质量体系实施情况调查表

第一篇：质量体系实施情况调查表

质量体系实施情况调查表

部门:职务:姓名:

1、您是否熟悉质量体系方面的知识？

A、既不了解体系标准，也基本不了解本公司体系文件的内容。

B、了解一些，通过培训或日常工作和学习了解体系基本知识，或者虽不了解体系标准，但对本公司的质量体系文件的有关内容较为熟悉。

C、较为熟悉，曾经从事过体系相关工作。

2、您熟悉的质量体系标准有：

A、ISO9001B、ISO14001C、ISO18001D、TS16949E、170253、您熟悉的工具有：

A、APQPB、FMEAC、SPCD、MSAE、PPAP4、您是否收到公司以纸质或电子版形式发放的体系文件？

A、收到纸版B收到电子版C、都未收到

5、您收到的公司质量体系文件是？

A、质量手册B、程序文件C、作业指导类文件D、表格类E、整套文件（ABCD）

6、您目前在用的文件（流程）是？

请列举:

7、您对在用的文件（流程）是否理解？

A、是B、否

以下为部门主管领导填写

8、您是否清楚本部门在公司质量体系中有哪些职责？

A、是B、否 原因：

9、您是否将质量体系中职责和工作要求让部门内员工了解？

A是B、否 原因：

10、请简述部门的结构和职责：

第二篇：实施情况调查表

党的群众路线活动实施情况调查表

前期工作

1、召开专题会议成立教育实践活动领导机构，讨论修改《教育实践活动实施方案》和动员大会讲话。

2、开展民主评议

4、认真开展自学

5、开展集中学习

笔记观后感“

6、开展专题辅导主要领导作学习辅导报告，班子成员开展座谈讨论。”辅导报告会议记录“

有先进基层党组织和优秀共产党员的事迹材料，并组织学习。事迹材料”征求意见“

7、选树先优典型进行学习

9、广泛征求意见下发征求意见表，督导组收回汇总。原始表汇总表 ”会议记录方案和讲话稿“

3、召开教育实践活动动员大会党组织书记主持并讲话，督导组组长讲话，下发活动方案。”会议记录照片、录像“"学习教育”学习党的十八大、十八届三中全会精神，学习各级领导讲话精神，学xxx省委、绥化市委和海伦市委市政府各项规定，学习中央规定的三本书，学习观看专题片《生命线》《“四风”之害》《廉政准则》《在回归中前行》《农民之子于海河》和电影《焦裕禄》，至少形成后两部的观后感。“学习记录《党章》和党的组织制度、组织规范、组织纪律，撰写心得体会1篇以上。”学习笔记体会文章“

8、督导组谈话征求意见督导组要与一定层面的人员开展谈话，梳理一把手和反映问题的要点，形成问题初步查摆报告，向督导单位进行反馈。谈话记录采取设置征求意见箱、下发意见函、召开座谈会、调研走访等方式征求意见，建立问题台帐。”相关资料问题台帐“

10、边查边改巩固上下联动整改成果，对文山会海、公车私用、多占办公用房、公款吃喝等已经看准的问题进一步深化整改；对群众反映的能立行立改的要马上整改，并形成整改报告。”整改报告（体现出相关数据和典型事例）“

11、专项整治认真开展三个“百日会战”，同时，根据部门行业特点查找专项整治重点任务，列出问题清单，明确整改重点、进度时限和标准要求，打好专项整治攻坚战。在问题整改报告中体现出专项整治的进展情况正反典型事例。

12、工作总结随着活动的不断深入，随时对前段工作情况进行总结，形成活动开展情况汇报。”工作汇报

第三篇：实施ISO9000质量体系认证之我见

实施ISO9000质量体系认证之我见

江苏鹏飞集团股份有限公司

王云

质量体系认证工作是一项面广、量大、贯穿企业经营全过程的工作，是公司实现造名牌产品，树鹏飞形象，搏世界一流，誉五洲四海，最大限度地提供用户满意的产品和优质服务的公司质量方针的重要途径，也是强化企业内部管理，提高人员素质和产品质量，提升企业形象和市场份额的重要手段。

实施ISO9000质量体系认证主要从以下几个方面入手 ：

一、以顾客为中心

市场经济条件下, 企业的生存依于顾客，企业的产品只有 顾客认可了,购买了,企业才能生存下去;而企业又不可能强迫顾客认可和购买,这样决定 了企业应“以顾客为中心” ,以优质的产品吸引顾客.因此，企业应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

二、领导重视 组织落实

企业实施ISO9000质量体系认证公司领导必须重视，要成立以公司法人代表为组长各部门负责人为成员的领导小组，通过一个群体的作用来体现，在实施指挥和控制时应具有应对突发事件和危机的处理能力，能在统一宗旨和方向，创造并保持使雇员充分参与实现组织目标的内部环境方向做出更大的成绩。能够在决策、把握方向、组织实施的过程中有效地发挥雇员在组织中的作用，保证各岗位人员的相对稳定，使雇员了解他们为完成组织共同目标的重要性，使遵纪守法，努力工作，能够围绕组织的宗旨、方向和目标自觉的与领导者一起奋斗。

公司组织机构是质量管理体系运行的基本保证，失去了合适组织机构的支撑，质量管理体系的正常运行势必成为一句空话。有了最高管理者或管理者代表的重视和支持，保证实施过程中所需的人力、物力、财力等各种资源。实际上，质量管理体系在运行过程中还会产生各种各样问题或情况，因此，需要一个发现问题、解决问题并不断完善和改进的机制，客观地说，这种机制的权威协调者非最高管理者莫属。

公司领导应按计划对公司的质量管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性 管理评审可以是例行性的，如和内审一样，每年至少进行一次；也可以是有针对性的，在发现问题（如外审或内审中发现不符合项、客户的投诉、产品质量验收中发生较大不合格、生产过程中发生较大质量事故等）之后即时进行。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

三、全体动员 全员参与

人是管理活动的主体，也是管理活动的客体。人的积极性、主观能动性的充分发挥，人的素质的全面发展和提高，既是有效管理的基本前提，也是有效管理应达到的效果之一。各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为企业带来收益。企业中的各级人员是企业最根本的组成部分，是企业最重要的资源。他们每个人都在企业中扮演自己的角色，有各自的岗位职责和权限。企业的质量管理是通过组织内各职能各层次人员参与产品实现过程及支持过程来实施的。过程的有效性取决于各级人员的意识、能力和主动精神。而全员参与的核心是调动人的积极性，当每个人的才干得到充分的发挥并能实现创新和持续改进时，企业将获得最大的收益。运用“全员参与”原则，企业应该采取下列措施。

(一)让每位员工充分了解自己的角色

要让每一位员工都清楚本身的职责、权限和相互关系。了解其工作的目标、内容以及达到目标的要求、方法，理解其活动的结果对下一步以及整个目标的贡献和影响，以利于开展各项质量活动。

(二)让每位员工树立主人翁责任感和职责意识

管理人员应明确规定每一位员工的职责、权限及其相互关系，通过培训和教育，也可以在指示工作时把目标和要求讲清楚，还可以用数据分析给出正确的方法，使员工能以主人翁意识和责任感去正确处理和解决问题。

(三)让每位员工根据自己的目标评估业绩状况

员工可以从自己的工作业绩中得到成就感，并意识到自己对整个组织的贡献，也可以从工作的不足中找到差距以求改进。因此，正确地评估员工的业绩，可以激励员工的积极性。

(四)让每位员工增强自身的能力、知识和经验

在以过程为导向的生产经营活动中，应授予员工更多的自主权去思考判断及行动，因而员工也必须有较强的思维判断能力。员工不仅应加强自身的技能，还应提高如何在不断变化的环境中判断、处理解决问题的能力。因此员工必须不断地增强其知识、经验。

各级人员都是企业之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益

四、过程控制 增产降耗

企业的产品或服务的最终目的是为了满足客户的要求，而产品或服务的质量是由过程的有效控制得以完成的。从客户需求到客户满意可理解为大的过程，而大的过程中有许多小的过程构成，如：采购过程、生产或服务控制过程、检验和测量过程、设备维护过程等。而这些过程的完成需要建立有效的控制方法，也就是体系文件。有了规范的体系文件加上有效的体系运行，才能为客户提供满意的产品或服务。因此，过程方法在体系建立过程中至关重要，通过利用资源和实施管理，将输人转化为输出的一组活动，可以视为一个过程，一个过程的输出可直接形成下一个或几个过程的输人。将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。为使组织有效运行，必须识别和管理众多相互关联的过程。系统地识别和管理组织所应用的过程，这些过程之间的相互作用，可称之为“过程方法”。采用过程方法的好处是由于基于每个过程考虑其具体的要求，所以资源的投人、管理的方式和要求、测量方式和改进活动都能互相有机地结合并作出恰当的考虑与安排，从而有效地使用资源、降低成本、缩短周期。而系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是识别过程之间的相互作用，可以掌握组织内与产品实现有关的全部过程，清楚过程之间的内在关系及相互连接。

五、持续改进

不断创新

企业主要通过每年一次的内审对质量体系运行中出现的不符合项进行整改和预防，强化内审是促进企业质量管理体系持续运行和不断改进的动力，为了促使质量管理体系更好运行，也可每年进行二次或两年进行三次内审。如果每年只进行一次内审，那么这次内审必须包括 ISO9000 标准全部要素和所有部门；如果每年两次内审，那么有一次内审可以是 ISO9000 标准部分要素和若干部门。对于内审中的不合格项的纠正或预防措施，必须进行有效跟踪和记录。实践表明，强化内审，严于督查，可以有效克服和预防机构内部的惰性，增强全体员工的质量意识和执行质量管理体系文件的自觉性，形成自我约束、自我改进、自我完善的良性循环机制。持续改进是企业实施质量管理体系ISO9001的永恒目标，是为了提高组织ISO9001质量管理体系的有效性，实现质量方针和质量目标，增加顾客和其他相关方满意。

事实上科学先进的 ISO9001质量管理体系在我公司运行多年后，企业管理水平有了明显的提高，产品质量也上了一个新台阶，公司产品已出口东南亚、中东地区、欧洲等国家，取得了较好的经济效益和社会效益。

第四篇：质量体系内审实施计划

质量体系内审实施计划

（200年第次内审）

编号：200年第次

审核目的和

审核要求遵循认可准则和考核规范中的要求，一年内至少审一次的原则，为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续性，根据本审核计划安排，经质量负责人与所长商定2008 年内审安排在8月14至15日，时间2天。本次审核采取独立性和系统性，考虑是首次审核要注重审核效果，如没有审完可自动顺延时间。

审核范围管理层、办公室、业务室、几何量室、力值温度室、质量压力室、四表检定站、容量室、医疗仪器室

审核重点质量职责、质量体系文件的有效性、检定/校准能力有效性、检定/校准原始记录与证书（报告）、其他。

审核依据1．《实验室认可准则》CNAL/AC01：2005

2．实验室认可准则在计量领域的应用说明（CNAL/AC21：2005）

3．质量手册和程序文件

4．申请认可的检测项目明细表

审核时间2008年8月14日－15日

审核方式按照质量体系要素和岗位质量职责及相关法律规范

准备文件负责人：参加人：

1.编制内审检查表

2.《实验室认可准则》CNAL/AC01：2005

3．实验室认可准则在计量领域的应用说明（CNAL/AC21：2005）

4．质量手册和程序文件

5．申请认可的校准项目明细（中文）（技术主管）

6．审核记录若干份

7．准备《内审不符合报告》若干份

8．准备《纠正/预防措施要求通知单》若干份

审核人员审核组长：

内 审 员：第一组（软件）：组长：

组员：

第二组（硬件）：组长：

组员：

审核日程第一组（软件）第二组（硬件）

8月14日8：30~9：30首次会议：宣布审核时间安排、确定审核方式、审核分工，制定审核路线，准备审核文件，统一审核认识

9：00~12：00管理层、办公室、业务室几何量室、力值温度室、质量压力室、13：30~17：00管理层、办公室、业务室、四表检定站、容量室、医疗仪器室

17：00~17：30审核组内部审核情况沟通

8月15日8：30~10：30本所领导层、公正性及其他政策、授权签字人、审核内容补遗

10：30~12：00审核组汇总审核结果

13：30~17：00末次会议：确定不符合项、纠正跟踪，宣布审核结论

说明：1．本计划发至所长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员；

2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人；

3．被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到；

4．审核结束时本计划与其他内审文件由审核组长负责一并归档。

编制：年月日批准：年月日

我们实验室的17025国家实验室认可心得和体会

CNAS, 17025, 实验室认可, 实验室, 经验

那年我们的实验室建立起来了，我做了很多，但更多的应该归功于我们整个实验室团队的齐心合力，这个功劳是属于大家的，当然了，如果没有领导的重视，实验室的建设速度没有这么快，通过这一个项目的洗礼，我得到了锻炼，也明白了很多事情。

按照单位工作计划，我们在实验室建立之初就开始着手实验室认可的准备工作，繁忙由此开始：

选定咨询顾问公司：咨询公司的选定是非常关键与重要的，这个在我们以后的实验室认可之路过程中我们才深有体会，开始还以为都会差不多的。在选定认可咨询顾问公司之前，我收集的大量的顾问公司资料，也跟其他实验室同行进行了深入的沟通交流，有的实验室反映***公司尽管打的广告响当当，可惜咨询顾问啥都不懂，就只是提供一套文件范本给你，自己去鼓捣。有了这次精心的研究与准备，我们最终选定了威尔信公司作为我们的顾问。一方面的他们公司的价格公道合理，二是他们的顾问老师听说都是从一些知名的第三方检测公司出来的，不但对体系熟悉，也对检测技术非常的精通（后来得到了证明），三是在整个的沟通交流过程中，他们的服务非常的快捷、周到与及时。

质量体系文件的建立：按照中ISO/IEC 17025：2005的要求，及其各领域的应用说明和其他一些法律法规文件，在公司顾问的指导下，我们编写了《质量手册》、《程序文件》、作业指导书和记录表格。同时xxx询公司也提供一些其他同行的管理与实验室认可文件建立的经验，然后根据我们公司的实际情况，对我们的体系文件作了进一步的修订。

最初我什么都不懂，17025认可准则对我而言简直就是天书，生涩难懂。后来威尔信公司的专家顾问就给我们一条一条的讲解其中的含义以及注意事项，有些内容还给我们做了多次的培训，机构一段时间的针对性的辅导，我对实验室认可有了很大的进步，而且他们还提供一些相关的资料和书籍给我们趣加深了解。当然，也要感谢领导给我们创造了很多机会，让我长了不少见识。我觉得认可准则重要的是一个纲领性文件，理解了，吃透了，指导我们的实验室工作不断的符合要求，不要以为体系文件是一个摆设，它能让日常工作和对新加入人员的培训规范而方便。一定要记得好好看看相关的应用说明文件，里面的内容是必须做到的。对于整个文件的编写我有这样的几点感触：

1、应该有的程序必须得建立；

2、明确责任，谁负责什么工作，要明确的规定；

3、程序文件和作业指导书要明确该工作如何实施；

4、文件内容要一致，整个体系相关内容要保持一致，不能一件事这说，另一个相关程序又说应该那么做；

5、学会利用相关程序的规定要求，以避免重复性的工作。我的质量手册上说了人员职责，那么我的其他文件涉及人员职责的话就说见手册文件哪条哪款。

这个时候我也收集一些其他公司所编制的文件，发现他们的文件非常死板生硬，不具有灵活性，还是那种计划经济时代的产物。

这在我所结交的一群朋友口中也得到了证实。我开玩笑的说，哎，想不到我还真是走了狗屎运了（那年我的运气特差，没有一件顺心的事）。搞的那帮我拜师学艺的老师反过来向我学习请教来了。

管理谈完了，现在就来说说技术，一开始以为，做实验室认可不像ISO9001那样，重点是不仅仅是建立一个体系文件，一个实验室光有文件是不够的，更要有过硬的检测能力和检测技术水平。对于实验室的运作我是没有什么经验的，只知道数据要准确，检测速度还要快，可实验室一忙活起来，就什么都顾不上了。后来，威尔信的顾问老师就跟我说，你们这么做是不行的，是很难通过CNAS的专家认可的，实验室认可的核心是通过管理体系的规范来保证你实验室的检测数据的准确，其实，那时候我们的顾问老师是反对我们使用“数据正确性”这个概念的，他们提出了一个全新的概念，叫做“检测数据的可信度或可靠性”，但我还真的很难一时接受与理解这个概念。

为了确保检测结果的准确性（呵呵，叫习惯了，很难改），我们就在顾问老师的指导下，制定了检测项目评估表，人员的能力与要求、耗材技术规格验收与储存、设备的采购/验收/校准/溯源/调校、方法的选择、环境条件的制定与监控，通过这个图示我们离顺了检测所要关注的过程和重点，并对这些影响测试结果的地方加强了监管，在人员和方法方面我们所给予的关注可能更细致一些。对于人员，任何一个方法都要经过培训，要对每一条每一款进行细致的推敲，使大家对这个方法的理解做到一致，合理。对于方法，就是要经过确认才可以进行样品检测，我们现在就是依据公司所制定的体系文件以及检测作业指导书，经过多个数据的证明来确定检测方法的。

当我们的实验室日常运作进行正轨后，公司的顾问老师就对我们的实验室进行了第一次内审，尽管我们在前期工作中作了很多的工作，在内审过程顾问老师给我们指出了很多的问题，最多的还是运作和文件的要求不一致。

接下来的工作就是整改了，我们对老师提出的那些问题进行了仔细的分析研究，找到根本原因后，采取了相应的整改措施。然后就是做管理评审啦。

再紧接着我们在老师的指导下写认可申请材料，说到这里，我觉得我们申请填的资料的确是太多了，不过幸亏老师很熟，不过我们的打印还是差不多打爆了，老师说认可委是不允许这些方面有删减和错误的，经过不断的反复的修改，我们材料终于给寄送出去了。

在认可申请材料提交后，我们就在天天期盼什么时候能正式受理以及出文审报告啊，可是左等右等，就是等不来，后来我们就打电话催问结果什么时候下来，认可的老师说手上的资料实在是积压太多，看不过来，要再等等，没法，我们又跟威尔信公司的老师反馈和沟通，后来我们的咨询公司就出面给我们解决问题，很快，文审老师就来电话，跟我们做了一个口头的沟通和交流，以及她的一些疑问我们也及时给予了解释，再接着就是要我们提供了一些补充材料以及对一些小的问题做了修订。

补充材料和修订的文件再次送递出去没多久，我们就收到了正式的文审确认函。我的那帮朋友又在一旁尖叫了，大呼：这个世界太不公道了吧，他们有的文审整了一年了，老是说有问题，没法通过。

再接着项目负责人也来电话和沟通的邮件，指出了我们提交的申请材料中有一些错误以及存在的技术细节问题。这真应验了我们咨询老师的那句话：认可委的那帮人眼贼的厉害，那么小的问题也能被他们看的出来。

在这沟通过程中，我们又做了第二次评审，不过，这次是以我们自己为主导，我们的顾问老师给予技术支持，在实施审核的过程

中，我们也学到了很多的审核技巧。

几经沟通和修改终于确定了现场审核的时间。

在现场审核之前我们的顾问公司再次对我们做预评审，预评审是完全模拟真实情况来进行的，分为体系和技术两方面，由于有我们前面两次的内审，体系方面的问题已经不大，但在技术方面我们的顾问老师提出了很多实际操作的问题，以及我们有些理解完全偏离了检测标准，然后又是一番的整改，并请了我们这次的技术评审专家给我们详细的做检测方法的专项培训，以便于我们更好的理解测试标准。

要说的是，我们的技术顾问这次还给我们做了盲样考核，以检验我们的实际操作能力，说这是其他顾问公司决定没有的，我不知道这是不是真的，如果是，我们的确是太幸运了，我们的咨询费花的的确是超值。

在认可评审前的一个星期，我们的顾问再次和我们自己一起进行了查漏补遗，进行了一次的系统检查，确认没有大的问题后感觉轻松了些。

现场评审终于来了，我们在三个老师两天的轮番轰炸下，坚决顽强的抵抗，和一个几乎通宵的努力之下，终于获得了认可委评审专家的好评。然后他们给我们开了几个不是很难整改的不符合，不过在检测技术方面也给我们提出了一些宝贵的意见。

最后就是整改拿证，不写了，有点累！

第五篇：TS16949质量体系实施运行情况报告

TS16949质量体系实施运行情况报告

公司领导：

自2010年8月份质量体系运行以来，品质管理按TS16949标准及质量手册，程序文件的要求，使质量体系得到有效的运行。现将实施情况和需改进工作报告如下：

一、内审问题点整改情况

营销管理部

1、销售合同评审记录已经全部补齐；

2、《合同评审记录表》未填写完整的，内容已经重新进行补充；

3、《顾客特殊要求一览表》已经根据2010年与奇瑞签订的商务合同及奇瑞供应商管理条例中已识别，资料已完整；

4、《顾客财产登记表》表格已经重新修订并受控，填写的内容已补充完整；

5、《顾客来电来函登记表》自2010年1月份至目前的资料已补齐；

6、安全库存量依据落料产品，已制定；

7、《库存周转评价表》已按原材料、成品区分；

8、成品存货区生锈板料按《库龄检查表》已识别，待生产管理部打磨，品质管理部跟踪打磨进度。包装破损的在审核前三天重点检查并改善。库区内目前按无标识不清的产品。

9、威灵、美的的顾客满意度调查工作已完成。顾客满意度调查结果分析报告正在做，还未完成；

10、《合同供应商名单》已完成，调查评价资料正在补充；

11、《供应商监测评价记录》正在补；

12、《物料采购周期及运输方式清单》已完成；

13、《采购月超额运费记录表》8月份至今的已完成，1-7月份的正在补； 生产管理部

1、现场所有作业指导书已受控下发，并留有下发记录；

2、现场缺少的受控文件已补充三层文件，并下发到现场；

3、特殊特性标识的培训，以卡片形式下发至现场，卡片正在制作中，预计11月6号前下发；

4、空压机安全检测证书已取得；

5、《设备预防性预测性维护保养计划》和《工装模具维护保养计划》已编制，并补齐了维护保养记录；

6、《设备备件》资料正在完善，预计11月5日前完成；

7、工装台帐已完成，并附有工装检验报告；

8、《设备履历卡》已补充完毕；

9、设备点检生产现场已按照要求每日点检，填写记录，审核前三天再对此进行全面检查；

10、《首中末检验记录》实际操作未针对文件进行修订，预计11月3日前完成；

11、作业现场的卷尺已做标识，并且修订了《监视和测量控制程序》；

12、生产现场存放的油漆和松香水，设备组准备将转移至油品库，因目前油品库油品较多，未完成，预计在11月7日前整改完毕；

13、润滑油保质期，设备组正在跟催综合管理部采购向供应商处取得信息，预计在11月5日前完成； 财务结算部

1、不良成本目标已制定，内部损失0.3‰，外部损失0.7‰；

2、内外部损失成品数据已收集齐全；

3、不良质量成本分析报告已完成；

4、经营计划已受控下发，完成情况正在统计中，预计11月7日前完成； 品质管理部

1、持续改进按落料线黄金银节约成本为例，已制定；

2、“关于福州业务的工艺指导书”目前此项目已结束，今后有新项目，作业指导书下发前得到批准、受控后下发；

3、《下料作业指导书》评审记录已补齐，并受控下发到现场；

4、实验室质量手册内容已补充完整；

5、纠正预防措施单已补充完毕；

6、客户“奇瑞”的纠正预防措施单原因分析工作未完成，预计在11月3日前完成；

7、进货检验和成品出库检验内容已补充至《产品的监视和测量控制程序》，进料检验记录已补齐；

8、APQP文件已全部编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；

9、过程流程图、PFMEA、控制计划已编制完成，已通过刘老师审核；

10、PPAP资料已编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；

综合管理部

1、《员工岗位说明书》已全部编制完成，目前正各部门评审，完成后受控下发，预计1月5日前完成；

2、“员工激励方案”

3、《2010年培训计划》已编制完成；

4、检验员任命书已编制完成；

5、员工个人培训履历卡已编制完成；

6、《员工岗位技能矩阵表》

二、还需进一步落实的相关工作

1、过程审核

过程审核未开展，预计在11月10日前资料补充完成

2、管理评审

原计划10月28日召开管理评审会议，因各部门未做过管理评审，并且《经营计划》内容各部门都不熟悉，因此资料还未准备充分。此项工作预计在11月7日完成，11月8日召开管理评审会议。

3、、内审资料的整理

2010年9月份进行了公司的第一次内部审核，审核出的问题点较多。11月份将结合各部门整改情况，分类筛选部分不符合项，将内审资料补充齐全，预计在11月10日前完成。

4、过程绩效指标统计

各部门正在收集指标完成情况，预计在11月10日前完成。

11月25日BSI公司将对我公司进行第一阶段审核，其审核内容：公司的两大文件（质量手册、程序文件）、内部审核的情况、管理评审情况、经营计划完成情况、过程绩效指标完成情况。目前体系工作已经完成80%的工作量，剩余的20%工作将与11月10日前全部结束。

品质管理部 2010.10.30