XX鞋厂售后返修及退残管理规定（含5篇）

第一篇：XX鞋厂售后返修及退残管理规定

XX鞋厂售后返修及退残管理规定

现对客户退残及返修处理作如下规定，请有关部门及人员严格执行。

一、售后维修员收到客户返修鞋后，须在客户要求的返修期限内尽快通知相关部门返修处理好，并及时开单发回客户仓库验收。

二、对于人为延误返修期限导致客户拒收（超期改退）的返修鞋，由厂长追查相关责任人，并由责任人承担相应退鞋损失。

三、对于客观因素（缺料、设备等原因）导致无法返修好造成客户退货的返修鞋，由潘总签字同意后，财务方可入账冲红处理。

四、收到客户退货鞋，无论新旧，不论数量多少，均必须先交由厂长鉴定是否属于国家鞋类三包规定范围。

五、对于超出国家鞋内三包规定范围的退货鞋，原则上不接受退货。维修人员须及时与客户沟通，若沟通无果，请示厂长或潘总亲自处理。经潘总签字同意退货后，财务方予以作退货冲红处理。

六、售后维修人员须对每日返修及退货鞋数量进行跟踪和统计。于每月最后一日将本月售后返修及退货统计表呈报财务核对。

七、财务每月初负责核对上月各品牌返修及退货数量。如发现有相关数量不符，及时查明原因，并追究相关人员责任。

八、对于红粉及康莉等我方已计提质量补偿金的品牌，一律不接受退货。如出现批量退货，计时书面申报潘总批示处理。

九、此规定自2015年5月1日起生效执行。未尽事宜，日后补充。

财务部 2015-4-25

第二篇：售后管理规定

售后管理规定

1、公司售后服务部对代理商、经销商不定期地进行售后服务培训，培训内容包括整车保养，问题诊断，维修技能，配件使用技巧等；代理商与经销商具备售后维修能力，尽量避免车子返厂维修。

2、代理商、经销商首次进货附送配额的配件，如果出现丢失或者变卖等现象，将从保证金中等额扣除。除了配额赠送，其他配件需要代理商、经销商按照全国统一价向公司采购。

3、新代理商、经销商首次次进货30辆车以上时，给予进货额3%额度的配件（包括电池、电机、控制器及易损件），其中电池、电机、控制器各1件。用于售后维修。老代理商和经销商在2012年1月份一次进货30辆以上者可享受此政策。

4、为了保证代理商、经销商售后服务工作正常良性循环，代理商、经销商在此后的的售后服务过程中，质保期的配件可以以旧换新，如果旧件丢失则不可以旧换新，必须按照统一价格表购买。质保期界定，例如某代理商或经销商在2011年12月1日进货30辆车，车架质保期两年，那么在2013年12月1日之前只有30个车架在质保期内；其他配件以此类推。凡是质保期换配件的客户，售后工作人员须全部回访并记录。

5、各代理商、经销商须对售后维修用户信息统计、完善归档并随销售报表一起呈报公司，公司根据用户信息卡上的车架号，做好登记梳理，核对代理商三包期内车辆配件的更换，做到全部回访并登记，如遇车架号或回访信息不对由代理商承担配件损失。

6、公司对代理商、经销商售后维修服务进行积分考核制，考核结果与年终返利奖金直接挂钩。考核内容包括售后维修客户信息表管理，客户投诉，返厂维修车辆情况。满分100分，售后维修客户信息表不完整或者缺失一次，扣2分，辖区内客户投诉一次扣2分，返厂维修车1辆扣5分；累计扣分达到30分，年终返利奖金减去20%；累计扣分达到50分，年终返利奖金减去50%；累计扣分达到70分，年终返利奖金减去80%；累计扣分达到80分，年终返利奖金全部扣除。

7、代理商、经销商使用公司统一格式的《售后维修用户信息表》，以电子档或传真方式呈报公司。

8、电视购物、网络销售的产品，所在地代理商或经销商负责售后维修，公司负

责提供维修使用的配件，代理商不可以收取客户维修费，公司将支付每辆10元的售后维修费，累计到年终奖励中，折算成次年第一季度货款。

第三篇：鞋厂财务单据管理规定

佳程鞋厂财务单据管理规定

为加强单据管理，规范财务工作，现对各部门财务单据的签署、使用及传递作出如下规定：

1． 各部门经手之财务单据（包括外来单据及自制单据）经签署核对后一律不得擅自挖补、涂改，否则对当事人以每单50元罚款处理，造成直接经济损失者，按损失金额追究当事人责任。

2． 各部门经办、使用之财务单据必须在处理完毕后及时、完整送交财务部核算。对于残缺、遗漏、散失单据影响财务核算者，每单处罚50元。造成直接经济损失者，按损失金额处罚。

3． 原则上供货商送货单据一律统一由原料仓或专属部门签收。如特殊情况下确需代签，务请将物料连同相关单据及时、完整送达原料仓或专属部门。在此单据传递过程中造成单据遗漏、散失者，对当事人进行每单50元处罚。造成经济损失者，按损失金额处罚。

4． 开发部所购物料可不入原料仓而直接由本部门签收管理。单据签收及物料管理由板房文员负责。

5． 板房文员必须确保所经办单据齐全、完整，不得挖补、涂改，并及时送达财务部核算。对于擅自涂改或遗漏单据行为同上处理。

6． 各部门制单或签单一律使用蓝、黑墨水，不得使用铅笔、水银笔或红色墨水，违者罚款50元/单处罚。

7． 各部门所经办单据一律对外保密。未经财务部批准，不得擅自外借外单位或向其提供复印件，违者罚款200元/单处罚。

8． 未经财务部批准，任何部门任何人不得擅自到财务室拿取或翻

阅任何财务单据或文件，违者给与200元/人次处罚。

9． 各部门经得财务部同意所借出之单据使用完毕后务必及时完好归还财务部。否则对当事人进行每单50元处罚，对工厂造成直

接经济损失者按损失金额进行赔偿。

10.以上条例同样适用于成品仓相关员工。望各部门相关人员严格遵守，认真履行。

财务部

2007.7.23

第四篇：鞋厂厂牌佩戴管理规定

《厂牌佩戴使用管理规定》

1、为了维护公司形象和便于保安人员区分本厂人员以及更好地维护本公司安全之需要，特制定本规定，所有员工必须遵守，不得违反！2、3、4、5、6、7、所有员工入职后必须办理厂牌；

厂牌仅限本人使用和佩戴，不得转借他人； 厂牌上所有图片和文字信息不得随意涂改；

所有住在本厂宿舍的员工直系亲属必须办理员工家属证； 进入厂区上下班和出入大门时厂牌必须佩戴于胸前，不得以任何理由佩戴于其它部位或拿在手上；

进入车间上班时，因工作需要，不便佩戴于胸前的员工，须向直接主管申请，经行政部批准后，方可佩戴于其它便于工作的位置，但是必须随身携带；

8、厂牌如有丢失，需及时到行政部申请补办；

9、以上规定如有违反者，根据情况给予10-200元罚款和相关处分，情节严重的，经审批将给予开除处理；

**少年行政部

第五篇：售后物料规定管理

售后物料管理规定 目的

为了更好的管理和调配售后维修用物料，规范售后物料的管理监控流程 范围

适用本公司售后维修相关所有人员

职责

3.1售后维修部：负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理，及物料的使用、保管、记帐、分析。3.2仓库：负责物料的收发、调拔、报废物料回收、ERP账务处理。3.3 采购部：负责对售后物料的采购。

3.4 品保部：负责物料的检验、退仓、报废确认。

3.5 财务管理中心：负责售后物料及账务的监管。细则

4.1总要求

4.1.1建立健全原始记录、台帐，正确及时反映收、发、存动态。4.1.2每月进行一次库存物料盘点、核对工作。

4.1.3每周进行一次物料消耗使用的结帐工作，报备财务部门。

4.1.4每周进行一次坏料（不合格物料）的退仓、报废工作，报备财务部门。4.1.5每天进行物料使用ERP录入下账工作。4.2售后物料的申请相关规定：

4.2.1售后物料原则上应与生产物料区分，售后物料不得随意从生产物料借用。

4.2.2售后物料可单独申请备料，备料统一入公司仓库，由仓库根据领料单进行下账调拨，调拨至售后备件仓。

4.2.3物料申请到料后，需按料号管理，并建卡建帐。

4.2.4售后内勤人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充，物料来源：

4.2.1.1领料：仓库有存货

4.2.1.2请购：仓库没有存货或经确认工单内物料无法发料、OEM供应商独家物料。

4.2.5售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。

4.2.6采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。4.2.7仓库对于可调拨的呆料和备料（呆料优先），在接到领料单后走调拨手续，调拨至售后备件仓并录入公司ERP系统。

4.3售后物料备件仓库管理规定：

4.3.1 售后物料备件仓由专人负责，售后物料存储区域规划由售后负责人负责。4.3.2 售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。

4.3.3 售后物料管理（除ERP系统录入外）备件仓负责人需建立电子档的账务，做到售后物料当月物料单单必清。

4.3.4 售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控，如有异常及时纠正，如有品质问题第一时间反馈（执行《不合格品控制程序》）。

4.3.5 物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则，对于温湿度敏感物料不能裸露存储，需放入密蔽较好的货柜中。

4.3.6 售后备件仓负责人承担备件仓物料保管之责，若因人为破坏、保管不善等原因导致物料损坏、遗失的，由财务部提供价值依据，由保管人承担60%责任，部门主管和部门负责人各承担20%的连带管理责任，并从当月工资中扣除。4.4售后物料发料及使用管理规定：

4.4.1 物料发料由售后备件仓负责人进行发料，维修员不能直接取料，发料需要在料卡上进行登记管理，维修区不得有售后物料滞留。

4.4.2 售后物料维修必须有售后维修单，并交由售后内勤录入ERP系统下账。

4.4.3 售后维修单需注明产品名称、型号以及所消耗物料料号、名称、数量、使用情况、是否报废等。4.4.4 售后内勤根据售后维修单统计售后物料使用情况及对应产品清单，并生成日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字；周、月报表经部门负责人确次签字后提交财务部。4.5售后物料更换及报废管理规定：

4.5.1 维修员每天将拆卸物料交接给售后内勤进行管理，不得随意丢弃。

4.5.2 售后内勤将每天拆卸的物料进行统计分析，每月生成产品不良记录表，经负责人确认签字后提交研发进行产品改良。

4.5.3 售后物料的在维修过程中损坏报废，须填写物料报废表，售后内勤进行统计分析并生成相关报表，计算报废率，从而控制报废率。报废来源：

4.5.3.1 操作不当：若因人为破坏、使用不当、保管不善等原因导致物料损坏、遗失的，由财务部提供资产折旧后的价值依据，由使用人承担60%责任，部门主管和部门负责人各承担20%的连带管理责任，并从当月工资中扣除。

4.5.3.2不良品：属于不良品经品保部检验核实后走正常退换货流程。4.5.4售后内勤每周安排一次集中退仓和报废申请，退仓和报废物料须经品保部检验员进行检验、核实，品保部负责人签字。

4.5.5退仓和报废的原则：属于非电子贴片料、电子接插件、电子线材等低价值物料外，属物料本身质量问题且没有人为损坏，在保修期内的进行退仓给供应商，过保修期内的进行报废。

4.5.6售后内勤人员对已办理完毕的退仓和报废物料及时进行ERP销帐，以确保帐存一致。4.5.7售后物料退仓、报废流程同生产。4.6售后返修成品库管理规定：

4.6.1售后收到客户返修机后进入收货区，进行分类登记整理，建立电子档账务。

4.6.2售后维修完工的成品，经品质检验合格后，与财务确认到款情况，款到发货及时。

4.6.3售后内勤人员每天统计物流费、收入清单，并生成日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字；周、月报表经部门负责人确次签字后提交财务部。

4.6.4 售后内勤与客服每日核对收发货日报表，并确认签字。

4.7售后盘点：

4.7.1售后维修部每周安排一次抽盘，抽盘比例为帐存物料品种的20%，形成周盘点表交财务管理中心每月进行一次100%全盘，形成月盘点表交财务管理中心存档。

4.7.2月度盘点需由财务一名人员在场监督，以确保盘点的合理性、准确性。5 附则

无

内部文件，注意保密，未经许可，不得翻印！