建筑项目质检工作程序

第一篇：建筑项目质检工作程序

关于公布《泰安市建设工程质量监督工作程序》的通知 各县、市、区质监站，高新区国土建设局建设管理科：

为进一步加强全市建设工程质量监督管理，提高全市建设工程质量监督水平，现将《泰安市建设工程质量监督工作程序（修订版）》印发给你们，请认真参照执行。

二00九年五月十三日

泰安市建设工程质量监督工作程序

(修订版)

一、为了加强全市建设工程质量监督管理，保证工程质量，根据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》、《民用建筑节能工程质量监督工作导则》，制订本程序。

二、凡在泰安市行政区域内新建、扩建、改建的各类房屋建筑工程的监督，应遵守本程序。市政基础设施工程和装饰装修工程应参照本监督工作程序，结合市政基础设施工程和装饰装修工程的特点做相应的调整。

三、建设工程质量监督注册登记

（一）建设单位办理工程质量监督注册登记时，须提交以下文件

1.规划许可证；

2.施工、监理中标通知书；

3.施工、监理合同及其单位资质证书（复印件）；

4.市建设工程施工图文件审查批准书；

5.其它规定需要的文件资料。

（二）质监站（综合科）工作内容

1.审查文件、手续、程序是否齐全、符合要求；

2.审查勘察、设计、施工、监理资质与承担的任务是否相符；

3.填写《建设工程质量监督提交资料审查表》【质监1-4】;

4.监督工程编号登记；

5.指定监督科。

（三）质监站发出文件及去向

《建设工程质量监督登记表》【质监1-1～1-4】,建设、质监单位各一份。

（四）保留归档文件

（一）、（二）、（三）条中所有文件。

四、工程质量监督准备工作

（一）参建单位须提交文件

1.施工组织设计；

2.监理规划或监理细则；

3.建设工程监理项目备案【质监2-2-1】;

4.建设工程材料送检计划书【质监2-2-2】;

5.监督需要的其它技术文件。

（二）质监站（监督科）工作内容

1.指定监督工程师和监督员;

2.监督工程师审查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定；

3.项目监督工程师编制质量监督方案，作出监督计划，填写《建设工程质量监督计划（方案）》【质监2-3】、《建设工程质量监督计划表》【质监2-4】、《建设工程质量监督抽检计划表》【质监2-5】，报分管站长审批。

（三）质监站发出文件及去向

《建设工程质量监督计划》【质监2-3】、《建设工程质量监督计划表》【质监2-4】、《建设工程质量监督抽检计划表》【质监2-5】、建设工程监理项目备案【质监2-2-1】、建设工程材料送检计划书【质

监2-2-2】，建设、施工、监理单位各一份。

（四）保留归档文件

《建设工程质量监督计划》【质监2-3】、《建设工程质量监督计划表》【质监2-4】、《建设工程质量监督抽检计划表》【质监2-5】、建设工程监理项目备案【质监2-2-1】、建设工程材料送检计划书【质监2-2-2】。

五、地基与基础工程质量监督

（一）参建方须提交文件

1.地基部分：

（1）天然地基《地基验槽记录》及特殊或不良的质量情况的处理资料；

（2）钎探记录等；

（3）人工处理地基相关的处理施工资料和法定检测机构出具的《地基检测报告》等。

2.基础部分：

（1）地基基础施工阶段质量保证资料和监理单位的管理资料；

（2）桩基工程资料；

（3）《建设工程质量事故报告》【质监3-12】、《建设工程质量整改报告》【质监3-14】（此项内容发生时填写，以下类同）；

（4）《地基与基础工程质量验收通知书》【质监3-4-1】（建设、监理、施工单位盖章，验收前向质监站提出）；

（5）《地基与基础工程质量验收报告》【质监3-4-2】。

（二）质监站（监督科）工作内容

1.地基及基础工程抽查主要内容：

（1）质量保证、见证取样送检检测资料及其它进场原材料检测试验资料；

（2）监理、施工单位分项、分部工程质量、评定资料及隐蔽工程验收记录；

（3）地基检测报告和地基验槽记录；

（4）基础砌体、砼、和防水等工程质量及现场监督检测记录；

（5）建筑工程质量监督检测记录【质监3-3】。

2.监督地基与基础工程验收；

3.监督参建各方的其它质量行为；

4.地基与基础工程质量监督资料填写主要内容：

《地基与基础工程质量监督检查表》【质监3-5】、《建设工程质量检查记录》【质监3-2】、《建设工程质量监督检测记录》【质监3-3】、《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】。

（三）质监站发出文件及去向

地基与基础工程质量监督检查表【质监3-5】、《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】，建设、施工、监理有关单位各一份。

（四）保留归档文件

《地基验槽记录》、《地基检测报告》、《桩基检测报告》、《建设工程质量事故报告》【质监3-12】、《建设工程（质量）整改报告》【质监3-14】、《地基与基础工程质量验收通知书》【质监3-4-1】、《地基与基础工程质量验收报告》【质监3-4-2】，前项所有由监督人员填写和发出的文件及其它有关资料文件。

六、主体结构工程质量监督

（一）参建方须提交文件

1.主体结构工程施工阶段质量保证资料和监理单位的管理资料；

2.见证取样送检检测资料；

3.主体结构及特殊结构或构件性能检测报告；

4.《建设工程质量事故报告》【质监3-12】、《建设工程（质量）整改报告》【质监3-14】；

5.《主体结构工程质量验收通知书》【质监3-6-1】（建设、监理、施工单位盖章，验收前向质监站提出）；

6.主体结构工程质量验收报告【质监3-2】。

（二）质监站（监督科）工作内容

1.主体结构工程抽查主要内容：

（1）质量保证及见证取样送检检测资料和其它进场原材料检测试验资料；

（2）分部、分项工程质量、评定资料及隐蔽工程验收记录；

（3）结构安全重点部位的砌体、砼、钢筋施工质量和检测记录；

（4）砼、钢结构构件制作安装质量及有关检测记录；

（5）标准层必查，至主体竣工验收前多层房屋建筑工程至少再抽查一次，高层（按八层以上）至少再抽查二次；

（6）建筑工程质量监督检测记录【质监3-3】。

2.监督主体结构工程竣工验收。

3.监督参建各方其它质量行为。

4.主体结构工程质量监督资料填写主要内容：

主体结构工程质量监督检查表【质监3-7】、《建设工程质量检查记录》【质监3-2】、《建设工程质量监督检测记录》【质监3-3】、《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】。

（三）质监站发出文件及去向

主体结构工程质量监督检查表【质监3-7】、《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】，建设、施工、监理有关单位各一份。

（四）保留归档文件

主体结构及特殊结构或构件性能检测报告、《建设工程质量事故报告》【质监3-12】、《建设工程（质量）整改报告》【质监3-14】、《主体结构工程质量验收通知书》【质监3-6-1】、《主体结构工程质量验收报告》【质监3-6-2】，前项所有由监督人员填写和发出的文件及其它有关资料文件。

七、装饰装修工程质量监督

（一）参建方须提交文件

1.质量保证及见证取样送检检测资料；

2.幕墙结构锚栓拔力检测报告、硅酮胶检测报告，铝合金、塑钢门窗检测报告，内、外墙涂料检测报告，内、外墙及地面瓷砖检测报告，外墙保温检测报告，开关、插座、电线电缆、配电箱（盘）检测报告，给排水检测报告等；

3.《建设工程（质量）事故报告》【质监3-12】、《建设工程质量整改报告》【质监3-14】；

4.装饰工程竣工验收报告。

(二)质监站（监督科）工作内容

1.装饰工程抽查主要内容：

（1）质量保证及见证取样送检检测资料和其它进场原材料检测试验资料；

（2）分部、分项工程质量、评定资料及隐蔽工程验收记录；

（3）重点部位施工质量和检测记录；

（4）构配件制作安装质量及有关检测记录；

（5）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和《城市住宅室内装饰装修管理办法》及《山东省建筑工程装饰装修管理办法》中规定的监督检测项目；

（6）样板间（墙）。（详细内容另行通知）。

2.监督参建各方其它质量行为。

3.装饰工程质量监督资料填写主要内容：

《建设工程质量检查记录》【质监3-2】、《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】。

（三）发出文件及去向

《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】，建设、施工、监理有关单位各一份。

（四）保留归档文件

《建设工程（质量）事故报告》【质监3-12】、《建设工程质量整改报告》【质监3-14】，前项所有由监督人员填写和发出的文件及其它有关资料文件。

八、重要性能项目的监督

（一）参建方须提交文件

1.各工种检查时必需的技术资料；

2.《建设工程（质量）事故报告》【质监3-12】、《建设工程质量整改报告》【质监3-14】。

（二）质监站（监督科）工作内容：

1.地下室、屋面、厨房、卫生间防水性能蓄、淋水或雨后检查（附表一 防水工程蓄水试验监督检查记录）；

2.水暖卫生工程管道压力、排水通球等性能试验，在施工、建设、监理单位验收基础上抽查（最少二处）（附表二 排水管道通球试验记录）；

3.电气工程绝缘、接地、通电测试抽查；配电箱（柜）、配电室抽查（附表三 电气绝缘监督检查记录、附件四 电气接地电阻监督检查记录）；

4.通风空调工程抽查；

5.填写《建设工程质量检查记录》【质监3-2】、《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】。

（三）质监站发出文件及去向：

《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】，建设、监理、施工等有关单位各一份。

（三）保留归档文件：附表一 防水工程蓄水试验监督检查记录、附表二 排水管道通球试验记录、附表三 电气绝缘监督检查记录、附件四 电气接地电阻监督检查记录，重要功能检验（测）报告，《建设工程（质量）事故报告》【质监3-12】、《建设工程质量整改报告》【质监3-14】，前项所有由监督人员填写和发出的文件及其它有关资料文件。

九、工程竣工前监督检查

（一）参建方须提交文件

1.单位工程全套竣工技术资料；

2.《竣工工程质量验收报告》【质监3-8】，《单位工程竣工前检查申请表》【质监3-9】，《建设工程竣工验收通知书》【质监3-9-1】，《建设工程竣工验收人员组成》【质监3-9-2】，《建设工程质量责任卡 》【质监3-9-3】，《住宅工程质量分户验收汇总表》【质监3-9-4】。

（二）质监站（监督科）工作内容

1.竣工前检查主要内容：

（1）《单位工程竣工前质量监督检查表》【质监3-10】中包括的内容；

（2）工程竣工技术资料；

（3）工程观感质量；

（4）其它。

2.竣工前检查填写的主要内容：

由监督工程师填写《单位工程竣工前质量监督检查表》【质监3-10】。

3.清缴检测费。

（三）质监站发出文件及去向：

《单位工程竣工前质量监督检查表》【质监3-10】、《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】，建设单位、监理、施工等有关单位各一份。

（四）保留归档文件：《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】，《建设工程（质量）事故报告》【质监3-12】，《建设工程质量整改报告》【质监3-14】，《竣工工程质量验收报告》【质监3-8】，《单位工程竣工前检查申请表》【质监3-9】，《单位工程竣工前质量监督检查表》【质监3-10】。

十、工程竣工验收监督

（一）参建方须提交文件：

1.单位工程全套竣工技术资料；

2.建设工程竣工验收方案；

3.施工单位提供的工程竣工报告,监理单位提供的工程质量评估报告,勘查单位提供的质量检查报告,设计单位提供的质量检查报告；

4.消防、环保、城建档案的认可或准用文件；

5.山东省节能建筑认定申请表;

6.竣工工程质量验收报告（竣工监督验收后，由建设单位形成）。

（二）质监站（监督科、工程竣工监督验收小组）工作内容：

1.对工程竣工验收的组织形式、人员组成、验收程序、执行规范等情况进行审查；检查工程实体质量；发现有违反建设工程质量管理规定情况责令改正，直到宣布验收无效；

2.工程观感质量；

3.填写《竣工工程质量监督检查表》【质监3-11】，《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】。

（三）质监站发出文件及去向：

《竣工工程质量监督检查表》【质监3-11】，《建设工程（质量）整改通知单》【质监3-13】，建设、监理、施工等有关单位各一份。

（四）保留归档文件：

所有由建设单位报送和监督人员填写发出的文件。

十一、建设工程质量监督报告

（一）参建方须提交文件

按需要抽调对形成工程质量监督意见有必要的文件资料。

（二）质监站（监督科）工作内容

1.对所有内、外业工作进行总结；

2.对所有资料进行汇总、分类和总结；

3.形成《建设工程质量监督报告》【质监4-1～4-4】。

（三）质监站发出文件及去向：

《建设工程质量监督报告》【质监4-1～4-4】，报送建设行政主管部门（备案管理部门）。

（四）保留归档文件：

《建设工程质量监督报告》【质监4-1～4-4】等。

十二、建设工程质量监督档案

（一）参建方须提交文件

建设工程所有应提交给监督机构的文件。

（二）质监站（综合科）工作内容

1.建设工程应按单位工程建立监督档案，监督档案应及时、真实、完整。

2.监督档案的内容主要包括

（1）建设工程质量档案封页，标明工程名称、建设、勘察、设计、施工和监理单位名称、开竣工日期以及档案编号等；

（2）档案目录；

（3）建设工程报监资料，包括：监督登记表【质监1-1～1-4】、规划许可证、施工、监理中标通知书、施工图设计文件审查意见、施工单位资质、监理单位资质、施工合同、监理合同等；

（4）质量监督所有资料【质监2-1～4-4】；

（5）不良行为记录及行政处罚决定书及相关材料；

(6）建设单位提交的竣工验收报告、监理单位提交的工程质量评估报告、勘查设计单位提交的质量报告；

（7）施工许可证，建筑节能验收文件,规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。

3.工程质量监督档案统一用国际标准A4纸，按档案管理规定装订存档。

（三）保留归档文件

前项中所有资料。

十三、竣工验收备案管理

（一）参建方须提交文件

1.工程竣工验收备案表；

2.工程竣工验收意见表；

3.工程竣工验收报告（竣工验收报告应当包括工程概况、合同内容执行情况、工程管理及竣工质量验收情况，质量总体评价等）；

4.施工许可证；

5.施工图文件审查批准书；

6.单位工程质量综合验收意见（建设单位提交的竣工验收报告、监理单位提交的工程质量评估报告、勘查设计单位提交的质量报告）；

7.有关质量检测和功能性能抽检资料；

8.法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；新建住宅小区整体验收复核报告；

9.施工单位签署的工程质量保修书；

10.法规、规章规定必须提供的其他文件；

11.商品住宅还应当提交《住宅使用说明书》。

（二）备案管理部门（备案管理办公室）工作内容

对照工程质量监督报告，审查备案文件是否齐全。符合条件的，在《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》上签署同意备案意见。对违反有关规定程序、文件不全、质量不符合国家强制性标准要求的，要求建设单位限期进行整改。整改达到要求后，重新申请备案。备案管理部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

（三）备案管理部门发出文件及去向

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》、《工程竣工验收备案证书》，建设单位各一份；工程竣工验收备案证书仅用于建设单位办理房屋确权使用。

（四）保留归档文件

前项中所有资料。

第二篇：质检部工作程序

质检部工作程序

为加强本工程的质量管理，；理清工作关系，以期达到业主对工程质量的要求。根据本工程的具体特点，制定以下质检部工作程序。

一、质量责任制和质量保证体系的建立

项目经理是本工程质量第一责任人和负责人，各施工队的工程质量应对项目经理直接负责。质检部在项目经理的领导下展开工作。

1、质量保证体系及质量责任制的建立。

项目部成立以项目经理为第一责任人的质量保证体系，同时制定项目各级人员质量责任制。各施工队必须建立本区段的质保体系和各级质量责任制，各施工队是其分包区段质量的第一责任人，必须成立以施工队长为第一质量责任人的质量管理机构。签定各级人员质量责任合同。

2、质量管理机构。

各施工队对本分包区段的质量全权负责，建立一套完整的质量管理机构。要求各施工队设立专职质检员，各班组长为兼职质检员。

二、质量检查、检验

1、材料的试验与检验。

（1）由项目部组织的工程材料由项目部负责提供材料的合格证与实验报告，报监理工程师审查，审查合格后，方能使用。

（2）由各施工队负责采购的工程材料由各施工队提供原材料的有效合格证与试验报告，由质检部报监理工程师审查合格后方能使用。（3）对半成品（砼、砂浆）的检验，由各施工队负责取样，送项目部试验室检验。

2、施工质量的检查与检验。

（1）对工程质量必须严格实行“三检制”，既区段自检，班组互检，项目专检。工序质量由区段进行自检合格后，填写自检表，报项目质检部专检，经项目质检部检查合格后再报监理工程师查验，经监理工程师检查合格后方能进入下一工序。

（2）隐蔽工程的检查验收，须经隐蔽的工序，在完成后由区段首先进行自检，经自检合格后，填写隐蔽工程验收记录，报项目质检部检查，经质检检查合格后报监理工程师进行隐蔽检收。

（3）有关分部、分项工程的质量检验评定，由区段进行质量自检自评，并填写自检评定表，报质检部核定。

三、质量与计量

区段在完成阶段性工作，向项目部报送完成工作量报表。如因质检不合格，或有关资料未完善，项目部不予以计量。

四、工程质量资料与文件管理

1、由项目部供应的材料的质量证明文件，由项目部办公室统一收存原件，质检部留复印件，作为填写有关资料的依据。

2、所有的报审报验资料由办公室留有原件，质监部留复印件。

3、由区段自购的原材料的有关质量证明文件原件交办公室，质检部和区段各留1份复印件。

4、所有资料文件的交接必须办理交接手续。

安全生产工作程序

为加强本工程的安全管理，理清工作关系，确保安全生产目标的实现。根据本工程的具体特点，特制定以下安全生产工作程序。

一、建立各级安全生产责任制

项目部成立以项目经理为第一责任人的安全保证体系，同时制定项目各级人员安全责任制。各施工队是其施工区段安全生产第一责任人，在进场后三日内，必须建立本区段的安保体系和各级安全责任制，配备专职安全员，签订各级人员安全责任合同。

二、建立安全技术交底制度

各施工队进场时，应接受项目负责人的施工交底，交底以合同为依据，以施工技术文件为标准进行，应包括安全生产和文明施工等内容。交底工作经双方负责人签字认可，并作好原始记录。同时必须向职工进行安全技术操作规程交底，教育职工正确使用安全防护用品后方可施工，必须建立安全技术交底文本卡制度，做好原始记录。特种作业人员必须持有关部门颁发的上岗证书和操作证，建立特种作业人员花名册。并将证件复印件报项目部办公室备案后，方能上岗，施工前，必须做好特种作业的安全技术交底工作，细致检查后，才能施工。

三、签订安全生产合同

各施工队在签订施工合同时，必须签订合理、合法的安全生产，治安消防，环保卫生等协议书作为合同附件，各施工队必须与下属各 班组签订安全生产合同，制订具体的安全生产目标以及奖罚办法，将原件交项目办公室备查。

四、安全教育制度

各施工队必须建立职工安全三级教育制度，新工人进场时必须按规定进行安全教育后，方能进场施工。

五、安全生产检查

各施工队应制订专项安全施工方案，报项目部技术负责人审查后，方能实施，并接受项目部每周一次的安全生产检查。对检查中发现的安全隐患，要及时整改，督促落实。各施工队对本区段工程应制定安全检查制度，明确安全检查的时间频率,参加人员等。做到各班组每日自检，发现隐患应及时整改后，才能施工。对安全用品建立台帐,并附安全用品合格证。施工现场临时用电必须编制临时公案,报项目部审查。特种作业部分：应定期对机械设备，施工车辆进行保养，维护；随时检查机械设备施工车辆的使用情况，严禁带病工作。建立施工机具台帐,并制定机具操作规程，机具操作人员必须持证上岗。片石料场应由专人领取和保管爆炸物品，严格检查后，才能起爆。保通路段应设置醒目的警示标志，配备专门人员指挥交通，实行交通管制。具体措施应报项目部技术负责人审查后，方能实施。

六、安全生产档案管理

各施工队应向项目部办公室提交与工人签订的劳动合同原件，身份证复印件各一份，安全技术交底文本卡原件，各次安全检查原始记录，各专项安全施工方案，职工三级教育卡原件等相关资料，所有资料交接必须办理交接手续。

第三篇：酒店质检工作程序

酒店质检工作程序

一、日常检查内容：

1、服务标准 工作流程 行为规范 组织纪律 仪容仪表 卫生清洁 设备设施 安全维护

2、质检工作，遵循秉公办事的工作原则，根据酒店的经营方针和各项工作流程、标准开展工作，及时收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息，并确保信息的真实性，切合实际地提出合理化建议和处理措施。

3、日常检查以走动巡查为主，在酒店各部门未知检查内容的情况下，进行突击检查；对酒店所有营业场所、办公室及所有员工，依照酒店规章制度、服务标准及酒店各产品质量等进行监督、检查及正负激励；

4.每日查阅当日《大堂副理报告》、《夜值经理记录》、《早餐值班表》以及监控记录，每日检查早餐开餐情况，检查保安监控记录，抽查记录情况，针对异常情况按照相关规定处理。5.每日到各服务现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作，及时纠正各部门在质量管理中存在的问题。监督各部门操作规程、服务规范执行情况；禁止不符合质量要求的服务提供给顾客，并按照事情发生的时间、地点、责任人、事件经过、处理结果完整的记录下来，对不达标等违规行为进行处罚并要求限时改正。20、《质检到位表》月末由行政部回收并进行检查。

21、每日检查管理人员到岗情况。

二、大质检检查工作程序

1、酒店成立大质检小组，各部门第一负责人作为质量检查员，每月月底由总经理助理带队，对酒店各区域进行检查，对查出的问题现场责令整改、奖励、处罚，检查情况由质检部汇总发文至各部门，各部门对大检查的问题给予书面反馈报至行政部。

2、大质检检查员必须按时在指定地点集合，不得迟到，不得无故不参加。私自不参加者按照《处罚细则》进行处理，按照质检表格要求认真填写记录，不得应付，更不可空白，并对检查出内容提出合理化建议，由质检部负责对质检情况向总经理助理汇报，并对结果进行通报。

三、对检查出的问题进行处理的工作程序

1、对于质检部或其它职能部门查出的轻微问题并经质检部核实准确的，由质检部开具《整改单》并给予责任人予以口头警告、并责令责任部门限期整改；由质检部对整改情况进行复查。

2、质检人员在对已要求改正的违规现象再次进行督导检查时，对未按要求进行整改或虽已整改但再次发生的，依据相关规定开据《奖罚单》，第三次发现同样问题时，双倍处罚；第四次发现同样问题时，酒店按下岗学习、降职降薪、直至除名处理。

3、客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相向总经理助理汇报，并提出质检部门针对该事件的看法及建议，由酒店领导确定最终处理决定，质检部执行决议。

4、任何由质检部开具的罚款单，在下达罚款单之前，质检人员必须告知责任人，讲明违规事由，处罚依据，处理的必要性、处理的目的，然后将罚单下发到责任人或责任部门。

5、质检人员在现场查出现形问题时，可现场开据《奖罚单》并告知责任人违规条款、处罚依据、处罚金额，并由责任人现场签字后再由其部门负责人签字。

6、质检人员未在现场查出或接到其它职能部门查出和检举的问题时，要在第一时间内及时对相关责任人进行调查，收集准确可靠的证据，依据相关规定开据《奖罚单》交至部门第一负责人签字确认再由责任人签字返回质检部。

7、质检员因工作失误，导致错罚，按照相关规定对质检员进行处罚。

四、质检《奖罚单》的开单、下发程序

1、《奖罚单》分为质检奖罚和部门内部奖罚。

2、《奖罚单》要明确写明姓名、职务、部门、日期、奖罚原因、奖罚金额（大小写），要有受奖罚部门负责人、责任人和质检人员签名。

3、质检部或其它职能部门查出的问题，经质检落实情况后，开据《奖罚单》。

4、质检《奖罚单》属于处罚项的，一式两联，质检部一联（对员工进行评估用）、行政部一联（月底交行政部备查）；质检部签发的《奖罚单》不能当场确认的，在责任部门落实责任人后，需在48小时内返单至质检部，若不按照规定的时间返单，处以双倍罚；.5、质检《奖罚单》属于奖励项的，奖单第一联留存，受奖本人携第二联至财务部领奖，财务部按照质检部开据的员工《奖罚单》给予兑现。

6、如被处罚者接受态度恶劣或拒绝签单者均按处罚额的双倍处罚。

7、如被检查和被投诉的部门接到《整改单》未在48小时内反馈意见及改正，扣罚部门经理。

8、如员工当月离职，《奖罚单》所处罚的金额不足在当月工资中扣除的，可在被处罚人上月工资中扣除。

9、质检开据《奖罚单》要字迹工整，不得涂改，若出现报废单，必须将两联一并报废，按照序号贴附在一起，随留底联一并报行政部。

五、各部门内部处罚程序

1、本部门内部组织检查或本部门负责人进行检查时发现问题时，由部门内部依据酒店相关制度进行处罚；

2、内部《奖罚单》要明确写明姓名、职务、部门、日期、奖罚原因、奖罚金额（大小写），要有受奖罚部门负责人、本人签字。

3、部门开具的内部《奖罚单》一式两联，经责任人和部门第一负责人签字确认后，一联留部门，一联交质检部。质检部在月末将统计汇总表交行政部；

4、内部罚款无连带处罚。

5、内部处罚与酒店质检处罚可并行执行。

六、行政处罚程序

1、员工违反酒店规章制度，经查实情节严重的，按照酒店相关规定由行政部下发行政处罚通启，总经理助理签发后，以 “通报批评”或“处理决定”形式公示；

2、行政处罚质检部不再开据《奖罚单》；

3、行政部按照行政处罚额在责任人当月工资中扣除。

七、酒店表彰、奖励的工作程序

1、由质检部按照《优秀员工及员工奖励制度》规定开据《奖罚单》奖励。

2、《奖罚单》要明确写明受奖者姓名、职务、部门、日期、奖励原因、奖励金额（大小写），要有受奖本部门负责人、本人和质检人员签名。

3、《奖罚单》报总经理助理签批。

第四篇：项目工作程序

项目工作程序

储备项目实施程序

一、确定项目选址区域土地性质及电网情况

1、确定土地性质所需要的图版

（1）当地土地利用总体规划图（国土局）（2）林业区划布局图（林业局）（3）县域建设规划图（规划局）

2、确定变电站位置所需图版

（4）35KV及以上电网地理接线图（电力局）（5）谷歌卫星图（如场地太大，请标注一下）

注：以上五个图以及主变容量，电压等级，线径，预留间隔，距离，并网通道情况形成报告

三﹑围绕电力部门35KV及以上电网地理接线图来确定哪些变电站具备接入条件，再结合其余三张图纸确定具备接入条件附近的用地性质及条件，来确定选址区域范围。选址，应满足以下条件

1、场地条件：

（1）项目区用地一般在500亩以上的荒山、荒滩、疏林地、旱地。不涉及基本农田、生态公益林、粮食生产功能区和已明确用途的城镇建设、工业园区、服务业园区等用地。

（2）土地开阔平整，坡度在15度以内；周边无污染产业，交通便利。

（3）土地权属清楚，流转难度小。

（4）投资环境：当地县级党委政府高度重视，确定各县级政府主要领导和一个招商引资单位。乡镇，村级班子战斗力强。项目区所在地民风淳朴。

2、并网条件

（1）具有与电站装机规模相匹配的并网变电站，并具备接入条件（主变容量，电压等级，线径，预留间隔，距离，并网通道）。

（2）具有良好的并网通道，不涉及跨铁路、高速公路、高压电网、大型江河以及建筑区。

（3）项目区距变电站的直线距离，一般不超过5公里；50MWP以上装机规模的，控制在8公里以内。

四﹑项目费用预算

需要掌握的资料: 1.租赁价格；2.林地补偿；3.构筑物处理价格；4.电力变网每公里造价形成报告。

五﹑完成项目布局（即完成预备项目储备）。

1、签订光伏项目劳务开发合同

项目联系人向集团提供项目布局的基本情况。主要包括场地情况、并网变电站和通道情况、当地项目联系部门、当地党委和政府对项目的态度。提供土地利用总体规划图、35KV及以上电网地理接线图，根据情况提供林地现状图、市（县、区）域规划图后由项目开发综合部向集团领导汇报并同意后,起草光伏项目劳务开发合同,双方签字盖

印，合同存档。

2、集团指派项目开发人员配合项目联系人开展前期工作进行现场核实和考察。

3、项目现场考察和核实

由项目开发综合部组织相关人员对整个的项目布局情况进行现场考察和核实。该项工作，根据实际情况可提前介入。

4、预备项目材料整理

由项目联系人完成预备项目工作报告，主要包括项目场地、并网条件和并网通道、土地租赁和地上附着物处置价格承诺、当地项目联系部门和县级领导负责人。提供项目条件必须的图件（项目区原始地貌照片；国土、林业、规划、电力图版）。5﹑ 签订政府投资协议书

起草协议书，经双方评审确认后签字。

完成项目前期工作

1.完成土地测绘 2.完成公司注册 3.完成并网方案批复 4.完成项目备案

5.签订土地流转合同和地上附着物处置协议 6.完成土地法交付使用

协助配合完成并网验收

1﹑完成电站并网线路塔基建设所需土地的租赁和政策处理。土地交付使用

2﹑协助完成并网验收

第五篇：招商引资项目工作程序

招商引资项目工作程序：

※农业项目：了解投资方实力和投资意图→召开项目建设协调会（有关部门参加）→落实项目实施地和配套鼓励政策（与农牧科技局衔接）→与当地村民组衔接土地流转有关事宜（与项目实施地党委、政府衔接）→草拟项目协议书（保证金）→签订正式合同（在5个工作日内汇入保证金）。※工业项目：了解投资方实力和投资意图→召开项目建设协调会（有关部门参加）→草拟项目协议书（保证金）→签订正式协议（明确服务单位）→服务单位具体工作人员协助投资方完成工商注册（预核）→服务单位具体工作人员与工业园区管委会共同衔接住建、国土部门落实土地征用手续准备工作→项目实施地国土所组织征地→投资方开工建设。※三产（文化旅游、娱乐）项目：了解投资方实力和投资意图→召开项目建设协调会（有关部门参加）→落实项目实施地→草拟项目协议书→签订正式协议（明确服务单位）→服务单位具体工作人员协助投资方完成工商、文化经营、消防安全、食品安全、供水、供电等事宜→投资方开工建设。