市场部业务管理流程

第一篇：市场部业务管理流程

市场部业务管理流程

一、订单模板

市场部需按照订单标准模版制作订单，以便于对订单的统一管理。

二、新客户管理

新客户确定后，业务员将新客户资料表、客户自评表以及新合同一同整理交予数据录入员，数据员给予副总审核批示。审核通过后，新客户的首张订单方可进入订单管理流程。

三、订单管理流程

1.初始订单审查

制单员按照订单模板制作初始订单后，业务员签名，交予数据员进行条码、品名、价格、数量、金额核对，以确保订单可出货量的准确性。如某制单员出现常识性制单错误（条码、品名、规格、价格、金额上的错误）达3次，处以50元罚款。

数据员比对仓库可用库存得出确定的可出货量后，告知业务员进行订单修改，以制

作可出货正式订单。

2.正式订单交接

经由数据员与业务员沟通后制作的可出货正式订单，简称为正式订单。

订单交接时，由业务员填写交接表内容后，双方当场签名。

a． 已回款正式订单

需有制单员签名、业务员签名、市场部经理签名、财务部签名后，业务员方可

将正式订单交予数据录入员进行订单交接，同时附上发货要求表。

b． 预发货订单

未回款的正式订单如需提前备货，请业务员将此订单抬头标注为“预发货订单”，需有业务员本人签名后，可进行预发货订单交接。预发货订单未收到款项，仓库不

予发货。

当收到回款后，必须按照“a项”再进行已回款正式订单的交接。

3.副总审核签名

数据员根据已回款正式订单打印销售出库单并签名，连同订单、发货要求表一同整理

交予副总签字。

4.销售出库单签字确认

配送部主管根据实际备货量对销售出库单进行数量查核，如无差异，签名；如有差异，需向副总说明出现差异的原因，并将存在差异的出库单交予副总签字批示。

5.凭单出货

配送部出货依据：所有相关人员签名确认后的正式订单、所有相关人员签名确认后的发货要求表、由数据员&配送部主管签名确认后的销售出库单。

四、订单修改

订单不可随意修改，若需修改，改单人员在原错误处划掉错误，并在旁标注出正确数据，同时每改一处，改单人员都需签上姓名及日期。

附件： 1.标准订单模版2.发货要求表3.预发货订单

第二篇：市场部流程

市场部工作流程

部门负责人为市场部经理，直接对总经理负责，根据市场部工作内容规范流程如下： 1.直营店运营管理

流程：直营店的日常运营和管理，店员培训、绩效考核，新店开发。主要负责人：宋洋 直接对总经理负责

2.加盟商培训（营销培训，选址培训，营业员培训，店铺运营培训，制作工艺培训）

制作工艺培训责任人：郭祥 直接对市场部经理负责

流程：市场部接收招商部新加盟商资料后带领加盟商至直营店，与直营店店长做好客情交接，并说明培训目的。

选址培训责任人：郭祥 直接对市场部经理负责 流程：新加盟商完成签约后，由招商部转接给市场部，市场部安排好培训时间并与加盟商确认，培训时间安排在制作工艺培训结束后。营销培训、营业员培训、店铺运营培训负责人：郭祥 直接对市场部经理负责

流程：新加盟商完成签约后，由招商部转接给市场部，市场部安排好培训时间并与加盟商确认。培训时间安排在制作工艺培训结束后，与选址培训安排在一起。

3.加盟商维护（经营状况统计，滞销处理，加盟商建议采集，竞品信息收集）维护主要负责人：宋洋 次负责人：郭祥 直接对总经理负责 流程：加盟商在开业前进行跟踪拜访，并提出建议。加盟商在经营过程中每月进行回访，了解其经营状况，并提供建议。

4.加盟商管理（加盟商市场规范，进货渠道管理）

管理主要负责人：宋洋 次负责人：郭祥 直接对总经理负责 流程：定期根据各种渠道了解加盟商运营是否符合公司相关规定和规范，并对其提出完善建议要求，并指导其完成销售。

5.加盟商二次营销（增加新店，推荐开店，潜在宣传，原材料采购）营销主要负责人：宋洋 次负责人：郭祥 直接对市场部经理负责 流程：通过定期回访并真诚交流，帮助加盟商解决运营问题，促进其新开店。加强加盟商人际关系，通过加盟商口碑宣传，及通过店面自身宣传加盟信息。

6.请假制度

主要负责人：宋洋 次要负责人：郭祥 直接对总经理负责 流程：1.市场部员工请假少于（不含）两天，主管签字存档于人事处即可；

2.市场部员工请假多于（包含）两天，需申报主管、经市场部经理、总经理签字后存档于人事部方可休假；

3.直营店员工请假少于两天，店长签字存档于人事处即可； 4.直营店员工请假多于（包含）两天，需经店长、市场部经理、总经理签字后存档于人事部方可休假；

7.市场部人事招聘程序

主要负责人：宋洋 直接对总经理负责 流程 1.市场部经理向人事部提出填写用人申请表； 2.人事部组织招聘并组织面试；

3.市场部考核，合格后向总经理汇报，不合格另聘； 4.总经理通过，上岗试用（2天无工资）； 5.市场部进行岗前培训，培训合格，否则辞退； 6.办理入职手续，转入试用期； 7.试用期合格后转正，定级

8.市场部离职、开除、辞退、劝退、自然解聘程序

主要负责人：人事经理 次要负责人：宋洋 直接对总经理负责

流程1.试用期员工需提前七天递交《辞职申请书》，正式员工需提前30天申请。

2.辞职员工在未申请前必须同样专心工作。当辞职申请获批，并完成工作等交接后才可离职。

《辞职申请书》批复——上级主管——市场部经理——总经理——人事部——财务部——离职部分 3.辞职者工资于公司规定的发薪日发放。

开除：因员工严重违反公司各项管理制度、经营理念，公司可视情况给予开除处理。因违反操作规章为公司、客户或其他地方带来损失的必须给予相应的补偿。被开除者公司将扣发工资和奖金，待事情解决无遗留问题后签订离职书后才可发放。

辞退：员工在试用期间明显不符合要求，或在正职期间不努力工作，表现越来越差者公司可即时予以辞退而不需要做任何补偿。如因公司经营问题而需辞退员工的，公司将提前一个月通知被辞退员工，并给予一个月的工资作为补偿。

劝退：若员工在职期间不符合岗位知识、技能要求，公司将规劝其辞职，不做补偿。

自然解聘：公司与员工签订劳动合同到期，而任何一方无续约意向，该员工办理清交接手续后，双方的雇佣关系终止。

9.晋升机制

直接负责人：宋洋 直接对总经理负责

流程：当有空位时，市场部优先考虑内部员工。任何人员的职位升迁都必须经过该职位的晋升培训，经过考核合格后正式升任该职位。

10.报表制度

直接负责人：宋洋 直接对总经理负责

流程：所有报表必须真实有效、准确，不得涂改，否则处罚5元/次并逐次累加，对于恶意提供虚假报表的将从重处罚。市场部所有报表以及管理规定均需报总经理审核签字后才能生效。

第三篇：市场部日常规章制度及业务运作流程

市场部日常规章制度及业务运作流程

一.日常规章制度

1.严格执行公司作息时间，上下班采取指纹打卡。

2.要求出门去向进行登记，外出办事必须填写出门证注明事由，并由部门负责人签字（或销售内勤代签）

3.每天召开晨会，周六或周日进行每周工作总结。

4.上班时间内不得做与工作无关的事，看电影，玩游戏（发现扣100元/次）5.做好办公区域卫生工作，不允许在场内吸游烟，进入生产区域必须戴安全帽（包括来访客人），违规扣罚20元/次。

6.正常工作用车须填写派车单，经负责人同意后再向公司行政部申请。二.业务运作流程

1.积极充分做好市场调研工作，并根据实际情况向部门负责人真实，如实反映。由销售负责人向公司总经理汇报，针对性的制定营销方案。2.严格执行公司销售单价，报价应根据不同区域核定价为准。

3.各业务员不得因个人利益恶意争市场，损害公司利益，给公司造成严重后果一律严肃处理。

4.必须严格遵守公司合同管理制度。购销协议的签订办法：

该协议为公司与公司之间签订的合同，需开票，首先要填写公司合同核审表。按要求填写详细，如有溢价部分必须注明，逐级审批，由销售负责人对项目核实确定后经上级领导同意再签订购销协议，签订购销协议必须强调以下几点： ① 买方抬头必须是开发商或指定的承建单位（公司），项目部或承建方个人签字盖章无效。② 按公司合同文本规定，买方必须指定收货人及联系方式。③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 与买方协商后注明到工地允许的破损率。如买方以承兑汇票方式支付货款需上浮2% 按合同条款必须每月对账工作并由买方相关负责人签字确认。涉及托盘运输装卸按公司托盘管理办法规定执行。

按公司规定必须在合同上注明公司汇款资料并严格执行公司财务制度。及时做好资金回收工作，严格执行合同的付款条款。

购销协议的签订必须加盖买方公司公章及本公司公章，并由双方负责人签字，业务员在业务联系人处签名，并负责该订单一切相关工作。购销协议一式五份：①买方单位（原件）②本公司（原件办公室保管）③本财务（连同报价单）④销售内勤⑤业务员本人留存

5.业务员必须建立个人台账根据每份合同的执行情况做好记录工作，每月月底与销售内勤及财务核对，确保准确性。

6.业务员应经常加强与各负责项目工地相关人员的交流沟通工作，做好完善的售后服务，听取良好的建议及意见，如实反映销售负责人，并由内勤记录。三.销售内勤工作流程

1.必须每天做好销售台账工作。

2.根据不同工地发货情况合理调配运输车辆。

3.根据销售计划与生产部做好生产计划安排工作，通过书面方式下达销售发货计划报生产部进行合理的统筹安排生产。

4.做好公司代理商，经销商，公司客户跟单，对接工作。

5.对公司及业务员的合同进行保管。月底做好各工地的对账工作。月底与财务进行销售统计，实收款，应收款汇总报表。6.做好其他与销售相关的记录和登记工作。7.配合公司其他相关部门做好临时安排工作。

四．费用标准

1.出差费用标准：伙食补贴：业务员50元/天

住宿标准：业务员县级市为100-120元/天，地级市以上120-150元/天。五.工资及待遇

为了更好的加大销售力度及拓展市场，调动各业务员的积极性，根据公司新的薪资方案，采用有以下工作报酬方式： 1.月工资：由总公司核定标准。

2.奖金：由总公司根据各业务员业绩考核，分①开拓市场力度及发展客户数量②根据发货总金额或发货方数③货款回收率④货款欠款率

由市场部负责人年终通过全年考核评估，经公司审核，报总公司核准统一分配。

第四篇：市场部业务工作制度

市场部业务员行为准则及主要的工作职能

为了规范业务员管理，提高业务员的效率，减少成本，并对业务员进行进行有效激励，公司特制订业务员管理制度和薪酬计算方法。

1、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

2、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，汹酒、赌博。

3、业务员每月出差不低于20天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款10元，超过5天后扣除当月工资。

4、业务员出差期间，每逢5、10日用当地固定电话向公司相关负责人汇报，每月出差前、后到公司登记，以便考核工资。

5、业务员每月出差回公司后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。

6、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。

7、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息，每月要按时交回公司，交回公司后有相应奖励，并记入考核。

8、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，缔造中联达品牌。

9、严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货(除质量问题)

10、不得发生窜货，如发现窜货每次罚款500元，并承担因窜货发生的一切损失。

11、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

12、每月28日回公司报到，参加每月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。

13、每月出差回公司后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象。

14、除质量问题的处罚公司报销外，药检费及其它一切费用公司不予报销。薪酬计算标准：

1、工资标准：每月2000元/基数。

2、奖金标准：每例提成200元/基数，随着业务能力增加。

3、旅差费标准：报销来回车票及其他部分费用。

宁夏中联达生物有限公司安徽办事处

市场部业务员考核制度

第一条

根据《市场部业务员行为准则及主要的工作职能》每月考核一次。第二条

公司于次月一日核算每位业务员上月考核总评分，并做记录。业务员该考核得分=（业务员该元月~12月考核总分）÷12 第三条 业务员的考核得分将作为“每月薪资的奖金”、“年终奖金”、“调职”的依据。

第四条 考核办法

1)销售：占70% 当月达成率100%及以上70分 90% 60分 80% 50分 70% 40分 60% 30分

2)纪律及管理配合度：占30%

1、出勤。

2、是否遵守本公司营业管理办法。

3、收款绩效。

4、开拓新客户数量。

5、既有客户的升级幅度。

6、对主管交付的任务，例如市场资料收集等，是否尽心尽力完成。

7、其他。

宁夏中联达生物有限公司安徽办事处

第五篇：业务销售流程管理

业务销售流程管理

业务是公司产品和服务直接对客户的窗口。以下内容是跟客户确认订单以后所涉及到的流程，包括报价，合同制定，下生产指令单。

1报价

产品报价前，请务必跟客户确认产品的详细规格。

a 中性产品报价，在公司统一报价单的基础上，对于不同的质保以及售后服务有针对性的管理报价。跟客户协商售后与质保问题，并请领导批示。

b 贴牌产品报价，产品需求会在包装，规格书，配件数量，丝印，logo等方面有略微改动。由业务跟客户确认详细产品规格需求，并基于质保和售后的条件下，针对性给客户提出报价，并请领导批示。

c OEM/ODM 产品报价，产品详细规格----RD部门检测-----初步报价-----量产报价（质保+售后）

2销售合同

在达成订单以后，业务与客户协商并签订销售合同，尤其是首次成交的客户。合同包括公司联系人，电话，邮箱，开票信息；产品规格，数量，单价；付款方式，交货日期；违约，详细售后管理等。经双方协商签字盖章后生效。公司存档，以备需要时查阅。

3生产指令单

业务与客户签订销售合同以后，由商务录单。商务录单以销售合同，或者是生产指令单（客户名称，产品详细规格，数量，单价，客户产品编码，公司料号）为准。不能单单口头描述或者E-mail。

所有业务合同书和生产指令单都会备份存档。由于产品在生产过程中会涉及贴牌，OEM等，为防止在录单，生产过程中出现失误，所有流程以合同书和生产指令单为准；并且以备在需要时查阅。