浙江中实建设集团有限公司新型建材基地建设项目.

第一篇：浙江中实建设集团有限公司新型建材基地建设项目.

浙江中实建设集团有限公司新型建材基地建设项目 环境影响报告表（简要本）绍兴市环保科技服务中心 二○一二年三月

目 录 第一章 总论 1 第二章 建设项目概况 3 第三章 工程分析 5 第四章 环境质量现状监测与评价 6 第五章 建设施工期环境影响分析评价 7 第六章 运营期环境影响分析评价 8 第七章 环境保护措施与污染防治对策 9 第八章 项目选址合理性和环保审批原则符合性分析 11 第九章 结论 13 第一章 总论 1.1项目由来

浙江中实建设集团有限公司成立于2000年，前身为浙江中实建设有限公司，是一家专业从事房屋建筑、市政、地基与基础、机电设备安装、建筑装修装饰、钢结构及园林古建工程的国家建筑房屋建筑施工总承包一级企业、市政施工总承包二级企业。集团公司下辖绍兴市中实房地产开发有限公司（二级资质）、绍兴市中实钢结构有限公司（二级资质）、绍兴市中实物业管理有限公司、绍兴市中实教育发展有限公司、绍兴市顺达劳务有限公司、绍兴市袍江托幼中心、绍兴县中实房地产开发有限公司等7家子公司及土建公司、市政公司等二十家专业分公司和外地分公司。浙江中实建设集团有限公司新型建材基地建设项目于2003年在绍兴市二环北路499号完成了一期项目建设，主要内容为办公楼及标准车间；现因集团发展需要，在原有地块内增资建设二期项目，二期项目建设内容主要为集团监测用房。

根据中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目应进行环境影响评价。我单位受建设单位委托，承担浙江中实建设集团有限公司新型建材基地建设项目的环境影响评价工作。由于一期项目建设时未编制环评，因此本次环评对整体厂区建设一并进行评价。我单位在项目所在地实地踏勘、收集有关资料和向环保管理部门汇报的基础上，编制了本项目环境影响报告表报请审查，以作为建设单位进行规划建设、环境管理和管理部门决策的依据。1.2编制依据 1.2.1 法律法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》，1989.12；

⑵《中华人民共和国水污染防治法》，2008.2.28修订；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.4.29修订；

⑷《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；

⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1；

⑹《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1；

⑺《中华

人民共和国清洁生产促进法》2003.1.1；

⑻中华人民共和国国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29；

⑼《浙江省大气污染防治条例》2003.9.1；

⑽《浙江省固体废物污染环境防治条例》2006.4.3；

⑾《浙江省水污染防治条例》2009.1.1；

⑿《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2004.3.1； 1.2.2技术规范 ⑴《环境影响评价技术导则》HJ/2.1-93、HJ/2.3-93，HJ/T19-1999、HJ2.2-2008、HJ2.4-2009； ⑵《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版），2005.4； ⑶《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号； ⑷《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》，浙环发[2009]77号； 1.3环境保护目标 表1-1 主要环境保护目标一览表 序号 名称 方位 距离(m 规模 敏感性描述 保护级别 1 迪东公寓 北 138 59户177人 对噪声和废气敏感 环境空气二级 声环境2类 2 绍兴市精酿食品有限公司 南 12 黄酒1000吨，中高档腐乳95万瓶，水产品8000吨 对废气敏感 3 窑湾江（杭甬运河）东 相邻 河宽约200~400m 对废水较敏感 水环境Ⅲ类 第二章 建设项目概况 2.1 建设项目的名称、地点及建设性质

项目名称：浙江中实建设集团有限公司新型建材基地建设项目

项目性质：新建

建设地点：本项目位于绍兴市二环北路499号，项目周边情况详见附图2，场界四面情况为：东面为窑湾江；东南面为绍兴市精酿食品有限公司，距离项目场界红线距离为12米，西南面为招租厂房； 西靠沿路商铺，商铺以西为104国道北复线；北靠农田，农田以北为革新村拆迁后的空地，再以北为迪东公寓，距离项目场界红线最近住户建筑距离为138米； 2.2 建设项目内容及规模

⑴投资额：本项目总投资为2800万元人民币。

⑵建设规模：本项目建设旨在作为集团公司办公及建筑材料仓储、监测用房，无生产设备，无地下室，有员工食堂。建筑经济技术指标见表2-1所示。表2-1 主要经济技术指标 指标名称 单位 数量 总用地面积 M2 39564 内部河流用地 M2 1700 城市道路用地 M2 1271 规划用地 M2 47830 绿化用地 M2 15060 建筑基地面积 M2 11692.7 总建筑面积 M2 32209.1 容积率 / 0.67 建筑密度 % 24.45 绿地率 % 31.5 2.3总平面布置：

项目建筑层高为1~6层不等，出入口位于西侧，项目功能划分见表2-2。表 2-2 本项目功能区划分设置表 序号 性质

层数（层）建筑基地面积（m2）建筑面积（m2）功能 1 传达室 1 15 15 管理 2 传达室 1 15 15 3 办公楼 5、6 1602 7751 办公 1 食堂厨房 4 厂房3、1640

6864 标准车间/仓储 5 厂房 2 1089.7 2179.4 标准车间/仓储 6 厂房 2 1089.7 2179.4 标准车间/仓储 7 二期厂房 2 2222.2 4521.6 标准车间/仓储 8 二期厂房 2 2222.2 4521.6 标准车间/仓储 9 仓库 2 861.7 1800.7 仓储 10 配电房 1 58.1 58.1 供电 11 监测车间 1、3 877.1 2303.3 建筑耗材的目测 合计 11692.7 32209.1 2.4公用工程

(1 给水

项目生活消防给水水源皆由城市自来水管供给，可从市政供水管网接入。

(2 排水

排水体制为雨、污分流。屋面及道路雨水经有组织收集后，就近排入市政雨水管网。污水采用分质排水，废水经化粪处理、食堂废水经隔油池处理后和其他废水收集后委托绍兴市市容环境卫生管理处清运汽修公司用吸粪车清运至绍兴市粪便无害化处理中心，再排入绍兴市排污管网。

(3 电源

本工程拟在10号楼设10/0.4KV自备配电房一间，由市电网引来一路10KV独立电源。

(4 燃气

项目食堂燃料采用天燃气，饮用热水采用电热水器供应。

(5 空调系统

本项目空调系统采用分体式空调。

(6 食宿

项目无宿舍，设有食堂，仅提供中餐。

第三章 工程分析 3.1施工期主要污染分析 由于项目建筑物现已建成完工，因此施工过程环评将不再分析。3.2营运期主要污染分析 表3-2 营运期污染物产生及排放情况 类型 排放源 污染物名称 产生量 削减量 排放量 水污染物 生活污水 水量 5928.7 0 5928.7* COD 2.17 1.58 0.59* 氨氮 0.21 0.12 0.09* 空气污染物 油烟废气 油烟 0.04--0.016 固体废物 生活垃圾 27.9 27.9 0 建材废料 10 10 噪声 厨房风机75~80dB；搬用活动70～75dB；分体式空调外机60~65dB；交通59~84dB 第四章 环境质量现状监测与评价 4.1 大气环境质量现状监测与评价

从监测结果可知，项目所在地周围环境空气中SO2、NO2小时浓度和日均浓度及TSP、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，满足二类功能区要求。4.2 地表水环境质量现状监测与评价 项目所在地附近河道常规监测断面窑湾江断面水质为III类水，能满足《地表 水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类功能区要求。4.3 声环境质量现状监测与评价

通过对项目所在地地环境噪声监测，项目四面边界噪声监测点昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

第五章 建设施工期环境

影响分析评价

由于项目建筑物现已建成完工，因此施工过程环评将不再分析。第六章 运营期环境影响分析评价 6.1 运营期水环境影响分析 项目实行雨污分流、清污分流。项目生活污水中的粪便污水经化粪处理、食堂废水经隔油池处理后和其他废水收集后委托绍兴市环卫部门用吸粪车清运至绍兴市粪便无害化处理中心，再排入绍兴市排污管网；待该区域污水管网建成后，则废水纳管排放。项目实施后废水产生量20t/d（即5928.7t/a），进管污水水质COD为367mg/L，氨氮为35mg/L，符合绍兴市污水进网标准（即污水排放水质执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级排放标准）。综上所述，本项目污水进管对绍兴污水处理厂的进厂水质、水量、处理负荷影响不大，对项目所在地附近水环境无不良影响。6.2 运营期大气环境影响分析

项目建成后产生的废气主要为厨房燃料燃烧废气和的部分油烟废气，经预测项目在落实环评提出的措施后废气排放满足大气污染物综合排放标准和饮食业油烟排放标准要求，项目废气由专设排气管道达标排放，油烟排放口应远离居民区，按环评提出的油烟排放口位置测算与周边环境敏感目标最近距离为138米，能满足《饮食业环境保护技术规范》规定的大于20米的要求。其次，项目不产生工业大气污染物，标准厂房和仓储也不建设产生大气污染物的项目，因此不对周边环境保护目标产生影响。6.3 运营期声环境影响分析

本项目噪声源主要是建筑耗材搬用碰撞时产生的声响以及厨房风机噪声等。由于项目现已建成投运，因此在项目正常投运期间我们委托市环境监测中心站对项目所在地四周场界做了现场实测，由监测结果可知，项目四面场界昼、夜间声环境均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相应标准要求，由此可见，说明现有企业噪声治理措施实施效果较好。6.4营运期固废影响分析

项目建成营运后产生的固废主要为生活垃圾和建材废料，废弃建材由物资公司回收利用，生活垃圾由环卫人员清扫，统一袋装化分类、定时定点投放及时清运至相关处理地点，因此项目固废对周围环境影响较小。

第七章 环境保护措施与污染防治对策 7.1污染防治措施

本项目污染防治措施见表7-1。

表7-1 项目污染防治措施汇总 措施类型 污染因子 对策内容 预期效果 废水 生活污水、餐饮污水：COD、NH3-N、动植物油等 项目实行雨污分流、清污分流。项目生活污水中的粪便污水经化粪处理、食堂废水经隔油池处理后和其他废水收集后委

托绍兴市环卫部门用吸粪车清运至绍兴市粪便无害化处理中心，再排入绍兴市排污管网，不得设置排污口，待该区域污水管网建成后，项目需立即接入污水管路，不得延误。根据项目污水量核定，则需设60m3化粪池一只，40m3集水池一只。入网废水

符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准；经绍兴污水处理厂处理后废水水符合其他单位一级标准 废气 厨房废气、其他

项目厨房产生废气由至少风量为6500m3/h集气罩收集后经静电油烟净化器达标处理，油烟处理效率不小于60%。最终由专设排气管道于项目办公楼北面达标排放。经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离为138米，能满足《餐饮业环境保护技术规范》所提出的20米规范要求。其次，项目不得仓储以及建设有大气污染物产生的材料和工业项目。符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准（表2）》二级排放标准 噪声 厨房 厨房风机应安置在室内，并设消声器，油烟净化器设置隔声罩，厨房炒菜间采取全封闭式，窗体采用隔声窗设计，油烟机中的风机与管道要有消声、隔声措施；厨房排气管管材选用较厚的镀锌板，外包吸声材料；管道加筋；垂直向排气筒固定采用软性连接。在闲暇时段应及时关闭厨房风机设施。符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相应标准要求 空调 合理使用空调时间不开无用的空调，空调安装应按《绍兴市空调设备安装管理暂行规定》要求实施，设计和建设单位在空调安装时，选用合适的布置位置，远离附近敏感点。搬运活动噪声 加强场区内的管理，切实执行噪声防治措 施。人员活动要控制大声喧哗，搬运东西尽量做到轻拿轻放。在停车场内设置醒目的禁鸣喇叭的标志，任何进出的车辆，要自觉遵守。绿化降噪

项目四周绿地种植设计应以乔木为绿化骨架，总体上乔、灌、草相互结合，形成具有一定面积的立体种植，以起到吸音降噪的作用。固废 生活垃圾、建材废料

废弃建材由物资公司回收利用，生活垃圾统一收集由环卫部门定期清运。不对环境中排放 7.2 环保投资估算

本项目用于环保的费用概算见表7-2： 表7-2 环保投资估算明细表 类别 环保措施 投资费用 噪声 风机消声隔声、空调机组降噪，加强进出汽车管理及一系列的防噪、降噪措施 10 固废 固废堆场、垃圾清运等 5 废水 排水系统、收集暂存池、污水清运、食堂隔油池、化粪池 20 废气 油烟净化器、集气罩、排气管 5 绿化 场界绿化 20 合 计 60

因此，该项

目需环保投资60万元，占项目总投资的比例为2.14%。第八章 项目选址合理性和环保审批原则符合性分析 8.1项目选址合理性分析

本项目位于绍兴市二环北路499号，其用地性质为工业用地，并且已取得规划、土地部门的批准，项目建设符合绍兴市总体规划要求。经实地踏勘，项目已建成投运，运营期间状况良好，无明显环

境污染问题。同时，项目所在地目前区域内电力、电讯、给排水、交通等基础配套设施齐全。综上所述，本项目选址比较合理。8.2项目布局合理性分析

本项目建设旨在作为集团公司办公及建筑材料仓储、监测用房，项目各个建筑功能清晰相对独立又相互联系。平面布局上，项目进出口位于西侧，经实测，项目厂界噪声排放达标，对保护目标基本无影响。因此，总体来说项目平面布置比较合理。8.3环保审批原则符合性分析 8.3.1产业政策符合性分析

本项目属于房屋和土木工程建筑业，主要作为集团公司办公及建筑材料仓储、监测用房。项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》的限制和禁止类项目；又根据《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011年）》中的分类情况，项目不属于限制和禁止类项目，属于允许类项目。因此项目符合国家和地方产业政策。8.3.2规划符合性分析

项目符合绍兴市城市总体规划、符合功能区划及土地利用规划要求。并取得《国有土地使用权证》和《建设工程规划许可证》，因此项目建设符合现有各项城市规划要求。8.3.3生态环境功能区规划符合性

根据《绍兴市生态功能区规划》，项目所在地属于I3-10602D04（绍兴市区中北部城市与经济发展生态环境功能小区），为优化准入区。本项目属于房屋和土木工程建筑业，主要用作集团公司办公及建筑材料仓储、监测用房用途，项目不属于限制和禁止类项目，属于允许类项目。因此，项目建设符合生态环境功能区规划要求。8.3.4清洁生产原则符合性分析

环评针对项目特点提出了一系列清洁生产措施建议。项目采取环评提出的清洁生产措施后能够符合清洁生产要求。8.3.5达标排放原则符合性分析

项目产生的废水经处理后，各项水质指标符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，满足进管要求。厨房废气经收集处理后达标排放。固体废物经相应措施治理后均能做到妥善处置，不会造成“二次污染”。项目完善环评要求的噪声治理措施和建议后，场界噪声也能达标排放。因此项目各类污染物均能达标排

放。8.3.6总量控制原则符合性分析

根据环评有关规定和环保管理部门要求，本项目排污总量控制指标确定为COD、氨氮，项目污染物排放指标为新增，属于生活性污染源。根据浙环发【2009】77号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》和《绍兴市建设项目环评审批污染物排放总量削减替代制度》的要求，本项目水污染物排放量可以不需区域替代削减，具体排污容量指标

报请绍兴市环保局批准，因此项目污染物排放可以符合总量控制原则。8.3.7项目建成后环境质量符合性分析

项目所在地环境空气质量能满足二级标准；声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2、4a类标准要求；地表水环境不能符合III类水要求，但项目产生的废水经处理后，其废水水质指标符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，经环卫清运后排入城市污水管网，周围水环境仍能维持现状；项目厨房废气经收集处理后达标排放，经预测对环境空气影响较小，环境空气质量符合标准；噪声在落实环评提出的各项措施后，对保护目标基本无影响；项目固废采取适当措施后对周围环境基本无影响。总体而言，本项目对周围环境的影响较小，能维持所在区域环境质量现状。

第九章 结论

浙江中实建设集团有限公司新型建材基地建设项目位于绍兴市二环北路499号，项目总投资约2800万元人民币，总建筑面积约32209.1平方米，项目建筑主要用作集团公司办公及建筑材料仓储、监测用房用途，无生产，监测用房仅对建筑耗材的感官目测，无仪器设备，项目标准车间暂空置，或作为建筑耗材仓储场地，如另作其它用途时不得建设有大气污染的工业项目，如在后期引入有污染项目时，需另作环评。项目的建设符合国家和省市产业政策，符合绍兴市城市总体规划、土地利用规划以及生态环境功能区规划等环境区划，项目符合清洁生产要求，项目落实环评提出的污染防治措施与要求，能够做到污染物总量控制与达标排放，本项目对周围环境影响较小，保护目标和项目本身的环境质量可维持现状。项目建设符合环保审批基本原则。因此，从环保角度出发，本项目实施是可行的。

浙江中实建设集团有限公司新型建材基地建设项目（简要本）1

第二篇：浙江中财招商投资集团简介

浙江中财招商投资集团简介

浙江中财招商投资集团，作为一家社会化、市场化、现代化的综合性企业集团，已涉足化学建材、融资担保、典当拍卖、期货经纪、金融投资、小额贷款和国内外贸易等领域，呈强劲发展态势。

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近年来，为不断构筑中财的投资群落，全面分享未来十年中国金融投资业之发展成果，先后创设了浙江中财明利投资有限公司、浙江中财强毅投资有限公司、江苏中财拍岸投资有限公司等公司，与香港中财金融投资有限公司一道，作为董事局特别经营企业，以立志（向）立信（用）立品（牌）为基本指导思想，以“定慧定力、智勇为锋，知足知止、天地久长”为主要投资理念，探索机制、创新模式，以积极开辟中财投资的新天地。

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以人为本，以效益为重，以市场为先是中财集团始终不渝的经营信守。中财的中是雅，中财的财是俗。俗不伤雅，雅不避俗。既重成本，重市场，但更拥有中财自己的人文高度。既剑气逼人，立马横刀，但更守望于风骨高洁，正理正义，正道直行。我们是剑胆琴心的中财。我们是雅俗共赏的中财。

作为中财人，我们将坚定奉行“九缺方圆，和而为一”的发展理念，秉承“诚实、认真、谦让”的中财精神和“正、勤、苦、勇、严”五字诀为主要内容的企业文化，统率八千余名员工，勇闯一条具有中财特色的永续发展之路。

辉煌中财，世纪永恒！

第三篇：浙江中汽会展有限公司第一届党支部工作报告

中共浙江中汽会展第一届支部委员会工作报告

（草案）

（2008年5月18日党员大通过）

浙江中汽会展党支部从2004年底成立之初，仅有三名正式党员，后来经人员引进与支部自身发展，目前已有正式党员4人，预备党员1人，培养考察入党积极分子2人。在一支30多人的公司集体中，公司党支部发挥着越来越重要的作用。回顾这几年来公司党支部的工作，主要有以下几个方面：

一、认真贯彻执行集团党委在各个时段对党建工作的要求，团结和组织党内外干部、群众完成公司工作任务。

公司党支部成立之初，在上级集团党委的正确领导下，按照上塘镇党委和集团党委关于党建工作的具体要求，严格公司党支部的组织生活制度，使公司全体党员过上了正常的组织生活。几年来，公司根据实际情况，把党建工作直接纳入了公司的工作计划中去，提出了全面加强党建工作，发挥党支部在公司的日常工作中的战斗堡垒作用。并结合公司质量认证年审工作，强化了员工的培训，提倡主人翁精神，通过各类形式的学习与培训，党员们在各项工作中起到了模范带头作用，做出了榜样，党员在工作中吃苦在前，享受在后，成为基层群众对大多数党员的基本评价，因此，在前几年公司任务重，工作难度大，工作量繁重的情况下，党员干部带领全体员工努力完成了预期目标。

二、认真学习党的各项方针政策，紧跟形势，争做先进文化的代 1

表。

公司党支部根据党员平时工作忙，且人员分散的情况，容易放松政治思想理论的学习，适时地组织全体党员认真学习马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论以及三个代表的有关文章，特别是全体党员加强了对新党章的学习与理解，使每位党员时刻牢记党的宗旨，作为一名党员要做到党员的职责，勇当“三个代表”的实践者。

三、加强组织工作，培养和发展新党员，吸收新鲜“血液”。几年来，在上级集团党委的指导下，在公司党支部的带领与影响下，先后有近十人向组织递交了入党申请书，党支部本着成熟一个发展一个的原则，经过严格的考察培养，先后发展了1名正式党员，1名预备党员，2名入党积极分子，基层员工要求加入党组织的呼声与热情空前高涨。

四、积极参加“第三批保持共产党员先进性教育”活动与“八荣八耻”活动，并取得了明显成效。

1、根据上级集团党委对保先教育活动的计划安排，公司党支部十分重视，召开了动员会，要求全体党员与入党积极分子参加学习，制订了详细的学习计划，严格执行，全体党员和入党积极分子先后三次参加了集团党委举办的学习活动，党支部也先后组织了9次集中学习与讨论，累计了学习时间超过16个小时，各党员自学时间也都过了10个小时以上。在第三批保持共产党员先进性教育活动的第一阶段和第二阶段，我们党支部严格执行了集团党委下达的各项任务，结合本公司的实际情况，圆满完成了各项指标。每位党员都写了保持共

产党员先进性教育的学习心得和党性分析材料，支部领导小组成员都写了两篇以上。通过些次学习，每个党员与入党积极分子在各个方面都有了很大程度的提高。

2、积极参加“八荣八耻”活动，以党员干部带头，积极发动公司全体员，全员参与，积极参加上级集团党员组织的“八荣八耻”歌咏比赛，激发了广大员工的工作积极性，取得了较好的成绩。

五、积极参加各种社会公益活动。

几年来，公司党支部充分发挥党员的先锋模范作用，带头参加各种社会公益活动，在“春风行动”中，党员带头，发动全体党员纷纷自愿捐款，捐款总额为981元；在本次四川大地震献爱心活动中，全体党员除了带头，发动广大基层员工为灾区纷纷捐款，而并都以“特殊党费”的形式向灾区人们献上了一份爱心。

六、积极指导公司工会与团组织的工作。全力支持构建公司和谐氛围，共创企业和谐文化。积极发动广大党员与基层员工创造“效能型党支部”与“效能型集体”而努力。

七、党支部被上级集团党委评为2006先进党支部，并在党支部内部树立了党员示范岗。

八、公司党支部存在的主要问题是与群众联系深度不够，密度不够，在今后的党建工作中要求各党员干部要以基层群众为中心，加强与群众的联系与沟通，切切实实为基层员工解决实际问题与存在的困难。

第四篇：集团有限公司建设项目审计管理办法

中煤平朔集团有限公司建设项目审计管理办法

（试 行）

第一章

总 则

第一条 为加强中煤平朔集团有限公司和平朔煤炭工业公司（以下简称“平朔公司”）建设项目的审计监督，促进建设项目规范管理，提高建设项目管理水平和投资效益，根据《中国中煤能源集团有限公司内部审计工作规定》、《中国中煤能源集团有限公司建设项目审计暂行规定》、《中煤平朔集团有限公司内部审计工作管理办法》等有关制度，制定本办法。

第二条 本办法所称建设项目包括列入平朔公司资本支出计划建设工程项目，列入平朔公司安全基金、维简基金、节能环保基金、信息化建设专项费用支出等新建、改扩建和技术改造工程建设项目，列入平朔公司各单位成本费用的工程项目。

第三条 本办法所指的审计包括开展工程造价审计、建设项目全过程跟踪审计、工程竣工决算审计（包括工程竣工结算审核）。

第四条 本办法适用于平朔公司及所属分公司、全资子公司、控股公司，参股公司可以参照本办法执行。

第二章

审计范围及条件

第五条 按照《平朔集团公司大额固定资产投资管理办法》的规定，对投资额度在500万元以上的工程建设项目（不包括单 独立项的设备购置和在安全、维简、环保等专项基金列支的费用性支出），必须开展审计监督。对500万元以下的其他工程建设项目，按照公司要求及时开展审计监督。

第六条 投资额度在500万元以上的工程建设项目，除中煤集团公司组织实施审计外，其余项目由平朔公司根据投资及工期分别组织实施工程造价审计、建设项目全过程跟踪审计、工程竣工决算审计。

第七条平朔公司监察审计部负责组织公司建设项目审计工作，采取自审或委托外部中介机构方式实施审计。委托中介机构进行的审计项目，审计费用标准参照国家及省级物价部门批准的审计收费标准，审计费用在项目投资中列支。

第三章

审计程序

第八条 建设项目审计工作程序。

1．制定建设项目审计计划。监察审计部根据规划发展部制定的平朔公司资本支出计划和安全费、维简费等专项基金使用计划，结合工程管理部制定的建设项目施工及验收计划，编制《平朔公司建设项目审计计划》，经公司研究同意，报中煤集团公司审批，按照批复后的建设项目审计计划组织开展审计工作。如建设项目审计计划在执行中有增减变动，公司监察审计部及时将变动情况报中煤集团重新备案。

2．制定项目审计方案，下发审计通知。每项建设项目审计 2 实施前，成立内部审计工作组，确定审计组长、主审、选派审计人员，编制审计工作方案，经部门负责人审核批准后，下发审计通知书，组织实施审计。

3．收集审计资料，深入现场查验。各部门及被审计单位要按照审计通知要求，及时完整地提供建设项目审计所需的各类资料（见附件一）, 并对其所提供资料的真实性、完整性负责。审计人员在分析资料的基础上，深入项目现场进行查验。

4．编制审计工作底稿。审计人员记录审计工作中的重要事项、审计程序执行过程和结果、获取审计证据等情况，对发现的问题，提出审计建议和意见。审计工作底稿所附的证明资料要与审计结论相关，并履行逐级复核程序。

5．征求审计底稿意见。各相关部门及单位在收到审计工作底稿后的2日内，对提出的问题及建议反馈意见，相关负责人应签字或盖章确认。如对审计结论有异议，需做补充解释或说明，应附相关支持性的证明材料。如在规定时间内不予回复也未提出异议的，视为同意审计意见。

6．编制审计报告。审计终结，项目主审根据审计底稿编制审计报告（征求意见稿），经内部逐级复核，征求被审计单位及相关部门意见。被审计单位及相关部门在3-7日日内回复书面意见，如在规定时间内不予回复也未提出异议的，视为同意审计报告。

7．下达审计意见。审计组根据被审计单位及相关部门反馈 意见，对审计内容及结果进一步核实，完成正式审计报告，提交审计意见或决定。经公司内部逐级复核同意，以文件形式下达审计意见。

8．整改落实审计意见。被审计单位及相关部门需在规定的时间内完成问题事项的整改，及时将整改落实结果及依据书面报送至监察审计部存档。个别问题如在规定时间内难以整改的，需说明原因，并明确后续整改时限。

9．整改落实情况后续检查。监察审计部要对建设项目审计意见整改落实情况进行持续的跟踪检查，并建立整改工作台账，定期召开整改会议，保证审计意见整改落实到位。

10．整理审计档案资料。审计人员按审计项目及时整理各类审计资料，立卷归档，进行编目和装订。定期移交给档案管理机构，妥善保管。

第九条 工程项目竣工决算审计（包括工程竣工结算审核)具体要求。

1．根据公司工程项目验收计划和审计计划，工程管理部按照时间进度在完成竣工项目预验收的基础上，负责组织各相关单位及部门，对照《建设项目审计所需资料及提供责任部门一览表》（见附件一）,在审计组规定的时间内收集整理工程竣工审计所需的全部档案资料基础上，填报《工程竣工审计资料报审表》（见附件二），相关单位予以确认后，移交至监察审计部。工程管理部在规定的时间内未能及时收集、提供审计资料，要填报《逾 期未报送工程竣工审计资料汇总统计表》（见附件三）报监察审计部。

2．监察审计部核实工程管理部上报的竣工审计资料是否完备，对资料提供不全面的竣工审计项目暂缓开展审计，同时以部门函（见附件四）形式向相关部门及领导通报资料准备情况，待审计资料齐备，确定符合竣工审计条件后组织实施。

3．工程竣工结算审核终结，监察审计部组织出具经建设单位、施工单位和审计工作组共同确认的结算审核定案表，作为竣工决算建安投资的依据；同时按照工作程序，提交竣工结算审核报告、竣工决算审计报告和管理建议书，经被审计单位确认无异议后，作为确定实际项目投资额及项目整体验收的依据。

第十条 工程造价审计具体要求。

1．质监造价部对照建设项目审计计划，对列入工程造价审计计划项目的单项工程预（结）算资料审核后，及时填报《工程造价审计资料移交表》（见附件五），连同经相关部门和监理单位签字的计价审核报告（即公司分管领导签字确认前）和对施工单位上报预算主要审减（增）内容的说明，移交至监察审计部。

2．监察审计部本着“随时报、随时审”的原则，组织实施造价审计，结合现场勘查，及时提交审计结果，并填报《工程造价审计结果报送表》（见附件六），对存在的差异及问题，同时作出书面说明(见附件七)，返回质监造价部核实确认。

3．质监造价部对工程造价审计结果确认无异议，填报《工 程造价审定结果确认表》（见附件八），请相关部门及公司领导予以确认，报请公司招标委员会研究同意后，作为工程最终结算和合同补签依据。

第十一条

建设项目全过程跟踪审计具体要求。1．建设项目全过程跟踪审计由监察审计部负责组织实施，工程管理部、质监造价部、财务资产部、法律事务部、机电动力部、设备管理中心、物资供应中心、项目组等单位和部门共同配合开展。

2．跟踪审计的定期时间间隔根据建设工期合理确定，每次跟踪审计需提前3日下达审计通知，明确审计内容。各相关部门及单位按照通知要求及时提供审计间隔期内工程进度预算、合同签订、结算付款、设备采购等资料。

3．审计组人员有权参与项目建设方面有关会议，结合现场勘查，了解掌握工程进度及建设管理情况，并按期提交跟踪审计报告（见附件九）。

第四章

审计内容

第十二条

建设项目前期准备阶段审计的主要内容。1．检查建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、初设批复、项目核准/备案、环境影响评估报告等专篇文件是否齐全。

2．检查建设规划、用地批准及施工许可、环保及消防许可、6 项目设计等文件是否齐全。

3．检查初步设计概算、施工图预算编制范围是否完整，编制依据及采用规范、标准是否正确，设计方案是否经济合理。概算编制文件是否与核准文件相符，是否存在超规模、超标准、高估冒算的问题。

4．检查建设项目各承包单位的确定是否按照依法合规的程序进行，通过对招标方式、招标文件、评标办法、工程量清单、信息发布方式等方面的监督，检查确定设计、施工、监理、供货单位的合规性，资质以及人员构成是否满足项目建设的要求。

5．检查建设项目签订的合同条款是否全面、合法、严密。审查合同条款是否与招标文件一致，中标单位投标承诺是否得以实现。审查合同中对工程款的结算方式、支付方式以及工程质量、工程进度和违约责任、奖惩措施、争议解决方式等条款的约定是否全面、准确等。

6．检查建设项目资金的来源及落实情况。资金来源是否合规，能否满足项目建设投资进度需要，后续建设资金是否落实，使用是否专户管理、专款专用。

7．检查建设项目法人注册资金的来源及到位情况。8．检查各种规费是否按规定及时缴纳；减、免、缓缴是否符合有关规定，手续是否完善。

9．检查征地、拆迁补偿费是否符合有关规定和标准。有无弄虚作假、擅自扩大拆迁范围、提高或者降低补偿标准，损害拆 迁人和被拆迁人的利益。重点关注拆迁补偿评估结果的准确性和合法性，特别是高于评估价格的补偿金额的确定是否履行了必要的程序，有无书面记录。

第十三条 建设项目实施阶段审计的主要内容。1．检查合同的签订、转让、履行、终止、变更等情况，程序是否合法合规，合同各方是否认真履行合同条款，有无违规转包、违法分包工程等情况。抽查项目设计、招标代理、造价咨询、监理、采购、供货等单位是否按照国家相关法律、法规、技术规范及合同、协议履行了职责。

2．检查项目概算执行情况。有无超概算、擅自提高建设标准和扩大建设规模、挤占或者虚列工程成本等问题。

3．检查内控制度建立、执行情况。建设单位是否健全了内控制度，并按规定执行。

4．检查分期工程结算资料是否及时报送，监理及建设单位是否认真把关。重点检查施工合同中工程变更及额外工程内容的真实性、合法性，包括变更程序是否合规、价款是否合理等，工程实施过程中重大、重要的设计变更是否按照集团公司工程变更流程及规定报批。

5．检查主要隐蔽工程的真实性，以及是否按规范要求完成隐蔽工程报验程序、签字盖章是否完整等情况。包括因设计图纸及图纸会审、变更等相关手续无法准确反映的工程量签证；因工程量的增减、施工方案的变更和施工时间的改变引起的影响工程 造价的隐蔽工程签证。

6．检查工程项目会计核算和财务管理，是否符合《企业会计准则》、《基本建设财务管理规定》的要求。

7．检查建设资金到位情况是否与资金筹集计划及投资进度相衔接，有无因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象。

8．检查建设资金管理是否符合合同约定，支付是否符合工程进度要求。对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款要查明原因，防止超付工程款现象。

9．检查建设单位管理费的支付范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合“必须、节约”的原则，是否存在超概算投资，审查费用支出的真实性、合法性。

10．检查主要材料与设备的采购方式是否合法、合规、合理，是否执行中煤集团和平朔公司有关招投标管理规定。

11．检查各级政府给予建设项目优惠政策，相关部门是否贯彻执行；建设单位是否将优惠政策全部用于建设项目上，有无将优惠政策以各种形式移做他用，从而增加建设项目投资。

12．检查建设项目环境保护情况。重点检查环境保护设施与主体工程建设的同步性以及实施的有效性。

第十四条 建设项目竣工交付阶段审计的主要内容。1．审查分阶段工程结算及竣工决算资料的完整性，根据需要进行现场勘察，检查实际施工是否与工程阶段结算、竣工决算资料相符，核对甲乙双方材料决算表，超欠供材料计算是否正确、结算凭证是否合规，工程结算造价是否合理。工程使用甲方水、电、暖等费用计取是否按照合同约定执行。

2．检查库存工程物资的财务处理是否合规、准确。核实设备、材料验收及工程领用情况，审查重新安装的旧设备和因工程变更不安装的新设备出入库及账务处理是否规范。审查更新改造及维修工程中的回收废旧物资的账务处理是否合规。

3．检查建安工程投资情况。审查竣工图纸及相关资料的真实性，竣工资料与实物是否一致、工程量以及单价确定、取费的准确性。审查工程价款结算是否与合同条款一致，合同中关于工期、质量等奖惩条款的实际执行情况。

4．检查待摊投资情况。工程建设配套设施费支出、贷款利息和资金占用费是否真实，分摊是否合理，有无挤占工程投资支出。审查各种非正常损失费用的真实性，核销有无经过审核批准。已摊销待摊投资是否真实、合理，投资决算报表中相关数据是否配比。

5．检查建设项目基建收入、结余资金的真实性、合法性。重点检查建设期间收入的形成和工程投资结余资金分配比例的真实性、合法性。

6．检查建设项目交付使用资产准确性、完整性。主要检查“交付使用资产总表”、“交付使用资产明细表”是否准确，核实交付使用固定资产是否真实、完整，是否办理验收手续等。

7．检查竣工决算报表的真实性、完整性。重点检查建筑安 装工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资的完成额以及交付使用资产结转情况的真实性、完整性和合理性。

8．检查尾工工程真实性、合法性。重点检查建设单位预留建设项目未完工工程投资的真实性和合法性。

第五章

审计质量控制

第十五条

为了有效降低工程项目的管控风险，土建、矿建、安装类工程在前期制作招标、谈判文件或会议研究确定时，结算方式上要注明“预留工程总价款或进度款的10%作为审计保证金”条款，待工程竣工审计或造价审计完结后，由财务资产部根据监察审计部出具的审计报告支付该项保证金。

第十六条

在实施审计过程中，审计人员要保持应有的职业谨慎，合理运用专业判断，确定重要性水平，评估审计风险。严格履行审计程序，恰当运用审计方法，保证审计证据的充分性、相关性和可靠性，加强与被审计单位的协调与沟通，保证审计质量。

第十七条

各审计配合部门及单位要在规定的时间内提供审计资料，若未按时提供审计资料且未说明相关原因，导致审计工作进度受影响，审计部门有权将审计资料收集不及时的问题向公司领导汇报，同时直接作为公司重点工作督办事项，对责任单位限时督办。

第十八条

各审计配合单位应对所属部门提供资料的真实 11 性和完整性负责，审计组原则上只对已经提交的资料进行审计，除审计组要求补充的资料外，审计过程中配合单位不得随意增加，特别是以虚假形式提交的补充资料，不得作为审计依据。

第十九条

委托中介机构的审计项目，中介机构派出审计组主要成员必须具有注册造价师或注册会计师资格，人员数量和专业结构应当满足审计任务要求。审计组人员一经确定，不得随意更换。

第二十条

监察审计部应加强与外委审计中介机构的沟通和协调。进驻现场前，对中介机构选派人员的数量与资格、审计方案的全面与可行性审核把关；现场实施过程中，对中介机构工作进度和质量进行监督，保证审计效率和质量。

第二十一条 中介审计机构受托实施建设项目审计，可参照行业标准，对委托方、受托方共同确认的审减额按一定比例计取审减效益费。

第二十二条 有下列情况之一的中介机构，公司有权终止与其签订的委托合同，取消其继续参与审计的资格，并依法追究违约责任。

1．无法完成审计任务的。2．对审计发现的问题隐瞒不报的。

3．弄虚作假、徇私舞弊或滥用职权造成审计结果严重失实的。

4．将审计任务转包或分包给其他中介机构实施的。5．出现严重审计质量问题、造成重要影响的。6．出现其他重大过失、违规行为的。

第六章

审计奖惩

第二十三条 对自审工程项目中成绩显著，为公司避免或挽回较大经济损失的公司内部审计人员，可参照《平朔集团公司内部审计工作管理办法》，按追回（审减）金额的一定比例给予奖励。对审计中失职、渎职或营私舞弊、泄漏秘密的内部审计人员，根据其情节轻重，依照国家及公司有关规定给予纪律处分和经济处罚。

第二十四条 被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计、拒绝提供资料或提供虚假资料、拒不执行审计结论、报复陷害内部审计人员的，公司给予相关责任人纪律处分；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第七章

附

则

第二十五条 本规定由平朔公司监察审计部负责解释。第二十六条 本规定自发布之日起实施。

附件：1.建设项目审计所需资料及提供责任部门一览表

2.工程竣工审计资料报审表

3.逾期未报送工程竣工审计资料汇总统计表 4.关于XXXX项目竣工审计资料未按时提供的 情况通报

5.工程造价审计资料移交表 6.工程造价审计结果报送表

7.XXXX工程造价审计情况说明（提纲）8.工程造价审定结果确认表

9.XXXX项目全过程跟踪审计报告（提纲）

第五篇：实训基地建设项目佐证材料目录

平遥现代工程技术学校省级实训基地项目验收指南之一

实训基地建设佐证材料目录体系

一、申报与批复 1-1项目建设申报书 1-2项目建设资金下达文件 1-3项目建设任务书 1-4项目建设任务书批复文件

二、实训基地建设机制

2-1成立实训基地建设领导组【明确目标、合理分工、细化任务、建立机制、明确制度规范、设计工作流程、统一文件、表格】

2-1-1平遥现代工程技术学校关于成立实训基地建设领导组的通知（文件）

2-2制定实训基地建设方案【在实训基地建设领导组领导下，参照省教育厅批复的任务书，由实训基地项目建设组起草建设方案，经领导组批准后执行（按项目时间、建设目标、验收要求等内容起草建设方案）】

2-2-1平遥现代工程技术学校关于印发《XXX实训基地建设方案》的通知

2-4实训基地建设管理机制

2-4-1XXX实训基地建设项目管理办法

2-4-2XXX实训基地建设进度检查办法

三、实训基地硬件设施建设

实训基地建设佐证材料目录体系

3-1实训场地简介及实训室实景图片【要求

1、面积：工科800--1000平米；财经与现代服务类500--800平米；

2、设施布局合理，符合相关生产和工艺流程；

3、按照理实一体化教学要求对场地进行功能分区，有现场集中教学空间和多媒体教学设施；

4、实训场所环境布置，包括各种管理制度、安全操作规程、岗位工作流程、技术技能标准等上墙，营造企业文化】

3-1-1实训场所建设名称

3-1-2实训场所建设名称及面积一览表 3-1-3实训场所设备一览表

3-2实训设备购置【实训设备先进真实、经济实用、功能多样】

3-2-1实训基地仪器设备清单及参数要求

3-2-2实训基地设备购置委托代理协议 3-2-3设备使用一览表 3-2-4学生工位一览表 3-2-5耗材清单

四、师资队伍【★总体要求：加强“双师型”教师队伍建设，使实习实训教师结构合理；实训基地师资队伍建设与基地建设同步进行。

★具体做到：1.从企业中选聘部分工程师、技师、能工巧匠和管理人员，经过教学业务培训后担任实训指导教师。2.实习、实训项目教学过程中，每个教学班要配备双倍于理论教师的指导教师。3.与实训基地相关的专业应有2名专业带头人（含行业企业1名），4名以上专业骨干教师。4.具有中级以上职称或具有丰富实践经验的教师应占实训基地建设佐证材料目录体系

60%以上。5.聘请行业专家、企业工程技术人员、社会能工巧匠等三类教师占专业教师总数的10%以上，任课时数应达到总实训课时的1/3以上。6.兼职教师与专职教师同工同酬。7.双师型教师占专业教师（含实习指导教师）的比例达到60%--85%。8.落实专业教师到企业实践5年一周期的全员培训制度，专业教师每2年企业实践的时间累计不得少于2个月。】 4-1实训指导教师培养

4-1-1XXX专业实训指导教师培养导读

4-1-2平遥现代工程技术学校实训指导教师培养方案（文件）4-1-3XXX专业实训指导教师培养计划（总体计划、培养对象分配表）

4-1-4平遥现代工程技术学校专业教师到企业实践锻炼制度（文件）

4-1-5XXX专业专业教师到企业实践锻炼五年规划 4-1-6XXX专业专业教师到企业实践锻炼申请表 4-1-7XXX专业专业教师到企业实践锻炼考核表 4-1-8XXX专业专业教师到企业实践锻炼情况汇总表 4-1-9XXX专业实训指导教师培养工作总结 4-2专业带头人

4-2-1XXX专业专业带头人培养导读

4-2-2平遥现代工程技术学校专业带人、骨干教师培养方案（文件）

实训基地建设佐证材料目录体系

4-2-3XXX专业专业带头人培养计划

4-2-4平遥现代工程技术学校关于选聘 4-3-10骨干教师培训记录 4-4双师型教师

4-4-1XXX专业双师型教师培养导读

4-4-2平遥现代工程技术学校专业带人、骨干教师培养方案（文件）

4-4-3XXX专业双师型教师培养规划

4-4-4平遥现代工程技术学校关于选聘 程标准；加强实训方案建设（教材、指导书）建设并认真实施；建设信息化实训教学资源】

5-1校企合作开发实训课程及实训课程标准【从实训项目、实训目标、实训过程、实训组织、实训内容、实训条件、考核评价等制定标准；每一门实训课都要有自己的实训课程标准；先修订人才培养方案，后制定实训课程标准，修订后的人才培养方案能看出本专业的实训体系和实训项目设计内容和要求；根据本专业人才培养方案设计实训体系（明确本专业整个实训项目开设的内容、时间和具体要求）】

5-1-1校企合作协议书总表 5-1-2校企合作协议（抽样）5-1-3XXX专业课程标准

5-1-4《XXX专业人才培养方案（5-3-1XXX专业多媒体教学资源统计表 5-3-2XXX专业实训试题库列表 5-3-3实训视频一览表

六、实践教学质量监控体系建设【依托学校数字化教学管理系统，开发、完善实践教学质量监控平台，加强对实践教学过程的检查和监督。包括教师测评、学生自评、群评、互评机制，在线考试，课程资源发布等】

6-1生均训练学时 6-2实训课程表

6-3实训课开课率及实训项目抢单 6-4教学计划 6-5实训学生数及花名 6-6学生双证率及花名 6-7实训基地实训课堂管理办法

6-8平遥现代工程技术学校学生评价模式（修订）6-9实训室使用记录 6-10实训室制度汇总表 6-11教学评价及实施方案

6-12专业技能课结业考核评价模式及学生实训考核评价表 6-13平遥现代工程技术学校教师评价模式（修订）6-14 顶岗实习满意率统计表 6-15 顶岗实习鉴定表

实训基地建设佐证材料目录体系

6-16设备使用及实训指导人员相关管理制度 6-17实训教学管理制度

七、实训基地项目资金使用【

1、实训基地专项资金只能用于学校实训基地仪器设备购置和开发实训方案，不得用于房屋建设等其他用途，确保专款专用；

2、项目建设完成后，要按照任务书的约定事项，由具有资质的审计机构对项目资金（含省级财政专项资金、地方财政专项资金、行业企业资金、学校自筹资金）进行审计，并提交《项目建设资金审计报告》】

7-1经费使用报告汇总表 7-2经费使用报告明细表

7-3实训基地硬件设备明细表及凭证 7-4师资队伍建设费用明细表及凭证 7-5实训教学资源建设费用明细表及凭证 7-6实践教学质量监控体系建设费用明细表及凭证 7-7实训基地建设政府采购项目委托代理协议 7-8实训基地建设各项目招投标文件 7-9实训基地建设各项目采购合同 7-10项目建设资金审计报告

八、创新与特色

8-1实训基地建设项目典型案例

九、建设成果推广与应用情况

9-1省级以上技能大赛成绩汇总表

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9-2省级以上技能大赛荣誉证书 9-3市级以上技能大赛成绩汇总表 9-4市级以上技能大赛荣誉证书 9-5开发培训项目课程情况 9-6制订培训计划情况 9-7制订培训大纲及实物 9-8选编培训教材及实物 9-9建立培训考核试题库及实物 9-10社会培训花名表

9-11XXX专业招生与毕业生就业情况表及各类统计表 9-12 XXX专业招生情况佐证材料 9-13 XXX专业就业情况佐证材料 9-14 合作企业接受就业学生花名表 9-15合作企业接受就业学生数 9-16学生实习就业协议书 9-17社会培训考核制度 9-18社会培训工作总结

十、专题网页建设

10-1实训基地建设项目概要【建设项目名称及项目概要；建设项目的指导思想；建设目标；主要内容；预期效果；项目建设产生的教学效果，推广、带动和辐射等社会效益内容】

10-2建设项目内容【建设项目所涉及的课程名称和各课程涉及的实训基地建设佐证材料目录体系

全部实验、实习、实训项目的名称及其主要内容】

10-3建设项目的保障机制【包括组织机构、项目负责人及其团队、相关制度和规则】

10-4建设项目运行情况【建设项目建设运行情况（包括建设计划、进度、资金使用情况、建设阶段性成果及建设过程中遇到的问题）】

10-5实训教学资源【优质的实验、实习、实训指导书及其它学材；优质的实验、实习、实训教学课件、典型工作（项目）任务】

10-6优质的实验、实习、实训项目的教学视频资料。

10-7供教师用的实验、实习、实训项目开发和教学科研的参考资料。

10-8实验、实习、实训教学的评价体系及方案。10-9实验、实习、实训教学改革的典型案例。

10-10实验、实习、实训项目与涉及课程间的关系网络图。

实训基地建设佐证材料目录体系