收银员岗位责任及操作规程（五篇范例）

第一篇：收银员岗位责任及操作规程

收银员岗位责任及操作规程（试行）

一、收银员岗位责任

（一）收银员要具备良好的品德，工作认真细致，热爱本职工作，仪表、仪容整齐大方。

（二）按时做好班前准备工作，准备好收银用品，如发票、备用金、办公用品，检查POS机、电脑是否处于正常状态。

（三）收银员在岗时间不得携带私人现金及与收银无关的物品上岗。

（四）要爱护并保养好所使用的设备，勤打扫、勤擦拭，谁当班谁负责，使之保持良好的状态，保障工作能顺利进行。

（五）收银员在岗时，不得串岗、闲聊及接打私人电话，禁止非收银人员进入收银区（财务人员除外），保持银台台面干净、整齐。

（六）银台备用金及所收营业款项不准私自外借，如遇特殊情况，需办理相关手续，并经总经理批准后方可支用。如出纳人员不在，急需购入销售用原料及商品，需由经手人填写支出凭单，经总经理签字后临时支用，所购物品办理入库手续。在上交营业款前要将支出凭单到出纳处报销将营业款补齐后办理交款手续收银员交接班时，要清点备用金（注：各层配备600元备用金要严格管理，不得私自借出，采购员也不得从银台借款，遇有紧急情况，须有经理签字方可借出）。要向接班人员交待清楚并由接班售货员签字后方可离去。

（七）谁当班谁负责，要妥善保管好印章、发票、款项及有关设备，离开时要锁好关好。

（八）按消费金额开发票，不得擅自多开或重开，如客人有特殊要求时须有总经理签字，方可办理。

（九）当前厅经理外出时，由总经理指定代班经理负责办理与银台有关事宜，遇特殊情况须报总经理批准。

（十）严格执行酒楼规定的折扣要权限，由权限批准人签字，若需超过所规定的权限时，由总经理批准并签字后，方可执行。

二、操作规程：

1、收银员在客人到时，主动招呼客人，使用礼貌用语，按前厅部长所提供的餐卡将客人所点食品名称输入机内，要核单后方可确认，做到准确无误，如遇到不明白情况要及时询问，以免造成不良后果。

2、收银员按台号结帐，接到餐卡按先后顺序排放，给客人结帐时按餐卡核单，要快速、准确的打预结单，提醒前厅部长核单，不让客人久等，主动叮嘱服务员结帐，以免造成漏结情况。

3、收银员如遇到特殊情况，须请示前厅主管人员，不得擅自做出处理。

4、收付现金要当面点清，对50元、100元面值的人民币用仪器鉴别真伪，对破损严重的现钞拒收，若没要求鉴别，收到假钞，当班人员自负。

第二篇：夜场收银员岗位责任

豪情国际会所收银员岗位职责

1、遵守公司的员工手册章程, 每天按时上岗，休假必须提前申请，批准后方可休息。遇到紧急情况无法按时上班时，需及时向直接上级报告。

2、上班后首先打扫区域卫生，保持收银处的环境卫生，做到整齐干净。

3、对客人必须做到主动热情，微笑服务，与客人交流时要使用敬语。

4、每日上岗前必须仪表整洁，长发束好，保持衣装整洁。保持正确的坐资、站资。客人买单时，一定要起立。

5、每日上岗前必须准备好充足的必备用品。包括帐单、发票、印章、找零备用零钱。检查收银设备是否正常、电量补充及调试工作。

6、上班后不得以任何理由脱岗，（除上厕所外），如有特殊情况，找领导处理。

7、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉，严禁在工作岗位上化妆、或干工作以外的事。

8、帐单签名时应用正楷字签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认的字迹；

9、工作中现金出现差错均由当班人自已承担，例如短款或假币。负责营业期间订座电话的接听，并做好书面记录；

10、不得让无关人员进入收银区域内，随时加强安全意识，如遇紧急情况应及时采取应对措施，保护好自已的人身安全及公司财产不受损失。随时关好收银区的门，做好安全防范。

收银员操作细则

一、准备工作：上中班的人员提前半小时到出纳处领取当天所需找零用备用金，在酒巴营业前十五分钟上岗，作好以下准备工作；

1、联接POS机

2、联接收银电脑

3、备用金放入收银钱柜

4、收据

5、小票打印纸

6、酒水价格单

7、营业日报表、交接表

8、空白会员储值卡

9、发票登记本

10、会员卡、储值卡办理登记表

11、计算器

12、小便笺

13、票夹

14、检查发票税控机是否充足

15、验钞机

16、其他备用品

二、营业中的工作流程

（一）、结账：

1、当服务员在系统点单完毕后，系统将会显示开台号和已点单的商品价格，核对服务员酒水消费卡上填写的品种、数量是否与系统中点单的相符，按系统操作规则结帐——收取款项——发送划单或制作单信息到出品吧台——将打印出来的帐单红联交服务员，如有打折优惠，需有指定经理签字方可生效，如有免单，必须按规定经受权限人同意,由当班经理和客人签字。

2、结算方式: 结账方式共有七种：现金、信用卡、储值卡、挂账、赠送签单、款项、明光卡、阳光卡。

（1）现金结帐：如是现金结算要认真分辨现币的真伪, 现币真假的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。（2）信用卡结算：

A、信用卡使用程序及注意事项：

1）信用卡分人民币卡与外卡。人民币卡有：中国工商银行的牡丹卡，建设的龙卡，交通银行的太平洋卡，中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡。

外卡有：MASTER CARD v isa card 日本JCB 美国运通卡大莱卡

2）所有使用卡实行联网制，在本酒巴可刷中国工商银行发行的所有卡种，并且原则上有部分人民币卡可刷，个别内卡银行不受理，因为在刷卡后POS机不认可，如有此情况，可向客人解释说明，同样部分外卡也可在本收银台POS机上刷卡。3）涮卡方法（人民币卡）

客人使用信用卡结账时，应收取持卡人身份证，并注意使用卡需本人使用。

刷卡时，卡磁条向下，由前往后迅速刷卡，卡机屏幕显示该卡卡号，核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误，按“确认”键。

输入消费金额，（注意小数点后面保持两位数，不足两位用零补足）按“确认”键。

输入密码：北京牡丹卡需请客人输入六位数密码，（北京牡丹卡在卡号前有“BJ”标识）外地牡丹卡，由收银员直接输入六个零，其它卡也可由收银员输入六个零，或请客人自行输入密码。

打印卡单，输入密码后，POS机屏幕显示“请稍候”字样。并进入打印状态，打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整。

撕下打印好的卡单，（一式三联），核对金额，在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字。

核对客人签字是否相符，如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确。请客人在结账单上签字，后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢。如有要开发票应在卡单注明已开发票。将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。在收银日报表“信用卡”一栏对应结账号注明金额。B、结账注意事项： 1）不得单独与客人买单。

2）注意保存单据，作废单据应有主管签字，作妥善保存，结账时上交，不能私自毁单。3）注意核对客人卡单签字与卡后签字笔迹笔顺是否相符，尤其是大金额消费。如客人所持使用卡没有签字，则请其在所出卡单或卡上同时签字。

4）如客人签字与其卡所签不符。则接“5”键。重新打印一份。卡单请客人重新签字，原卡单作废，注意一定不能让客人看卡照签。如仍不相符，应请客人以其它方式结账。

5）退单，如打单前输入错误或退出。可按红色“清除”键，清除该字输入如在打单后要求退单，则按左上角“退货”键，然后输入刚才所出卡单的“流水号”按“确认”键，再次刷卡并核对卡号再按“确认”可进行退货并要把所有该卡操作所出卡单收齐订在相应结账单上。以便检查，原则上不予以打退后退货（除非收银操作失误）。外地卡上不需收取持卡人证件，但必须确认签字，与卡背面签字相符。如信用卡透支，则POS机不认可，该卡无法受理，好好转告客人，请客人以其它方式结账。

（3）签单挂帐：经有关上级领导同意对于明光酒店公司或个人名义消费的挂帐，需核对挂帐人预留的签字字样后，请签单人在消费小票上签字，结算时记入签单款待中，（4）储值卡：储值卡结算时要注意检查储值卡内余额是否有充足，当余额不足时可询问客人是否需要继续充值，还是补缴现金，涮卡时要掌握方法，结算后核对卡上显示余额是否与系统结存余额相符；

（5）挂账： 经财务部确认可以作挂帐结算的往来单位，凭预留的签名字样，点击系统中挂帐结算；

（6）赠送签单：现场赠送签单时需核对有效签送人权限额，（7）款项、（8）明光卡、阳光卡：客人持明光酒店发行的明光卡、阳光卡消费结算时，先要进入明光酒店西软系统中按操作规程涮卡后，再在惠智软件系统中作结算——点击明光卡或阳光卡结算，并将西软系统小票和惠智系统小票同时钉在一起，以便于与明光酒店核对；

（二）、发票管理：发票是财务报销依据，连号印制。发票制度应严格执行，避免违纪。

1、当客人要求多开发票时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按26%收取税费。发票使用完后，及时上报领取新发票。

2、发票使用中应注意：（1)联号使用不能跳号

（2）作废发票收回并注明“作废”字样。（3）写清付款单位、名称。

（4)如给支票开发票，应在发票上注明支票号码。

（三）、会员优惠的打折计算方法：按财务部当期下达文件执行（略）

（四）、现金收入的解缴：

1、每班的营业收入在下班前要按面额分类清点好，填写缴款单，经当班主管核对后装入专用缴款袋，缴款袋上缴款人、复核人要同时签名

2、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤：

投款保险柜是专用保险柜，仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用，其它人员未经许可，一律不准进入或动用此柜。（1）投款步骤：

1）各结账点收银人员，每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对，核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。2）根据核对无误后的数据填写投款信封(缴款袋)，内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在信封上注明。

3）把现金、支票、信用卡、点清后装入缴款袋信封（注意支票不要折），用胶水（禁用订书器）封住封口，并在封口上签字留名。4）准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名，如有说明登记在备注上。

5）每次投款都应有监投人，投款结束后，请监投人签字证明。6）投款时间以每天营业班终为止，如有连班，可投一个款袋，但切勿二处共投一款袋。（2）保险柜开启步骤：

出纳开启保险柜，应有二人同时开启取出款袋，一人拿钥匙，一人拿密码，取出款袋后，与投款登记表核对，数额相符，取款袋人应在投款登记表签字证明。

款袋开启应有二人同时，袋内款项如与封面不一致，应立即追查。袋内如有假币，或其它不完善手续的，应追究投款收银员的责任，二人以示证明。

向财务交款记账或存入银行备查。

（五）、填写销售日报表：

每班完结根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，在收银员签名处签字、并交当班经理。

（六）、收尾工作

1、清点备用金、上缴营业款，清理单据、对帐单，协助吧台吧员对酒水进行盘点，并在上面签字

2、做好收银机的检查和充电工作；

3、做好其他统计类工作（发票、赠送、销售统计等）；

4、完成值班管理人员交代的其他工作任务，待检查合格后方可下班。

第三篇：收银员操作规程

先讯美资培训资料之---收银员消磁器使用培训

（一）收银员操作规程

1.确认消磁器指示灯绿色，表明消磁器正常工作；如果指示灯没有亮—可能未打

开电源开关或电源线插头松脱；有其它问题—找主管。

2.动作要求：

A、商品条码扫描后立即（逐件）对商品消磁。以商品重心最低方位接触消磁器—高的商品放倒；厚的商品（超过5厘米）经过一次后，翻面后再经过一次。商品经

过消磁器的速度按正常速度，不能太快（1秒）。商品应从前到后经过消磁器。商

品向后推至消磁器之后处堆放。

**请记住：“高的放倒，厚的翻面，从前到后，来回两次。”

B、当含有标签的商品经过消磁器时，消磁器会发出“滴”的一个低声，并伴有绿色

灯变为红色，表明此时正在消磁。如果消磁器以每秒一次的时间间隔不断地发出“滴”的低声，并伴有绿色灯变红色则表明有硬标签在商品上，找出硬标签用取钉器取下，放到收银台下专用盒中存放。

**请记住：“听到持续‘滴’声并绿灯变红灯，请取硬标签。”

3.注意：

（1）消磁器前面不要堆放任何商品或物品（包括顾客的物品），经条码扫描及消磁

后的商品推至消磁器之后处堆放。

（2）不要忘了取下硬标签。

（3）尽量将商品与消磁板接触。

（4）任何情况下都不能将磁性介质物品，如：银行借记卡、信用卡、电话磁卡、录

音带、录像带等，放在消磁器上，以避免消磁时造成磁性介质的磁性被改变，以致

无法使用。

（5）消磁器电源插头不能随意拔出，禁止将消磁器电源插头插至其他插座内。

4.硬标签的使用及回收：

（1）收银员在开启硬标签时动作要轻柔合理，不要野蛮操作，好好保护取钉器、硬

标签及钉子。

（2）硬标签和钉子分离后要妥善保管，可将分离后的硬标签和钉子重新扣合集中回

收管理；亦可将硬标和钉子分别回收保管，回收后由收银领班保管。

（3）如遇钉子损坏但已安装在商品上，请顾客换一件商品，此商品交防损员处理。

（4）商品管理员在需要时，向收银领班领取硬标签，并作好登记。

（5）卖场的工作人员如发现有散落的硬标签或钉子，要马上交到收银台处，由收银

领班集中保管。

5.洗化类商品，如洗发水等商品消磁时时间一定要多停留一点，而且必须正反消磁。

6.消磁时注意不要重复扫描，避开商品条码对着激光平台。

第四篇：前台收银员操作规程

前台收银员操作规程

一、接班时注意事项：

1.点验现金——与交班人的电脑打印报表核对正确无误——在交班人的电脑打印报表的确定位置签字。

2.查点备用金——5000元（含白条）。

3.到出纳处换取足够零钱。

4.检查电脑等相关设备的运行正常

——公安网络正常使用

——制卡系统正常使用

——电话计费系统正常使用

——超能软件正常使用

5.检查跑单情况——有无新发生的跑单。

6.检查应收账款——问询新发生的挂账业务——账单有无客人签字和打印双份账单上缴。

7.检查上班的清洁，做到无污渍、无灰尘、无杂物、整洁干净。

8.检查使用的备用用具（印章、圆珠笔、计算器等）和单据是否够用

——现金押金收据（盖章使用）

——早餐卷（盖章使用）

——旅客曲入住登记表

——各种表格

——发票的使用

——连续且不违规，并且在交班时，在交接本上注明发票的剩余数量及编号。

9．查看房态

——询问预定

——催缴押金情况

——免费房情况

——非正常结帐情况

10．监督上班人员投款并签字确认。

11．了解上班未处理事项——在交接本上签字确认已获知相关信息。

二、当班操作规程

第一，客人入住时：

1． 收取押金。

金额标准：标间680元间天。套房1280间天（其它情况的除外）。如果客人有疑义，则至少要收取房费后留有300元左右的现金押金为准。

2.验钞和手工钞无误后，放入收银柜中。

3.开具现金押金收据——请客人签字确认——红联交给客人。

第二，住房客人未退客时有记账单发生时：

1.开具两联记账单——收银员签字——请客人签字。

2.一联输入微机该客人房账——放入前台客人账单夹中。

第三，客人在前台消费时：

1.客人打电话时，要对客人的电话做详细记录，电话号码多少，通话百长，费用，以及打电话人的姓名，房间号等。

2.客人上网时，要对客人的上网时间做详细记录，从几点几分到几点几分，收费多少。客

人姓名，房间号等。

第四，客人退房时：

1.向客人索取“现金押金收据”红联。

如遇客人丢失“现金押金收据”红联——补制“押金收据遗失声明”。一联自留，一联连同退房账单上交财务部。

2.取出客人的账单夹内的所有资料和单据。

3.打开客人的电脑账单——核对——等待查房结果。

4.制作有关消费和杂项的记账单——同第三。

5.打印账单——请客人签字确认（特殊情况的除外）——将整个房间的资料和单据用钉书

机钉在一起。

6.用信用卡结算的客人，收银要快速准确地为客人消费金额。

7.给客人开具发票——发票联交给客人，原则上不能多开，多开要请示财务经理。（多开的部分收取10%的税金）

三、交班：

第一，交班报表

1.电脑打印——当班收退押金报表

——当班收入明细表

——当班收入汇总表

2.收银员班结收入报表（手工表）

3.每个房间的单据按下顺序排列后，钉上。

（1）打印的账单

——客人签字确认（特殊情况的除外）

——挂账客人有两份账单，一份签字

（2）“现金押金收据”红联或“收据遗失声明”

（3记账单——适用客房的赔偿、麻将、网费、有偿用品、电话传真

（4）付款单——适用商场

（5）旅客入住登记表

（6）其他未列明事项

1.商场的账单列明如下：

（1）电脑打印账单（特殊情况可手工）

（2）付款单红联

2.粘贴发票，填写汇总报表。

3.做领取备用金、换零、领取使用单据等工作。

4.将报表送至审计处。

第五篇：锅炉工操作规程及岗位责任

锅炉工安全操作规程

1、司炉人员必须对锅炉的受压容量及其所有附件，都彻底的熟悉和掌握。

2、锅炉生火前，锅炉检修和清洗完毕后检查锅炉的出气管、给水管、机排气管上的临时堵板是否完好

3、要经常检查、排气管及水池管，必须保持畅通。

4、生火时，要对木炭进行细致的检查，发现爆炸物及时汇报领导处理，严禁加入炉内。

5、开火时，严禁使用强烈发挥性的油类和爆炸性的物料作引火物。

6、生火时，不可火力太猛，必须是锅炉墙和锅炉本体慢慢的受热和均匀的膨胀

7、水管锅炉必须保证膨胀水箱的正常状态

8、司炉人员，在锅炉生火后，要经常检查水位表的水位，严禁水位超过标准线。

9、司炉要严格根据气压规定标准，进行工作，严禁超气压。

锅炉工岗位责任制

1.严格执行《锅炉工安全技术操作规程》的有关规定，遵守操作规程，保证锅炉安全、经济地运行。锅炉工应对锅炉的结构、性能和操作方法有深刻的了解并能进行独立操作。

2.工作时间不得擅自离开岗位和做本岗无关的事，认真监视水位气压。脱岗发现一次罚款50元，因不坚守岗位，出现问题，未能采取相应的应急措施，罚款200元。

3.坚持文明生产，保证按时供气，按时开放开水、热水。

4.锅炉在运行时发生异常应采取紧急措施，并立即报告主管负责人。5.认真做好设备维修保养，对管道跑气、漏水应及时修理，保证设备完好。

6.经常保持场地、机具整洁，做到锅炉房内无煤渣，无杂物。7.按时上班，上班时间不得随便离开工作岗位，做好交接班工作认真填好交接班记录并要交待好上班和下班的工作注意点。8.锅炉房一切仪器仪表，应有足够的照明和保持完整，一旦发现损坏应及时上报并更换。

9.严格按照规程操作确保安全。节约用煤、用电，降低消耗。10.保持锅炉房内外的清洁卫生，为了确保锅炉能正常工作，锅炉上面和四周不得堆置任何易燃杂物，严禁在锅炉上烘烤 衣服、食品等，以防意外事故发生。

11.上班时不得酗酒，发现一次罚款100元。