浅谈如何提高采购件的质量

第一篇：浅谈如何提高采购件的质量

浅谈如何提高采购件的质量

摘要：公司将部分零部件交给更专业的供应商加工，由供应商提供成品，公司仅仅采购这些零部件，这样可以有效降低成本，将更多的精力专注于核心业务，有利于公司的快速发展。但公司在采购过程中，因对供应商管理不严,对采购件质量控制不力而造成整机产品质量下滑、生产受到影响的问题时有发生，给装备质量带来了隐患。本文通过对采购件管理中出现的各种问题进行了初步分析，提出了提高采购件质量的策略和措施。

关键词：采购件 供应商 质量控制

随着社会经济的快速发展，生产分工越来越细。在拥有有限资源的情况下，公司把部分零部件外包出去，而直接采购成品零部件，让更专业的供应商来完成生产加工过程，不仅可以使公司压缩规模，降低生产和经营成本，提升生产能力，也可以大幅提高零部件的质量水平。通过直接采购零部件，公司可以获得他本身不具备的知识与技术，可以更好的扬长避短。但从近些年公司在采购件质量看，因为采购件的国产化程度越来越高，国内供应商的质量管理水平参差不齐、没有处理好与供应商利益关系、供应商过程质量控制等方面的原因，造成采购件不能正常交付、产品质量下滑的事情时有发生，给整机产品质量和生产进度带来了极大隐患。

一、当前采购件管理存在的问题

１、对供方的评定体质完善，但供应商对待产品态度不一致，供应商良莠不齐

按照质量管理体系要求，长客公司对供应商的评价和选择应着重在供应商是否具有持续提供满足采购要求产品的能力上，确保有

效地识别并控制风险。建立完善合格供方名录和动态管理制度，对供应商的能力状况进行跟踪控制，进行必要的跟踪评价。特殊情况下，选取合格供方名录以外的厂家需按程序进行审批，确保供货单位严格受控。但由于目前公司国产化程度越来越高，每个供应商对待产品的态度不一致，当公司去审核和确认关键生产工序的时候，供应商严格按照工艺操作执行，待审核小组审核结束，供应商又将主要精力放在满足生产进度上来，导致产品质量下滑，大的功能性的问题不存在，但在外观质量，细节质量控制不到位，经常存在不合格品和瑕疵产品，由于各个供应商对待产品质量的态度不同，质量体系建立形式不同，以及质量制度执行的力度不一致等原因，造成供应商良莠不齐。

２、采购合同管理不够严谨，产品要求不够准确和清晰 按照质量管理体系要求，公司应通过合同及其附加的技术文件、技术质量协议，把采购件的规格、型号、数量、价格、交货期、技术要求和质量要求等信息准确清楚地告诉供应商，明确采购产品的验收依据、准则和验证方式，双方应遵守的程序或协议，对过程、设备、人员资格和质量管理体系等方面的要求。公司的有关采购要求在传递给供应商之前，应通过适当的方式进行评审、批准，以保证明示的采购要求是充分与适宜的。但现在由于国产化进度的加快、以及人员更换，对一些采购件的采购合同管理不够严谨，内容很少经过认真的评审和批准，对产品技术要求和质量要求不够准确和清晰，甚至出现产品图纸已经更改，但在采购合同中仍使用已作废图纸的现象，造成供应商的理解偏差，导致工作反复，影响产品的质量和交付进度。

３、采购件生产管理混乱，一些产品的特殊要求没落实 供应商缺乏行之有效的质量管理体系及完备的质量控制手段，对生产过程的质量控制要求常常不重视，对过程参数、环境参数和操作人员也没有相应的控制文件进行要求和规范，甚至对关重工序和特殊过程都没有按产品的特殊要求进行控制。一些供应商生产管理混乱，关键部件和一般部件没有进行有效隔离和明显标识，显得杂乱无章，常常引起产品混淆，不利于关键零部件质量的有效控制。一些作坊式的供应商，招聘的多数是“农民工”，没有质量概念，对技术状态管理更是无从谈起。有的供应商为了追求利益最大化，往往对职工采取了量化考核措施，生产越多，效益越多，员工们往往为追求个人利益，不按工艺要求进行加工，在时间参数、温度应力参数、工艺环节方面偷工减料。有的生产过程中没有进行有效监督和过程参数记录，各道工序之间信息传递不畅，当出现过程质量异常时，没有及时将信息反馈上去，漏掉了及时分析处理的环节，导致批量性的、工艺性的、操作性的质量问题偶有发生。

４、公司对供应商过程监督不到位，质量问题处理简单没归零 公司在“减员增效，降低成本”的措施下，对感觉能省的程序都坚决省下来，对感觉能裁减的人员都给予裁减，甚至把必须的检验程序和质检人员都予以压缩，导致公司对采购件的质量管理无法有效实施，发现采购件质量问题很少与供应商一起分析原因解决问题，而简单地按退货处理，使采购件质量无法得到持续改进，只有一些关键的零部件公司才会要求供应商停产整顿，并指派专门技术人员处理，一些供应商把关键零部件等同于一般产品来管理，批次管理混乱，生产图纸和工艺文件常常得不到有效控制，缺少高精度

检测和计量检验仪器，一旦生产的零部件出现质量问题，根本没有办法追溯问题的原因。公司对待采购件质量问题的处理原则一般都是一退了之，供应商的应对办法当然是能修复就修复，能返工就返工，实在不行，就只好报废，对出现的质量问题也不认真进行分析、整改、采取防错措施和提高工艺技术等一套完善的手段，质量问题“双归零”没有得到真正的落实。

二、对加强采购件质量控制的思考与建议

加强采购件的质量控制，确保采购的产品符合规定采购要求，除了在采购合同中明确技术质量要求，加强入厂复验外，还应从严格合格供方的选择与确认、加强供应商过程能力的确认与控制、加大对供应商的利益激励等方面入手，重点做好以下几项工作。

１、严格评定标准，确保供应商能力水平

对供应商的质量不仅指实物或服务的质量水平，更应关注供应商的质量保证体系建设和持续改进能力。因此，在评价和选择供应商时，应严格坚持以供应商是否具有满足采购要求产品的能力为评定标准，综合评价供应商提供产品的质量水平及稳定性、社会信誉、公司的管理水平、生产能力能否保证供货的及时性等。

合格供方名录的确立一定要经设计、工艺、质量管理、检验等部门审核，通过综合评估和优选来确定，并实行动态管理。对新开发的供应商，应组织人到现场调查了解实际能力，避免一些作坊式的公司通过各种关系进入合格供方名录。每年应适时组织人员对供应商进行再评价并做出更新，及时将产品质量下降已不能满足要求的供应商剔除出去。

２、加强对供应商过程能力的确认与控制，化解外包风险

对首次承接采购件加工的供应商，公司应从人、机、料、法、环、测等相关因素对其过程能力进行确认，确保过程结果能满足要求，避免风险。当公司有能力实施某个过程，但出于商业或其他原因决定将该过程外包时，应制定过程控制准则，明确过程的目标、实施过程的步骤或活动、所需执行的文件、工艺方法或过程参数、使用的适宜设备、检验和试验的要求以及应作的记录等要求，并将这些要求转化成针对供应商的要求。同样，明确要求供应商在提交产品时提供对采购件生产过程实施有效控制的证据，以便于验证过程控制的有效性。当公司没有能力独立实施某个过程，决定将该过程外包时，公司务必保证供应商能提供充分的控制，并提供证据。必要时，可以外请专家来进行评估，确保采购件的生产过程受到了有效控制。

对关重工序和特殊过程，公司应明确过程控制要求，如对供应商的质量管理体系要求、法律法规要求、过程目标的要求、人员能力的要求、设备的要求、工艺方法和工艺参数的要求、检测及记录的要求等，并规定供应商提供的证据及其具体内容、频次和方式。必要时，还应派出质量监督验收代表（对产品使用、装配明确，有相应工作的检验人员或装配人员作为质量监督代表）到供应商生产现场进行跟踪，或以定期、不定期检查和监督等方式予以监控。

３、有效运行厂际质量保证体系，确保采购件质量持续改进 采购件的质量形成过程是由各供应商质量保证体系乃至长客公司和供应商组成的厂际质量保证体系保证的。如果厂际质量保证体系存在问题，制度落实不够，质量问题处理不及时、不到位，将会直接影响采购件的质量。为此，在抓采购件质量控制时应注重加

强厂际质量保证体系的有效运行，主动帮助供应商彻底理解图纸和技术要求，梳理过程控制思路和手段。必要时，长客公司应面对面进行详尽的技术交底，积极介入和跟踪采购件生产过程，了解供应商工艺工装和设备的投入状况，及时发现问题，协助、促进解决，以求完善控制手段。在签订采购合同时，除了注明采购件的技术要求和质量要求外，还要特别强调建立完善的质量保证条款。通过建立健全诸如质量问题处理、技术状态会签等一系列相关制度，加强信息传递、反馈和处理，发挥供需双方质量控制的整体优势，确保采购件质量得到持续改进。

４、注重对供应商的利益激励，促进双方共赢发展

长客公司要想通过采购把注意力集中在核心业务、提高竞争力上，就不能以短期的商业回报作为衡量供应商表现优劣的唯一标准，更不能只关注如何从合作伙伴获得更多的好处，而应善待供应商，与供应商建立长期合作、相互信任、平等互利的战略合作伙伴关系。对供应商作出的努力和成就要进行公正地评价并给予承认和奖励，激励供应商不断提高质量水平，促进双方共同进步。例如可以让优秀的供应商获得更多的订单，享受提前支付货款的优惠，这样既可以对优秀供应商起到激励作用，进一步调动其积极性，使其更加努力地追求产品质量的改进。同时，又可以对表现不好的供应商起到一定的惩罚作用，会让他们有危机感，从而剌激他们不断寻求质量改进，以求获得利益激励。

三、结束语

采购件的质量在很大程度上直接决定着长客公司产品的质量和成本，影响顾客对长客公司的满意程度，对于长客公司的发展起

着十分重要的作用。因此，长客公司应当重视采购件的质量控制工作，合理、科学地选择供应商，在互利共赢的关系原则下，实施必要地质量控制手段，并对供应商进行适当的动态管理，确保采购件质量得到有效地控制。

第二篇：舾装件质量

舾装件质量控制

为确保船舶舾装件产品质量，规范船舶舾装件产品质量检验工作，促使舾装件产品符合技术规范，增进顾客满意，实现产品质量的持续提高，现规定各型船的舾装件都进行内检检验。检验合格后方可转入下道工序。

本规定适用于船舶舾装件产品及其全过程的相关施工质量控制和检验。

质量控制：

施工部门在施工时要检查原材料或上道工序来料的质量，对有质量问题要及时反馈，搞好本工序的质量，避免有质量问题的产品转入下道工序。

施工者根据生产项目的图纸、工艺文件和作业指导书等资料，在充分消化没有疑问的前提下进行施工。施工前应熟知将要从事的工作的工艺流程、操作方法、具体的质量要求，做到质量指标明确、工艺思路清晰。检查材料的完好性，按照施工程序操作，遵循操作过程中必须满足的外部条件。施工过程中或项目完工后应仔细检查作业取得的效果，判断质量与期望达到的结果之间的差距，纠正出现的偏差，过程中所需要的测量、检查、处理必须按常规或指定的要求去做，保证每个步骤都处于质量控制范围内。

主管作业长对舾装件生产过程巡检，并督促施工部门按图、按工艺、按标准施工，做好对舾装件生产制作过程的自检、互检。自检和互检往往有时交互进行，好的施工自检质量会减少后续检查的次。自检、互检结束后向QC检验员递交报检（规定需要外检的填重点工程项目报检单，无须外检的填内检项目验收单，以下统称内检单）。

质量主管有针对性地对生产部门的现场产品质量情况、质量过程控制情况、质量管理现状等进行不定期的检查，提出改进要求，并对改进效果进行跟踪。

检验程序、要求：

自检：具体作业项目的施工人对其所施工的工件质量负责自检自纠。

自检由施工者在任务完成后自己完成，应仔细逐项检查操作是否达到具体要求，不合格的找出原因并处理，不隐瞒问题，有欠缺的及时修补欠缺，所有的修补再次确认后向主管作业长或带班长提出互检。

互检：主管作业长、班长、施工带班或其指定的检验人员对施工的产品质量检查，并负责处理内检、外检中的质量意见。

互检工作应依照QC检验的标准和做法来检查。互检员应掌握巡检过程中注意到的个人技能操作弱点、异常现象和针对可能存在的质量薄弱环节，进一步仔细检查每个部位，发现不良质量或隐患及时返工或修补，直到达到提交QC检验的标准，认为有把握时，向ＱＣ提交内检表检验。专检：船舶舾装件生产过程中的质量检验。

生产车间根据图纸、标准、工艺文件、规范要求在完成自检、互检后向QC提交内检申请。QC检验员按施工部门申请内检单的时间检查验收项目质量，并出具检验结论意见和质量反馈意见，督促施工部门在限定的时间内完成整改并复查，直至该项目达到认为可以对外报检的程度。QC检验员检验合格后在报检单中签署检验结论，并妥善保管。报检单一式两份。施工部门、检验部门各一份。内检结束后，规定需要外检的由检验员负责向船东、船检提交项目外检。外检中对船东、船检现场提出的小缺陷、小问题，施工项目的负责人因及时安排处理，争取当场解决并取得认可不留尾巴，不能立即处理完的由施工负责人表明完成需要的时间并约定复查时间，力求当日完成。

交验时应有施工项目的负责人参加，配合少量的操作工人，以便在交验过程中临时应急处理部分问题。

考核

对生产过程中造成不合格、事故、质量问题和一次报检合格率，参照《造船事业部质量管理办法》相关条款考核执行。

第三篇：进口件采购管理

进口件采购发票管理流程（试行）

采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。它具有业务和财务双重性质，是金蝶业务系统的核心单据之一。发票处理是企业采购业务中重要的一个环节，发票以有形的单据流代替企业生产经营活动中无形的资金流动轨迹，并与反映物流的外购入库单一起相互钩稽，实现资金流和业务流的双轨并行，从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。因此采购发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。

根据以往工作经验，目前进口件采购发票与应付账款、采购订单、外购入库单等存在着采购价格差异、采购数量差异、外币汇率差异等情形。

金蝶采购管理模块主要包括：采购合同、采购申请、采购订单、收料通知、外购入库、采购发票、费用发票、退料通知、委外加工管理、库存查询、报表分析、查询分析、流程设计、供应商管理、供应商评估、核算参数等功能模块。

现阶段公司只启用了上述模块中的部分功能，故此本流程只针对采购订单、外购入库、采购发票、费用发票等功能模块，并结合上述差异的解决办法制定相应的管理流程。请各部门遵照执行。

一、限定单价管理

1、限定单价管理是企业内部控制所必须遵照执行的一项管理制度，考虑到汇率的经常性变动，进口件的限定单价=外币原币×汇率（公司设定的外币汇率）。

2、限定单价的变动：当汇率变化超过10%时，由财务部根据进出口部提供的采购信息，提出变更限定单价的数据，技术中心负责修改限定单价。（个人认为可操作性不强，具体操作有待讨论）

3、限定单价依据的原币价格发生变动的，应依据公司有关规定进行价格审批流程。（进出口部应将原材料采购原币单价表提交财务备案）

二、采购订单

1、单据信息及录入方法、录入人与国内采购订单大致相同；

2、主要区别：

2.1、币别：选择与采购付款相同的币别。2.2、汇率：公司设定的外币汇率。

2.3、金额：原币金额应与采购付款原币金额保持一致。

三、外购入库单

1、单据信息及录入方法、录入人与国内采购外购入库单大致相同；

2、注意外购入库单中的单价栏应与限定单价栏的数据保持一致。并且入库数量应与实际收货数量保持一致。

四、采购发票

1、单据信息及录入方法、录入人与国内采购发票大致相同；

2、纸质采购发票的原币金额与付款原币金额、采购数量与外购入库单数量应当保持一致。(短、溢装另行规定)

3、主要区别：

3.1、币别：选择与采购付款、采购订单相同的币别。3.2、汇率：公司设定的外币汇率。

4、存在问题及解决方法

4.1、外币汇率差异：原材料入库的金额是按公司设定的汇率计算的，而实际付款时是按付款日的汇率计算的，两者有一定的差异，造成应付账款总账借方、贷方本位币不一致以及高估或低估原材料成本。总账借方、贷方本位币的不一致通过月末汇兑损益科目进行处理；原材料成本的差异通过第一项的第二款所述方法加以解决。

4.2、采购数量差异：由于原材料的采购存在短装、溢装的现象，实际到货数量与采购发票数量不一致，造成电子采购发票的原币金额与付款原币金额的差异。进出口部按正常方法制作电子发票，此差异由财务部在记账时调整处理。（调整凭证如下）借：原材料

按实际入库数量、金额

制造费用—短溢装

±调整科目

贷：应付账款

按纸质采购发票数量、原币金额

5、采购发票、外购入库单、进料验收单、采购合同、调差申请单、供应商送货清单等相关资料一并提供财务部审核、记账。

第四篇：生产件采购合同

生产件采购合同

本合同(以下称“合同”)的签约双方为

xxxxxxx

有限公司 和

签约双方通过友好协商来建立长期商务合作关系，即由 按本合同之条款与每一订单之规定出售给xxxxxx有限公司约定的产品。

本合同应在发出报价邀请时一并提交，任何实施报价或类似商业行为，视为接受本合同。

第一条 1.1

本合同的当事方为：

xxxxxxxxx有限公司，地址为xxxxxxxxxxxxxxxxxx。

由_ _为代表人，地址为

由 _ 为代表人

1.2 各方均在此陈述与保证其拥有完全的权力和许可以作为本合同的签约一方并履行其合同义务，并且保证其在下面签字的代表人是得到充分授权的。1.3 买卖双方的关系定义为合作伙伴,诚信互惠是双方合作的前提,发生纠纷时应尽量致力于共同协商。

第二条

买方应购买而卖方应出售并交付产品，该产品的名称与技术规格在本合同的附件 I中予以规定(下称“合同产品”)。买方将就合同产品的购买另行向卖方发出订购合同产品的单行订单

双方的法律关系由本合同中规定的条款和条件确定，除非双方就在某单行订单项下另行约定了不同的条款和条件。

由买方提供技术的,未经买方书面授权,卖方不得将包含买方技术的该合同产品出售给任何第三方。

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合同双方

(下称“买方”)与

(下称“卖方”)

合同产品 第三条

交付

卖方应按买方的订单中规定的时间(即“交付日”)交付合同产品。

第四条 购买价格

新产品样品阶段,按产品开发协议(附件I)新产品开发后进入批量阶段,买卖双方按友好协商原则签订价格合同规定当年的合同产品价格.以后的每个日历年年末，买卖双方须就价格进行重新商定后，并签署新的价格合同（见附件Ⅱ）。

价格合同中描述的价格为不含增值税价格。

该价格已包含卖方为将合同产品运往位于本文第一条所述的买方地址的买方工厂而发生的全部费用支出。

第五条

卖方应在有关合同产品运抵买方工厂并经检验合格入库后开具增值税发票，买方实际收到发票之日起90天内,一般为20号之后就该笔订货支付货款转账或银行承兑。如遇特殊情况双方协商解决。

第六条

合同产品的包装和标识应服从于买方规定的要求，应达到能防止(合同产品)受到潮湿、锈蚀、潮气、腐蚀物、冲撞/震动的损害并应适于运输。卖方对于不充分或不适当的包装所造成的合同产品的损坏和损失负有赔偿责任。每一件包裹的长宽、毛重和净重及任何需要的提示，如有必要，例如“请勿倒置”、“切勿受潮”、“小心轻放”、“挂钩处”(或“提拉处”)，应用不褪色的颜料刷写在每一包裹的表面。

到达买方的包装破损的合同产品,视为不合格产品,直接退货处理;如因紧急情况不能退货,则必须进行100%检验。此不合格品的被迫使用，不能免除卖方必须承担的责任。

卖方按照买方标准Q/JQ 11011要求对塑料件、橡胶件、热塑性弹性体件进行材料的标识和标记。

如果待运输的货物中有任何易燃、有害或危险材料，则卖方应在每一包裹的表面标明适当的提示以说明运输和照管中应加以的特别注意。

合同产品的运输必须采用合适的、买方认可的运输方式，以避免损坏和质量损害。

交付条件

付款条件

版本号：A4 Page 2 of 9 合同产品的交付，除交付符合订单要求的产品外，还应提交但不限于质检报告、材料质保书等文件，缺少所要求的文件，视为检验不合格；且必须在1个工作日内补齐，如超期提交，则卖方延期一个月开票。

根据合同要求,卖方需提交相应的检测报告、数据信息及资料等文件，如卖方提交虚假文件和报告，如未造成严重损失，按每次壹万元进行处罚，买方保留取消本合同的权利；如造成买方严重直接/间接经济或名誉损失，卖方无条件承担。

第七条 7.1 卖方应致力于质量的持续改进，以通过质量管理体系ISO9001为最低要求。

卖方应定期或不定期或按买方的要求，对内部质量体系、生产过程和产品进行审核，并对审核过程中发现的不合格加以整改。在买方有要求时，卖方应及时向买方提交这些审核报告，及由此引起的整改计划和验证报告。

卖方应确保按买方的要求对其分供方进行质量审核。

卖方应无条件地接受买方或者买方授权的第三方的定期或不定期的现场审核，此质量审核的通知应提前1周发出。审核得分低于80%（不包含），卖方必须立即制定整改计划并组织实施，在6个月内向买方提交得分不低于85%的自审报告，买方收到卖方自审报告后有权进行复审。复审符合率如再次低于80%，卖方必须支付相应审核费用。审核得分低于80%，停止卖方新业务的报价资格。连续两次复审得分低于70%，买方有权立即终止本合同。

卖方提交的样品，享有一次免费在买方检验和试验的权利，如第一次送样不合格，则卖方须承担后续送样的检验和试验费用。

7.2 卖方提供的零部件在满足买方明示要求的基础上，同时满足国家三包规定；若买方三包承诺高于国家要求，按买方承诺为准。

卖方需要向买方做出质量承诺，目标为：A 提供的产品必须保证100%准时交付。B 提供的产品批次合格率≥99% C 提供给甲方的产品合格率≥99%。卖方如果提出不同目标值，需要得到

质量保证

买方确认。

7.3 卖方向买方批量供货的零部件与图纸状态保持一致。

版本号：A4 Page 3 of 9 卖方保证由卖方交付的全部合同产品符合本合同中和有关订单中规定的质量、规格和包装标准。

在质量保证期内，出现零部件质量缺陷以及由于该缺陷造成的其它损失，由卖方全部承担。

7.4 合同产品的质量要求见附件Ⅱ。

第八条

遇有卖方未按本合同规定的时间和任一订单中规定的时间交付全部或部分合同产品的情形,则卖方向买方给付违约金,违约金给付额以每一交货迟延日给付迟延交付的货物的购买价格的1%, 但违约金给付额最高不得超过迟延交付货物总价的20%。

若买方已给予卖方交付宽限期并已明示声明若该笔交付迟于该宽限期则买方将拒绝接受，则在该宽限期未得以遵守的情形下买方有权撤回有关订单并要求卖方赔偿损失。

因卖方延迟供货，买方有权终止本合同并寻求第三方供货。

第九条 9.1 买方在对卖方的合同产品进行进货检验时如确定存在瑕疵,买方在开始使用前可以让卖方进行挑选、返修或更换；但在紧急情况下，买方可以在与卖方协商后，直接安排或委托第三方进行挑选、返修等工作，如存在无法返修的缺陷，为避免混淆，买方有权选择报废方式。

进货检验时被定为不合格的产品，作退货处理。因特殊情况，经买方相关授权部门鉴定可以让步接收。买方的让步接收不能免除卖方因提供瑕疵产品所应承担的责任。

让步接收的瑕疵产品，按合同价格的10%开三包服务费发票从应付账款中扣除。

9.2 发生以下情形，买方有权立即终止本合同

一个月之内卖方连续两次在买方现场发生同类瑕疵的批量质量问题； 一个月之内关键质量问题发生一次；

卖方连续多次在买方现场发生不同类瑕疵的批量质量问题。

9.3

瑕疵产品 交付迟延

版本号：A4 Page 4 of 9 发生瑕疵产品后，卖方在接到买方通知的1个工作日内，必须派人处理。超过3日后，买方将自行处理该瑕疵产品。

9.4 退货处理的瑕疵产品，买方有权选择： A 要求更换相应数量的合同产品；

B 取消或减少与退货产品相同数量的订单产品； C 另寻第三方供货。

第十条 10.1 双方有责任为“0缺陷”目标努力。

10.2 买方必须保证在适当的时间向卖方提供相应规范、图样、零部件清单和CAD数据。

10.3 卖方有责任按质管理体系的要求对产品开发和生产过程进行监控。所有支持开发所必需的文件，如规范、图样、零部件清单以及CAD数据，卖方收到后必须检查是否齐全，避免与约定有矛盾。

批量生产开始前，卖方必须进行生产过程和产品认可，并按双方商定的要求向买方进行相关的样品及控制计划、检验标准等资料的提交。

卖方有责任保证合同产品的可追溯性,这种追溯性应该是双向的，即从原材料可以追溯到产品，反过来从产品可以追溯到原材料。

卖方在生产过程中或其后发现任何产品瑕疵产生影响到交货或买方产品质量的可能性时，应立即将详细信息通报买方，并在2个小时内提出遏制措施，2个工作日内提出永久整改措施，5个工作日内实施永久整改措施。

卖方承诺按8D方法处理质量问题，并在买方需要的时候，及时向买方提交8D报告。

卖方在生产过程、材料、场地、分供方等发生任何与送样提交状态不一致的变更前，必须获得买方的书面授权。

卖方有责任保证合同产品相关的模具、夹具、检具、设备、工装、设施等获得适当的维护和保养，使它们时刻处于良好的状态。

责任

版本号：A4 Page 5 of 9 10.4 因卖方原因而使买方蒙受的损失，卖方必须无条件承担。包含但不仅限于如下损失： 挑选 30元人民币（不含税）/小时/人 返工或返修 30元人民币（不含税）/小时/人 实验 20元人民币（不含税）/小时/人 检测分析 50元人民币（不含税）/小时/人 运费/商旅费 按实际发生 连带零件 按实际采购价格 买方停线 2000元/线/小时

延期处理的瑕疵产品的仓储费 100元/托盘/天 延期处理的瑕疵产品的处理费 按实际发生 另寻第三方供货的产品差价 按实际发生。超额运费 按实际发生 买方客户索赔 按实际发生

买方客户处产品召回 按不超过召回货物总价的10% 以上索赔买方将以《索赔通知单》（附件Ⅲ）的形式不定期通知卖方，卖方在接到此通知后5个工作日内到买方办理索赔手续，逾期不办，视为接受，买方自动从当月货款中扣除，当月货款不足的，延至下月，直至扣款完毕。

第十一条

若本合同一方因遭受不可抗力的阻碍而不能履行本合同的义务，即因超出该方控制的不可抗力例如战争、地震、洪水、台风等自然灾害，或政府依主权或其它理由而行使的行为，则履行该义务的时间应按该不可抗力事件影响存在的时间而顺延。双方应继续履行该不可抗力事件未影响到的那些合同义务。

若不可抗力的影响持续超过六个月，则双方将谈判其合同义务。若在一方请求 另一方开始谈判后的一个月内未达成协议，则任一方可整体或部分地解除本合同。

遇有不可抗力，遭受不可抗力的一方应在该不可抗力事件发生后的1个工作日内就此通知另一方。

第十二条

未经另一方事先书面同意，一方不得转让或出让其在本合同项下的任何义务或权利。

第十三条

保密 出让 不可抗力

版本号：A4 Page 6 of 9 双方均应对本合同的内容及其因本合同的谈判、签订和执行而获知或将获知的一切商业和技术信息保密，不得将其中的任何部分透露给任何实体或第三方。

卖方不得根据买方提供的技术信息的全部或部分复制成类似产品提供给任何第三方。

第十四条

争议解决

所有因合同的执行或与合同有关而起的争议均应通过双方友好协商解决。若在一方向另一方发出存在本条所述争议的书面通知后九十天内未能通过协商解决，则争议由买方当地人民法院进行审理,败诉方承担费用。

在审理过程中，本合同由双方继续执行，只除去待审理部分。

第十五条

本合同之订立、其效力、终止、解释、执行及有关争议的解决，均由中华人民共和国的实体法管辖。

第十六条 16.1

双方约定，本合同可在遇有下列情形之一时终止：

A: 双方一致同意终止； B: 若一方实质性违反本合同的任何条款并且在该方在收到另一方的书面违约通知后的六十天之内对该违约未予补救，则另一方有权终止本合同，但此条规定不影响本合同第8条和第9条中对终止的规定； C: 若要求一方破产或进入清算的诉讼请求已立案，则另一方可终止本合同。

16.2 第16.1中规定的终止之实现方式为由终止提议方至少在提议的终止日之前一百二十天向另一方发出书面通知，并说明该终止的理由，则该终止在该一百二十天期满之时生效。除非被终止方书面同意豁免或减少期限。

16.3

第7条、第8条和第9条中规定的终止按该有关条款的规定生效。16.4 除非买方另有书面约定，合同终止后：

卖方有责任保护所有在卖方的买方财产，包括并不限于模具、夹具、检具、工装、设备等，并在5个工作日内无条件地向买方或买方书面指定的第三方移交这些买方财产。

合同终止 适用法律

版本号：A4 Page 7 of 9 买方或者买方书面指定的第三方有权利购买涉及合同产品包括并不限于模具、夹具、检具、工装、设备等设施，价格以合同价格去除买方已以任何方式支付后的剩余价值或以卖方关于该设施的按一般财务规则折旧后的帐面实际价值。

16.5 合同终止后,按约定的付款周期,在扣除质量保证金。后按本合同第五条支付余款.后续的质量索赔从质量保证金中自动扣除,如在质量保证期内，质量保证金余额不足，卖方应在30天内支付索赔款。质量保证期满后，如质量保证金尚有余款，则买方一次全部向卖方支付完毕。

第十七条 17.1

本合同的附件I－Ⅲ为本合同的组成部分。

17.2 对本合同的任何修订或增补仅得由双方以书面方式作出并成为本合同的组成部分。

17.3 若本合同的任何部分由于法律或政府法令而成为法律上或事实上无效，则所余部分依然有效，合同由双方依据其普遍原则履行，法律上或事实上无效的条款由最接近地反映了双方在签署本合同时的原意的相关法律条文的有效条款替换之。

第十八条

本合同及其附件经双方签字生效，有效期为_1_年。若在该_1_年期满的_1_个月之前一方未收到另一方的书面通知，则该合同期限自动延长。

第十九条

本合同以中文书写，双方完全知道其以中文进行了有关本合同及其附件的谈判并以中文达成一致。本合同正本为两份，双方各持一份。

合同文字 生效日 其它

版本号：A4 Page 8 of 9 第二十条

法定地址

本合同项下的通信往来使用中文，所有正式通知均使用书面方式。双方使用本合同第1条中列明的地址。

本合同由双方授权的代表于_2015年12月31日(年、月、日)在 XXXX 签字。

_____________________

买方

(签字盖章)

版本号：A4 Page 9 of 9

________________________ 卖方(签字盖章)

第五篇：外协件及外购件采购管理制度

外协件及外购件采购管理制度

外购件，外协件是公司生产制造过程中的重要一环。按照时间要求，质量要求采购产品，保证生产环节顺利进行，是采购部门的重要工作之一。

一、外协件指需要外协加工的设备零件，如大齿轮，磨头，衬板等。以铸件为主。外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备，如电机，皮带，减速机等设备。

二、外协件及外购件采购均需签订采购合同（单次采购金额1000元以下可以不签），经董事长签字同意后执行采购。

三、对于铸件，轴承等定点常年合作的供应商，定点商由董事长审定后，可签订供货协议，协议中须包含质量保证条款及保证金条款。

四、对于外协件，入厂前需由质检员进行检验，合格后方可签字入库，对于外购件，需将保修卡，合格证等证明资料提交技术部保管，由质检员验收签字入库。

五、办理外购件及外协件入库的程序：

1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续，质检员，仓库保管员在入库单上签字

（1）已签订供货合同，合同中已明确货物价格。

（2）定点供应商货物价格已经董事长审批，如铸铁件，铸钢件，轴承，螺栓。

2、董事长未审批价格的货物到厂后，质检员验收合格，仓库保管员先开收货凭证，价格报董事长审批后再办理入库单。质检员，仓库保管员在入库单上签字。

入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。

六、对于大额采购，又需付款提货的外购件，外协件，如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。

七、除图纸外，技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准，依照标准和图纸进行检验。

以上制度自2011年2月10日起正式实施。

巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日