保姆人员工作内容

第一篇：保姆人员工作内容

保姆人员工作内容

一、行为举止要求

1）品行端正，身体健康，吃苦耐劳，对工作认真负责；

2）运用恰当方式接待客人(起身开门迎接客人,端茶倒水)，正确接打电话(不准打私人电话)，坐、站、走姿得体(轻声)，掌握常用文明用语(老板，老板娘或其他)；

3）衣着整洁(头发卷起,以免做饭头发掉落在饭菜里)，讲究个人卫生(上完厕所自己检查是否冲干净，洗澡后清理落地的头发，以防堵下水管道，不能用雇主的物品)，操做家务时，尊重雇主生活习惯(轻声)。

二、照顾小孩工作

1）照顾小孩，具亲和力，负责小孩日常起居照顾，消毒奶瓶等，喂奶、鱼肝油及副食，及时做好记录；

2）每天给宝宝念一个故事（或儿歌）、放一次音乐、玩一次游戏、看一回书（或卡片）；

3）每天带宝宝出去散一次步（刮风下雨天除外），教宝宝学会与人交往，渐渐不怕陌生，注意避开一些患病的孩子；

4）每周给宝宝洗澡一次，每月带宝宝参加早期智能训练一次，每月清洁一次宝宝的玩具、学步车、餐椅和手推车；

5）小孩的各项情况请做到及时反馈、交流，以便更好地进行养育； 6）小孩长大些后接送小孩上幼儿园、上学。

三、制作家庭餐工作

1）一日三餐请提前考虑和规划，按要求记录采买明细账目，如有食品不足请提前记在小本子上，具备一般烹调经验，能简单配制一般菜肴，做好家庭餐饮，做饭时避免头发掉落在饭菜里；

2）掌握蒸、煮两种主要食物制作技法，掌握蒸、炒、炖、拌四种烹调技法，掌握选、削、择及洗涤常见蔬菜的方法，掌握切、剁、削、刮等常用刀法及将原料加工成丁、片、段、块等形状。

四、家居保洁工作：

1、每天清洁一次：

1）各个房间要求地面干净，物品放置整齐，无积尘 2）卫生间马桶、瓷砖保持清洁，3）厨房要求台板干净，各物品放置有序，橱柜无油污，柜内物品放置整齐。每周消毒一次碗筷、彻底清洁一次油烟机和厨房各柜子的门（包括门边）。

4）定期清洁抹布。

2、每周日全天为大扫除时间，若有没做完的部分可在周一完成。要求对家中所有房间进行打扫，擦拭所有房门的各个面（包括房盗门）、门套、家具、桌椅、物品、画、大小电器、各柜子底下、窗户的窗框、窗套等，做到无积尘，特别要花一些工夫仔细对待一些死角的清洁。

3、平时请注意保洁，物品放置要及时放归原位，地面、桌面的肮脏物或小垃圾及时扫掉，做到每天或每两天更换一次垃圾袋。

4、每周擦一次玻璃窗，要求擦干净窗框和玻璃，每半年擦一次墙壁，每年（春节前）洗一次窗帘，擦一次灯具、厨房和卫生间的天花板。擦的时候注意安全。

五、洗衣收衣工作：

1）掌握手洗和机洗的正确方法：小衣服可手洗，洗澡换下的衣服、大件衣服和床单等用洗衣机，文胸不能用机洗，必须用手洗；少件不同颜色的衣服须分开洗,同色类衣服放在一起洗；

2）掌握晾晒和叠放衣物的正确方法：男的放在一边,女的一边,以免混乱.裤子和衣服不能混乱,必须分清放一边)，3）清洁鞋帽 ：每天主人回家后,马上将鞋抹干净(连鞋跟.鞋边),放入鞋柜。

六、物品的购买

1）按要求购买日常生活用品和食品； 2）按要求记录采买明细账目。

七、突发情况的应对

1）发现突发异常及时向老板报告，如有火灾及时拨打电话119，有急救时拨打电话120，有偷盗等犯罪时拨打电话110。2）做好轻微外伤的处理

第二篇：办公室人员工作内容

办公室工作分工计划

工作内容

养老保险

（一）申报流程：

1、每月1-5日直接到养老保险所打上个月的明细表回来核对，按月申报缴费。

2、如上个月有员工离职或试用期到期，就填写增减表（例表1）一式两份盖交易公司章，到养老保险所给工作人员在系统里增减，增减完后拿一份回来留档备查。

3、试用期到期的必须经本人同意、公司领导同意方能参保。不愿意参保的填写承诺书。

4、新参保人员提供合同复印件（第一页和最后一页）和身份证复印件。

5、当月没做满一个月离职的当月不交，或员工要求交的按上班天数比例交纳。

6、核对无误后复印交财务付款。

7、财务付款后拿付款凭据到养老保险所开具发票回来，发票原件交财务，复印一份留办公室备查。

8、每年系数都有调整，必须及时调整补交。

（二）转移流程

1、带解除劳动合同证明复印件、身份证复印件到养老保险所申报转移。

2、当月缴纳金额完和先办理减员后才能办理转移。

3、转移地点报工作人员，打对账单出来，拿给养老保险所主任盖章。

4、对账单盖章后复印一份备查，寄给离司的员工本人，由他去其所在地的保险所同意接收盖章。

5、对方盖章寄一份回来交百色养老保险所。

6、不论对方接不接收都可以办理转移。医疗保险

（一）申报流程：

1、每月1-5日直接到医保中心打上个月的“单位转账征集缴费通知单”和“应缴明细”回来核对，按月申报缴费。

2、如上个月有员工离职或试用期到期，就填写增减表（例表2）一式两份盖交易公司章，到医保中心给工作人员在系统里增减，增减完后拿一份回来留档备查。（交新增人员一寸正面彩照）

3、试用期到期的必须经本人同意、公司领导同意方能参保。不愿意参保的填

写承诺书。

4、新参保人员提供：交纳养老保险证明（上个月申报个人列表）、上月工资单（自己制作1500元/月）、合同复印件（第一页和最后一页）和身份证复印件，以上都要盖交易公司公章。

5、当月没做满一个月离职的当月不交，或员工要求交的按上班天数比例交纳。

6、核对无误后复印交财务付款。

7、及时打印欠费清单交财务转账，财务付款后拿付款凭据到养老保险所开具发票回来，发票原件交财务，复印一份留办公室备查。欠费三个月系统自动停保。

8、办卡费用（医保卡工本费）个人承担。

9、每年系数都有调整，必须及时调整补交。

（二）转移流程

1、带解除劳动合同证明复印件（解除劳动合同协议书）、身份证复印件一式两份到医保中心申报转移。

2、当月缴纳金额和办理好减员后才能办理转移。

3、转移地点口头报工作人员，打转移表出来并盖医保中心的公章。

4、转移表复印一份备查，寄给离司的员工本人，由他去其所在地的医保中心同意接收盖章。

5、对方盖章寄两份回来交百色医保中心。

6、对方医保中心必须同意接收方可办理转移。失业保险

（一）申报流程：

1、每月1-5日填写“失业保险费申报表”、“职工个人缴纳失业保险费明细表”一式两份，盖交易公司公章到失业保险所，申报上个月缴费。

2、如上个月有员工离职或试用期到期，就填写增减表（例表3）一式两份盖交易公司公章，到失业保险所给工作人员在系统里增减，增减完后拿一份回来留档备查。

3、试用期到期的必须经本人同意、公司领导同意方能参保。不愿意参保的填写承诺书。

4、新参保人员提供合同复印件（第一页、第二页和最后一页）和身份证复印件。

5、当月没做满一个月离职的当月不交，或员工要求交的按上班天数比例交纳。

6、核对无误后复印交财务付款。

7、财务付款后拿付款凭据到失业保险所开具发票回来，发票原件交财务，复印一份留办公室备查。

8、每年系数都有调整，必须及时调整补交。

（二）转移流程

1、带新工作单位合同书、原单位解除劳动合同证明复印件、身份证复印件到养老保险所申报转移。

2、当月缴纳金额后才能办理转移。

3、办理转移必须有新工作单位劳动合同才能办理。

4、转移地点口头报工作人员，打对账单出来，拿给失业保险所主任盖章。

5、对账单盖章后复印一份备查，寄给离司的员工本人，由他去其所在地的保险所同意接收盖章。

6、对方盖章寄一份回来交百色失业保险所。

7、对方失业保险所必须同意接收方可办理转移。保险证件、卡两领取管理

从养老管理中心领取回养老证、医保卡、失业证后对名单及数量做记录，个人领取做好领取登记记录。人力资源报表管理

1、每天查看人力资源报表，及时更新。

2、人力资源报表每月5号前报董事长、总经理、总公司办公室。

3、人员变动表（月度）；

4、岗位异动员工花名册；

5、离职员工花名册； 招聘

（1）根据公司发展更新人才网招聘信息资料（2）招聘计划及实施细则。

（3）按部门需要或公司领导指示书面签呈。（4）网上发布规范统一的招聘信息。

（5）现场招聘（人才市场招聘会、校园招聘会）：公司简介、易拉宝、宣传单、桌子、凳子、个人简历表、笔、相机、车辆、资金、人员。

（6）面试。初步面试—部门面试—总经理面试。（7）面试结果通知

(8)面试月度、数量、结果统计 入职

（1）当天录指纹，填招聘卷宗收集资料，将员工证件审核并复印留存，注明“原件已核”字样和审核人签名及日期。复印员工入职单一份交财务签收。

(2)五寸相片上

（3）带领入职人员至用人部门报到墙

（4）考核入司，试用期满后填考核表及转正员工通知单（必须有领导签字），复印后复印件交财务，让财务签收。

（5）试用期过后，申请转正及购买或不购买社会保险，征求员工是否缴纳社会保险，不交就填写承诺书。

（6）建立在职员工档案，分部门。

（7）应聘人员资料按个人档案袋归档备留。（8）聘用人员资料报相关部门。

（9）试用、转正、调岗月度、数据、结果统计 离（退）职

1、员工申请离职

（1）递交个人书面离职申请书

（2）部门领导签字，递交公司领导签字

（3）做好物品交接，填写离职卷宗（必须按手印、相关领导签字、盖交易公司章）

（4）辞职的书面签呈是否给与办理失业金领取（5）解除劳动合同通知书复印件交财务签收。（6）离职资料归档。

（7）第二日删除指纹，下月删除电脑系统离职人员信息（8）工资与员工统一时间发放

2、公司解聘

（1）做员工思想工作，尽量自动辞职（解聘理由）。（2）上报主管领导。

（3）办理手续，填写“辞职（辞退）卷宗。（辞职书、解除劳动合同通知书、工资结算、社会保险结算、工作物品交接等）

（4）辞职的书面签呈是否给与办理失业金领取。（5）离职档案归档。

（6）员工自愿辞职并无劳动纠纷。（7）结算清楚。

（8）第二日删除指纹，下月删除电脑系统离职人员信息（9）解聘人员情况、数据月度、季度统计 调动

（1）根据公司领导指示、个人请求、部门需要，书面呈签。

（2）填写岗位异动通知单并复印发送相关部门（注明待遇，领导签字）。（3）整理人力资源报表（注明调动日期）。（4）归档

（5）员工岗位异动情况、数据、结果月度、统计

劳动合同管理

（1）制作符合法律规定的劳动合同。

（2）按时办理劳动合同的签订、续订、解除、终止等。（在人力资源报表注明合同签订日期）

（3）学徒工不签合同。

（4）有劳动纠纷及时上报公司领导。（5）、劳动合同文本在员工入司一个月内签订（6）、归档 编制管理

1、制作现有组织机构框架图。

2、按照公司经营情况增减人员建议（问财务要数据计算，多少营业额用多少人），书面向公司领导呈签。

3、严格按照公司核定的组织架构进行人力配臵，人员核准表中人员单位/部门/岗位名称须与《机构岗位设臵及人员配臵标准》一致，原则上不得突破编制；

4、编制申请追加流程规范，先报批后执行。福利待遇管理

1、公司及地方医保（公积金）办理相关规定；

2、医保及公积金政策汇总表；

3、每月及时向公司上报新参保员工的社保基数审核表，明细、数据齐全、无误；

4、医保、公积金开户办理或缴费标准调整应先报批后执行；

5、根据当月合同签订情况，每月及时统计公司办理福利员工的明细表，于每月15日前报备主管领导；

6、意外保险增减，到期统一购买。（按个人意愿）。必须签报审批。

7、社会保险办理流程及注意事项 绩效管理

1、制定《绩效管理办法》

2、各岗位考核标准

3、考核通知；

4、考核方案；

5、考核工具表；

6、考核等级确认表；

7、考核总结报告；

8、考核申诉材料及处理结果。

9、各类考核材料及考核排名等级表；

10、员工考核申诉材料及公司批复

11、考核结果及时反馈至每位员工

12、归档 各部门情况了解

办公室工作检查、管理

办公室各岗位工作安排、检查、汇总、改进、汇报领导等。其它工作

1、下班关闭办公设备电源，锁好办公门。

2、部门协调、服务等工作

3、操办年终会议

4、领导安排的其它临时工作

通讯录

1、每天查看通讯录，对增减员工联系电话及在职员工联系号码变动及时更新。

2、公司相关业务外联联系号码

3、总公司、直属公司、分公司等通讯地址

4、每月上旬和下旬上传最新更新通讯录至工作群，并通知各分公司、各部门内勤人员及时下载使用，方便联系。公司工作群

1、Q工作群管理员通知新增人员自行加入群中，对已离职人员及时给予退群。

2、Q工作群管理员离职的必须退出工作群并好换新管理员。

3、禁止在工作群发布不利于公司形象、发展等信息及图片。办公钥匙管理

1、每天上下班交办公门钥匙保安处，做好交接记录。

2、专人保管好办公室资料柜、档案室钥匙，严禁带出公司。档案管理

1、制定档案管理办法。

2、制定档案借阅、借用等规定。

3、分门别类整理档案。

4、档案不经总经理或董事长同意不准外借（包括复印件）

5、钥匙专人保管不能有第二人经手。

6、借阅、借用必须有手续，并严格审查登记。

7、借阅、借用前后检查档案的完整性，否则要承担责任。

8、检查档案的完整性，及时补充。公司设备（包括办公设备、固定设备）

（1）设备报修、维修登记，跟进维修进度情况,回访。（2）对已不能使用设备记录具体情况并贴上标签。（3）各部门办公设备贴部门标签（4）做好各部门办公设备交接登记（5）统计闲臵办公设备，办公室统一管理，部门领用做登记。（6）与电脑公司业务：订购部门签呈，部门领导签字，递交公司领导确认、签字，办公室进行订购。

（7）按月度、统计维修、办公耗材费用。资产管理

1、制作公司固定资产管理规定。

2、制作固定资产登记表。

3、固定资产登记表分办公、公共等，不包含配件、商品车。

4、有人离职都必须拿登记表去核对数量和损坏情况，有异常要报主管领导。

5、固定资产有变动必须登记好，以备查。

6、新增固定资产必须登记领用人。

7、拿部门固定资产登记表到部门办公室核对数量等情况。

8、按月度、季度、统计出各部门资产保留数、变动登记。物品管理

1、制作办公用品管理规定。

2、统计各部门所需物品。

3、办公用品、办公设备清点，制作入库、领用登记表。（入库要复印单据、价格备查）

4、及时检查库存，列明细采购

5、办公用品出入核对必须无误。会务管理

1、制作统一的会议纪要版本。

2、办公室周例会会议记录，并制成会议纪要，发主管领导。

3、中层以上领导会议会议记录，并制成会议纪要，发各部门经理、高层领导。

4、各部门有必要办公室参加的会议的记录。文件管理

1、拟文，按领导要求或部门意见，根据公司的情况撰写各类文件。

2、发文，公司文件发到相关领导、部门，做好签收登记记录。

3、收文，及时发到相关领导、部门手上，做好登记记录。

4、分类归档。

5、全体大会会议记录。

6、年终会议。

7、会议室安排，不能出现碰撞。

8、会议签到表

9、整理出会议记录电子档，发参会各部门电子档一份，打印一份参会人员确认签字，存档。

10、提前20分钟会场布局，包括设备安装调试。

11、清理会场，包括关空调、关灯、设备等。培训管理

1、制定《培训管理制度》。

2、制订培训计划并报公司领导审批

3、制作培训需求调查问卷，4、培训通知（网上通知、电话通知、黑板通知同时进行）；

5、培训教材；

6、培训签到表；

7、培训效果评估表；

8、考试成绩；

9、培训总结；

10、培训费用预算。

11、培训资料归档。

（二）、考核：

1、培训需求符合公司整体发展目标；

2、培训计划切实可行，费用合理

3、规范培训管理流程；

4、确保培训质量和有效性；

5、科学管理培训档案，材料齐备，记录完整；

6、培训费用专款专用，遵照公司财务管理相关的标准及流程规定执行 公司管理规章制度内容编写： 其它工作

1、下班关闭办公设备电源，锁好办公门。

2、部门协调、服务等工作

3、操办年终会议

4、领导安排的其它临时工作

考勤休假管理

（一）工作内容

１、制定《考勤管理办法》和《员工休假制度》；

2、及时录入新增员工指纹及考勤系统资料录入，并在人力资源报表中录入员工工号。

3、每月5日前协调好需要值班部门交值班、休息安排表及国家规定法定节假日值班安排表。

4、绘制员工出勤记录、公出审批单、请假审批单、加班审批单、月考勤汇总表、各类休假、迟到汇总表

5、收集、审查请假、调（补）休、公休等是否符合规定

6、员工打卡记录明细，请假、调（补）休、公出审批单、加班审批单、公休单等分类装订。

7、按法律规定制作公休、带薪休假等表格，及时上报公司审批给予符合要求的员工享受待遇。

8、每周一导出上周考勤，按周做好考勤，每月5日前交上月考勤至周总监审核，审核好后

9、让迟到人员及领带领导责任签字。将领导审核签字、员工签字的考勤交至财务核算工资，办公室电子版存档好。

10、了解熟悉操作指纹机（电话咨询卖方、阅读说明书或网上搜寻相关内容）。查看考勤是时间是否准确、操作不灵等现象。

11、每月保安所需表格印章审批单绘制等表格

（二）考核

1、严格执行分公司下发的《公司考勤管理办法》和《员工休假制度》和国家颁布的《职工带薪年休假条例》；

2、员工考勤休假各类记录及时整理归档； 保安部门表格 食堂管理

1、每天早上食堂采购人员采购回来后，保安人员一人、办公室一人立即到食堂对当日采购食品过称，核对数量、价格。

2、确认当人报餐人员数量，核算当日餐费是否保持在5元/人内。

3、做好当日采购明细记录，记录两本，一本留食堂，一本办公室存档。

4、当日采购明细公布至食堂门口黑板报。

5、确认上一日采购明细无误后，填写到食堂报账所需的采购明细表中，采购人员签字、办公室、保安科当日过称人员分别签字确认。

6、按周再次核对采购明细，核对无误签字确认已核，交回食堂粘贴报账。

7、每月5号前统计上月食堂领用现金金额、上月采购费用总金额再根据上上月现金余额统计出上月现金余额。统计值班人员实际餐补餐数、金额，统计出员

工、客户总用餐数、总金额后出报表。

8、交总监审核签字后交财务签收。

9、餐具、炊具维护。

10、食堂环境卫生。

11、食堂采购管理规定。（上墙）

12、新员工、隶属公司人员需要报餐的及时汇报领导，通知炊事员。

13、领导交待开饭的，及时通知炊事员。

14、每月所需表格绘制、打印，交食堂

15、除了每天固定五份客户餐，多出客户餐需要订餐职工签名确认。

16、统计出每周、月度、季度、各项支出费用 文印管理

1、打字复印，非本公司人员、业务收取费用，每月收取的费用登记好移交财务（制作登记表）。

2、严禁非办公室人员操作办公设备。

3、管理好文印室所有办公设备。

4、保管好复印纸张。

5、做好复印打印登记。

6、接听电话、接收传真，上传下达。

7、按月度、季度、统计出订购纸张、使用纸张数量、费用（按盒统计）用车管理

1、每天上下班和保安交接好行政用车钥匙、证件。

2、钥匙证件锁进办公桌，不能随意放桌面等容易拿到的地方。

3、严格审查用车审批单，不符合规定不予派车（公司有规定），联系司机。

4、用车前后领取钥匙证件的登记，每一天每一次都不能少，必须清楚。

5、提醒用车人开车前检车车辆外观等有无损坏，否则下个用车人发现损坏由上个用车人承担责任。

6、安排司机送车、施救事故车等等

7、领导用车优先安排。

8、不允许霸王领取登记（即不是立即使用车辆而却先领取钥匙在手久不外出办事）

9、统计每周、月度、车辆损坏记录 废旧管理

1、公司废旧纸箱、塑料、钢铁等废旧物品每周五卖出。

2、过秤、登记数量，领回收方到前台收银结算，写收据。

3、监督回收方清整好场地。

订水、邮件管理

1、订购纯净水、签名确认、月结发票报账

2、邮件填写、保留回单、跟进收件人是否已收取，月结发票报账。急需的去车站发件，领取发票报账。

3、按月度、统计出办公订水、邮件费用。其它工作

1、下班关闭办公设备电源，锁好办公门。

2、部门协调、服务等工作

3、操办年终会议

4、领导安排的其它临时工作

油卡办理

1、公司办公油卡：分商务用车油卡（计入成本类）、办公油卡（计 入费用类）。

（1）做好领用登记，领用人签名加油小票，办公室存档小票（2）及时查看油卡金额，申请油卡充值。（3）开具增值税发票。

2、赠送客户油卡

（1）依据已交至办公室签呈办理，办理前查看签呈是否属实。（2）依照信梆、泓埠客户分别开具发票。（一直来开具的是普通发票）（3）油卡上贴好客户、销售顾问名字，发票原件、复印件拿到销售经理处收货签字。稽查管理

1、每天上午检查车辆情况，公司卫生情况，做好记录，发现问题及时查清上报主管领导。

2、黑板报检查，按照公司规定轮流每月一个部门出版，内容以业务知识、管理知识、生活常识等健康健康向上，按时出版，拍照留存。

3、每月10日前完成出版

4、对每月的板报拍照，保留存档，年底评比

5、公司规章制度的执行落实情况稽查

6、及时查看车辆违规记录及处理工作 采购管理

1、每月15日到各部门登记采购需求。

2、根据人事文员提供的采购计划和各部门的采购需求于每月19日采购.（先

打呈签审批方能购买）

3、采购物品移交人事文员入库。

4、收据、发票索取原则：最好能拿增值税发票，不能就要一般发票，再不能就要收据、白条（写明店名、收款人、电话等）

5、报账 职场管理 接待管理

1、联系好公司附近或领导指定的酒店、饭店、KTV、游乐场所等，签订协议。制作联系表格：有联系人、价格、适合什么人住宿等内容。

2、询问记录清楚接待什么人、几个人、性别、级别等内容，有针对性的安排。

3、接待时间全程陪同。

4、保持通讯畅通，非上班时间如是工作需要都必须参与。

5、特殊情况安排在没有签订协议宾馆住宿的，了解价格，打签呈公司领导签字及借款。

6、记录住宿天数、起止日期、人员姓名。

7、根据记录核对数据并报账。宿舍管理

1、了解熟悉公司关于宿舍的管理规定。

2、把宿舍进行编排号码。

3、按部门、男女进行宿舍整顿，同一部门住同一宿舍。

4、制作表格，登记每一间宿舍人员情况，以便安排其他人住宿。

5、每月28日检查宿舍卫生、安全情况，有问题提交水电工处理，或按规定处罚。

6、贵宾房配备设施集全，不定期进行卫生清理，保管好房内物品。

7、贵宾房分男女各一间。内务管理

1、每月15日-20日缴纳公司水电费、电话宽带费、GPS手机卡费。

2、制作房租、场地出租清单，及时催缴租赁费。

3、每年6月份前年审营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。

4、每年6月份年审4个公司贷款卡。

5、喂养鱼事宜。

6、领取合格证 其它工作

1、下班关闭办公设备电源，锁好办公门。

2、部门协调、服务等工作

3、操办年终会议

4、领导安排的其它临时工作。

安排司机送车、施救事故车。（此项工作办公室人员先做协调安排，处理不了报助理）

第三篇：出纳人员工作内容

出纳的概述

（1）出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

（2）出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳工作有什么特点

任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。主要特点有：

（1）社会性。出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。

（2）专业性。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。

（3）政策性。出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。例如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作；不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。

（4）时间性。出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。

出纳的职能

(1)收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

(2)反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

(3)监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

(4)管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

出纳人员的职责是什么

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

（5）保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳人员的权限有哪些

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下权限：

（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》是我国会计工作的根本大法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。这些规定，为出纳员实行会计监督、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供了资金基础。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。

（3）管好用好货币资金的权力。出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。

出纳工作的基本要求是什么

做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

（1）政策水平。不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。

（2）业务技能。“台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。（3）工作作风。要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱；严谨细致就是认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。

（4）安全意识。现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井相互牵制；也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

（5）道德修养。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账；发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。出纳人员应该遵守哪些职业道德出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。

一般会计人员应该遵守的职业道德是：

(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

(3)依法办事。会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

(4)客观公正。会计人员在办理会计事务中，应当实事求是，客观公正。

(5)搞好服务。会计人员应当尽其所能，为改善单位的内部管理、提高经济效益服务。

(6)保守秘密。会计人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。

除此之外，出纳人员还应特别注意如下两点：

一是要清正廉洁。清正廉洁是出纳员的立业之本，是出纳员职业道德的首要方面。出纳员掌握着一个单位的现金和银行存款，若要把公款据为己有或挪作私用，均有方便的条件和较多的机会。同时，外部的经济违法分子也往往会在出纳员身上打主意，施以小惠，拉其下水。应该说，面对钱欲物欲的考验，绝大多数出纳员以坚定的意志和清正廉洁的高贵品质赢得了人们的赞誉。当然，也有少数出纳员利用职务之便贪污舞弊、监守自、盗、挪用公款，到头来，害了集体也害了自己。

二是要坚持原则。出纳员肩负着处理各种利益关系的重任，只有坚持原则，才能正确处理国家、集体与个人的利益关系。在工作中，有时需要牺牲局部与个人利益以维护国家利益，有时需要为了维护法律、法规的尊严而去得罪同志和领导。这些都是出纳员应该坚持和必须做好的。长期以来，广大出纳员在工作中坚持原则，无私无畏地维护财经纪律，不少出纳员因此受到国家和人民的表彰和嘉奖。这是出纳人员的荣誉。当然，也有一些出纳员因坚持原则而遭打击报复，但坚持原则终究会得到社会的理解和支持，打击报复迟早会受到处罚。为了保障国家和集体的利益，保护社会主义公共资财，广大出纳员要真正肩负起国家赋予的实行会计监督的职责，在出纳工作中坚持原则，自觉抵制不正之风，为维护会计工作秩序的正常进行贡献自己的力量。

出纳与其他会计之间是一种什么样的的关系

会计，从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。第一，各有各的分工。总账会计负责企业经济业务的总括核算，为企业经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管企业的明细账，为企业经济管理和经营决策提供明细分类核算资料；出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。

第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存入的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对；“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。

第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管；银行存款，由出纳办理收支结算手续．既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。对出纳工作的这种分工，并不违背财务“ 钱账分管”的原则，这是由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的控制。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。

第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。

一般公司出纳的工作

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

第四篇：稽核人员工作内容

稽核人员工作内容（初稿）

1、认真学习掌握财经方针、政策、法规、熟悉公司的各项财务制度及会计核算内容，公正客观的评估各部门工作。

2、对公司福优业务系统中用户操作日志查询，严格监督相关操作人员的合理操作。

3、对充值卡密码打印过程中补打状态要严格审核其原因，审核卡的有效张数和作废张数。

4、对银行卡和充值卡的出入库要严格做到现场监督，审核交接手续是否齐全，定期或不定期的对管库员的实物进行抽查，确保库存与财务帐帐、帐实相符。

5、凭证要严格审核内容是否真实、完整、各项报销手续是否齐全，数据是否准确。

6、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人员补办手续，并有权向审核单人员提出更正或重新制单。

7、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，各类会计报表中的数据是否与会计账簿中的数据相衔接，现金和银行日记账是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符。

8、对公司各项业务、稽核应做到至少每周检查一次，并做到不定期进行抽查，对检查中发现的问题必须及时向领导汇报，并要求被检查部门限期整改。

9、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断总结，提出改进措施。严格遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。

第五篇：销售人员工作内容

销售人员工作内容

知识方面：

1、销售人员对行业、市场的不熟悉；

本行业服务的目的行业的发展前景

市场竞争情况

竞争对手分布

竞争对手优势

竞争对手的客户情况

竞争对手公司情况

研发、销售管理、产品动态等

竞争对手销售手段

2、销售人员对产品不熟悉；

公司产品的讲解

公司产品使用、安装、培训客户

公司产品卖点、优势（同类产品比较）

公司产品发展方向

3、销售人员对销售流程不熟悉；

按客户需求程度分等级，不同的客户不同的销售办法

制作标书

讲标能力

4、销售人员对客户决策流程、关键决策人不熟悉；

客户决策流程

客户关键决策人

5、销售人员对专业业务知识不熟悉；

专业业务知识

操作方面：

1、挖掘新客户；

保证重点客户的“每月安全数量”

平均每个省10个重点客户

2、保证落单

保持良好客户关系，招标发挥正常

3、引导需求的能力

想办法促进客户购买，缩短客户购买周期

4、处理突发问题能力

客户对产品的质疑

能够站在客户的立场上解答客户的疑问

客户有对竞争对手先入为主的印象

利用竞争对手的劣势和缺点瓦解其在客户心中的地位

竞争对手打价格战（前提是客户不在乎产品的好坏）

摸清客户预算，估计竞争对手报价

接近整数原则但不要超过客户心理价格

如果价低者得，报竞争对手的价格或者更低（坚决不丢单）

帮助客户做招标文件

在客户接受产品的基础上主动帮助客户做招标文件

佣金问题

先认可软件，报价，还价，在保证我们利益的情况下（如软件价格不得低于多少，在此基础上增加的部分可以全部返还，但要扣税）可以有一部分感谢费，以上不成再谈10%的佣金。

找对拿佣金的人，佣金是最后的手段，不到万不得已不要许诺；一定要从减少或不给佣金的角度考虑问题，即便是付出佣金了，落单后也要总结问题出在什么地方付了佣金。

要分析在什么情况下客户会拿佣金。

提高出差效率：

1、出差前的准备

详细的拜访计划，除招标外每天拜访客户保证数量为2个客户

2、出差返回后的总结

详细报告拜访情况，针对每个客户拿出相应对策

销售的基础工作：

1、培训、自主学习

定期考核，不合格者将扣绩效工资

2、新客户挖掘

电话、寄资料、帮客户搞方案（实验室建设、教学方案、实验教学资料等）、摸清客户需求等

3、客户关系

成为客户的聊友、朋友