标准出版管理办法

第一篇：标准出版管理办法

标准出版管理办法

发布机构：国家技术监督局政发[1997]118号 发布日期：1997.8.8 生效日期：1997.8.8

第一条 为了加强标准出版活动的管理，保护知识产权，根据》《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化实施条例》、《出版管理条例》和国家有关出版管理规定，制定本办法。

第二条 在中国境内从事标准出版活动，适用本办法。本办法所称标准，是指国家标准、行业标准和地方标准。

本办法所称标准出版活动，包括标准出版物（包括纸质文本、电子文本）的出版、印制（印刷或复制）、发行。

第三条 标准必须由国务院出版行政部门批准的正式出版单位出版。

国家标准由中国标准出版社出版；工程建设、药品、食品卫生、兽药和环境保护国家标准，由国务院工程建设、卫生、农业、环境保护等管理部门根据出版管理的有关规定确定相关的出版单位出版，也可委托中国标准出版社出版。

行业标准由国务院有关行政主管部门根据出版管理的有关规定确定相关的出版单位出版，也可由中国标准出版社出版。

地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门根据出版管理的有关规定确定相关的出版单位出版。

第四条 标准的正式说明和解释，由标准的审批部门组织编写，并按本办法第三条的 有关规定由有的出版单位出版，其他任何单位和个人不得编写和出版。

第五条 根据上级主管部门的授权或同标准审批部门签订的合同，标准的出版单位享有标准的专有出版权。

第六条 标准出版合同应当符合国家出版管理规定。出版合同包括以下基本内容：

（一）标准的专有出版权；

（二）标准的载体形式、文种；

（三）发行范围；

（四）交稿要求；

（五）出版周期、质量要求；

（六）出版费用；

（七）义务与权利；

（八）违约责任。

第七条 任何单位或个人以经营为目的，以各种形式复制标准的任何部分，必须事先征得享有专有出版权单位的书面同意。

任何单位或个人将标准的任何部分存入电子信息网络风用于传播，必须事先征得享有专有出版权单位的书面同意。出版单位出版标准汇编时，必须事先征得享有专有出版权单位的书面同意。第八条 非正式审批或发布的标准，任何单位不得以任何形式出版发行。

第九条 经审批、发布的标准，在送交出版单位出版时，需附有标准审批部门的正式批文或发布文。出版稿的内容应当符合《标准化工作导则》（GB/T1）的规定。

第十条 标准出版后，出版单位应当按照有关规定及时向有关标准化技术委员会或有关技术归口单位赠送样本。

第十一条 标准发行应当遵守国务院出版行政部门的有关规定。

第十二条 违反本办法第三条、第四条、第五条、第七条、第八条、第十一条规定的，按下列有关规定处理：

（一）未经批准，擅自设立标准出版单位或者擅自从事标准的出版、印刷或者经营性复制、发行、传播业务的，予以取缔，没收非法出版物和从事非法活动的专用工具、设备以及违法所得，并处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）盗印、盗制标准的，没收非法出版物和违法所得，并处违法所得3倍以上10倍以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者依据《出版管理条例》吊销许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（三）印刷或者复制单位未取得印刷或者复制合法手续而印刷或者经营性复制标准的，发行单位和个人发行未署出版单位名称的标准，没收出版物和违法所得，可以并处违法所得5倍以下罚款；情节严重的，责令停业整顿或者依据《出版管理条例》吊销许可证。

（四）伪造、假冒标准出版单位名称出版或复制标准的，依照《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化实施条例》和《出版管理条例》予以取缔，没收非法出版物和违法所得，并处违法所得3倍以上5倍以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（五）侵犯标准出版单位合法权益的，依法承担民事责任。

第十三条 本办法中涉及的行政处罚，由国务院出版行政部门或者省、自治区、直辖市出版行政部门决定。吊销许可证的处罚，由原发证部门决定。

第十四条 根据国际标准化组织（ISO）和国际电子委员会（IEC）的授权，由国务院标准化行政主管部门负责组织翻译或认可的ISO/IEC标准、技术报告、国际标准草案（DIS）、委员会草案（CD）等正式文件的出版发行按本办法执行。

由国际标准化组织（ISO）认可的其他国际标准化组织制定的标准及其各种正式文件的出版发行参照本办法执行，上述出版物均由中国标准出版社出版。

第十五条 本办法由国家技术监督局和国家新闻出版署解释。第十六条 本办法自发布之日起施行。

第二篇：出国境管理办法

出国（境）管理办法

第一章 总 则

第一条 为了规范我校出国（境）管理，保证学校正常的教学、科研和管理工作，促进学校教育事业健康发展，依据国家有关政策、法规和文件精神，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 我校出国（境）工作的原则是，有利于开放办学，加强交流，积极促进国际交流与合作，提高国际化办学水平。

第三条 按照涉外工作实行归口管理的原则，国际交流处为学校出国（境）工作的主管部门，组织部、人事处、学生处等部门分别为科级以上干部、教职工和在校大学生出国（境）的归口审核部门。

第二章 出国（境）类别

第四条 公派出国（境）

(一)我校教职工或在校学生获得国家留学基金资助或由我国政府联系的各种项目奖学金或资助金等方式资助赴国（境）外进修学习、攻读学位、合作研究、培训、工作等，属于国家公派出国（境）。

(二)我校教职工或在校学生由学校派出赴国（境）外进修学习、攻读学位、合作研究、培训、工作等，时间在三个月以上的（不含三个月），属于学校公派出国（境）。

(三)我校教职工或在校学生由学校批准的出国（境）访问、考察、讲学、合作研究、参加各类国际会议、研讨会及展览会等公务出国活动，期限不超过三个月的，属于因公临时出国（境）。

第五条 因私出国（境）我校教职工或在校学生取得国（境）外奖学金或自筹经费到国（境）外进修学习、留学、探亲、旅游、定居、继承财产和其它私人事务而出国（境）的行为，属于因私出国（境）。

第三章 公派出国（境）

第六条 派出原则及相关规定(一)公派出国（境）

1.学校出国（境）工作服务于学校总体发展需要，紧密结合学校学科建设、师资队伍建设实际，按照“按需派遣、德才兼备、学用一致、保质保回”的指导方针，有计划、有目的地选派教职工出国（境）。

2.学校支持和鼓励教学、科研、管理教职工及在校学生多渠道、多层次、多形式地参加与我校学科建设、专业发展相关的出国（境）进修、访问交流、学习、合作研究和工作等活动，全面提升我校教学质量、科研和管理水平。

3.学校的选派工作优先考虑重点学科、重点实验室、重点科研项目、高新技术领域对高层次创造性人才和中青年学术、学科带头人及业务骨干的需要，要有利于跟踪国际学术、学科领域的前沿，开拓国际交流与合作。

（二）因公临时出国（境）

1.因公临时出国（境）应按照务实、高效、精简、节约的原则，根据工作需要有计划、有步骤地进行。出访必须有明确的公务目的和实质内容，讲求实效。严格控制一般性考察和访问，不得把出访作为一种待遇，严禁借机公费旅游。

2.因公临时出访教职工身份要与出访任务相符，不得出国（境）执行与本人分管工作无关或本应由下级主管部门教职工和专业人员执行的任务。

3.因公临时出访必须有对方对口部门或相应级别邀请人的邀请，邀请单位和邀请人应与出访人的职级身份对等。不得通过旅行社或中介机构联系邀请函，一般不得以境外中资企业邀 请的名义出访。

4.按上级有关规定，每年校级领导的出访人数一般不超过厅局级干部总职数的三分之一。因公出访团组教职工应少而精，组团教职工总数原则上不超过6人。

5.因公临时出访应尽量压缩在外停留时间。除培训、学术交流类出访团组外，其余团组出访一个国家（地区），在外停留时间一般不超过5天；出访两个国家（地区），不超过8天。三个国家（地区）以上，不超过10天。（离抵境当日计入在外停留时间）

6.未经批准，不得增加出访国家（地区）和延长在境外停留时间。出访应首选直达航班，不得以任何理由绕道旅行，不得取得一个国家签证而出访数国，不得以过境名义变相增加出访国家（地区）时间。

7.同一部门的领导原则上不得同团出访，也不得同时或6个月内分别率团出访同一国家（地区）或临近国家（地区）（不含学术交流）。

8.所有因公临时出国（境）的党政干部及教职工必须按规定办理审批手续，出访的开支标准，按上级有关标准执行。

9.已离（退）休教职工原则上不再派遣出国（境）执行公务。

10.参加上级组团出访，必须在报名前按照有关规定履行报批手续。未经批准直接报名的，学校不受理其出国申请。

第七条 国家、学校公派出国（境）申办程序

（一）校内各单位，须在每年规定时间向国际交流处报送下出国（境）计划，由国际交流处负责统一受理因公出国（境）申请，经相关部门会审，报学校批准后，向上级主管部门上报出国（境）计划，否则不予安排。

（二）教职工公派出国（境），由人事处负责，会同国际交流处、科技产业处、教务处等有关部门，按出国留学项目要求，制定具体条件。在此基础上，由本人申请，所在单位推荐，按照一定程序遴选确定，被确定的人选，按以下程序办理： 1.教职工申请国家公派出国（境）、学校公派出国（境），由本人提出书面申请，并填写《咸阳师范学院教职工出国（境）审批表》（附境外单位发来的邀请信函原件）和中文翻译件、复印件三份，出访书面报告（包括出访目的、时间、路线、团组人数、教职工身份、经费等），所在单位同意并签署意见后报人事处审核，经报校长办公会研究，党委会通报后，报上级主管部门审批。

2.经上级主管部门批准的国家公派出国（境）留学的教职工，按照相关要求由派出单位与其签订《出国（境）留学协议书》，并办理公证手续，按相关规定交纳保证金。经上级主管部门批准的学校公派出国（境）留学的教职工，由人事处代表学校与其签订《出国（境）留学协议书》，并办理公证手续。

3.学校公派出国（境）留学教职工在签订《出国（境）留学协议书》、办理有关手续时，应交纳一定数量的保证金。出国（境）时间在三个月以上（含三个月）一年以下交纳保证金1万元；一年以上（含一年）交纳保证金2万元，并在人事处办理请假离校手续。出国（境）留学教职工回校正式上岗工作三个月后，可领回保证金。

（三）凡经学校择优选拔按公派出国（境）留学派出的在校学生，经学生处审核与所在院（系）签订《出国（境）留学协议书》并公证后，到国际交流处办理出国（境）手续。

第八条 因公临时出国（境）申办程序

（一）校级（含副校级）领导干部因公出访，独立组团或参加有关团组，由国际交流处提出请示，报校长办公会研究，党委会审定批准后，在校内公示5个工作日，若无异议，报上级主管部门审批。组织部负责办理政审手续。

（二）我校副科级以上干部因公临时出国（境），由本人写出书面申请，经所在单位同意，报组织部审核，校长办公会研究，党委会审定后，在校内公示5个工作日，若无异议，报上级主管部门审批。组织部负责办理政审手续。

（三）教职工应邀参加国（境）外国际会议或短期出国（境）访问，由本人提出书面申请，并填写《咸阳师范学院教职工出国（境）申报表》，经所在单位、人事处同意，经校长办公会研究，向党委会通报后，报上级主管部门审批。

（四）参加双跨（跨单位、跨省区市）出国（境）团组的因公临时出国（境）教职工，报名前应提供有关材料（组团单位给省外办的征求意见函、组团申请报告复印件、出访详细日程、出访费用、经费来源等），并由本人提出书面申请，填写《教职工出国（境）审批表》，经所在单位、人事处同意，经校长办公会研究，向党委会通报后，报上级主管部门审批。

第九条 公派出国（境）的费用

（一）凡纳入国家公派留学计划的教职工，其出国（境）费用由国家留学基金委资助，按照国家留学基金委文件规定办理各项手续和交款事宜。

（二）纳入省公费出国（境）计划的教职工，其出国（境）费用由省教育厅和学校共同承担，按照省教育厅文件规定办理各项手续和交款事宜。

（三）学校公派出国（境）教职工国际旅费、出国（境）前办理护照、签证及出国（境）时国内交通费等，一般先由个人垫付，按期回校报到并完成总结汇报者，由学校报销国际旅费（国（境）外提供国际旅费者除外），其他费用根据学校旅差费标准，按每人2000元限额凭据报销。

（四）因公临时出国（境）有关费用的报销按照财政部《因公临时出国（境）教职工费用开支标准和管理办法规定》执行。

第十条 因公出国（境）教职工的工资待遇

（一）学校教职工因公临时出国（境）期间国内基础工资、绩效工资照发。

（二）公派出国（境）（期限三个月以上者）从出国（境）的下一个月起基本工资暂缓发放，批准出国（境）期限内的工资由学校财务处代管，在批准期限内回校后一次性发给本人。批准出国（境）期间工龄连续计算。未经批准逾期未归者，自其延期的月份起停发工资。公派出国（境）留学教职工在国（境）外期间不发放绩效工资奖励部分。

第十一条 公派出国（境）教职工的延期及回校事宜

（一）国家公派出国（境）的教职工，提出延长期限，学校原则上不予批准。学校公派出国（境）的教职工，确因需要延长期限者，须在原批准期满前三个月向学校提出申请，经批准后可延长一次，一般不超过一年。

（二）对未经批准逾期未归的公派出国（境）教职工，学校按相关协议及人事管理规定有关条款实施违约赔偿或处罚。在国（境）外滞留期限（指未经学校同意擅自滞留国（境）外的时间）超过两个月的，按学校有关人事管理规定按擅自离岗人员处理。

（三）公派出国（境）教职工应认真履行按期回校服务的义务。回国后其服务期限按照学校有关管理办法执行。

（四）公派出国（境）教职工和因公临时出国（境）教职工回国后，应在入境后两周内分别到所在单位、人事处或组织部、国际交流处报到，提交国（境）外留学、进修研修成果、出访总结，必要时可组织报告会。

（五）因公出国（境）教职工回国后，应在1周内将其公务证照交国际交流处，由国际交流处专办员送至省外办出国处统一管理；逾期不交或不执行证照管理规定的团组和个人，一律停止其出国（境）执行公务的审批并追究相关责任。

第十二条 行前安全教育和境外管理

（一）公派出国（境）教职工在出国（境）前，所在部门领导、国际交流处应向其明确出国（境）任务，进行政治纪律教育和安全保密教育，指定专人负责联络。

（二）公派出国（境）教职工在外期间应与组织部或人事处及所在单位保持联系。

（三）公派出国（境）教职工在外学习、工作期间，所在部门应协助学校有关部门做好服务管理工作，主动关心其在外的工作及生活情况，了解科研进展，把握思想动态，并及时通报学校的最新情况，做好出国（境）教职工按期回国的思想工 作。

第四章 因私出国（境）

第十三条 因私出国（境）类别

（一）自费出国（境）留学

1.我校教师个人申请自费出国（境）留学，必须完成本单位安排的各项工作任务，原则上应达到相应的服务期限。凡服务期未满的教职工或在职硕士生、在职博士生申请自费出国（境）留学或出国（境）工作的，人事处根据申请人的具体情况确定待遇并与其签订《出国（境）留学协议》。

2.凡申请自费出国（境）留学的，须向学校递交辞职或保留公职的申请，经所在单位同意、人事处审核，报校长办公会研究，向党委会通报。获得批准后，离校前申请人应到人事处、财务处、国有资产管理处、图书馆等部门办理相关手续。

3.若申请者因故未能获得出国（境）签证，当年内可申请复职，学校根据岗位情况决定是否同意其复职。

4.申请自费出国（境）留学未获批准或虽获批准但未办理离校手续而擅自离职的教职工，学校按擅自离岗处理。

（二）出国（境）探亲和旅游

我校在岗教职工申请自费出国（境）探亲，按照组织人事管理权限进行审批。

（三）学生出国（境）

1.学校鼓励学生积极参与国（境）外学习交流。在校大学生申请自费出国（境），由本人填写《咸阳师范学院学生出国（境）审批表》，经所在院系、教务处、学生处同意后，报国际交流处审核，报校长办公会研究，向党委会通报后，按规定办理相关手续。

2.学生申请赴国（境）外交流学习，应当经得家长同意，须与所在院（系）签订《安全责任承诺书》或《出国（境）留学协议书》。3.学生因私出国（境）旅游应当尽量安排在假期进行，其他时间需履行请假手续。

第十四条 登记备案管理

（一）登记备案教职工范围

1.根据上级规定，在职副科级以上干部、离（退）休的厅级干部、在聘副高以上职称及特殊岗位（指人、财、物、涉密管理部门副科级以下干部，下同）的教职工，实行登记备案制度。

2.根据属地管理原则，我校属于登记备案范围教职工的有关信息，须报咸阳市公安局出入境管理部门进行登记备案。

（二）登记备案教职工信息管理

1.登记备案教职工信息管理按组织、人事管理权限实行分类管理，组织部负责在职副科级以上干部、离（退）休厅级干部的登记备案信息收集、整理工作；人事处负责在聘副高以上职称及特殊岗位教职工登记备案信息收集、整理工作。

2.组织部和人事处负责向国际交流处按时报送登记备案教职工信息，如有因退休、调离、职务职称晋升等发生变更的，须及时报国际交流处，由国际交流处统一报出入境管理部门。登记备案的内容包括姓名、出生年月日、性别、身份证号码、工作单位、职务（职称）和户口所在地等信息。

3.组织部、人事处要确定专人做好登记备案教职工信息的报送，应准确无误，且任何人不得将备案教职工信息公开或提供查询。

第十五条 证照管理

在职的副处级以上干部、在聘副高级以上职称及特殊岗位的教职工因私证照实行集中分类管理。集中保管的因私证照包括有效的普通护照、往来港澳通行证和大陆居民往来台湾通行证。

（一）教职工需申请办理因私证照，属于登记备案教职工的，按照前述组织人事管理权限，持签批完整的《中国公民因私出国（境）审批表》，到咸阳市公安局出入境管理部门办理因 私证照。

（二）在职和离（退）休的厅级干部、在职处级干部和特殊岗位科级干部的因私证照，由组织部收集登记并集中管理。

（三）在聘副高级以上职称的教职工及特殊岗位教职工的因私证照由人事处统一收集登记并集中管理。

（四）组织部、人事处要建立电子档案、登记薄和证照管理制度，指定专人妥善管理，并将登记册送国际交流处备案。

（五）证照集中管理的持证照教职工应在回国入境后10个工作日内（以国家边检部门加盖的入境章时间计算）将因私证照交组织部或人事处，逾期未交者，不再批准其出国（境）。

第十六条 登记备案教职工因私出国（境）的审批 登记备案教职工因私出国（境），按管理权限办理审批手续。

（一）在职和离（退）休的厅级干部因私出国（境），按上级有关规定，由国际交流处负责办理。

（二）在职的副科级以上干部、在聘副高级以上职称的教职工及特殊岗位教职工因私出国（境），持相关证明材料，填写《教职工出国（境）审批表》，由本单位负责人、组织部或人事处负责人审签后，报校长办公会研究，党委会审定后，当事人将审批完整的《教职工出国（境）审批表》交到国际交流处备案后，持《登记备案教职工因私证照审批表》和出入境证件存放卡到组织部或人事处领取存放的证照。

第十七条 登记备案、证照管理

（一）组织人事部门应严格执行登记备案、因私证照集中管理制度，如未按规定办理，造成严重后果的，学校追究相关单位的责任，并取消单位和责任人的评优资格。经办人因管理不善造成因私证照丢失的，学校给予批评教育，并取消责任人的评优资格，如造成严重后果的，还应承担相应责任。

（二）登记备案教职工应按规定办理出国（境）审批、证照交回等手续。

1.登记备案教职工因私出国（境），应按学校相关规定办理请假手续。未办理请假和审批手续的，按旷工处理，并给予相 应的纪律处分。

2.登记备案教职工办理因私出国（境）手续时弄虚作假或出现其它违法违纪情况的，学校视情节轻重给予批评教育或纪律处分，组织部、人事处追缴其所持证照，报国际交流处，并提请出入境管理部门予以作废；情节严重的，一至三年内不再批准其出国（境）申请。

3.登记备案教职工逾期未交因私证照的，组织部、人事处应及时报国际交流处，由国际交流处提请出入境管理部门予以作废，并取消当事人的评优资格。

4.登记备案教职工未按规定交因私证照，且又不履行正常报批手续擅自出境的，视情节轻重给予纪律处分；造成不良后果的，追究相关责任。

第十八条 具有下列情况的，登记备案教职工原则上不得按因私办理出国（境）手续：

（一）不符合因私出国（境）审批范围的；

（二）政法部门立案审查未作出结论的；

（三）在涉密岗位工作未过解密期的；

（四）其他不符合因私出国（境）条件的。

第十九条 其他不在备案之列的教职工只要不具有法律、法规规定不准出国（境）情形的，可凭本人居民身份证、户口薄在咸阳市公安局出入境管理部门办理因私证照。因私证照由个人保管。

第二十条 因私出国（境）教职工的工资待遇

（一）学校教职工申请自费出国（境）留学，自离开工作岗位的下一月起工资停发。如学业完成后回校工作，按出国前与人事部门协议办理。自费出国（境）教职工在国（境）外期间不发放绩效工资。自费出国（境）学习教职工按规定期限自回单位报到时的当月起，恢复原有待遇。

（二）我校公派出国（境）教职工的配偶申请出国（境）探亲，其工资待遇按人事处相关规定执行。

（三）利用假期出国（境）探亲及旅游的教职工的工资及 各种津贴照发，超期按人事处有关规定办理。

第六章 附 则

第二十一条 本办法由国际交流处负责解释。

第二十二条 本办法自发文之日起执行，本办法如有与国家新的文件精神不符之处，以上级文件精神为准。

第三篇：出入库管理办法

原材料出入库管理制度

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序：

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等）；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序：

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

原材料出入库管理制度 仓库管理制度

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理： 1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废： 5.1物品报废原因： 仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在承担运输中损坏的。生产部

1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。事业部

1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的； 6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，及时入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

5、《成品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备（委托）申请表》

9、《报废申请单》

第四篇：材料出入库管理办法

产品的出入库流程

一、原材料领入

1）供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批到质检部门进行 质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票仓库部门办理入库手续。2）仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验部门出具检验报告，经检验合格后方可验收 入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。3）材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联生产部保留，一联为供货方证明。4）仓库部门可以根据检验单据办理入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式 三联入库单，仓库留存一联据以入账，一联送生产部留存，外发部一联。5）生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，会计开票经公司领导 签批后，仓库方可发货。6）月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇 总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。7）产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号)；一联仓库记 账，一联生产部，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。8）产成品出库管理，仓库部门提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据 以存档。9）仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存 明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。10）月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算 的真实性和准确性。

第五篇：标准流程_出入库管理

入库管理

一、业务说明：

库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图： 入库流程如下：

入库流程编号名称进货流程借货流程调拨流程英克科技有限公司入库流程采购员进货单借货单版本调拨单销售开票员销退流程销售发票移库流程移库调度移库单复核修改入库单库房管理员入库记保管帐入库单

三、流程图说明

库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明

入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式： 数据项说明：

五、报表说明 无

六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范

A、复核修改入库单 B、入库记保管帐

八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作。

九、可能遇到的特殊问题

1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程

十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

出库管理

一、业务说明

库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库，并由拣货工将货物送到发货区。

二、流程图

出库流程如下页图所示:

出库流程编号销售开票流程调拨流程英克科技有限公司名称调拨单出库流程销售开票员普通发票发票清单版本移库流程移库调度移库单还货流程进货退出流程退货单采购员还货单库房配货配货手工调整配货调度是否配货成功？Yes打印配货单修改配货状态No是否生成欠货单？Yes生成欠货单各仓房打印拣货单库房保管员拣货完工,将货送到备发区拣货单核对备发区实货和单据No发货员是否准确?Yes发货运输员将货送到客户处并带回运输回单

三、流程图说明

库房配货调度在收到相关部门传来的出库单据后，进行库房配货。并打印配货汇总单。各仓房库房管理员自动打印拣货单，根据拣货单拣货并复核出库。交搬运工将货物运送到指定的发货区或装箱区待发货。发货员根据客户提货单或送货单（随货同行联）复核发货。司机和送货员将货物送到客户处后将客户签字的运输联返回公司。

四、单据说明

配货单：系统依据配货原则进行配货后打印出的单据，一般记录相关单位、货品、数量、批号、批次、状态等信息。使用拣货单时其一般用于发货前的核对，不使用拣货单时其可以用于拣货，代替拣货单。

拣货单：用于库房保管员拣货的单据，信息项基本于配货单相同，为了便于拣货一般分仓房、相关单位进行分页打印。

五、报表说明

六、岗位职责

1.配货调度：负责在系统中进行配货，当系统配出的信息需要调整时使用配货手工调整功能进行相应调整。在需要的时候对应配货失败的配货单生成欠货单。

2.库房管理员：打印拣货单，并依据拣货单进行拣货，将货品移至备发区。需要确保实物同拣货单一致。

3.发货员：将实物同相关单据进行核对，确认无误后发货。

4.送货员：将货品及相关单据送至客户处，将运输回执由对方签字后带回。

七、岗位操作规范

A、库房配货 B、配货手工调整 C、查询打印配货单 D、拣货单管理 E、拣货完工 F、备货完工 G、发货

八、可以简化的业务流程

1.利用自动配货：在一些出库业务中通过设置可以在相关单据确认时自动配货、自动出库记账。这种情况一般适用于小型企业。

2.不要拣货单：不生成拣货单，打印配货单来代替拣货单。这种情况一般适用于只有一个仓房的企业。

3.简化运输流程：对于运输业务简单的企业可以不使用运输系统。

4.简化装箱流程：企业对散件装箱业务管理要求不高的情况下可以跳过装箱流程。

九、可能遇到的特殊问题 1.保管帐定义问题：保管帐定义直接关系到库房的配货模式。某集团拥有一个大的仓库，由一幢大楼组成，大楼有五层，每层楼都是由一个或多个保管员管理。每个保管员记录一本自己的保管帐，搬运工是共用的，或存在较多的搬运工，分配到每个楼层。这种模式的库房管理，结合PM/BMS3，我们需要讨论以下细节：

A.各仓房之间是否存在串货行为：每个货品依据属性（大类、品种分类、品种等）是否能确切的指定应该存放的地点；

B.各仓房的出库是直接依据业务部门开具的出库单出库，还是依据库房总体调度出库； C.在药品经营企业，还存在原件、散件问题，原件存放楼层和散件存放楼层货物之间的移动依据什么样的单据和原则，发出指令的部门是哪些；

D.对客户的发货，公司是否在意统一协调：如果某一个楼层因为某些特殊原因没有将货物送到指定的发货区，送给客户的货品是否运输； E.库房怎么管理每个楼层的货物送到发货区的什么地方；

F.在药品经营企业或散件较多的企业，包装和库房楼层之间的关系：是在货物存放楼层直接装箱，还是存在专门的装箱区，散件是否单独存放，并和装箱区相连； 在搞清楚以上问题后，保管帐的设置就是两种： A.将每个仓房设置为PM/BMS3的保管帐；

B.将整幢大楼设置为一个保管帐，每个楼层设置为仓房； 这两种设置方法各有利弊：

A.A方法是最接近手工的处理办法，库房管理员很好理解，但操作的烦琐性是显而易见的，开票时必须分开保管帐开，发票等出库单据的打印也必须按照保管帐分页。出库单据传递到库房后，还要继续按照库房分单，明显减缓出库效率，并且会造成每个楼层不知道将货物送到什么地点。散件的处理就更加麻烦，当散件库房不能满足开票的要求时，必须首先填写移库单，并等待两个楼层出库和入库后，才能开票，显然不符合实际需求。当然散件的处理可以通过管理制度来缓解一定的矛盾，比如随时补充库存，依据产品提供的报警和移库单的关系，每天定时补充，但这又要求库房的管理水平很高，库房的管理人员能根据散件的出库量来核定一个合理的散件库房的下限和上限。

B.B方法是我们推荐的方法。基于这样的假设：业务部门只关心货品的总体库存，而并不关注货品的存放地点，库房也只关心货品的出库，并不关注来源，也就是说，出库的指令应该是由一个部门统一下发并有序，是仓库内部的管理。在这种假设 2.十、配置说明 A、位为了选择系统的配货策略需要在库房配货的功能行为属性中进行设置，系统目前提供三种配货策略：批次优先、批号优先、尽量配一个批号。B、需要在库房配货的功能行为属性中设置拣货单生成方式。