照销售现场已经规划好的销售动线，配合灯箱、模型、样板间等销售道具，自然而又有重点地介绍产品（着重于礼品卡的优势，熊猫的优势等的说明）。

2、注意事项

（1）此时侧重强调本产品的整体优点。

（2）将自己的热忱与诚恳推销给客户，努力与其建立相互信任的关系。

（3）通过交谈正确把握客户的真实要求，并据此迅速制定自己的应对策略。（4）当客户超过一人时，注意区分其中的决策者，把握他们相互间的关系。（5）在产品讲解过程中，可探询客户需求（如：数量、购买意图等）。做完产品讲解后，可邀请他参观展厅，在参观样展厅的过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助介绍。

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三谈判

一、初步谈判

展厅及现场参观完毕后，可引导客户到谈判区进行初步洽谈。

1、基本动作

（1）倒茶寒暄，引导客户在销售桌前入座，给其项目资料，并对项目的价格及付款方式做介绍。（2）在客户未主动表示时，应该立刻主动地选择一种产品作试探性介绍。（3）根据客户所喜欢的产品，在肯定的基础上，做详尽的说明。

（4）根据客户要求，算出其满意的楼层单元的价格、首付款、月均还款及各种相关手续费用。

（5）针对客户的疑惑点，进行相关解释，帮助其逐一克服购买障碍。（6）适时制造现场气氛，强化其购买欲望。

（7）在客户对产品有70%的认可的基础上，设法说服他下定金购买。

2、注意事项

（1）入座时，注意将客户安置在一个视野愉悦的便于控制的空间范围内。

（2）个人的销售资料销售工具应准备齐全，以随时应对客户的需要。（3）了解客户的真正需求，了解客户的主要问题点。（4）销售人员在结合销售情况，向客户提供产品型号选择时，应避免提供太多的选择，根据客户意向，一般提供两款即可。

（5）注意与现场同仁的交流与配合，让现场经理知道客户在看哪一种产品。（6）（7）（8）（9）注意判断客户的诚意、购买能力和成交概率。现场气氛营造应该自然亲切，掌握火候。对产品的解释不应有夸大、虚构的成分。不是职权范围内的承诺应报现场经理通过。

上述程序完成之后，客户会拿齐资料回去考虑，此时销售人员可留下其联系办法（最好询问客户何时联络方便），并表达希望其能尽快作出决定的意思（表达方式不宜太过直白，要严禁过分夸大销售状况），最后，应送其出门与其道别。个别意向很强的客户可采取收取小定金的方式，若其放弃，可全额退还其交纳的小定金。这种方式有助于客户更早的作出购买的决定，采取这种方式的时机由销售人员根据现场情况自行把握。

二、谈判

谈判时在客户已完全认同本产品各种情况之后进行的工作，其焦点主要集中在折扣及付款方式上。折扣问题上，客户通常会列举出其他产品的价格及折扣，此时销售人员应根据自身项目的优势对比其他项目，详细向客户说明其所购买的产品是一个合理的价格，并应根据实际情况，尽可能守住目前折扣，以留一些余地给销售主管，切忌一放到底。在付款方式上，一些客户会提出希望延迟交款，对此种要求，业务员应酌情处理，处理前应征求销售主管意见，无法解决时可由销售主管协助解决。

三、暂未成交

1、基本动作：

（1）将销售海报等资料备齐一份给客户，让其仔细考虑或代为传播。（2）再次告诉客户联系方式和联系电话，承诺为其做义务购买咨询。（3）对有意的客户再次约定看房时间。（4）送客至大门外或电梯间。

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熊猫烟花卡业务工作程序

2、注意事项

（1）暂未成交或未成交的客户依旧是客户，销售人员都应态度亲切，始终如一。（2）及时分析暂未成交或未成交的真正原因，记录在案。

（3）针对暂未成交或未成交的原因，报告现场经理，被具体情况，采取相应的补救措施。

四客户追踪

一、填写客户资料表

1、基本动作：

（1）无论成交与否，每接待完一组客户后，立刻填写客户资料表。（2）填写重点：

A． 客户的联系方式和个人资讯；

B．

客户对产品的要求条件； C．

成交或未成交的真正原因。

（3）根据客户成交的可能性，将其分为：A，很有希望；B，有希望；C，一般；D，希望渺茫，这四个等级，以便日后有重点的追踪询访。（4）送交现场经理检查并备案建档，并在工作日记中自己保存，以便日后追踪客户。

2、注意事项

（1）客户资料表应认真填写，越详尽越好。

（2）客户资料表是销售人员的聚宝盘，应妥善保存。

（3）客户等级应视具体情况，进行阶段性的调整。（4）每天或每周，应由现场经理定时召开工作会议，依客户资料表检查销售情况，并采取相应的措施。

二、客户追踪

1、基本动作：

（1）繁忙间隙，依客户等级与之联系，并随时向现场经理口头报告。

（2）对于A、B等级的客户，销售人员应列为重点对象，保持密切联系，尽一切可能，努力说服。

（3）将每一次追踪情况详细记录在案，便于日后分析判断。（4）无论最后是否成交，都要婉转要求客户帮忙介绍客户。

2、注意事项：

（1）追踪客户要注意切入话题的选择，勿给客户造成销售不畅、死硬推销的印象。（2）追踪客户要注意时间的间隔，一般以二三天为宜。

（3）注意追踪方式的变化：如可以打电话，寄资料，上门拜访，邀请参加促销活动等。

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五签约

一、成交收定金

1、基本动作

（1）客户决定购买并下定金时，告诉现场经理。

（2）恭喜客户。

（3）收取货款，对买卖双方的行为约束。

（4）详尽解释定单填写的各项条款和内容。

（5）收取货款，请客户、经办销售人员、现场经理三方签名确定。（6）填写完定单，将定单连同定金送交现场经理点收备案。

（7）将定单第一联（客户联）交客户收执，并告诉客户于补足或签约时将定单带来。（8）确定定金补足日或签约日，并详细告诉客户各种事项和所需要带齐的各类证件。（9）再次恭喜客户。

（10）送客至大门外或电梯间。

二、签定合约

三、退货

1、基本动作

（1）分析退货原因，明确是否可以退货。

（2）报现场经理或更高一级主管确认，决定退货。（3）结清相关条款。

（4）将作废合同收回，交公司留存备案。

（5）生意不在情谊在，送客至大门外或电梯间。

2、注意事项

（1）有关资金转移事项，均须由双方当事人签名认定。（2）若有争议无法解决可提请仲裁机构调解或人民法院裁决。

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第二篇：都市118连锁酒店开展提升门店直营渠道培训工作

都市118连锁酒店开展提升门店直营渠道培训工作

新年伊始，都市118连锁酒店集团于本月5日为集团新进店长进行了关于如何提升门店直营渠道的相关培训，培训工作为时一天，并得到良好的回应。

培训由集团讲师主讲，针对提升直销的酒店分销和收益管理方面，讲师建议各店长要积极主动保护好都市酒店集团品牌、主动营销酒店品牌、主动调研和对比酒店同周边酒店营销策略、注重酒店服务及产品的差异化管理。培训中，讲师认为酒店直营渠道开发是一个长久的、细致的工作内容，各位店长可以采取走出去的方式，亲自实践。可以通过顾客的反馈信息来建立具有吸引力且差异化的酒店信息。

长达一天的培训，在师生有效互动中正式结束。培训讲师对于此期后备店长的整体素质及学习能力给予高度评价。

第三篇：直营工作分为陈列

直营工作分为陈列、内务、督导，主要是提供服务及协助、指导、督促店铺的工作。现将直 营工作流程编制如下： 直营工作主要分为：人员管理、货品管理、货场管理、日常事务处理四大类：

一、有关店铺人员管理流程如下：

1、人员招聘工作流程（1）市场督导根据店铺人员需要向行政部提出招聘计划，由行政安排人员招聘工作。（2）行政部进行人员招聘首次面试（3）市场督导进行人员复试（4）行政部与市场督导共同商讨决定是否录用，录用人员由行政安排办理相关手续。

2、新员工到店实习工作流程（1）市场督导随时跟进店长是否按照《新进员工培训流程》进行培训操作并对其提出意见（2）实习期满后由该员工写一周实习总结交由店长批意见后再交市场督导签字确认转交行 政部存档。由行政部把录用人员名单转数据管理员建立员工工号

3、新进员工培训流程（可参照《M/b 商务操作手册之新进员工培训流程》）新招聘员工由 行政部与销售部共同完成如下培训：（1）品牌历史及发展概况（发展历程、企业理念、发展目标）（2）店铺组织架构（人员架构）与基本制度（人事管理制度、店铺管理制度、货品管理制 度）（3）产品基本知识、基础陈列及维护（4）岗位工作职责（店长、收银、仓库员、售后、导购）（5）形象篇（个人形象、店铺形象）（6）基础服务（服务七步骤、售后服务等）

4、员工转正工作流程：（1）员工试用期满三个月后由行政部发放员工转正晋级表；（2）员工在指定时间内写好工作总结交店长批意见后再交到销售部呈相关部门进一步交流 考核；

5、员工辞职工作流程（1）了解到员工辞职的消息应及时主动找员工交流,找出员工辞职的真正原因。（2）如员工已经决定辞职。通知填写辞职申请书交店长批意见转片区督导确认后交销售主 管确认后呈行政部最后确认。（3）销售主管应审核辞职员工是否有欠款（市场督导、店长负责）（4）待辞职手续办理完毕，人员招聘到位后由行政部通知店铺店长该员工离职时间。店长 没有接到行政部的离职通知不能通知员工离职。（5）员工离职后由行政部通知数据管理员取消员工工号（销售部需跟进）

6、员工晋升工作流程（1）首先由市场督导向销售部主管提出晋升人员名单或由员工写自荐书交由直营主管或行 政部进行初步审核（2）对该员工进行各项审查和考核（3）准备好该员工相关资料报行政部部进行商讨。（4）与行政部达成一致后发放员工晋级表（程序参照员工晋级流程）最后呈经理批示。

7、人员调动工作流程（1）根据公司需要进行人员调动，

首先就此次调动目的确定调动人员名单（2）市场督导与被调动人员谈话听取意见确定后，由相关部门确定是否调动。（3）最后交行政部存档

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第四篇：直营财务工作流程

直营财务岗位职责及工作流程

一、岗位职责：

1.店铺进销存账务的登记；

2.直营店铺的工资核算；

3.店铺、商场对账；

4.店铺盘点；

5.定期做出公司直营部各店铺进销存报表（周报、月报、季报、年报）。

二、工作流程：

1.店铺进销存账务的登记：

1)根据仓库所出销售单、退货单登记电子版《R&D自营店进销存报表》；

2)根据单据在讯尔系统内将单据审核；

3)将店铺销售录入系统并审核（有前台系统的店铺除外）；

4)将各店铺销售登记到《R&D自营店进销存报表》；

5)将商品部递交的调拨单、内购退货单进行与销售单、退货单相同的处理；

6)每两天将《R&D自营店进销存报表》的库存、销售数与店铺手写报表核对，每周六将《R&D自营店进销存报表》与系统核对。

2.工资核算：

1）制作《盘盈盘亏表》；

2）审核商品部递交的《内购及工服出货表》；

3）根据督导审核后的工资核算资料核算工资；

4）将工资表传给财务主管、直营部主管审核；

5）将审核后的工资表传给经理审核；

6）将工资表传到店铺签字；

7）将签字后的工资表递交出纳发放工资。

3.店铺、商场对账：

1）统计出街边店上月收现、刷卡金额交给出纳；

2）核对商场对账单的销售、费用、回款是否正确；

3）对须开税票的商场开票并跟进直到商场收到税票；

4）制作《开票回款明细表》交财务主管、出纳各一份。

4.店铺盘点：

1）确定店铺盘点时间；

2）使系统库存与盘点当天报表一致；

3）盘点；

4）登记盘点情况并通知店铺，与店铺核对《自营店进销存汇总表》；

5）调整《R&D自营店进销存报表》；

5.周报、月报、季报、年报：

1）每周一做出周报表传给财务主管，直营主管和经理；

2）每月初做出上月的月报传给财务主管，直营主管和经理；

3）冬夏季末分别做出秋冬、春夏两季季报传给财务主管，直营主管和

经理；

4）年末做出年报表传给财务主管，直营主管和经理。

三、工作标准：

1.店铺进销存账务的登记：

1）应准确无误的将调拨单的数量、金额登记入《R&D自营店进销存报

表》；

2）在系统内审单据要与纸质单据一一对应，没有纸质单据不得审单；

3）将店铺销售录入系统必须做到款号、颜色、尺码、金额准确无误，并检查销售金额是否正确，如有少收销售金额，损失由相关责任人自行承担；

4）审单及录入销售要及时。每天上午首先应将昨天仓库递交的销售

单、退货单进行审核。店铺每天11点前必须将报表传回公司，收到报表后立即录入系统。录入销售后将报表递交商品部，商品部根据报表做调拨单并交财务，财务要及时将调拨单进行处理，下班前必须完成；

5）不定时的将调拨单给店铺的联次整理随货发给店铺；

6）每两天将《R&D自营店进销存报表》的库存、销售数与店铺手写报

表核对，每周六将《R&D自营店进销存报表》与系统核对。如发现不一致，应及时找出问题所在并与有关部门沟通解决。

2.工资核算：

1）财务8号前必须将工资表做好，保证10号将工资发出；

2）根据上月盘点情况制作《盘盈盘亏表》，将盘亏的货品按规定扣

款（3件内7折赔付，3件以上9折赔付），盘盈货品金额不得抵扣盘亏金额。将《内购及工服出货表》与pos单一一对应检查，若有漏记及时补上，在当月及时将款项扣除，店铺应将本月内购、工服在综合数据统计表上体现。节假日加班、全勤的核算要注意审核考勤表，店长、督导应对考勤表的真实负责。计时加班要见督导签字的加班申请单。不得在节假日、周末补休，否则视为缺勤；

3）报销费用必须见票报销，自营店间快递费必须寄付，如有加盟部

到付快递费应与加盟部财务核实，督导审核时应注意；

4）店铺未按规定填写工资资料的罚款2元/次，未按规定填写报表

3次后超出次数罚5元/次；

5）如果店铺或员工有较大的错误，取消当月最佳团队奖的评选资

格；

6）督导已审核资料必须签字。

3.店铺、商场对账：

1）月初根据报表将街边店上月刷卡、收现金额统计出来交给出纳，刷卡与收现之和应与销售额吻合；

2）收到商场对账单后应及时对账。应核对对账期间的销售是否与

报表吻合，并将销售数量、吊牌价、实收金额登记在对账单上，如果不是按月份对账的还应将当月的销售登记在对账单上，将对账期间各个档期活动的时间、扣点与直营主管制作的《直营店促销活动》核对，发现异常要与商场、直营主管沟通解决，最后核算出正确的开票金额，还应核对费用，如发现有异常的费用项或费用偏高应与商场和店铺核实；

3）需要开税票的商场对账后应及时将开票金额通知广州，及时开

出税票，税票开出后应跟进店铺，督促店铺收到税票后及时交到商场，保证及时回款；

4）对完账后，制作《开票回款明细表》打印2份，交出纳、财务

主管各一份。

4.店铺盘点：

1）盘点前应协调好各店盘点时间，每月对各店盘点一次；

2）盘点前应保证系统库存与盘点当天报表吻合，盘点前2天禁止

店铺退货，以防盘点时仓库未收到货不能出退货单，系统不能与报表吻合，同理，前2天的销售单也不要审，除非店铺收到货品；

3）将盘点数据导入系统并保存，选定盘点单，通过以下步骤：右

击—打印单据—按款—确定。预览盘点单，将有差异的款号通知店铺重盘一次，确认无误后将盘点单审核，将盘点情况做登记：盘盈盘亏、当季过季和外购商品的数量及金额、盘亏款号及件数，制作《盘盈盘亏表》；

4）将当季过季与店铺《自营店进销存汇总表》核对；

5）根据盘点将《R&D自营店进销存报表》进行调整并做备注。

5.周报、月报、季报、年报：

1）要按时完成报表；

2）保证数据、日期的准确。

第五篇：直营工作流程（小编推荐）

销售部直营工作流程

直营工作分为陈列、内务、督导，主要是提供服务及协助、指导、督促店铺的工作。现将直营工作流程编制如下：

直营工作主要分为：人员管理、货品管理、货场管理、日常事务处理四大类：

一、有关店铺人员管理流程如下：

1、人员招聘工作流程

2、新员工到店实习工作流程

3、新进员工培训流程（可参照《M/b商务操作手册之新进员工培训流程》）新招聘员工由行政部与销售部共同完成如下培训：

4、员工转正工作流程：

5、员工辞职工作流程

6、员工晋升工作流程

7、人员调动工作流程

二、日常工作流程

1、员工请假、调休工作流程

2、工装发放流程

3、商场员工入场、退场程序

4、加班申请工作流程

5、打折管理工作流程

6、退货工作流程

7、有关冲单工作流程：具体可参照《ERP系统冲单规范流程》

8、有关促销活动工作流程

9、直营店档案管理：促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、公司发部门的各类文件、通知，工作联系单、各店（柜）开业联系式单及图纸存档、员工工号牌、店（柜）一周信息反馈表存档。

10、接收关于直属店（柜）日常维修的信息，经主管签字，行政部签字确认后交于电工维修，并跟进维修情况，直到解决为止。

11、各类申请，如：宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经公司领导批准后，提交上级领导部门审核批准，进行落实开展。

12、对行政部及总公司下发的相关信息进行传递下发。

13、汇总直营店客户投拆，并将处理结果进行反馈到总公司相关部门。

三、货品流通管理、货品保管、货品陈列工作流程

1、配货工作流程

2、调拨货品工作流程

3、次品处理工作流程：

四、市场督导每日工作流程：

1、跟进每日店铺数据上传的准确性、及时性。

2．货品到货信息，发布到各店铺并跟进配货。

3．对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大的店铺进行单店分析其原因。

4、对无电脑专柜每日进行销售录入，下单配货,并核实其配货数量与其销售、库存是否合理，进行正确下单。

5、到店检查相关工作、随时了解店铺情况

五、市场督导每周工作流程

1、周一查看负责片区的一周销售、库存、上周活动、现在配送中心存等。根据上周情况制定本

周工作计划。

2、周二经营分析时总结分析上周工作情况，制定本周工作计划、活动计划。

3、周三店长会议。总结上周自己所负责片区的货品、人员、活动情况。告诉店长本周计划，并组织店长和其他片区店长进行交流和互动。到店检查周二晚大扫除完成情况。

3、每周三店长会议时收集专柜信息调查表、上周店长对员工的考核（由内务收集汇总）。周一做店铺（柜）与上周同期的销售对比分析，进销存分析、周二 “经营分析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。

3、下发每周《考核表》、《调查表》；并提供各店一份仓库正价与特价货品的库存表，指导其配货。对上周的《调查表》、收集统计，反馈给经理，销售主管、总公司市场部；统计各店的《考核表》，于每月初反馈给市场督导审核，再交由行政部作为员工工资核算因素之一。

4、周四到自己所负责的片区巡店检查、周三店长反馈的相关店铺货源、陈列、卫生、活动、跟进店长是否把本周工作目标认真执行？执行效果如何？跟进店铺问题是否都有相关人员去解决。再把所收集到的问题汇总找相关人员解决。

5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况；活动准备情况及加班人员安排

6、周末到店协助销售。随时关注店铺销售情况。并做好协调工作

7、每周二、四、六抽时间到店参加晨会，8、专职陈列员每周会根据陈列标准对店铺进行考核。专职陈列员的责任就是在日常工作中维护各自店铺的陈列情况，主要是店铺的清洁卫生；服饰的整洁与否；宣传品的张贴情况和陈列道具的维护；还有临时出现的一些陈列问题。再按照《成都直营店铺陈列考核奖惩制度》作出评比。以保证陈列维护的执行力度。据《成都直营店铺陈列标准》、《店铺陈列考核》、《成都直营店铺陈列考核奖惩制度》，定期对店铺作出形象考核。时间为一星期一次，一个月四次。每月集中评比一次，选出评比中的第一名和最后一名，对其作出激励。

9、专职陈列员每两周到直营店铺拍一次照片，把陈列状况反馈给陈列创意部。

六、直营管理每月工作流程

1、每月初提供各店铺（柜）总销售业绩，员工业绩，汇总至行政部核算工资。店铺员工考勤、加班单收集交行政部计算工资，跟进上月店铺差额（3号前完成）

2、根据上月各店员工销售、考核情况评选各店奖项（每月之星、微笑这星、勤奋之星等）15号前完成。15号前后由市场督导下店在开班会时发入奖品（“每月之星”每人100元现金，一本荣誉证书。其它奖项奖励品可根据情况而定，金额在50元内）具体评奖项目可根据当月实际情况制订下月评奖项目。

3、每月15号店铺员工工资发放，跟进工资发放后员工的反映

4、每月24号店铺低值易耗品盘存。25号店铺货品盘存。直营片区督导做好盘存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额核对情况）(内务负责通知店铺进行帐目核对）

5、协助拓展与商场结款（把本周与商场的有关活动增、降扣事宜，商场扣款等作反馈。

6、其它时间以店铺日常工作为主。跟进并处理相关事务，并防范一些不能和不该发生的事情发生。提升服务、提高管理、提升品牌形象。

7、每月25日对由直营内务负责向行政部申报办公用品，26日跟进店铺办公申报情况。

8、每月24日低值易耗品盘存，25日货品盘存，跟进各店铺盘存的差额，配合其到数据管理员进行帐目核对，于每月30日前完成差额对帐工作，提交直营主管确认。

9、每月30日前将本月专柜的销售与商场对帐，确保其准确性。

七、其它事务：

1、与商场交流工作流程

（1）每周与商场负责人进行沟通了解我们在商场的销售排名情况、员工的工作情况等

（2）如我公司有大型活动开展。由直营内务理好商函，由市场督导发函致各所辖商场。让其了

解我公司活动主题及内容，再与商场负责人联系交流此次活动并商谈扣点。

（3）把最后谈论结果向销售主管进行反馈最终决定活动是否进行

1、每季组织一次员工交流大会

2、有关店铺的管理职能、岗位工作职责、每日店长工作流程、新进员工店铺培训流程、店长每月备忘录、导购每日备忘录、新进员工公司统一培训流程、请检阅相关资料。

3、跟进店铺每日盘点工作

4、员工服务

5、店铺活动费管理（店铺活动费不能随便使用，如需使用必须向销售主管报申请经同意方可使用）

6、每月店铺需交上个月员工请假、调休、罚款单明细。以便市场督导更好的把握跟进员工情况

7、每次大型活动开展前一晚需陈列协助调场。

九、每季陈列主题培训

陈列创意部，会在每季主题上市之前，对各分公司进行陈列和货品培训，包括分发培训所需的资料。

在专职陈列员接到培训及资料以后，根据主题上市时间对直营和加盟片区作出再培训，以求把信息传达到每个人。

1、确定培训时间和参加培训人员名单。

2、发培训通知。

3、整理培训资料（包括视听资料和文字资料）。备课

4、陈列培训。

5、考试。

6、批改试卷。

7、统计分数，写培训总结，把整次培训过程和结果反馈给陈列创意部培训科。